過程審核檢查表示例幫助理解VDA6.3條款

1、審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)整改措施責(zé)任部門完成時(shí)間P2.1是否建立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目管理，并為項(xiàng)目管理以與團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù) 與權(quán)限1、在APQP控制程序里建立了項(xiàng)目管理的流程，確定了項(xiàng) 目組成員職責(zé)P2.2 是否為落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃了必要的資源， 相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說明了變更 情況1、在新設(shè)備、工裝清單上明確了有關(guān)顧客對(duì)產(chǎn)品追溯性 要求所請(qǐng)購(gòu)的噴碼機(jī)；P2.3 是否已經(jīng)編制了一份項(xiàng)目計(jì)劃表，并 且與客戶進(jìn)展了協(xié)商溝通？1、編制了項(xiàng)目計(jì)劃， 具體的項(xiàng)目時(shí)間沒有得到有效實(shí)施， 沒有嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度更新項(xiàng)目計(jì)劃的時(shí)間安排。2、樣品階段的交期變更例如產(chǎn)品的解凍試驗(yàn)未通過顧 客要求，與顧客進(jìn)展了溝通，但

2、沒有與時(shí)更新后續(xù)項(xiàng)目 計(jì)劃目前項(xiàng)目計(jì)劃處于第三階段，但未對(duì)各階段展開評(píng)價(jià)，未 確認(rèn)各階段項(xiàng)目的落實(shí)情況。按照XX公司客戶項(xiàng)目的進(jìn)展， 更新項(xiàng)目計(jì)劃，重新評(píng)審項(xiàng)目計(jì) 劃工程部10/30P2.4 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是否可以在項(xiàng)目進(jìn)展過 程中提供可靠的變更管理？目前所有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，外觀變更均通知顧客并得到批準(zhǔn)， 同時(shí)對(duì)變更后的結(jié)果進(jìn)展了驗(yàn)證關(guān)閉。對(duì)于涉與變更SOP的，應(yīng)與時(shí)編制更改P2.5 組織內(nèi)部以與客戶相關(guān)負(fù)責(zé)人是否已 經(jīng)納入變更管理？1、查工程變更控制程序和事態(tài)升級(jí)控制程序能 清晰規(guī)定變更的流程和事態(tài)升級(jí)的流程，對(duì)設(shè)計(jì)顧客和供給商的變更也會(huì)與時(shí)通知。審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)整改措施責(zé)任部門完成時(shí)間P2.6

3、是否為項(xiàng)目編制了一份質(zhì)量管理計(jì) 戈該計(jì)劃是否得到落實(shí)，落實(shí)情況是否被 定期監(jiān)控？查看APQP項(xiàng)目文件記錄，看到在第一階段編制了產(chǎn)品 質(zhì)量保證計(jì)劃和在后續(xù)階段里編制了產(chǎn)品生產(chǎn)的控制計(jì) 戈嘰P2.7是否建立了事態(tài)升級(jí)過程，該過程是否 得到有效的落實(shí)？建立了事態(tài)升級(jí)控制程序，其中描述了產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā) 過程中涉與的事態(tài)升級(jí)的流程P3.1 針對(duì)具體產(chǎn)品和過程的要求是否已經(jīng) 到位？1、建立了合冋評(píng)審控制程序，明確了識(shí)別顧客要求的 流程，建立了顧客特殊要求清單；但未能識(shí)別該產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)、技術(shù)規(guī)X要求收集有關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)和行 業(yè)規(guī)X,并作為外來文件進(jìn)展管 理業(yè)務(wù)部11/1P3.2*在得到產(chǎn)品和過程要求的根底

4、上，是否從總體上對(duì)可制造性開展了評(píng)價(jià)？1、根據(jù)以上識(shí)別的產(chǎn)品和過程要求清單，項(xiàng)目組展開了 產(chǎn)品設(shè)計(jì)可行性分析、制造可行性分析。P3.3項(xiàng)工作是否為產(chǎn)品和過程編制了相關(guān)的 計(jì)劃？編制了整個(gè)項(xiàng)目大計(jì)劃，性能試驗(yàn)計(jì)劃，模具開發(fā)計(jì)劃， MSA和 SPC實(shí)施計(jì)劃，但根據(jù)目前的項(xiàng)目進(jìn)展，并沒有實(shí) 時(shí)更新項(xiàng)目計(jì)劃P3.4針對(duì)產(chǎn)品和過程開發(fā)，是否考慮到了1.進(jìn)料檢驗(yàn)和包裝組使用的萬用表計(jì)數(shù)不準(zhǔn)，但仍在使現(xiàn)場(chǎng)收集萬用表，并標(biāo)示測(cè)量不品質(zhì)部審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)整改措施責(zé)任部門完成時(shí)間所需的資源用。根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品追溯性要求，需要配備噴碼機(jī)，但目前還 未形成產(chǎn)品可追溯的具體計(jì)劃；準(zhǔn)的原因，不能修復(fù)的申請(qǐng)報(bào) 廢；對(duì)于配置不

