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文檔簡介
1、分發(fā)號:*管理標(biāo)準(zhǔn)*7*001-2012受控狀態(tài):IT資產(chǎn)管理制度版本號:A2012-1-1發(fā)布2012-1-1實(shí)施*發(fā)布IT資產(chǎn)管理制度版/次:D-2012/0*/*001-2012i目的和范圍1.1 為規(guī)范對*公司IT設(shè)備的使用管理,保證公司IT設(shè)備安全有效運(yùn)行,降低IT資產(chǎn)管控的風(fēng)險,更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動服務(wù),特制訂本制度。1.2 本制度適用于*公司有關(guān)IT資產(chǎn)的管理活動。2引用(相關(guān))標(biāo)準(zhǔn)和文件無3定義IT設(shè)備:主要指辦公自動化設(shè)備及外部設(shè)備,包括軟件和硬件。軟件包括ERP、PLM等;硬件包括臺式機(jī)電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、交換機(jī)等。4職責(zé)4.1 信息部4.1.1 負(fù)責(zé)IT設(shè)備的使
2、用統(tǒng)籌管理及年度IT設(shè)備預(yù)算控制;4.1.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督IT設(shè)備日常使用、維護(hù)和管理;4.1.3 負(fù)責(zé)審核公司IT設(shè)備采購申請、選型,建立IT設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn);4.1.4 參與IT設(shè)備采購商務(wù)談判;4.1.5 負(fù)責(zé)建立IT設(shè)備臺帳,配合管理部進(jìn)行IT設(shè)備資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。4.2 采購部4.2.1 負(fù)責(zé)按照信息部提交的采購需求進(jìn)行采購,并保障質(zhì)量和及時到位;4.2.2 在信息部需要時,采購部根據(jù)其提供的由經(jīng)理簽字的工作協(xié)調(diào)單借閱或提供相關(guān)資料。4.3 管理部4.3.1 管理部是固定資產(chǎn)歸口管理部門,IT設(shè)備作為固定資產(chǎn)管理的一部分,管理部負(fù)責(zé)制定統(tǒng)一規(guī)定;4.3.2 管理部負(fù)責(zé)組織IT設(shè)備的盤點(diǎn)工作,及時
3、做好IT設(shè)備盤點(diǎn)記錄表,并將盤點(diǎn)記錄提交給財務(wù)管理部與經(jīng)理;4.3.3 IT設(shè)備等固定資產(chǎn)的采購需管理部會審,方可進(jìn)行。4.3.4 歸口管理投影儀、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀等辦公設(shè)備的采購工作;4.4 各部門4.4.1 負(fù)責(zé)指定信息對接人,并到信息部備案,配合信息部相關(guān)工作;如因工作需要更換,必須提前通知信息部;4.4.2 向信息部提交本部門IT設(shè)備需求表;4.4.3 負(fù)責(zé)建立本部門IT設(shè)備臺帳,粘貼標(biāo)簽及報修工作;4.4.4 負(fù)責(zé)本部門IT設(shè)備的申領(lǐng),并及時將閑置的設(shè)備退還至信息部倉庫;辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù);4.4.5 對本部門使用的IT設(shè)備負(fù)有保管維護(hù)責(zé)任,保持清潔,保證正確使用。5管理流程
4、5.1 IT資產(chǎn)管理流程5.1.1 流程圖(P10-001A)精品5.1.2活動描述任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)活動描述與管控要求輸出關(guān)鍵控制點(diǎn)目標(biāo)備注A11、單位或個人根據(jù)實(shí)際情況,進(jìn)行借用IT設(shè)備或提出IT設(shè)備維修的申請。維修B1B21、對保修的IT設(shè)備進(jìn)行維修,維修完成后通知保修單位或個人;2、對沒有維修價值或已經(jīng)不能維修的設(shè)備轉(zhuǎn)入報廢程序;3、IT設(shè)備報廢后,轉(zhuǎn)入領(lǐng)用程序。IT設(shè)備維修單IT-003領(lǐng)用B3B4B51、接收到IT領(lǐng)用申請后,信息部進(jìn)行庫存查詢;2、存在適用的IT設(shè)備,辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移程序;3、/、存在設(shè)備,轉(zhuǎn)入IT設(shè)備采購流程。IT資產(chǎn)借用登記表IT-002采購C5D51、先判定是否進(jìn)
