供應(yīng)商開發(fā)管理辦法

1、XXX有限公司修訂記錄：版本修訂條款修訂事項修訂貝次修訂人修訂日期A1全文新版發(fā)行82014.11.20A26.1.3/6.81.增加供應(yīng)商優(yōu)先選擇規(guī)定2供應(yīng)商EC變更PPAP規(guī)定3、82015/9/12電子發(fā)行紙面發(fā)行建議發(fā)布單位：計劃部制造部采購部倉儲部項目部品管部行政部業(yè)務(wù)部擬案主管審核跨部門會簽（ 須會簽不須會簽）核準制造部采購部項目部品管部行政 部業(yè)務(wù)部擬案日期日期2015/9/12計劃部倉儲部文件名稱：供應(yīng)商開發(fā)管理辦編號HY-QP-001總頁數(shù)8版本A/21 .目的確保供貨商提供的物品能符合客戶的質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理標準及公司的生產(chǎn)需求。2 .范圍凡為本公司提供各類物品及運輸、廢棄

2、物處理、工程發(fā)包的供貨商。3 .職責(zé)3.1 采購部：負責(zé)供應(yīng)商的尋找，并作初鑒、交期的評鑒及供應(yīng)商之管理，資料建 立與保存。3.2 品管部：責(zé)供應(yīng)商的質(zhì)量能力評審和產(chǎn)品質(zhì)量驗證和監(jiān)控，建立供應(yīng)商質(zhì)量檔 案。3.3 項目部：負責(zé)提供技術(shù)標準，技術(shù)要求，樣品承認。3.4 行政部、采購負責(zé)環(huán)境供貨商如：廢物處理商、工程發(fā)包商等評鑒。4 .定義：A類物資供應(yīng)商：供應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量性能有重大影響的主要材料和重要外購件廠商；B類物資供應(yīng)商：供應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量性能有較大影響的材料和重要外購件廠商；C類物資供應(yīng)商：A類和B類以外的物資用于產(chǎn)品生產(chǎn)的輔助材料，一般外購件和 生產(chǎn)維修物料等其它物資?？蛻糁付ü?yīng)商：客戶為

3、其產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的物料而指定的供貨商。5 .作業(yè)流程流程責(zé)任者相關(guān)說明表單供貨商尋訪采購部采購部 項目部 品管部采購部項目部 品管部 采購部采購部采購部工商電話名錄、網(wǎng)上 查詢、他人介紹1 .實地調(diào)查2 .書面評鑒評鑒在70分以上為合格廠商由項目部、品管部確 認、參照采購控制 程序依IQC每月提供質(zhì)量 月評價表進行評價1 .實地調(diào)查2 .書面評鑒供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商評估表供貨商稽核改善措施表合格供應(yīng)商一覽表供應(yīng)商月考核表供應(yīng)商年度稽核計劃表供應(yīng)商月考核表<11,NG評鑒一OKr>合格、基本合格登錄1F樣品承認、米購行為 產(chǎn)生1月評價1重新評鑒6 .作業(yè)內(nèi)容：6.1 供貨商尋訪6.

4、1.1 方式采購?fù)ㄟ^工商電話名錄、參觀展覽、網(wǎng)上查詢、他人介紹、供貨商自薦、客戶指定等方式收集與本廠有關(guān)的物品及供貨商信息。6.1.2 原則(1)具有公司工廠登記。(2)具有生產(chǎn)或代理本公司所需物品實績及產(chǎn)能者。(3)公司體制、品保及財務(wù)健全者。(4)商業(yè)信譽良好者。6.1.3 優(yōu)先選擇公司以符合ISO/TS16949:200為目標對供應(yīng)商進行質(zhì)量管理體系開發(fā)，供 應(yīng)商開發(fā)的優(yōu)先順序取決于其質(zhì)量業(yè)績、 產(chǎn)品材料價格、研發(fā)能力及速度、 服務(wù)等，包括但不限于以下條件：(1)國際知名、商譽良好、高誠信度企業(yè)(2)已建立完整質(zhì)量體系，如：ISO9001 TS16949I?(3)就地就近，過程服務(wù)好者優(yōu)