5、足的，申請(qǐng)購(gòu)置P3.5針對(duì)采購(gòu)對(duì)象，是否編制了相關(guān)的質(zhì)量管理計(jì)按照采購(gòu)物料的分類和關(guān)鍵重要程度對(duì)供給商實(shí)施管控， 例如接收準(zhǔn)如此，抽檢頻次，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。P4.1 是否編制了產(chǎn)品 FMEA過程-FMEA并在項(xiàng)目進(jìn)展過程中進(jìn)展了更新，同時(shí)確定了整改措施？針對(duì)XX公司項(xiàng)目建立了 PFMEA且屬于項(xiàng)目計(jì)劃的一局部 展開的分析，在分析過程中識(shí)別了過程的特性，并標(biāo)記在 FMEA當(dāng) 中；建立CP使其與FMEA的流程和風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)保持一致，確保控制失效后能更新 FMEAP4.2 產(chǎn)品和過程開發(fā)計(jì)劃中確疋的事項(xiàng)疋 否得到落實(shí)？檢查樣品的DV試驗(yàn)計(jì)劃和實(shí)施進(jìn)度均能按照顧客要某某 施P4.3人力資源是否到位并且具備資

6、質(zhì)？目前項(xiàng)目小組成員能滿足使用需求項(xiàng)目小組成員的能力資質(zhì)，由項(xiàng)目小組編制培訓(xùn)計(jì)劃，查 未能提供小組成員培訓(xùn)記錄編制項(xiàng)目組培訓(xùn)計(jì)劃， 策劃培訓(xùn) 內(nèi)容工程部P4.4根底設(shè)施是否到位并且適用？查XX公司項(xiàng)目，根據(jù)顧客要求公司應(yīng)設(shè)立品質(zhì)傳感其專 用的生產(chǎn)線，目前產(chǎn)線已建立并投入使用，針對(duì)監(jiān)視測(cè)量 設(shè)備也在注意采購(gòu)當(dāng)中審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)整改措施責(zé)任部門完成時(shí)間P4.5針對(duì)各個(gè)具體的階段，是否在要求的根 底上取得了必要的能力證明以與批準(zhǔn)？1. 項(xiàng)目計(jì)劃的第一二階段沒有獲得批準(zhǔn)，2. 二階段樣件性能試驗(yàn)報(bào)告已出具并獲得項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的 批準(zhǔn)。3. 在樣品制作階段，原材料檢驗(yàn)和供給商提交的材質(zhì)證明 已獲得批準(zhǔn)4.

7、產(chǎn)品的包裝方式?jīng)]有定義在樣品制作階段設(shè)備、工裝、模具已獲得驗(yàn)收并批準(zhǔn)。收集定義目前產(chǎn)品的包裝規(guī)X并受控下發(fā)成品包裝工程部P4.6 是否針對(duì)各個(gè)具體的階段應(yīng)用了生產(chǎn) 控制計(jì)劃，是否在這些計(jì)劃的根底上編制了 具體的生產(chǎn)和檢驗(yàn)文件？項(xiàng)目組編制了過程控制計(jì)劃，并針對(duì)控制計(jì)劃的編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)指導(dǎo)書P4.7 是否在量產(chǎn)下開展了試生產(chǎn)，以便獲 得批量生產(chǎn)放行？查樣品生產(chǎn)記錄，樣品生產(chǎn)使用的設(shè)備與過程工裝、工藝 過程參數(shù)，均采用正式量產(chǎn)所使用的P4.8米購(gòu)方面的計(jì)劃任務(wù)是否得到有效的落實(shí)？針對(duì)顧客提出的特殊設(shè)備、工裝、材料均能按時(shí)交付產(chǎn)線 使用審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)整改措施責(zé)任部門完成時(shí)間P4.9 為了對(duì)