5、行米購,不米購則向申請單位或個人進(jìn)行反饋;2、采購需要參照信息部出具的辦公室電腦配置標(biāo)準(zhǔn)(XXXX年版)進(jìn)行采購;3、進(jìn)行采購的IT設(shè)備,在采購?fù)瓿珊螅M(jìn)入IT設(shè)備入庫程序。辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)IT-001入庫B41、IT設(shè)備采購到貨后,信息部需要對到貨的設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn);2、清點(diǎn)后辦理入庫手續(xù),并建立IT設(shè)備臺帳?;厥誄21、進(jìn)行報廢或轉(zhuǎn)讓的IT設(shè)備需要信息部進(jìn)行評審是否不可使用。6管理內(nèi)容6.1 辦公電腦申請要求6.1.1 根據(jù)公司規(guī)定,公司原則上要求,各單位所有人員使用自帶筆記本電腦,公司不為員工單獨(dú)配備電腦;6.1.2 公司財務(wù)管理部(核心崗位)、各單位財務(wù)部(核心崗位)、銷售內(nèi)勤、生產(chǎn)部門(
6、庫房、車間物料管理等)其他崗位若需配備電腦需提出申請,填寫計算機(jī)需求申請表(見附錄計算機(jī)需求申請表),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、信息部負(fù)責(zé)人、公司主管簽字后由信息部按配置表配備。6.1.3 配備電腦人員,不再享受公司發(fā)放的電腦補(bǔ)助。6.2 IT設(shè)備分類IT設(shè)備根據(jù)管轄部門的不同可分為辦公設(shè)備和信息設(shè)備。其中辦公設(shè)備由管理部制定采購計劃,信息設(shè)備由信息部負(fù)責(zé)制定采購計劃。6.3 IT設(shè)備采購1.1.1 常規(guī)采購:各部門于每月20日提交本部門IT設(shè)備需求,無需求不需提交,根據(jù)設(shè)備種類提交至信息部或管理部,信息部與管理部每月25日匯總IT設(shè)備需求,并根據(jù)以下原則對各部門需求進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配:1.1.1.1 根據(jù)年度
7、IT設(shè)備需求預(yù)算及現(xiàn)有的IT設(shè)備資源情況進(jìn)行總體統(tǒng)籌審批;1.1.1.2 可內(nèi)部調(diào)配的原則上不予采購,內(nèi)部資源無法滿足需要、且在預(yù)算內(nèi)的可批準(zhǔn)采購;1.1.1.3 超出年度預(yù)算的執(zhí)行預(yù)算追加流程后方可進(jìn)行采購;1.1.2 信息設(shè)備需求計劃經(jīng)信息部負(fù)責(zé)人、管理部負(fù)責(zé)人審核后,經(jīng)公司主管審批后于27日提交執(zhí)行。辦公設(shè)備需求計劃經(jīng)管理部負(fù)責(zé)人、信息部負(fù)責(zé)人審核后,由管理部行政人員執(zhí)行辦公用品采購流程。1.1.3 緊急采購:各部門有緊急采購需求,需經(jīng)信息部、管理部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后報公司主管批準(zhǔn)后提交執(zhí)行。1.1.4 負(fù)責(zé)按照信息部提供的,經(jīng)公司經(jīng)理簽字審批的采購需求(品牌、規(guī)格型號、數(shù)量)進(jìn)行采購;采購到
8、貨時間以與供應(yīng)商確認(rèn)的到貨周期為準(zhǔn)。1.1.5 信息設(shè)備采購到貨3個工作日內(nèi),信息部進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收報告。1.1.6 IT設(shè)備中辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)由信息部制定(具體見辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)),并經(jīng)公司主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后生效;配置標(biāo)準(zhǔn)之外的須打報告申請,由各單位負(fù)責(zé)人審核、公司副經(jīng)理審批后執(zhí)行。