雙體系內(nèi)審檢查表

1、. 審 檢 查 表 第 頁(yè) 共 頁(yè)審核部門高層領(lǐng)導(dǎo)審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 容審 核 記 錄14001-4.19001-4.114001-4.29001-5.14001-4.3.39001-5.14001-4.4.19001-5.59001-6.114001-4.4.1 9001-5.514001-4.5.59001-8.2.214001-4.69001-5.69001-8.1、8.51、體系是如何建立、實(shí)施.打算如何保持.2、公司環(huán)境、質(zhì)量方針確定的依據(jù)和貫徹情況.3、目標(biāo)、指標(biāo)如何確定.管理方案如何實(shí)施.查環(huán)境管理方案和實(shí)施記錄、質(zhì)量目標(biāo)分解及考核記錄。4、管理體系組織機(jī)構(gòu)和職能確定.

2、管理體系建立的資源保障和作用.5、管理者代表在管理體系中的職責(zé)和作用.如何保持組織內(nèi)外部溝通"6、 如何組織對(duì)體系內(nèi)審.體系是如何實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施.查相關(guān)資料和記錄。7、管理評(píng)審是如何實(shí)施.對(duì)體系運(yùn)行起何種作用.6、如何確保體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)"按照質(zhì)量環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理體系，形成相關(guān)文件；通過內(nèi)部職責(zé)分工，明確各部門職責(zé)權(quán)限；，制訂體系質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，進(jìn)行跟蹤考核；組織內(nèi)部審核，保證體系正常運(yùn)行；進(jìn)行管理評(píng)審，不斷持續(xù)改進(jìn)。依據(jù)ISO9001和14001標(biāo)準(zhǔn)要求及市場(chǎng)需求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境方針目標(biāo)，進(jìn)行貫標(biāo)后企業(yè)加強(qiáng)了管理，提高了職工的質(zhì)量環(huán)

3、境意識(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，環(huán)境改善明顯，取得了良好的效果。建立了質(zhì)量目標(biāo)與環(huán)境目標(biāo)，提供環(huán)境管理方案和實(shí)施記錄，提供09年質(zhì)量目標(biāo)考核記錄。根據(jù)體系要求，建立組織機(jī)構(gòu)，提供行政組織機(jī)構(gòu)圖和體系管理機(jī)構(gòu)圖。公司確定并提供為達(dá)到產(chǎn)品滿足質(zhì)量環(huán)境及相關(guān)法律法規(guī)要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工作場(chǎng)所及支持性服務(wù)設(shè)施等，提供了適宜的工作環(huán)境，保證體系正常運(yùn)行，滿足客戶需要和環(huán)境要求。管理者代表明確在管理體系中的職責(zé)和作用。采取集團(tuán)公司行政例會(huì)、分公司例會(huì)、黑板報(bào)、藍(lán)星報(bào)、OA辦公系統(tǒng)、等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。外部溝通主要通過文件、傳真、會(huì)議等形式進(jìn)行，與外部相關(guān)方進(jìn)行交流。通過任命審核組長(zhǎng)，形成審核組

4、，由審核組依據(jù)手冊(cè)及程序文件相關(guān)要求具體實(shí)施內(nèi)部審核，并針對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施，跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。提供09年度14001及9001體系內(nèi)審資料。管理評(píng)審于每年外審之前進(jìn)行，今年計(jì)劃于5月及11月分別進(jìn)行兩次，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足ISO9001和14001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司制定的方針和目標(biāo)，提出改進(jìn)要求。通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審，確保體系持續(xù)有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，通過目標(biāo)分解和考核，保證體系目標(biāo)的順利完成。積極推行技術(shù)改造，如印染對(duì)甲苯回收裝置進(jìn)行改造、紙業(yè)對(duì)制漿車間進(jìn)行技術(shù)改造、熱電三期技改對(duì)鍋爐、汽機(jī)進(jìn)行升級(jí)換代等，確保持續(xù)改進(jìn)。審核部門綜合辦審核員審核日

5、期標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 容 審 核 記 錄14001-4.4.19001-5.514001-4.4.59001-4.2.314001-4.5.49001-4.2.414001-4.3.114001-4.3.214001-4.3.39001-5.314001-4.4.2、4.4.614001-4.4.39001-6.314001-4.5.59001-8.2.214001-4.5.19001-7.61、綜合辦在管理體系中的職責(zé)和作用.2、如何實(shí)現(xiàn)對(duì)文件的控制" 檢查文件發(fā)放、回收記錄，有效文件一覽表。3、如何實(shí)現(xiàn)對(duì)記錄的控制" 檢查記錄清單及相關(guān)記錄。4、公司有哪些環(huán)境因素和重要環(huán)

