公司銷售管理制度

1、公司銷售管理制度導(dǎo)讀：本文是關(guān)于公司銷售管理制度，希望能幫助到您！一、總則：為了提高本公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā) 及維護，公司決定確立經(jīng)濟責(zé)任制，采用重管重制政策，完善各 種規(guī)章制度，加強各種業(yè)務(wù)管理公司營銷策略，采取設(shè)立經(jīng)銷點 的經(jīng)銷制，同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護，致力開發(fā)符合條件的經(jīng) 銷商及包干制業(yè)務(wù)，應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點，每月對所有經(jīng)銷商的 業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的 銷前、后服務(wù)工作。二、崗位職責(zé)：2.1銷售副總：a.負責(zé)總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調(diào)查和預(yù)測，及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承

2、包責(zé)任制，制定年銷售計劃，各 時期營銷策略。d.對營銷網(wǎng)絡(luò)的維護建立，并將信息及時反饋至 公司總經(jīng)理。e.負責(zé)資金回籠工作，主持解決所有經(jīng)濟合同的糾 紛事務(wù)。f.會同分公司總經(jīng)理，技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。1. 2銷售部：a.負責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b.嚴格 依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。c.負責(zé)編制“銷售合同”，“工礦合同” “訂貨排產(chǎn)情況匯總表” 。d.負責(zé) 對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負責(zé)。e.制訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程序文件，并負責(zé)落實 與考核。f.負責(zé)資金回籠工作。g.負責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)。h.負責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作2.

3、3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)：a.負責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù) 工作；b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并 執(zhí)行；c.負責(zé)編制銷售合同，工礦合同、訂貨排產(chǎn)情況匯 總表；d.負責(zé)對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經(jīng) 營負責(zé)；e.制訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程序文件， 并負責(zé)落實與考核。f.負責(zé)資金回籠工作；g.負責(zé)聯(lián)系儲運業(yè)務(wù)； h.負責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。3. 4助銷員崗位職責(zé)：a.負責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的 初步介紹；b.負責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系； 及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作；c.負責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、 跟蹤及管理；d.銷售部經(jīng)理外出時

4、，全面負責(zé)銷售部內(nèi)部一切日 常運做；e.負責(zé)所有銷售合同的跟蹤；f.負責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。2. 5開單員崗位職責(zé)：a.負責(zé)開具產(chǎn)品出貨單、樣板中 領(lǐng)單、樣板發(fā)放單；b.負責(zé)銷售臺帳的登記，每月 25日與財 務(wù)對帳；c.每日負責(zé)填報銷售日報表及銷售月報表，及銷 售電腦的操作管理工作；d.并于每年12月28日會同成品倉庫管 員前往公司專賣店進行年終盤倉；e.填報質(zhì)量日報表；f .負責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作；三.銷售服務(wù)：銷售部應(yīng)保持 8小時日常上班時間有人接聽 電話，公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客，具體要求如下：3. 1、接聽電話：凡有客戶來電首先應(yīng)答：“您好，公司”然后應(yīng)

5、耐心解答客戶問題，產(chǎn)品價格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商，應(yīng)記 住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！ ”等禮貌用 語。3. 4、對于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢， 但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。3. 5、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均 應(yīng)了解并記錄對方的姓名，地址及聯(lián)系方式，其外貌特征應(yīng)盡快 熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。3. 6、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題，應(yīng)禮貌回避， 不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況 時，告訴客人錯誤答案。37如遇工作秩

6、序關(guān)系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應(yīng)向 客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客 人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。3. 8、當(dāng)客人離開時，應(yīng)主動與之“再見，歡迎下次再來” 等禮貌用語。3. 9、如客人委托保管任何物品， 應(yīng)樂意接受，并妥善處理， 如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應(yīng)婉言拒絕。4. 11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通 勾結(jié)，一經(jīng)查處，公司將依情節(jié)做嚴肅處理。四.客戶服務(wù)細則：5. 1.客戶意見調(diào)查及處理：所有客戶的經(jīng)銷情況、儲運、 財務(wù)、倉庫均應(yīng)做實際了解，如客戶對公司銷售營

7、運提出任何意 見，銷售部均應(yīng)記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應(yīng) 及時反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處，以便及時處理。4. 2.客戶投訴：a.客戶質(zhì)量投訴：公司銷售部凡接到客戶 對產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或 銷售經(jīng)理親自安排處理，對客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī) 格、數(shù)量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知 有關(guān)部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷 售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、 調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時對所處理結(jié)果進行追蹤服 務(wù)并做記錄備份留檔。b.客戶對非質(zhì)量的投訴：客戶對銷售人員 或有關(guān)部門

