勘察現(xiàn)場檢查表

1、XF3-04.11(1/3) CMSC現(xiàn)場審核工作表格 版本/修改碼（F/2） 部 門 檢 查 表 審核向?qū)?部門人數(shù)受審核部門審核員及日期審核過程檢 查 內(nèi) 容 及 方 法7.11查項(xiàng)目策劃文件（勘、測、試驗(yàn)大綱/或質(zhì)量計(jì)劃），抽查典型過程.查其策劃文件的合理性及有效性：查項(xiàng)目所需過程（勘察、測量、測試）是否被識別、并被確定.2 檢查策劃文件內(nèi)容是否包括：a） 是否規(guī)定具體產(chǎn)品的要求/質(zhì)量目標(biāo)（應(yīng)與合同/規(guī)范一致）？b） 是否明確產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程？是否有過程的控制文件（作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)程）？沒有文件時(shí)如何對過程控制？c） 是否規(guī)定所需的資源（人員、設(shè)備，包括監(jiān)測和測量設(shè)備）？d） 是否規(guī)定了驗(yàn)證

2、、檢查和驗(yàn)收準(zhǔn)則、時(shí)機(jī)、方式等和驗(yàn)證人員的資格？e） 是否規(guī)定了對過程記錄的要求？f） 產(chǎn)品交付后服務(wù)的要求。3 評審、批準(zhǔn)是否符合要求？4 是否發(fā)生更改？更改后是否經(jīng)過審批？7.5.1勘察現(xiàn)場：1 對勘察的實(shí)現(xiàn)過程是如何策劃的？策劃文件（勘察大綱）是否有授權(quán)人批準(zhǔn)？2 是否有規(guī)程（如國標(biāo)巖土勘察工程勘察規(guī)范/行標(biāo)）或制定作業(yè)指導(dǎo)書。3 勘察設(shè)備是否符合大綱要求，設(shè)備在使用前是否進(jìn)行檢驗(yàn)/標(biāo)定/試運(yùn)轉(zhuǎn)？查檢驗(yàn)記錄。4 巖/土/水樣有采取和交付是否按規(guī)定進(jìn)行的？5 檢查地質(zhì)編錄和孔內(nèi)試驗(yàn)記錄是否符合要求（準(zhǔn)確、真實(shí)、規(guī)范、簽署齊全）？6 勘察作業(yè)人員和驗(yàn)證人員的資格符合要求？7 現(xiàn)場地質(zhì)編錄是否

3、按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證（如自查和互查等）？測量外業(yè)（現(xiàn)場）1 對測量的實(shí)施過程是如何策劃的？策劃文件（測量綱要）是否有授權(quán)人批準(zhǔn)？2 是否有測量規(guī)程（如國標(biāo)工程測量規(guī)范/行標(biāo)）或制定作業(yè)指導(dǎo)書。3 測量設(shè)備是否符合大綱要求（測量等級要求）的精度，測量儀器在使用前是否進(jìn)行檢定？查檢定記錄/檢定狀態(tài)標(biāo)識。4 控制網(wǎng)的布設(shè)是如何控制保證精度的？5 檢查測量手薄記錄是否符合要求（準(zhǔn)確、真實(shí)、規(guī)范、簽署齊全）？ 共 2 頁 第 1 頁審核過程檢 查 內(nèi) 容 及 方 法6 測量作業(yè)人員和驗(yàn)證人員的資格符合要求？7 現(xiàn)場測量采集數(shù)據(jù)如何進(jìn)行驗(yàn)證？是否有檢查規(guī)定（如二查即自查和他查）？7.5.2確定了哪些特殊過程？是

4、否制定了相應(yīng)的方法和程序？查對特殊過程的控制記錄：1 特殊過程是否按相應(yīng)的方法和程序?qū)嵤? 對過程設(shè)備的能力及維護(hù)保養(yǎng)記錄？3 操作該過程的人員應(yīng)具備的能力與資格？4 是否對過程進(jìn)行過再確認(rèn)，對過程的更改是否實(shí)行審批？7.5.3對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性是如何規(guī)定的？1 抽樣查：過程產(chǎn)品的標(biāo)識（土樣/巖樣/水樣等）？最終產(chǎn)品（勘察報(bào)告及圖件）標(biāo)識？以上各種標(biāo)識是否符合規(guī)定？2 核對產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)況與規(guī)定是否相符？3 可追溯性（有要求時(shí)）標(biāo)識，如原始資料、勘察文件和圖紙、巖/土/水樣的試驗(yàn)分析結(jié)果、外業(yè)記錄、孔位、測點(diǎn)、標(biāo)石、測樁等），有記錄（4.2.4）？4 對用于標(biāo)識的印章、標(biāo)簽等是如何控制的？5 查測點(diǎn)、孔位、樁位、測樁等標(biāo)識及準(zhǔn)確性。7.5.4對顧客提供的財(cái)產(chǎn)是如何控制的？查有無對顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄？有無發(fā)生顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞、不適用等情況時(shí)向顧客報(bào)告的記錄？7.5.5有哪些產(chǎn)品需要防護(hù)要求？采取何有效措施進(jìn)行控制？標(biāo)識？搬運(yùn)是否適宜？8.2.3 對勘察外業(yè)和內(nèi)業(yè)過程的監(jiān)視和測量采取的方法及時(shí)機(jī)？8.2.4對產(chǎn)品的特性監(jiān)視和測量是如何規(guī)定和執(zhí)行的？查監(jiān)視和測量記錄是否符合策劃文件的要求：a）