6、境因素.環(huán)境因素的識(shí)別是否充分.查環(huán)境因素調(diào)查表、環(huán)境因素評(píng)價(jià)登記表重要環(huán)境因素清單。5、與本部門相關(guān)的法律、法規(guī)、排放標(biāo)準(zhǔn)有哪些.查公司適用法律、法規(guī)清單6、公司環(huán)境目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)及其指標(biāo)如何確定.管理方案如何實(shí)施.查管理方案和實(shí)施記錄、質(zhì)量目標(biāo)分解及考核情況。7、本部門哪些崗位對(duì)環(huán)境有重大影響.這些崗位的工作人員是否經(jīng)過培訓(xùn).能否勝任所擔(dān)負(fù)的工作. 查培訓(xùn)計(jì)劃和相關(guān)培訓(xùn)記錄8、本部門有哪些信息交流內(nèi)容.9、公司為保證體系運(yùn)行提供了哪些資源.查相關(guān)資料和記錄。9、內(nèi)部審核在體系中的作用.內(nèi)審是如何實(shí)施. 查有關(guān)內(nèi)審的準(zhǔn)備情況和資料。11、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制如何進(jìn)行控制.查臺(tái)帳等相關(guān)記錄。綜合

7、辦主任能明確敘述綜合辦在管理體系中的職責(zé)和作用：負(fù)責(zé)編制公司管理和控制文件的編制和發(fā)放，文件的歸檔控制，協(xié)助管代組織和實(shí)施管理評(píng)審、組織體系內(nèi)審實(shí)施 ，計(jì)量中心負(fù)責(zé)計(jì)量檢測(cè)器具的管理和控制等。由商務(wù)中心具體負(fù)責(zé)文件控制，文件均經(jīng)審批后發(fā)放，提供文件發(fā)放記錄，有效文件一覽表，外來文件收文登記。但在提供的文件發(fā)放記錄內(nèi)找不到關(guān)于下發(fā)2010年度培訓(xùn)計(jì)劃及事項(xiàng)的通知文件的發(fā)放登記。（×）行政科負(fù)責(zé)記錄的歸檔工作，提供資料移交清單，檔案利用登記表、合同評(píng)審單等。提供環(huán)境因素調(diào)查表、環(huán)境因素評(píng)價(jià)登記表重要環(huán)境因素清單。水、汽、煤氣等資源消耗為重要環(huán)境因素。能提供公司適用法律、法規(guī)清單和藍(lán)星控股

8、集團(tuán)法律法規(guī)登記表。明確了與本部門有關(guān)的法律法規(guī)和排放標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)集團(tuán)公司體系手冊(cè)確定，由各部門及分公司根據(jù)制定的方案進(jìn)行實(shí)施，綜合辦跟蹤監(jiān)控，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏贤?。提供環(huán)境管理方案及完成情況記錄。本部門重大環(huán)境因素涉崗人員主要是涉及能資源消耗的，所屬食堂、車隊(duì)、花木人員都清楚節(jié)約能源的重要性，經(jīng)培訓(xùn)合格，自覺在工作過程中注意保護(hù)環(huán)境。本部門信息交流主要通過集團(tuán)公司OA辦公系統(tǒng)、等進(jìn)行，同時(shí)不定期進(jìn)行部門內(nèi)部會(huì)議。查OA系統(tǒng)通知公告，有4月23日發(fā)布的3月份定額費(fèi)用考核通報(bào)等相關(guān)通知在OA系統(tǒng)下發(fā)。提供了生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施，工作場(chǎng)所等，通過6S檢查、基礎(chǔ)工作檢查等工作保證設(shè)施正常運(yùn)行。查OA系

9、統(tǒng)通知公告，有3月12日發(fā)布的宿舍樓檢查通報(bào)。確保體系的適宜性、充分性和有效性，推動(dòng)和促進(jìn)體系的持續(xù)改進(jìn)和完善。通過任命審核組長(zhǎng)，形成審核組，由審核組依據(jù)手冊(cè)及程序文件相關(guān)要求具體實(shí)施內(nèi)部審核，并針對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施。提供09年度14001及9001體系內(nèi)審資料。制定周檢計(jì)劃表，檢定記錄表，嚴(yán)格控制監(jiān)測(cè)設(shè)備檢定周期，確保監(jiān)測(cè)設(shè)備有效性。強(qiáng)檢設(shè)備均由外檢完成，壓力表有標(biāo)準(zhǔn)器，非強(qiáng)檢壓力表由本公司內(nèi)部檢定。提供周檢計(jì)劃表、檢定記錄表、報(bào)廢記錄表等記錄。審核部門安全環(huán)保部審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 容 審 核 記 錄14001-4.3.114001-4.3.214001-4.4.214001