8、正式投產(chǎn)提供保障，是否對(duì)項(xiàng) 目交接進(jìn)展了控制？查XX公司項(xiàng)目時(shí)，生產(chǎn)部門能提供新產(chǎn)品制作的SOP、圖紙、工裝、設(shè)備等的驗(yàn)收記錄，品質(zhì)部門提供了產(chǎn)品的 檢驗(yàn)規(guī)XP5.1是否只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供 給商開展合作？查目前的合格供方，均對(duì)其展開了調(diào)查和評(píng)價(jià)，冋時(shí)米購(gòu) 部門提供了供給商的評(píng)價(jià)準(zhǔn)如此，評(píng)價(jià)包括供給商質(zhì)量保證PPM供貨、研發(fā)能力， 但缺少汽車業(yè)務(wù)量絕對(duì)值， 以與占總業(yè)務(wù)量的百分比，業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃如：防災(zāi) 準(zhǔn)備、應(yīng)急計(jì)劃等的調(diào)查項(xiàng)目修訂供給商調(diào)查表，增加對(duì)供給 商汽車業(yè)務(wù)量占比、 業(yè)務(wù)連續(xù)性 規(guī)劃的項(xiàng)目調(diào)查采購(gòu)部10/30P5.2在供給鏈上是否考慮了顧客要求？通過聯(lián)絡(luò)函的形式告知供方有

9、關(guān)顧客要求，并有IQC監(jiān)控目前的來料狀況，查雙方簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議有明確要求 顧客要求P5.3是否與供給商就供貨業(yè)績(jī)約定了目標(biāo)， 并且加以落實(shí)？在質(zhì)量協(xié)議上有規(guī)定供貨 PPM要求，每月的供方績(jī)效評(píng)價(jià) 統(tǒng)計(jì)每個(gè)供方的供貨 PPM是否達(dá)標(biāo)P5.4 針對(duì)米購(gòu)X圍，是否獲得了必要的認(rèn)可？新樣品在接收前，未對(duì)供方的PPAP進(jìn)展認(rèn)可根據(jù)物料分類，定義供方 PPAP 管控程度和類型，并按要求收集 供方PPAP采購(gòu)部10/30P5.5米購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是否得到保證？查在與供方簽訂的質(zhì)量協(xié)議里規(guī)定了每月對(duì)供方進(jìn)展績(jī) 效評(píng)價(jià)的準(zhǔn)如此，對(duì)于指標(biāo)的達(dá)成進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，未達(dá)成的項(xiàng)審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)整改措施責(zé)任部門完成時(shí)間目制

10、定了改善措施，例如進(jìn)料合格率P5.6 是否按實(shí)際的需要對(duì)進(jìn)廠的貨物進(jìn)展 了儲(chǔ)存？倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)實(shí)際存放條件，定期 對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)展巡查，對(duì)于相似物料應(yīng)按照不 冋顏色標(biāo)識(shí)或存放地點(diǎn)不冋來管理，對(duì)于有存放周期限制的物料應(yīng)按照先進(jìn)先出原如此發(fā) 料，并統(tǒng)計(jì)長(zhǎng)時(shí)間不用的呆滯物料和過期物 料1、呆滯物料無臺(tái)賬管理：物料沒有進(jìn)展編制呆滯明細(xì)表、 處理方式與處理期限，沒有做到物盡其用、貨暢其流、減 少資金堆積的目的，2.報(bào)廢倉(cāng)無臺(tái)賬 無具體管理措 施3. 電子倉(cāng)溫濕度有記錄但是對(duì)于出現(xiàn)溫濕度不在合理X圍之內(nèi)的情況下沒有管控措施4. 對(duì)超出6個(gè)月的物料未安排人員進(jìn)展復(fù)檢5. 電子倉(cāng)沒有區(qū)域劃分，除PCB板、電阻、干簧

