內部質量審核檢查表集會

1、.內部質量審核檢查表集會 XWQR07-22受審核部門：總經理 審核員： 審核日期： 序號：序號審核內容及方法現場審核記錄標準條款號判定1組織是否按照規(guī)定要求建立、實施、保持和改良質量管理體系.怎么表達PDCA的原那么.詢問4.12組織質量管理體系中的過程、以及過程間的關系是否被確定和管理.詢問、查證4.13如何讓全體員工了解質量方針和質量目標，并將質量方針的要求轉化為每個員工的責任、追求和行為.詢問5.14八大原那么之首的“以顧客為關注焦點，如何在全公司的X圍內實現.詢問5.25在內部溝通中，最高管理者如何保證在不同的層次和職能之間進展有效的溝通.有哪些正式溝通渠道.(詢問，查證)5.3.3

2、6組織為實現質量目標是否進展了籌劃.采取什么措施來保證質量方針和質量目標得到貫徹執(zhí)行.對目標實現的時間要求、責任人落實明確.并對目標實現程度有檢查、有評價.詢問，查證5.47怎么提高員工的質量意識.讓其認識到滿足顧客需求及相關法律、法規(guī)要求的重要性.詢問8有否進展管理評審.是否形成評審報告.有否對質量管理體系的適宜性、有效性、充分性做出評價.有否確定組織質量管理體系及過程的改良時機和措施.(詢問，查證)5.69組織對資源確實定、提供、使用如何進展管理、驗證.有否消除不適當資源、不適當使用，提高資源利用率.(詢問，查證)6.110在體系的貫徹、實施及改良過程中，如何發(fā)揮領導作用.詢問內部質量審核

3、檢查表 XWQR07-22受審核部門：管理者代表 審核員： 審核日期： 序號：序號審核內容及方法現場審核記錄標準條款號判定1在質量手冊中，是否規(guī)定了質量方針和質量目標.以及與此有關的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責、權限和相互關系.詢問、查證4.12組織體系及過程測量和監(jiān)控點是否確定并有效.對測量和監(jiān)控結果是否有分析、改良活動.詢問、查證4.13管理者代表是否清楚自己的職責和權限.是否有效履行.詢問、查證5.5.24組織產品的質量目標和要求有哪些，表達在組織哪些文件中，產品實現的過程是否被確定"現有的過程是否能夠滿足質量目標的實現.詢問、查證7.15產品實現有哪些關鍵過程、特殊過程.如何確

4、定它們處在受控狀態(tài).其資源是否適宜.(詢問，查證)7.16產品實現籌劃的結果形成了哪些文件.這些文件與體系其他過程的要求是否一致，并適于組織的過程.詢問，查證7.17內部審核現場記錄是否反映檢查表的內容已經檢查.對不合格客觀事實描述是否清楚、可證實、可追溯.詢問，查證8.2.28對審核發(fā)現的不合格，是否采取措施，確保消除并能防止其再發(fā)生.對措施的有效性是否進展驗證.(詢問，查證)8.2.29組織體系持續(xù)改良的機制是否形成.該機制是否創(chuàng)造了一種氣氛，使每個員工都有參與改良的意識和時機.詢問8.510組織持續(xù)改良體系的績效是否明顯.有無充分的、可靠的數據比照予以證明.詢問、查證8.511通過什么措

5、施提高體系的有效性.詢問8.5內部質量審核檢查表 XWQR07-22受審核部門：生產物資副總 審核員： 審核日期： 序號：序號審核內容及方法現場審核記錄標準條款號判定1如何提高部門內員工的質量意識.并將質量方針的要求轉化為每個員工的責任、追求和行為.詢問4.12生產一塊涉及到大量的質量記錄，怎么確保這些數據真實有效.是否對數據進展了整理分析，并為改良和管理提供信息.詢問、查證3對設備如何有效控制.防止因為設備影響產品質量及工作順暢進展，采取了什么措施.詢問6.34產品實現有哪些特殊過程.如何確保它們處在受控狀態(tài).特殊過程的資源是否充足、適宜.如何確認.有否實施.詢問、查證7.15對采購過程控制