10、-4.4.314001-4.4.714001-4.5.114001-4.4.61、本部門有哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素.環(huán)境因素的識(shí)別是否充分.查環(huán)境因素調(diào)查表、環(huán)境因素評(píng)價(jià)登記表重要環(huán)境因素清單。2、公司適用的法律、法規(guī)是如何識(shí)別.查公司適用法律、法規(guī)清單3、本部門哪些崗位對(duì)環(huán)境有重大影響.這些崗位的工作人員是否經(jīng)過培訓(xùn).能否勝任所擔(dān)負(fù)的工作. 查相關(guān)培訓(xùn)記錄（主要是涉及重要環(huán)境因素崗位人員的培訓(xùn)記錄）4、本部門交流如何實(shí)施.分那幾個(gè)方面.遇到相關(guān)方投訴如何處理.5、查應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的實(shí)施情況。詢問污水排放意外如何處理.6、環(huán)境監(jiān)測(cè)控制如何進(jìn)行.查相關(guān)記錄7、固廢排放是如何控制.查固廢處理記錄

11、和危險(xiǎn)固廢清單?，F(xiàn)場(chǎng)查看危險(xiǎn)固廢存儲(chǔ)點(diǎn)。查有關(guān)固廢處理協(xié)議查環(huán)境因素調(diào)查表、環(huán)境因素評(píng)價(jià)登記表、藍(lán)星環(huán)境因素評(píng)價(jià)表、重要環(huán)境因素清單。共識(shí)別了5個(gè)相關(guān)環(huán)境因數(shù)，其中化學(xué)品的耗用確定為重大環(huán)境因素。為保證集團(tuán)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符合現(xiàn)行的法律法規(guī)要求，通過各種渠道進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)的收集。能提供適用法律、法規(guī)清單。本部門重大環(huán)境因素涉崗人員都經(jīng)過了培訓(xùn)。均能勝任擔(dān)負(fù)的工作。通過月度安全環(huán)保工作會(huì)議、月度安全環(huán)保檢查、節(jié)能降耗檢查等進(jìn)行交流，保持安全網(wǎng)絡(luò)暢通。如遇相關(guān)方投訴會(huì)協(xié)同責(zé)任部門共同進(jìn)行處理。能提供相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，查有造紙污水外泄應(yīng)急處理演習(xí)預(yù)案。相關(guān)人員都知道發(fā)生情況應(yīng)該任何處理。主要通過水、煙

12、氣排放在線監(jiān)測(cè)和化驗(yàn)中心數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)進(jìn)行控制。提供電腦在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)（如污水COD、PH，煙氣SO2、煙塵等）、進(jìn)廠煤、入爐煤化驗(yàn)記錄、廢水監(jiān)測(cè)記錄、廢水監(jiān)測(cè)月報(bào)。固廢主要通過焚燒、出售、暫存等方式進(jìn)行處理。但不能提供危險(xiǎn)固廢清單、固廢處理記錄。（×）審核部門人力資源科審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 容 審 核 記 錄14001-4.19001-5.514001-4.3.39001-5.314001-4.4.29001-6.214001-4.4.39001-5.514001-4.4.59001-4.2.39001-4.2.41、人力資源科在管理體系中的職責(zé)和作用.2、人力資源科如何理解管理

13、體系方針目標(biāo).如何依此為據(jù)建立本部門的分目標(biāo).目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況如何.3、管理體系培訓(xùn)工作是如何開展.公司哪些崗位對(duì)體系工作有重大影響.這些崗位的工作人員是否經(jīng)過培訓(xùn).能否勝任所擔(dān)負(fù)的工作. 查相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄4、部門交流如何實(shí)施.分那幾個(gè)方面.遇到相關(guān)方投訴如何處理.5、本部門有關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書如何保管、獲得、更新. 查文件發(fā)放、回收記錄人力資源科長(zhǎng)明確本部門在體系中的職責(zé)和作用。人力資源科為確保體系方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，建立了培訓(xùn)計(jì)劃和本部門的質(zhì)量目標(biāo)。要求所有特殊工作人員100%經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗；在崗人員90%符合入職要求。培訓(xùn)按計(jì)劃正常開展，特殊工作人員均接受培訓(xùn)，新員工接受“安全三

14、級(jí)教育”。人力資源科是培訓(xùn)的主管部門，負(fù)責(zé)培訓(xùn)策劃、培訓(xùn)實(shí)施、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)等工作。直接涉及質(zhì)量和環(huán)境方面的和對(duì)體系進(jìn)行管理的崗位對(duì)體系有重大影響，如質(zhì)量檢驗(yàn)員、特殊工作人員、內(nèi)審員等，這些崗位均接受相關(guān)培訓(xùn)，可以勝任擔(dān)負(fù)的工作。有10年度培訓(xùn)計(jì)劃和事項(xiàng)的通知、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)考試（考核）記錄、 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表。查紙業(yè)叉車工X國(guó)偉、熱電司爐工殷敏、印染司爐工金海林都有相關(guān)證件且處于有效期內(nèi)。通過OA辦公系統(tǒng)、會(huì)議、工作聯(lián)系單、調(diào)令單等方式進(jìn)行部門間交流，主要涉及培訓(xùn)、招聘、薪酬管理等方面。遇到投訴一般內(nèi)部協(xié)調(diào)處理，協(xié)調(diào)不成交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。有手冊(cè)、管理文件、程序文件。有人力資源科文件發(fā)放清單審核部