5、先(4)綜合開發(fā)能力強，質(zhì)量相同，價格低優(yōu)先或價格相同，質(zhì)量好優(yōu)先(5)質(zhì)量、價格相同，資金承受能力大者優(yōu)先6.1.4 開發(fā)步驟(1)搜集廠商資料：根據(jù)材料分類，搜集生產(chǎn)各類物料的廠商，每類產(chǎn)品 3 家以上(獨家制造或獨家代理則例外)，并填寫廠商數(shù)據(jù)目錄表。(2)供貨商調(diào)查：若有需求時，采購將“供應(yīng)商基本資料表 ”傳真至供貨商 填寫，并提供以下資料：a.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；b.稅務(wù)登記證復(fù)印件；c.公司介紹(或相關(guān)資料)；d認證體系證書復(fù)印件(A級供應(yīng)商需提供)；e.代理商(貿(mào)易商)需提供代理證書。(3)調(diào)查評估：根據(jù)反饋的數(shù)據(jù)表，按規(guī)模、生產(chǎn)供應(yīng)能力、管理體系等進 行評估，然后由采購、工程、品管

6、進行評鑒。(4)送樣測試：評鑒合格后可通知廠商送樣，承認(5)比價議價：對樣品承認合格后，請其報價并進行比價和議價具體參照采購控制程序。(6)對于客戶指定供貨商可先行送樣承認，OK后直接納入合格供應(yīng)商。6.2 供貨商評鑒6.2.1 實地評鑒(1)原物料制造商a.由采購安排評鑒時間對重慶市、四川省內(nèi)的供應(yīng)商進行實地評鑒，會同品管部及項目部，以“供應(yīng)商評估表” 共同評鑒，按其得分 分為：70分以上“合格” ，5070分“基本合格 :50分以下“不 合格”三類。b.對于供貨商評鑒不合格項目，SQE將缺失匯總于“供貨商稽核改 善措施表”同時提供于供貨商做改善，一般要求供貨商于7個工作日內(nèi)提供改善措施及

7、佐證數(shù)據(jù)，針對不能在短時期內(nèi)改善之項 目則要求其提供改善計劃(2)輔料或原物料經(jīng)銷商由品管及項目部門主管決定其部門人員是否與 采購共同評鑒。(3)設(shè)備、部品、治、工具供貨商評鑒參照生產(chǎn)設(shè)備控制程序6.2.2 書面評鑒當供貨商具備如下條件之一時:(1)通過國際性質(zhì)量認證(3)經(jīng)銷大眾化產(chǎn)品(5)客戶指定供貨商由采購以“供應(yīng)商評估表”(2)進口物料代理商(4)路途遙遠進行書面評鑒。針對客戶指定供貨商若項目部或品管部提出實地評鑒需求，則由采購安 排實地評鑒。6.2.3 其它評鑒(1)非BOM材料供貨商之評鑒由采購進行 mail、面談、電話洽談等方式， 若判斷其價格、服務(wù)等各項條件均適合，判為合格供貨

8、商。(2)運輸供貨商評鑒由物流部進行洽談選定，若判斷其運送時間、價格等各 項條件均適合，判為合格運輸供貨商。物流部須統(tǒng)計其運交失誤次數(shù)， 半年內(nèi)若有兩次以上失誤(含運送質(zhì)量)立即告知，并要求在二周內(nèi)提 出改善說明，若三個月內(nèi)再發(fā)則淘汰。(3)危險化學(xué)品供貨商由行政部進行評鑒： 確認其資質(zhì)，價格，服務(wù)等各項條件 均適合相關(guān)法律法規(guī)的要求及證明，如危險化學(xué)品經(jīng)營許可證、安全生產(chǎn) 許可證、安全生產(chǎn)經(jīng)營許可證、運輸方車輛和駕駛?cè)藛T、押運人員的資 歷來判定為合格供貨商。一年若有一次以上違規(guī)事件即告知，并要求在 二周內(nèi)提出書面改善說明并實施。若三個月內(nèi)再發(fā)則淘汰。6.3 合格、基本合格登錄6.3.1 登錄