1.3 IT設(shè)備領(lǐng)用1.3.1 申請部門提交IT設(shè)備領(lǐng)用申請后,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,報信息部審批后辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。1.3.2 IT設(shè)備的領(lǐng)用須根據(jù)員工工作性質(zhì)和實(shí)際需要進(jìn)行申請,經(jīng)批準(zhǔn)后由信息部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù),非特殊性質(zhì)的崗位不允許領(lǐng)用電腦,其中電腦的領(lǐng)用須按照電腦配置標(biāo)準(zhǔn)予以辦理。1.3.3 公司部長及以上人
9、員直接領(lǐng)用筆記本電腦并做好登記。1.3.4 公司部長以下員工因工作需要筆記本電腦的,經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審批后發(fā)放筆記本電腦,同時收回臺式電腦。1.4 日常管理1.4.1 辦公電腦管理(非個人電腦)1.4.1.1 辦公電腦使用責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格遵守電腦操作規(guī)程,要認(rèn)真做好電腦設(shè)備的防盜、防碰、防雷等工作;遇雷電等惡劣天氣,應(yīng)切斷電腦與網(wǎng)絡(luò)的連接;下班時必須將電腦關(guān)機(jī),關(guān)閉電源。使用人不得更改或安裝公司規(guī)定以外的辦公軟件和公司;上班期間不得下載與工作無關(guān)的影視音樂等,以確保公司網(wǎng)絡(luò)順暢和安全。各部門信息對接人負(fù)責(zé)監(jiān)督,信息部不定期檢查,檢查結(jié)果全公司公布。1.4.1.2 辦公電腦實(shí)行責(zé)任人管理制度,電腦及其
10、附件屬公司固定資產(chǎn),任何個人不得將其據(jù)為已有或挪作他用。使用時要嚴(yán)格按規(guī)范操作,因違規(guī)操作或因個人使用不當(dāng)所造成的電腦維護(hù)費(fèi)用和損失,酌情由使用者賠償。1.4.1.3 所有電腦及其附件,未經(jīng)授權(quán)同意,不得擅自改變位置、拆、換任何零件、配件、外設(shè)。1.4.1.4 員工離職時,在工作交接完畢后,電腦交回信息部,信息部負(fù)責(zé)檢查電腦狀態(tài)及完好程度。1.4.1.5 信息部配備一定數(shù)量的筆記本電腦和普通臺式機(jī),供全公司特殊部門(信息涉密部門等)臨時借用,公用筆記本電腦和普通臺式機(jī)由信息部統(tǒng)一管理并進(jìn)行編號以便于日常管理,借用需做好登記(見附錄IT資產(chǎn)借用登記表)。1.4.2 其他IT設(shè)備管理1.4.2.1
11、 公共區(qū)域復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、辦公區(qū)域內(nèi)的電視機(jī)等IT辦公設(shè)備,由信息部指定專人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理;各部門區(qū)域內(nèi)的復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、碎紙機(jī)等IT辦公設(shè)備,由所在部門指定專人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理,不得人為損壞。1.4.2.2 交換器、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房保障設(shè)備、視頻設(shè)備等由信息部負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理。1.4.2.3 投影儀由管理部行政人員負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理;各部門因工作需要使用投影儀的,必須提前向管理部申請和登記。1.4.2.4 數(shù)碼產(chǎn)品(如:相機(jī)等)由管理部歸口管理,各部門指定專人負(fù)責(zé)日常的使用、保管和維護(hù),不得人為損壞,指定負(fù)責(zé)人因工作調(diào)動、離職的,應(yīng)做好內(nèi)部交接。1.4.3 IT資產(chǎn)
