固定資產(chǎn)采購、驗收管理規(guī)定

1、實物資產(chǎn)采購、驗收管理規(guī)定固定資產(chǎn)采購、驗收管理規(guī)定一、 目的為使學(xué)院實物資產(chǎn)采購、驗收各環(huán)節(jié)能做到規(guī)范化管理，以保證預(yù)算管理制度、逐級審批制度、財產(chǎn)記錄制度切實有效的執(zhí)行，特制定本規(guī)定。二、 職責(zé)數(shù)字化支持中心負責(zé)電子設(shè)備的采購及驗收；圖書館負責(zé)圖書、雜志的采購及驗收；其他非電子設(shè)備的采購及驗收由后勤管理部負責(zé)。三、 內(nèi)容1.請示程序由使用人提交資產(chǎn)采購請示件，應(yīng)包括如下內(nèi)容：（1） 申請部門、申請日期、采購期限。（2）申請理由（用途）、技術(shù)要求。（3）申請資產(chǎn)，包括：名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等其他信息。（4）預(yù)算費用。資產(chǎn)采購請示件一式三份（可復(fù)印）：申請部門存根一份、資產(chǎn)歸口管理部門采購人員

2、一份、財務(wù)部門一份。2. 審批程序資產(chǎn)購置請示件按授權(quán)權(quán)限及內(nèi)部管理程序報批。（1）申請部門負責(zé)人審批：資產(chǎn)添置的必要性、預(yù)算費用的合理性及資產(chǎn)采購請示件其他內(nèi)容的審批。（2）歸口管理部門負責(zé)人審批：資產(chǎn)合理配置審批（有無調(diào)劑的可能）。電子設(shè)備，由數(shù)字化中心負責(zé)人審批；圖書及圖書設(shè)施，由圖書館負責(zé)人審批；其他非電子設(shè)備，由后勤管理部負責(zé)人審批。（3）學(xué)院主管領(lǐng)導(dǎo)審批：對上述各部門領(lǐng)導(dǎo)意見的審批。（4）財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審批：對資產(chǎn)采購請示件可支付性及審批制度執(zhí)行的確認。（5）學(xué)院院長審批。如超年度預(yù)算，提請董事會批準。申請審批程序結(jié)束后，由申請人將資產(chǎn)采購請示件，交歸口采購部門實施采購。3. 采購程

3、序歸口采購管理部門在接到申請人提交的、經(jīng)各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后的資產(chǎn)采購請示件后，按下列采購程序?qū)嵤┎少彛海?）采購方案的確定根據(jù)采購數(shù)量、金額的大小，選擇相應(yīng)的采購方式：比價、議價、竟價、招標(biāo)等。通過詢價、比價、竟價、議價、招標(biāo)等多種形式確定質(zhì)量最好、信譽最高、成本最低的供應(yīng)商。 對單位價值低，且數(shù)量不大的商品，進行市場調(diào)研，貨比三家，確定采購對象； 對大宗采購商品，由學(xué)院招標(biāo)小組通過竟價、議價、招標(biāo)等方式，確定采購對象。具體招標(biāo)辦法，按東軟集團招標(biāo)管理制度執(zhí)行。采購對象一經(jīng)確定，對超出預(yù)算方案的商品，重新執(zhí)行審批程序3、4條款。（2） 采購方案的實施簽訂合同(小件商品，略)；請款；采購（包括采購

4、時間安排）。具體采購辦法，按東軟集團采購管理制度執(zhí)行。采購程序結(jié)束后，由采購人員將實物和涉及購入資產(chǎn)的全部資料交歸口資產(chǎn)管理員驗收、登記。4. 驗收程序歸口資產(chǎn)管理員在接到采購人員的資產(chǎn)采購申請表、采購發(fā)票及實物資產(chǎn)時，應(yīng)與專業(yè)技術(shù)人員（如有必要）、資產(chǎn)使用部門資產(chǎn)管理員、資產(chǎn)使用人組成資產(chǎn)驗收小組，按以下程序予以驗收：（1）符合性驗收檢查采購人員提交的被驗收資產(chǎn)所涉及的相關(guān)合同、資產(chǎn)采購申請表與采購發(fā)票單、隨機裝箱清單內(nèi)容（名稱、規(guī)格型號、數(shù)量）是否相符；核查申請人提出的技術(shù)要求與隨機技術(shù)（使用）說明書是否相符；檢查資產(chǎn)購置是否有合格證、保修卡、原圖（冊）等。（二）實質(zhì)性驗收檢查實物資產(chǎn)的名

5、稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與發(fā)票單一致；對實物資產(chǎn)有標(biāo)簽標(biāo)示的，檢查實物標(biāo)示的技術(shù)性能與合同、資產(chǎn)采購申請單中申請人要求是否一致，資產(chǎn)外觀是否有破損情況等；資產(chǎn)技術(shù)性能驗收。對設(shè)備技術(shù)標(biāo)準要求較高的，且對帶有保修合同（卡）的資產(chǎn)，應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員對被驗收資產(chǎn)保修條款（包括保修項目、期限等）的合理性進行判斷，以決定是否要對設(shè)備做進一步的技術(shù)性能測試；對設(shè)備技術(shù)標(biāo)準要求不高的，可用保修卡替代技術(shù)檢測程序。資產(chǎn)驗收、檢測記錄應(yīng)填寫在資產(chǎn)驗收單中；資產(chǎn)驗收小組的人員應(yīng)在資產(chǎn)驗收單上認真記錄實物資產(chǎn)驗收全過程（包括資產(chǎn)自然情況的記錄），并對驗收結(jié)果進行簽字；驗收程序結(jié)束后，經(jīng)驗收小組簽字的資產(chǎn)驗收單一式三份：資產(chǎn)歸口管理部門做資產(chǎn)登記入賬一份；資產(chǎn)