9、條件(滿足下列任一項即為合格或基本合格供貨商)(1)經(jīng)實地或書面評鑒得分達總分70%及以上者，判定為合格供貨商。(2)經(jīng)評鑒得分達總分50%至70%之間者，判為基本合格供貨商。a基本合格供貨商于三個月內(nèi)須進行再次評鑒，未合格者則取消。b再次評鑒之前，可先行購買已經(jīng)承認合格之物品。(3)合格設(shè)備、部品、治具、工具、文具、運輸及環(huán)境(廢棄物處理、工程發(fā)包等服務(wù))供貨商。（4）獨家供貨商。6.3.2 采購需對以上合格及基本合格供貨商建立“合格供應(yīng)商一覽表”列冊管理。6.4 供應(yīng)商樣品承認、采購行為產(chǎn)生6.4.1 供貨商評鑒合格后由采購?fù)ㄖ獜S商送樣并提供承認書等數(shù)據(jù)。需提供的承認數(shù)據(jù)說明具體參考物料承

10、認作業(yè)管理辦法。6.4.2 合格供貨商經(jīng)樣品承認合格后方可采購。若有特殊要求，如項目部試作樣品、治具用料或客戶指定的特殊用料等，則不受本條款限制。6.5 供應(yīng)商月交貨評價6.5.1 采購依IQC次月5日前所提供的“供應(yīng)商月考核表”進行，包括以下內(nèi)容：進料檢驗異常批比例、質(zhì)量異常處理狀況、交期、配合度等內(nèi)容。月評分標準如下：（1 ）進料檢驗異常批（30分）進料檢驗異常批比例 二（進料檢驗異常批次/總交貨批數(shù)）* 100進料檢驗異常批率（）0 0.50.6-55-1010以上等級A （30-26 分）B （25-15 分）C （14-10）D （10分以下）料檢驗質(zhì)量異常批次數(shù)據(jù)由IQC提供。（2

11、 ）供應(yīng)商質(zhì)量異常處理狀況評分（10分）由SQE根據(jù)供應(yīng)商對質(zhì)量異常處理態(tài)度是否積極、對策正確、效果良 好，給予15-20分，若報告回復(fù)未按要求執(zhí)行，則延誤一天扣 3分， 以此類推。（3）由供應(yīng)商品質(zhì)異常引發(fā)我司客戶投訴（10分）一次扣10分，我司顧客投訴兩次以上則將上述 “進料檢驗異常批（30 分）”扣完為止。（4）交期評價（40分）交期得分=40 *（如期交貨批數(shù)/總訂單批數(shù)）* 100交期得分39以上36-3828-3527以下等級ABCD（5）配合度評價 （10分）a.以供應(yīng)商對本公司的緊急采購，如有1次未達成在10分基礎(chǔ)上扣2 分，2次扣4分，以此類推。b.供應(yīng)商對我公司采購變更達成

12、狀況，如有 1次未達成扣2分；2次 扣4分，以此類推。（6）供貨商綜合評價a,以進料檢驗異常批比例、質(zhì)量異?；貜?fù)狀況、交期、配合度等方面 的月評分確定該供應(yīng)商本月評價等級。b.采購或SQE需將每月評價狀況告之供貨商，使供貨商了解各自問題 點，從而進行有效改善。6.5.2 輔料(不直接使用在產(chǎn)品上或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量無影響之材料)月評價則由采 購或行政部，依供應(yīng)商交期及配合度對供貨商進行考察，無需做書面評 價。7 .5.3獎懲制度(1)列入A級供應(yīng)商，新開發(fā)零件優(yōu)先考慮其承制權(quán)。(2)列入B級供應(yīng)商維持正常。(3)列入C級供應(yīng)商維持正常，但新開發(fā)零件不考慮其承制權(quán)。(4)連續(xù)兩次列入C級或一次D級的供貨