11、管外其他物料全部隨意堆放在棧板上，且貨架積灰比擬嚴(yán)重1、倉(cāng)庫(kù)建立呆滯物料臺(tái)賬并提 交相關(guān)部門按期處理，報(bào)廢品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立具體臺(tái)賬倉(cāng)庫(kù)10/30P5.7 針對(duì)各具體的任務(wù)，相關(guān)的人員是否 具備資質(zhì)，是否認(rèn)義了責(zé)權(quán)關(guān)系？各部門需要提供崗位說明書，并要求包含產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)X/顧客特殊要求，標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī)，評(píng)價(jià)方法審核，統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理方法8D方法，因果圖，投訴和整改措施，外語各部門建立崗位職責(zé)說明書，統(tǒng)一格式P6.1.1 是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)這間進(jìn)展了 項(xiàng)目交接？查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和檢驗(yàn)區(qū)，提供了產(chǎn)品的控制計(jì)劃和過程FMEA以與產(chǎn)品的加工工藝，同時(shí)工程部提供詳細(xì)的 PPAP 資料查設(shè)備、模具的驗(yàn)收具備交接的過程，部

12、門提供了設(shè)備模 具的驗(yàn)收清單審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)整改措施責(zé)任部門完成時(shí)間P6.1.2在約定的時(shí)間，所需數(shù)量生產(chǎn)訂單的原材料是否被送至指定的倉(cāng)庫(kù)/工位？1. 查一樓綜合辦公室打卡機(jī)旁存放了9月22日進(jìn)料的PP管約3000片，但該區(qū)域沒有劃定存放區(qū)域，沒有任何負(fù) 責(zé)管理人貝，沒有與時(shí)入庫(kù)2. 查管材加工車間冋樣存放了2500件TX4系列產(chǎn)品余料，但該區(qū)域沒有劃定存放，沒有任何標(biāo)識(shí)和管理人員，且采用包材進(jìn)展防護(hù)3. 查二樓實(shí)驗(yàn)室右側(cè)物料周轉(zhuǎn)區(qū)域，產(chǎn)品沒有任何防護(hù)， 標(biāo)識(shí)領(lǐng)取時(shí)沒有采用 FIFO的原如此4. 另外生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在大量原材料，此時(shí)應(yīng)做到日清日畢， 每班完畢后應(yīng)指派專人保護(hù)，以防丟失或損壞，必要時(shí)

13、可 歸還倉(cāng)庫(kù)。現(xiàn)場(chǎng)物料根據(jù)規(guī)定區(qū)域進(jìn)展擺 放生產(chǎn)部10/30P6.1.3是否按照實(shí)際需要對(duì)原材料進(jìn)展了倉(cāng)儲(chǔ)，所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否與原 材料的特殊特性相適應(yīng)？查工程部門提供包裝規(guī) X給生產(chǎn)包裝現(xiàn)場(chǎng)使用， 包裝組人 已還按照包裝規(guī)X進(jìn)展作業(yè)生產(chǎn)管材加工和組裝車間半成品的倉(cāng)儲(chǔ)使用鐵質(zhì)周轉(zhuǎn)筐，電子車間、沖壓車間使用藍(lán)色塑膠框周轉(zhuǎn)產(chǎn)品車間邊線倉(cāng)明確規(guī)定了半成品的收發(fā)存的要求。審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)整改措施責(zé)任部門完成時(shí)間P6.1.4針對(duì)各種原材料，要求的標(biāo)識(shí)/記錄/放行是否到位？現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)均能按照規(guī)定要求執(zhí)行P6.1.5在量產(chǎn)過程中，是否對(duì)產(chǎn)品或者過程的變更開展了跟蹤和記錄？建立了變更的管控程序，且對(duì)

14、變更的結(jié)果進(jìn)展了追蹤驗(yàn)證，并通知顧客變更的內(nèi)容以獲取批準(zhǔn)涉與工藝、圖紙變更的，相關(guān)的FMEA和CP的也隨之更新在生產(chǎn)控制的根底上，是否在生產(chǎn)和 檢驗(yàn)文件中完整的給出了所有重要的信息？1. 查全檢崗位、進(jìn)料檢驗(yàn)崗位、電阻測(cè)試崗位、氣密性測(cè)試崗位以與關(guān)鍵崗位沒有形成統(tǒng)一的檢驗(yàn)規(guī)X和作業(yè)規(guī)X2. 電子車間的工作崗位 SOP沒有明確標(biāo)注，該工序的關(guān)鍵 控制點(diǎn)、關(guān)鍵特性，檢驗(yàn)頻次和不合格的應(yīng)急措施等3. 出現(xiàn)過程返工的，沒有提供返工指導(dǎo)書，無法提供具體的法功條件和重新檢驗(yàn)的條件、準(zhǔn)如此等現(xiàn)場(chǎng)未見控制計(jì)劃工程部10/30對(duì)生產(chǎn)工藝流程是否進(jìn)展了放行，并 且設(shè)置數(shù)據(jù)進(jìn)展了采集？對(duì)于設(shè)備故障停機(jī)，產(chǎn)品異常停線