8、人員的銷售服務(wù)提出意見或進行投訴時應(yīng)向銷售副總 或經(jīng)理報告，并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。 銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結(jié)果告知客戶。5 .對客戶投訴的有關(guān)處理辦法：5.1 所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重，銷售經(jīng)理均應(yīng)及時填寫客 戶投訴質(zhì)量處理表，并送至各相關(guān)部門，據(jù)實際情況對表內(nèi)相關(guān) 內(nèi)容進行如實填報，并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后，將此表復(fù)印 后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。5.2 所有服務(wù)投訴，由銷售經(jīng)理填入客戶投訴服務(wù)處理表， 投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對投訴及時作出相應(yīng)處理，并將復(fù)印件 報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。5.3 對客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定：a

9、.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的，經(jīng)查實責(zé)任人予以通報批評，并據(jù)情節(jié)嚴重予以罰款 20-100元/次，情節(jié)嚴重者予以辭退。b,凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的，對相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報批評并據(jù)情節(jié)根據(jù)考核 方案予以處罰，如情節(jié)十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔 改表現(xiàn)的，公司將予以辭退處理。6 .要貨發(fā)貨要求：6.1 各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時,由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā) 貨,如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實際 情況要求直接反饋至生產(chǎn)部，以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨 量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進行試制,技術(shù)部必須在最短時

10、間內(nèi)安排并完成試制，銷售部交付至客戶。6.3如經(jīng)銷商定板 后，銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂訂 貨排產(chǎn)計劃表交付分公司總經(jīng)理審批簽認，通知生產(chǎn)部門確認 并制定生產(chǎn)排產(chǎn)計劃表并按排生產(chǎn)。6.4 當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金,留貨時效為3 日，并不得跨月留貨（注：每月25日為財務(wù)結(jié)帳日）.如遇特殊情況 客戶無法預(yù)留訂金時,由銷售部出具經(jīng)濟擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后 分公司總經(jīng)理審批簽認，方可批準留貨,如遇客戶確需超期留貨, 需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確 認，方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對有關(guān)責(zé)任人予 以50-100元的處罰，情節(jié)嚴重者予

11、以除名并扣發(fā)一個月薪資。6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價 格并由銷售部人員報出,如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符, 所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負責(zé) ,公司將根據(jù) 情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對所有各點經(jīng)銷商進 行盤倉,并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。 6.7所有要貨、 開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。七.貨款管理辦法:7 . 1經(jīng)銷商每次進貨銷售部均應(yīng)將進貨額 登記在客戶管理跟蹤表內(nèi)，并保留相應(yīng)票據(jù)，有效保存原始 票據(jù)。7. 2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行，對大宗經(jīng)銷商可先 預(yù)留貨款，而后根據(jù)所留貨款進行分期分批提貨，財務(wù)部

12、做轉(zhuǎn)帳 處理。7. 3往來密切與公司常年合作，并具有相當(dāng)實力及良好信 譽的客戶，為便于銷售及財務(wù)的操作運行，銷售部可允許客戶在 簽定書面保證后，保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭 的情況下，在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支 票或其它電匯單據(jù)傳真件后， 通知財務(wù),財務(wù)以此傳真件為準予以 先提貨。7. 4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因 無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng) 濟擔(dān)保，經(jīng)濟擔(dān)保由銷售部申請，總經(jīng)理批準簽認，財務(wù)確認備 檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。注：銷售部出具的經(jīng)濟擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成，否 則總經(jīng)理不予審批，

13、財務(wù)不予確認。八.樣板發(fā)放管理辦法：8. 1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲情況開具樣板 中領(lǐng)單，報分公司總經(jīng)理審批，交成品倉統(tǒng)一領(lǐng)出；（樣板中領(lǐng)單一式三聯(lián)，一聯(lián)交辦公室，一聯(lián)交成品倉， 一聯(lián)銷售部存根）希望本文對您有所幫助！8. 2所有樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識， 以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出樣板發(fā)放單，報財務(wù)部由財務(wù)確認后，準予發(fā)放。（樣板發(fā)放單一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交門衛(wèi)，一 聯(lián)銷售部存根。）九.銷售檔案的管理：9. 1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨立檔 案。9. 2所有相關(guān)提貨憑證，均應(yīng)有復(fù)印件備份。9. 3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點電話聯(lián)絡(luò)做

