風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理管控制度

1、風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理管控制度1目的通過(guò)事先分析、評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移，實(shí)現(xiàn)左側(cè)管理，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。2依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字【2016】36號(hào)）、關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知（德安辦發(fā)【2016】11號(hào)）、化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南等。3評(píng)價(jià)范圍(1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；(2)常規(guī)（所有生產(chǎn)裝置、設(shè)施、重要設(shè)備、重要作業(yè)）和非常規(guī)活動(dòng)（檢維修、廢棄、拆除與處置）；(3) 事故及潛

2、在的緊急情況；(4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；(5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；(6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；(7)丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）公司周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；4評(píng)價(jià)的方法：可根據(jù)評(píng)價(jià)需要選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。本公司常用的評(píng)價(jià)方法為 預(yù)先危險(xiǎn)性分析法：（Preliminary Hazard Analysis, 簡(jiǎn)稱PHA）預(yù)先危險(xiǎn)分析也稱初始危險(xiǎn)分析，是在每項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)之前，特別是在設(shè)計(jì)的開(kāi)始階段，對(duì)系統(tǒng)存在危險(xiǎn)類別、出現(xiàn)條件、后果等進(jìn)行概略地分析，盡可能評(píng)價(jià)出潛在的危險(xiǎn)性。安全檢查表分析法：（Safety Checkl

3、ist Analysis，縮寫(xiě)SCA）是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。安全檢查表編制的依據(jù)：（1）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；（2）國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；（4）分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；（5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。安全檢查表編制分析要求：（1）既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見(jiàn)的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。（2）對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。先識(shí)別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全

4、距離方面的危害，再識(shí)別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識(shí)別具體的建構(gòu)筑物等。對(duì)于一個(gè)具體的設(shè)備設(shè)施，可以按照系統(tǒng)一個(gè)一個(gè)的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。（3）分析對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。（4）檢查項(xiàng)目列出后，還要列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。檢查項(xiàng)目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。（5）控制措施不僅要列出報(bào)警、消防檢查檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼?/p>

5、施，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。安全檢查表分析步驟：（1）列出設(shè)備設(shè)施清單(參照表3)。表3 設(shè)備設(shè)施清單單位：裝置單元：NO:序號(hào)設(shè)備名稱類別/位號(hào)所在部位備注（填表說(shuō)明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）（2）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如主管、技術(shù)員、設(shè)備

6、員、安全員等。（3）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。（4）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。（5）判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素。（6）列出安全檢查分析評(píng)價(jià)表。針對(duì)危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表（LEC法參照表4-1，風(fēng)險(xiǎn)矩陣法參照表4-2）。表4-1 安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表單位：區(qū)域/工藝過(guò)程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況

7、及后果偏差發(fā)生頻率現(xiàn)有安全控制措施安全設(shè)施LECD風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施備注分析人員：日期：審核人：日期：審定人：審定日期：表4-2 安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表單位：區(qū)域/工藝過(guò)程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施備注分析人員：日期：審定日期：（填表說(shuō)明：審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或車間主任；偏差發(fā)生頻率：從未發(fā)生、曾經(jīng)發(fā)生。）工作危害性分析法： (Job Hazard Analysis，簡(jiǎn)稱JHA)，它將一項(xiàng)工作活動(dòng)分解為相關(guān)聯(lián)的若干個(gè)步驟，識(shí)別出每個(gè)步驟中的危害，并設(shè)法控制事故的發(fā)生。作業(yè)活動(dòng)的劃分：可以按生產(chǎn)

8、流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部門(mén)劃分，也可結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分。如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。（3）開(kāi)停車：開(kāi)車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。（4）作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)（測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)）、人工加料（劑）、汽車裝卸車、庫(kù)房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、機(jī)泵機(jī)組盤(pán)車等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開(kāi)啟等其他作業(yè)。（5）管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢

9、查、應(yīng)急演練等。作業(yè)危害分析的主要步驟：（1）劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入作業(yè)活動(dòng)清單（參照表2）。表2 作業(yè)活動(dòng)清單單位: ：序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注12（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。）（2）將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)時(shí)如何進(jìn)行的，對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如果作業(yè)流程長(zhǎng)、步驟多，可先將該作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊，每塊為一個(gè)大步驟，再將大步驟分為幾個(gè)小步驟）。（3）辨識(shí)每一步驟的潛在危害填入工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（LEC法參照表2-1，風(fēng)險(xiǎn)矩陣LSR法參照表2-2）。表2-1 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表單位：

10、工作崗位： 工作任務(wù)： ：序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LECD風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表2-2 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表單位： 工作崗位： 工作任務(wù)： ：序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期： （備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。）可以按下述問(wèn)題例舉提示清單提問(wèn)：1）身體某一部位是否可能卡在物體之間2）工具、機(jī)器或裝備是否存在危險(xiǎn)有害因素3）從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)、滑倒、絆倒、摔落、扭傷4）從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷

11、的環(huán)境中5）噪聲或震動(dòng)是否過(guò)度6）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽7）照明是否存在安全問(wèn)題8）物體是否存在墜落的危險(xiǎn)9）天氣狀況是否對(duì)可能對(duì)安全存在影響10）現(xiàn)場(chǎng)是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質(zhì)可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。（4）識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施

12、，可以從工程控制、管理措施和個(gè)體防護(hù)各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。（5）對(duì)危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照5對(duì)危害因素產(chǎn)生的主要后果進(jìn)行分析。（6）根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，判斷是否為可容許風(fēng)險(xiǎn)。5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則事件發(fā)生的可能性L，事件后果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險(xiǎn)度R；按風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L×嚴(yán)重性S，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值，判斷是否屬于可接受風(fēng)險(xiǎn)，如果是可接受風(fēng)險(xiǎn)，可以維持原有管理。對(duì)于不可接受風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小將其分為巨大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)、輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)，分別規(guī)定整改的期限和整改的措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則事件發(fā)生的可能性L見(jiàn)表