6、的方法是否確定、適宜并且有效.能否確保采購的物資符合規(guī)定的要求.(詢問，查證)7.46對不能滿足要求的供方采取什么措施.以促使供方改良滿足采購要求.詢問，查證7.47有無臨時供方，對這些臨時供方是否建立、實施了有效的控制措施.詢問7.48在生產和效勞提供的過程中，對產品的放行上個過程的輸出作為下個過程的輸入是否明確.包括放行條件、放行過程的監(jiān)控測量和放行的手續(xù).(詢問，查證)9組織所配置的監(jiān)控和測量裝置的能力是否能滿足規(guī)定的要求.是否建立了測量設備校準系統(tǒng).為防止測量結果失效采取了什么措施.詢問，查證7.610當測量或監(jiān)控發(fā)現過程籌劃結果未滿足要求時，是否針對不合格本身采取了可行、有效的措施.

7、是否采取了糾正措施以防止不合格的再發(fā)生.詢問8.5內部質量審核檢查表 XWQR07-22受審核部門：生產辦 審核員： 審核日期： 序號：序號審核內容及方法現場審核記錄標準條款號判定1生產辦有哪些過程.它們的順序、接口和相互關系.詢問7.12怎么保證這些過程有效運行.如何對這些過程的運行進展有效監(jiān)控和測量.詢問、查證7.13在生產和效勞過程中，對產品的放行是否明確.放行條件是什么.遵守了嗎.放行過程的監(jiān)測是如何規(guī)定的，實施否.放行手續(xù)是什么，執(zhí)行否.詢問、查證4在生產辦，哪些過程和過程輸出必須實施監(jiān)測.監(jiān)測的工程、要求及方法是什么.由誰來監(jiān)測.詢問、查證7.15在產品實現過程中，凡有區(qū)分產品、追

8、溯性要求的場合，產品標識方式是否確定并被實施.所采用的產品標識是否能到達區(qū)分產品或追溯性的要求.(詢問，查證)7.5.36產品存放過程中，組織所采取的防護措施能在產品壽命期間或有效期內保持有效嗎.詢問，查證7.5.57在監(jiān)測過程發(fā)現過程籌劃結果未滿足要求時，是否針對不合格本身采取了可行、有效的措施，是否采取了糾正措施，以防止不合格再發(fā)生.詢問，查證8.58對不合格品如何標識、隔離、處置.有什么具體措施保證不合格品非預期地使用(詢問，查證)8.39生產辦的部門分解目標是什么.這些目標的完成情況如何.對于完成不好的目標采取什么措施來改良.詢問、查證10對部門出現的不合格采取什么相應的糾正、預防措施

9、.效果如何.詢問、查證11倉庫是否采取適當的方法來管理賬物.是否帳物相符.詢問、現場抽13個產品驗證12倉庫產品入庫驗收，是否有相關規(guī)定.入庫時驗收哪些工程.是否得到執(zhí)行.詢問、抽13個樣驗證13產品出庫是是否按“先進先出的原那么進展管理.詢問、抽13個樣驗證14本部門是生產與銷售的協(xié)調部門，為確保效勞質量，采取了什么有效的措施.如何確保方案得到有效實施.記錄是否真實有效.詢問、查證內部質量審核檢查表 XWQR07-22受審核部門：技術部 審核員： 審核日期： 序號：序號審核內容及方法現場審核記錄標準條款號判定1本部門的質量目標是什么.采取什么措施來保證實現.詢問2設計開發(fā)的程序是什么.怎么落

10、實到工作中去.詢問、查證7.33由誰提出產品設計開發(fā)建議.誰決定產品設計開發(fā).其決定的依據是否充分.詢問、查證7.3.14產品設計開發(fā)籌劃的結果是否形成了規(guī)定的"產品設計開發(fā)任務書"，所形成的文件是否明確了各階段的進度方案、接口關系、各相關部門職責及相互溝通的方式.產品的類別、產品應到達的主要技術經濟指標.設計和試制過程中資源的配置要求.詢問、查證7.3.15所形成的"產品設計開發(fā)任務書"是否進展了評審.對提出的異議是否進展了相應的修訂并再評審.(詢問，查證)7.3.26是否建立并保持了小試、中試的紀錄.試制的過程中有否收集各個方面的反應信息.實驗報告中