13、商。a由于質(zhì)量問題造成此種狀況原則上由采購與品保于次月初召集其開會或采用其它方式進行溝通，共同分析原因及改善對策，要求 2周以內(nèi)提出改善措施，若未 提供者，暫停采購。改善后，如前三次交貨質(zhì)量、交期等有顯著 改善且第一個月月評價在B等級以上方可照常采購，否則從合格供 貨商中刪除。b交期或配合度造成此種狀況由采購與其進行溝通，于下次交貨時仍未改善者，暫停采購，且于兩 周內(nèi)提出改善對策；反之從合格供貨商中刪除。c.客戶指定供貨商或市場獨占者發(fā)生 a或b種狀況時則由業(yè)務(wù)反饋至客戶，建議更換廠家。 采購以聯(lián)絡(luò)單或郵件形式知 會業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)通知客戶并確認回復(fù)結(jié)果。若客戶回復(fù)同意，需由客戶提供更換的廠商，如

14、采購有適當供貨商也可一并提供客戶參 考；若客戶回復(fù)不同意更換廠商，則不能從合格供貨商中刪除。且此月評價狀況采購須告知供貨商業(yè)務(wù)主管及以上人員知曉，使其 了解問題點，從而進行有效改善。8 .5.4價格調(diào)整每季度對各供貨商進行全面協(xié)商降價。6.6重新評鑒6.6.1 若有一年未產(chǎn)生采購的供應(yīng)商，由合格供貨商中去除。若再發(fā)生采購時， 須重新評鑒，合格后方可采購。6.6.2 若該供應(yīng)商發(fā)生重大批量質(zhì)量異?；蜻B續(xù) 3個月交貨業(yè)績評為C級時。6.6.3 合格供應(yīng)商每年需重新評鑒，于每年年初制定“供應(yīng)商年度稽核計劃表”，可參照6.2.1及6.2.2執(zhí)行。以下情況另作處理：當接到供應(yīng)商重大變 更通知，兩周內(nèi)由采

15、購與品保、項目部協(xié)商是否重新評鑒。6.6.4 合格供應(yīng)商一覽表有增減時在電腦檔中修言丁；每月初評價完畢后需進行 更新及主管確認，且需將最新合格供應(yīng)商一覽表提供品保IQC。6. 7環(huán)境與職業(yè)安全事項管理規(guī)定：6. 7.1本公司要求ISO14001延伸至各供貨商，相關(guān)事項請供貨商遵守：(1)運輸過程中禁止貨物飛揚泄漏(2)進入廠區(qū)車輛停止鳴號并減速(3)車輛產(chǎn)生油的泄漏，應(yīng)由供貨商作吸咐處理，造成 二次污染必須由供貨商回收并合法處置1.1.1 7.2對于環(huán)境有重大影響的供貨商必須遵守以下事項：(1)獲取排放許可、危險廢棄物聯(lián)單管理(2)環(huán)境實行例行監(jiān)測6.7.3 對于防護用品供貨商必須滿足以下事項：(1)生產(chǎn)商應(yīng)有省級主管部門核發(fā)的定點生產(chǎn)證，生產(chǎn)許可證，經(jīng)銷商應(yīng) 有定點經(jīng)營證，產(chǎn)品應(yīng)有質(zhì)量合格證，安全鑒定證。各類證件均應(yīng)在 有效期內(nèi)，沒有安全簽定的產(chǎn)品應(yīng)有質(zhì)量部門在安全檢驗合格證明。(2)防護用品防護性能的有效性，使用便利，并適合使用者個體特征。(3)經(jīng)銷商應(yīng)具有與經(jīng)營相適應(yīng)的設(shè)備和場所，能為公司介紹產(chǎn)品性能， 特點，使用方法，有切實可行的定期檢查和失效報廢制度，為公司提 供良好的售后服務(wù)。6.7.4 對于工程承包商，施工時的噪音需符合建筑噪聲標準，建筑垃圾由承攬 商合