15、或者對(duì)過程開展改善措 施的，都應(yīng)該對(duì)該過程進(jìn)展確認(rèn)，放行控制計(jì)劃規(guī)定的過程工序首件檢驗(yàn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，查現(xiàn)場(chǎng)IPQC過程檢驗(yàn)表，不能表現(xiàn)控制計(jì)劃要求的檢驗(yàn)頻次 和檢驗(yàn)數(shù)量審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)整改措施責(zé)任部門完成時(shí)間使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足客戶對(duì) 具體產(chǎn)品提出的要求？查現(xiàn)場(chǎng)未執(zhí)行連續(xù)生產(chǎn)的設(shè)備CPK統(tǒng)計(jì)分析，無法證明設(shè)備過程能力。同時(shí)未能提供產(chǎn)品審核的結(jié)果以與計(jì)量器具的GR&F證明過程監(jiān)控能力滿足要求。查控制計(jì)劃和FMEA均能識(shí)別標(biāo)注產(chǎn)品的特殊特性以與控 制要求，但在現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)沒有表現(xiàn)特殊特性的管控方法同時(shí)沒有特殊特性被記錄對(duì)于報(bào)廢零部件、返工零部件以與設(shè) 置用零部件，是否單獨(dú)放置并且相

16、應(yīng)加以了 標(biāo)記生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)于不合格產(chǎn)品米用紅色周轉(zhuǎn)箱隔離 并在管材加工、制管車間標(biāo)注明顯的不合格品區(qū)域是否米取了措施，防止在材料/零部件 流轉(zhuǎn)的過程中，發(fā)生混合/搞錯(cuò)的情況查車間二樓的臨時(shí)存放區(qū)，一個(gè)周轉(zhuǎn)箱里存放兩種甚至多種產(chǎn)品物料標(biāo)識(shí)卡必須明確物料的加工狀態(tài)和檢驗(yàn)狀態(tài)生產(chǎn)部在監(jiān)控產(chǎn)品/過程質(zhì)量方面，是否將相生產(chǎn)車間提供了個(gè)車間質(zhì)量負(fù)責(zé)人員的職責(zé)權(quán)限，明確定審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)整改措施責(zé)任部門完成時(shí)間關(guān)的現(xiàn)任義了首件和過程巡檢的人員車間崗位員工按照 SOP要求進(jìn)展自檢，車間定期組織對(duì)員工進(jìn)展質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，并記錄員工是否適合完成委托的任務(wù)，其資 質(zhì)是否始終保持？對(duì)于關(guān)鍵崗位的員工必須出具資質(zhì)證明或上崗

17、證例如叉車駕駛證、焊工證、電工證、水測(cè)的視力測(cè)試等查生產(chǎn)部門員工的培訓(xùn)記錄和考評(píng)記錄，應(yīng)定期組織質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，員工應(yīng)知曉出現(xiàn)質(zhì)量事故的后果是否編制了員工上崗計(jì)劃？查生產(chǎn)部員工技能考核后，對(duì)每位關(guān)鍵崗位員工所掌握的 技能都進(jìn)展評(píng)估并形成矩陣圖， 對(duì)于調(diào)崗作業(yè)的員工應(yīng)證 實(shí)其具備操作該工序的能力生產(chǎn)設(shè)備/工具的維護(hù)與保養(yǎng)是否受控？設(shè)備部門應(yīng)是識(shí)別關(guān)鍵設(shè)備或儀器， 對(duì)于這類設(shè)備儀器應(yīng) 制定詳細(xì)的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃， 并建立備品備件的安全 庫(kù)存清單查車間的設(shè)備維護(hù)記錄，模具使用記錄等，對(duì)于模具的管 理應(yīng)具備：模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡，維修進(jìn)度管理看板以與管制 圖控制其使用壽命等措施通過使用的測(cè)量和檢驗(yàn)裝置，是否