14、售后服務(wù)跟蹤并 對內(nèi)容記錄備檔。十.銷售部操作程序：10. 1為完善公司銷售程序；整體操作運作規(guī)范，以實現(xiàn)公司 統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。11. 2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號、 等級及客戶對產(chǎn)品的其他要求。12. 3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨情況， 并在開 單前將存貨的情況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。13. 4開單員在開具單據(jù)時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經(jīng)審核確認無誤后，收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加 蓋收訖章及財務(wù)專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。14. 5遇庫存產(chǎn)品不詳時應(yīng)由銷售部開裝貨通知單，待裝車完

15、畢后，以裝車實際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認后，在開希望本文對您有所幫助！ 單員處開出貨單交財務(wù)部審核確認收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖 章及財務(wù)專用章。10 . 6所有產(chǎn)品銷售后，客戶反饋任何質(zhì)量問題，均由銷售部 首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關(guān)書面材料及時提交生 產(chǎn)部，協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專 用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，加蓋收訖章及財務(wù)專用章?？蛻敉对V反饋表。11 . 7遇重大質(zhì)量事故，則因由銷售副總會同相關(guān)部門主管親 往解決處理，并將處理結(jié)果上報總經(jīng)理處。10. 8所有大宗經(jīng)銷商 銷售部應(yīng)接到對方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后，由財 務(wù)確認，銷售部方可予以開單發(fā)貨。

16、12 . 9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程：10. 9. 1調(diào)往其他公司時，應(yīng)由 該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具 調(diào)貨計劃通知單，及產(chǎn)品質(zhì) 檢報告同時傳真至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷 售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10. 9. 2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品 的儲運后，將貨運單及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方，并由對 方財務(wù)及銷售簽認同傳。10. 9. 3調(diào)入方收到產(chǎn)品后，應(yīng)及時對 所調(diào)入產(chǎn)品進行清點并檢查破損情況，并將數(shù)量、等級、破損數(shù) 填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方，對方銷售及財務(wù)簽認后回傳。十一.銷售部內(nèi)務(wù)管理辦法：13 . 1引銷員必須熱情接待所有客戶， 作到耐心有禮，服務(wù)周 到不得與客戶爭吵；11.2所有

17、運做程序必須嚴格依照銷售部操作 程序運行；11. 3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準；11. 4所 有銷售合同的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實施希望本文對您有所幫助！ 執(zhí)行；11. 5未經(jīng)公司財務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨；11. 6對客戶投訴必須做到百分之百的解決。十二.銷售合同管理：12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對每一份銷 售合同進行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有 銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。14 .4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5所有銷 售合同必須以公司統(tǒng)一藍本,任何人及部門不得私自改動

18、.如確 需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會同總經(jīng)理、銷售副總、科 研所主管、生產(chǎn)廠長作出合同評審填寫合同評審表，并由全體評審人員簽字，分公司總經(jīng)理批準，分公司總經(jīng)理外出時由生產(chǎn) 廠長代為執(zhí)行。15 .7大宗工程合同的簽定均以工礦合同為藍本。如遇特 殊情況確需做出改動，需經(jīng)銷售副總及總公司批準，銷售經(jīng)理簽 字方可生效。16 .8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售 副總批準，銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.9所有銷售合同均須建立嚴格的銷售檔案并填寫 客戶跟蹤管理表：12.9.1營業(yè)執(zhí)照 復(fù)印件；12.9.2法定代表人身份證復(fù)印件

19、 12.9.3需方公司住所和 經(jīng)營地址，需方公司主要負責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話，家庭住址；12.9.4銷售合同復(fù)印件；12.9.5所有產(chǎn)品銷售往 來明細、本公司代辦運輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財務(wù)有效憑證復(fù)印件。12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認的庫存盤點表及往來帳核對清單。財務(wù)部崗位職責(zé)1.財務(wù)部經(jīng)理(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司財務(wù)管理與會計核算工作；(2)建立健全公司內(nèi)部核算和財務(wù)管理制度；(3)負責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務(wù)、中介機構(gòu)了解、檢查和審計工作； (4)負責(zé)組 織公司年度預(yù)算編制工作，并監(jiān)督實施； (5)負責(zé)檢查、督促各項費用的及時收繳和管理，保證公司的正常運轉(zhuǎn)；6)負責(zé)審核、控制各項費用的支出，杜絕浪費；(7)負責(zé)編制每月會計報表，審 核各類統(tǒng)計報表、工資表；(8)及時做好帳套數(shù)據(jù)備份，保證數(shù)據(jù)安全；(9)負責(zé)管理部門各項實物資產(chǎn)；(10)每月5日前完成上月會計憑證的審核；(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費動態(tài)統(tǒng)計表、當(dāng)月應(yīng)收費明細表、資金周報表；(12)每周五上午向總經(jīng)理提