12、臺帳建立:信息部建立IT資產(chǎn)臺帳,在驗(yàn)收、領(lǐng)用、更換、報廢等過程中應(yīng)及時更新IT資產(chǎn)臺帳。1.5 IT設(shè)備維修、保養(yǎng)1.5.1 經(jīng)信息部檢測需要委外維修的,填寫IT設(shè)備維修單進(jìn)行申請。正常損壞的,相關(guān)維修費(fèi)用走公司流程,2000元以內(nèi)(含2000)的授權(quán)信息部部長核準(zhǔn);超過2000元的,報主管副經(jīng)理(或授權(quán)人)審批后方可進(jìn)行委外維修。1.5.2 經(jīng)信息部檢測發(fā)現(xiàn)IT設(shè)備屬于人為損壞、丟失的,根據(jù)財務(wù)部核準(zhǔn)價格,由責(zé)任人負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。1.5.3 公共區(qū)域IT設(shè)備信息部定期(每三個月)進(jìn)行檢測、維修及養(yǎng)護(hù)。需維修的IT設(shè)備在2個工作日內(nèi)維修完善,特殊情況的不超過5個工作日。1.6 IT設(shè)備報廢、
13、轉(zhuǎn)移對于符合報廢標(biāo)準(zhǔn)的IT設(shè)備,由信息部鑒定后,按照固定資產(chǎn)報廢程序辦理。涉及到IT設(shè)備公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移的,按照公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移程序辦理。1.7 IT設(shè)備檔案管理1.7.1 設(shè)備的使用單位、歸口管理部門、財務(wù)管理部應(yīng)對IT設(shè)備分別建賬。1.7.2 IT設(shè)備的編碼執(zhí)行固定資產(chǎn)編碼管理規(guī)則。1.7.3 管理部組織信息部、財務(wù)部管理部對公司IT設(shè)備每年進(jìn)行設(shè)備財產(chǎn)清查,并將清查結(jié)果報至公司經(jīng)理。7 記錄編號名稱保存期保存地點(diǎn)7.1IT-001辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)1年管理部7.2IT-002資產(chǎn)借用登記表1年管理部7.3IT-003IT設(shè)備維修單2年管理部7.4IT-004計算機(jī)需求申請表1年管理部8 附錄附
14、錄AIT-001辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)附錄BIT-002IT資產(chǎn)借用登記表附錄CIT-003IT設(shè)備維修單附錄DIT-004計算機(jī)需求申請表附加說明:本標(biāo)準(zhǔn)由*起草本標(biāo)準(zhǔn)由*審核本標(biāo)準(zhǔn)由*批準(zhǔn)本標(biāo)準(zhǔn)由信息部負(fù)責(zé)解釋感謝下載載版/次:D-2012/0IT資產(chǎn)管理制度*/*001-2012附錄AIT-001辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)辦公電腦配置標(biāo)編號:IT-001序號品牌/型號建議配置價格范圍(兀)適用范圍1臺式機(jī)DELLCPU:I3-2100/硬盤:500G/際:2G/DVDRW/顯卡:HDGraphics4400/鼠標(biāo)/顯tf:聯(lián)想19.5液晶/WIN7/服務(wù):5年質(zhì)保<=4500普通辦公員工2商用筆記
15、本DELLCPU:I5-6200u/硬盤:500GB/際:4G/14"HD/鼠標(biāo)/包/WIN10/服務(wù):5年質(zhì)保<=7000經(jīng)理級別以上人員3備注1、計算機(jī)設(shè)備配置按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;2、標(biāo)準(zhǔn)之外的配置,須專門報告,由公司分管副經(jīng)理或公司經(jīng)理批準(zhǔn);3、以上配置標(biāo)準(zhǔn)每半年更新一次,價格范圍不變。精品附錄BIT-002資產(chǎn)借用登記表IT資產(chǎn)借用登記表編號:序號資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號數(shù)量使用部門領(lǐng)用時間領(lǐng)用人歸還時間歸還人經(jīng)辦人經(jīng)辦時間檢查設(shè)備完好情況備注123456789101112感謝下載載精品IT資產(chǎn)管理制度感謝下載載版/次:D-2012/0*/*001-2012附錄CIT-003設(shè)備維修單*公司IT設(shè)備維修單編號:對部門:設(shè)備名稱:規(guī)格型號:資產(chǎn)編號:故障描述:申請
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