18、能 夠有效監(jiān)控質(zhì)量要求？查進(jìn)料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)包括實(shí)驗(yàn)室設(shè)備所配置 的計(jì)量器具/試驗(yàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備根本能滿足目前的使用要求審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)整改措施責(zé)任部門完成時(shí)間P6.4. 3加工工位以與檢驗(yàn)工位是否滿足具體 的要求？不冋加工車間設(shè)定了不冋環(huán)境要求，比如電子車間對(duì)光 線、溫度、潔凈度都有要求，水側(cè)工位、機(jī)加工崗位都增 加了補(bǔ)光設(shè)備以滿足生產(chǎn)需求P6.4. 4是否根據(jù)要求。正確的存放工具，裝 置和檢驗(yàn)工具？1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的計(jì)量器具沒有規(guī)定的存放地點(diǎn)或者使用工具 箱存放，只是隨意放在工作臺(tái)上，有丟失損壞的風(fēng)險(xiǎn)，冋 時(shí)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)模具、治具等局部沒有標(biāo)注使用狀態(tài)或者變 更狀態(tài)，清潔度保管不到位，上面積灰

19、嚴(yán)重，無人擦拭。2.查無計(jì)量器具的登記、發(fā)放等記錄品質(zhì)部針對(duì)產(chǎn)品和過程是否制定了目標(biāo)要求？產(chǎn)線的質(zhì)量目標(biāo)包括產(chǎn)品交檢合格率，工序不良率、產(chǎn)品 報(bào)廢率、每天/周的返工返修數(shù)量均有具體的統(tǒng)計(jì)分析并 改善P6.5. 2對(duì)收集的質(zhì)量和過程數(shù)據(jù)是否可以開 展評(píng)價(jià)？對(duì)于廠內(nèi)得到產(chǎn)品缺陷應(yīng)集中收集作為持續(xù)改良項(xiàng)目品質(zhì)部針對(duì)過程的異常進(jìn)展了統(tǒng)計(jì)，并制定具體的改善措施，對(duì)規(guī)定使用的 SPC控制工序也實(shí)施監(jiān)控品質(zhì)部門提供產(chǎn)品的質(zhì)量月報(bào)作為管控參考審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)整改措施責(zé)任部門完成時(shí)間P6.5.3 旦與產(chǎn)品和過程要求不符，是否對(duì) 原因進(jìn)展了分析，并且檢驗(yàn)了整改措施的有 效性？3.查2017年客訴，大局部沒有制定改

20、善措施，一些投訴 重復(fù)發(fā)生，對(duì)于提交改善措施的，沒有驗(yàn)證改善措施的有 效性記錄品質(zhì)部對(duì)過程和產(chǎn)品是否認(rèn)期開展審核？提供了產(chǎn)品、過程和體系的審核計(jì)劃，且按期進(jìn)展，各審核員的職能分配合理。針對(duì)顧客審核的不符合項(xiàng)制定專人負(fù)責(zé)改善， 并取得一定 改善效果，但是項(xiàng)目管理、特殊特性管理、檢驗(yàn) /作業(yè)指 導(dǎo)性文件改善項(xiàng)目沒有完善在產(chǎn)品和過程方面，是否滿足了客戶 要求？查業(yè)務(wù)部對(duì)顧客要求的識(shí)別， 確定了顧客對(duì)藍(lán)海電子的產(chǎn) 品交付和過程控制能力的要求， 工程部提供了顧客產(chǎn)品與 生產(chǎn)過程的特殊特性對(duì)產(chǎn)品樣品的檢驗(yàn)暫時(shí)未提供檢驗(yàn)規(guī) X。產(chǎn)量/生產(chǎn)批量是否是根據(jù)需要確定 的，并有目的地運(yùn)往下一道工序？查生產(chǎn)領(lǐng)料單按照要貨計(jì)劃或訂單制定，但是倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)沒有參考合冋/訂單數(shù)量和實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)能的需求進(jìn)展發(fā) 料，多余的物料存放現(xiàn)場(chǎng)容易出現(xiàn)丟失或保存不當(dāng)?shù)淖冑|(zhì)審核項(xiàng)目審核發(fā)現(xiàn)整改措施責(zé)任部門完成時(shí)間現(xiàn)象產(chǎn)線每天以生產(chǎn)日?qǐng)?bào)的形式統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)數(shù)量合格零件/返工零件部件/報(bào)廢品是否根據(jù)要求對(duì)產(chǎn)品/零部件進(jìn)展了 倉(cāng)儲(chǔ)，所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否與產(chǎn) 品/零部件的特殊性相互適應(yīng)？查東風(fēng)銀輪客戶產(chǎn)品發(fā)貨合同，一般米用本公司產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)，但品質(zhì)包裝、業(yè)務(wù)生產(chǎn)、