13、-1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則事件后果的嚴(yán)重性S見(jiàn)表-2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表見(jiàn)表-3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施見(jiàn)表-4表-1事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)判斷標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、檢測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，或者在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4危險(xiǎn)因素不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未做過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或有現(xiàn)場(chǎng)控制措施但未有效實(shí)施執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施，或未嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）,或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過(guò)類似事故或事件2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范措施，并能有效執(zhí)行，

14、或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件表-2事件后果嚴(yán)重性S 判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求人員傷亡財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元生產(chǎn)裝置停工環(huán)境影響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)人員死亡10整個(gè)公司停止運(yùn)行特大污染事故4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力5整個(gè)車間停產(chǎn)重大污染事故3不符合行業(yè)的規(guī)定重傷或職業(yè)病21個(gè)工序停工或1臺(tái)重要設(shè)備停工對(duì)公司周圍造成影響2不符合公司的安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程輕微受傷2受影響不大，幾乎不停工公司內(nèi)造成影響1完全符合無(wú)傷亡無(wú)財(cái)產(chǎn)損失沒(méi)有停工無(wú)任何影響表-3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 嚴(yán)重性可能性1

15、23451123452246810336912154481216205510152025表-4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限2025巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，停止作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻1519重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、監(jiān)測(cè)及評(píng)估近期整改914中等可考慮建立整改目標(biāo)，定期整改加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通年度檢修時(shí)整改48可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需要定期檢查有條件時(shí)整改4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)不需要采取控制措施，但需保存記錄不需要整改當(dāng)出現(xiàn)以下情形應(yīng)直接確定為D級(jí)/2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：開(kāi)停車作業(yè)，非正常工況的操作；同一爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)

16、，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員10人以上的。10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。構(gòu)成重點(diǎn)危險(xiǎn)源的罐區(qū)廠區(qū)外公共區(qū)域的危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道。6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素(1)火災(zāi)和爆炸；(2)沖擊和撞擊；(3)中毒、窒息和觸電；(4)有毒有害物料、氣體的泄漏；(5)其他化學(xué)、物理性危害因素；(6)人機(jī)工程因素；(7)設(shè)備的腐蝕缺陷；(8)對(duì)環(huán)境的可能影響等。7控制措施1)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定對(duì)4個(gè)級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施多種措施控制： D1級(jí)紅色風(fēng)險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)，公司重點(diǎn)控制管理），C2級(jí)橙色風(fēng)險(xiǎn)（較大風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注并負(fù)責(zé)控制管理），B3

17、級(jí)黃色需要制訂控制措施的（一般風(fēng)險(xiǎn)）A4級(jí)藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)（低風(fēng)險(xiǎn)，所屬部室應(yīng)引起關(guān)注并負(fù)責(zé)控制管理，班組具體落實(shí)）。 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括：（1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；（4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。2)、在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：（1）可行性和可靠性；（2）先進(jìn)性和安全性；（3）經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。3)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：（1）措施的可行性和有效性；（2

18、）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；（3）是否產(chǎn)生新的危害因素；（4）是否已選定了最佳的解決方案；（5）是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的處理1)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)價(jià)小組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總，組織風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評(píng)審，并對(duì)措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督，確定公司的重大風(fēng)險(xiǎn)，制定重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)價(jià)小組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患治理通知書(shū)，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。3)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)價(jià)小組按重大隱患排查表進(jìn)行排查，制定重大隱患檔案，明確責(zé)任人，責(zé)任部門(mén)、技術(shù)方法、資源、時(shí)間表，確保隱患治理方案的有效實(shí)施。治理結(jié)束后，有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告

19、。9風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目建立檔案，包括(1)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論(2)評(píng)審意見(jiàn)(3)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等(4)治理時(shí)間表和責(zé)任人(5)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告安全員將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)、使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)及所采取的控制措施。10風(fēng)險(xiǎn)信息更新 （1）公司不間斷組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。a、常規(guī)活動(dòng)每年一次，非常規(guī)活動(dòng)開(kāi)始前。b、公司特殊危險(xiǎn)作業(yè)每次作業(yè)前都做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。c、發(fā)生事故和變更及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 d、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例

20、規(guī)定的定期安全評(píng)價(jià)按期進(jìn)行。（2）定期評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果（每年年末評(píng)審一次）11風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織：公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織（1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織 組 長(zhǎng)：總經(jīng)理成 員：安全員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人，公司全體人員參與 (2)職責(zé)a、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的范圍，選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 b、安全員負(fù)責(zé)公司各種特殊作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)分析，并督促檢查各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展及風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)。c、 采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)公司采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分析，制定并落實(shí)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范措施。d、公司全體人員應(yīng)積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施。車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織（1） 車間（部門(mén)）級(jí)組長(zhǎng)：各車間（部門(mén)）負(fù)責(zé)人成員：各部門(mén)內(nèi)部的管理人員，主管或班長(zhǎng)等。職責(zé)：負(fù)責(zé)組織本部門(mén)人員進(jìn)行本部門(mén)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)價(jià)工作，進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)的策劃與組織，審批重大風(fēng)險(xiǎn)清單，審批風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（2）車間主任負(fù)責(zé)安排組織班組生產(chǎn)場(chǎng)所、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)價(jià)，及時(shí)向安