11、有否包括產品的檢測情況，產品性能及反應信息.詢問，查證7對"工藝定型通知單"評審了嗎.對新產品的本錢及毛利率進展評審了嗎.詢問，查證7.3.48對產品驗證了嗎.(詢問，查證)7.3.59對于中試有無開展相應要求確實認.詢問，查證7.3.610對更改是怎么控制的.詢問，查證7.3.7內部質量審核檢查表 XWQR07-22受審核部門：公司辦 審核員： 審核日期： 序號：序號審核內容及方法現場審核記錄標準條款號判定1組織各個崗位的任務、性質及要求是否確定.是否根據履行崗位職責所要求的能力安排人員.詢問6.22組織對崗位根本培訓要求應知應會是否確定.關鍵崗位上員工是否到達了崗位應知

12、應會的要求.如何評價.詢問、查證6.23組織是否為滿足組織開展、個人成長必須具備的知識、經歷、能力提出新的培訓要求.詢問、查證6.24在實際工作中，員工是否具備要求的知識、意識和能力.詢問、查證6.25組織對所開展的培訓的有效性是否進展了評價.對評價未到達預期要求的培訓活動和培訓對象，采取什么措施來保證培訓質量的有效性.(詢問，查證)6.2.26是否建立并保持職工教育、培訓經歷，崗位技術認可的記錄和檔案.詢問，查證4.2.47采取什么措施來完成質量目標.本部門的分解質量目標如何落實.詢問，查證8怎么保證員工尤其是質量技術人員能勝任工作.(詢問，查證)內部質量審核檢查表 XWQR07-22受審核

13、部門：生產部 審核員： 審核日期： 序號：序號審核內容及方法現場審核記錄標準條款號判定1組織有哪些過程設備.這些過程設備的技術狀態(tài)和技術性能是否能夠確保實現產品的符合性.詢問、抽查4.12生產部有哪些關鍵設備，組織通過哪些維護方式、手段、過程來確保關鍵設備的技術狀態(tài)良好.詢問、查證4.13對于使用的設備是否適宜，組織是否規(guī)定并實施了有效的檢查評價制度，一旦發(fā)現不適宜設備，組織是否及時采取措施予以糾正.詢問、查證5.14組織為實現產品的符合性，有哪些重要的工作環(huán)境因素包括人和物理的因素.這些環(huán)境因素是否得到識別和管理.詢問、查證5.25為有效地進展生產和效勞提供，有關人員是否獲得相應的產品特性要

14、求.產品特性的信息以何種方式表述.是否清楚、正確、完整、適用.(詢問，抽1-3處查證)5.3.36在現場，是否具備必備的有效版本的技術標準.是否清楚、適用、正確、有效.詢問，現場查證5.47在生產和效勞提供的過程中，對產品的放行上個過程的輸出作為下個過程的輸入是否明確：放行條件并被遵守.放行過程的監(jiān)控或測量并被實施.放行手續(xù)并被執(zhí)行.詢問，抽幾個放行點查證8有否對生產和效勞過程進展確認.包括設備、人員資格及方法.(詢問，抽1處過程查證)5.69產品標識實施、保持、撤除過程是否明確并受控.產品標識涉及的內容是否可區(qū)分或有可追溯性.詢問，現場查證6.110在生產和效勞提供過程中，哪些過程和過程輸出

15、必須實施監(jiān)控或測量.監(jiān)控或測量的工程、要求及方法是什么.由誰實施監(jiān)測.實施監(jiān)測的資源是否適當、充分.實施的監(jiān)測是否已確保過程受控.詢問，抽1-2處查證7.111組織是否建立了測量設備校準系統(tǒng).測量設備是否已按規(guī)定周期或在使用前得到校準或驗證.詢問，抽2-3處查證7.612測量設備校準或驗證沒有國際或國家成認的測量基準時，組織是否制定用于校準或驗證的文件.詢問，查證7.6.213測量設備校準或驗證結果是否建立記錄并予以保持.是否建立標識，用于確定其校準狀態(tài).詢問，現場查證7.6.414對生產過程出現的不合格品，處置方式是否符合要求.不合格品糾正后是否重新驗證.是否采取措施，消除發(fā)現的不合格或防止其非預期的使用或應用.詢問，查證8.315部門的質量目標是怎么規(guī)定的.采取什么措施來確保部門質量目標的實現.對于完成不好的目標采取什么措施來改良.措施實施后有無記錄和結