15、門供應(yīng)部審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 容 審 核 記 錄14001-4.19001-5.514001-4.3.39001-5.314001-4.4.59001-4.2.39001-4.2.414001-4.69001-7.44431、供應(yīng)部在管理體系中的職責(zé)和作用.2、供應(yīng)部如何理解管理體系方針目標(biāo).如何依此為據(jù)建立本部門的分目標(biāo).目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況如何.3、本部門有關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書如何保管、獲得、更新. 查文件發(fā)放、回收記錄4、供應(yīng)部如何實(shí)施物資采購(gòu) " 對(duì)涉及重要環(huán)境因素的供應(yīng)商是如何施加影響.如何對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證.查相關(guān)協(xié)議和資料(合格供方評(píng)價(jià)表、合格供方名錄、煤的含硫量

16、報(bào)告等)5、本部門如何組織內(nèi)外部的信息交流.供應(yīng)部長(zhǎng)明確在體系中的相關(guān)職責(zé)和作用。供應(yīng)部是公司采購(gòu)的主管部門，負(fù)責(zé)原輔材料、機(jī)配件、染化料等采購(gòu)。為確保采購(gòu)按照規(guī)定完成，建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)：確保采購(gòu)100%在合格供方內(nèi)，采購(gòu)入廠批次合格率在98%以上。采購(gòu)活動(dòng)正常有序開展，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)良好。有手冊(cè)、管理文件、程序文件等資料。供應(yīng)部按供方選擇、評(píng)價(jià)重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則實(shí)施物資采購(gòu)，由車間提出物資采購(gòu)申請(qǐng)單后采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)的甲苯等?；沸柙诠矙C(jī)關(guān)備案登記。貨到后，供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、車間和物資監(jiān)管員進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)煤還需要由測(cè)試中心進(jìn)行化驗(yàn)。有合格供方評(píng)價(jià)表 合格供方復(fù)評(píng)表合格供方名錄 煤炭化驗(yàn)報(bào)告查合同編號(hào)為ZY

17、-2009-12-18-17紙業(yè)表面施膠劑合同，有評(píng)審記錄。查2010年4月16日紙業(yè)申購(gòu)2噸電動(dòng)葫蘆兩只的物資申購(gòu)單，供方為XX省中原超重機(jī)械XX，該單位不在合格供方內(nèi)×內(nèi)部交流通過OA辦公系統(tǒng)、會(huì)議、采購(gòu)單等形式；外部交流通過、傳真等形式。審核部門熱電公司審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 容 審 核 記 錄14001-4.3.114001-4.3.214001-4.4.214001-4.3.314001-4.3.314001-4.4.114001-4.3.114001-4.4.614001-4.4.714001-4.4.61、分公司有哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素.環(huán)境因素的識(shí)別是否充

18、分.查環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄、重要環(huán)境因素清單。2、公司適用的法律、法規(guī)是如何識(shí)別.查公司適用法律、法規(guī)清單3、分公司哪些崗位對(duì)環(huán)境有重大影響.這些崗位的工作人員是否經(jīng)過培訓(xùn).能否勝任所擔(dān)負(fù)的工作. 查相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄（主要是涉及重要環(huán)境因素崗位人員的培訓(xùn)記錄）4、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)如何確定.管理方案如何實(shí)施.查管理方案和實(shí)施記錄。5、分公司節(jié)能降耗的實(shí)施考核情況.查相關(guān)資料6、分公司的環(huán)境職能.7、綜合倉(cāng)庫(kù)涉及的環(huán)境因素有那些.那些是重要環(huán)境因素. 查環(huán)境因素調(diào)查表重要環(huán)境因素清單8、檢查倉(cāng)庫(kù)涉及化學(xué)品的MSDS特性表.詢問相關(guān)人員是否知道化學(xué)品的危害性和應(yīng)急預(yù)防措施.9、檢查倉(cāng)庫(kù)應(yīng)急準(zhǔn)備和響

19、應(yīng)的相關(guān)資源配置是否到位.現(xiàn)場(chǎng)是否有相關(guān)應(yīng)急預(yù)案.倉(cāng)庫(kù)管理員是否知道內(nèi)容.10、對(duì)重要環(huán)境因素是如何控制.固廢物的分類及處理方式（查現(xiàn)場(chǎng)）；危險(xiǎn)化學(xué)品及MSDS特性表；固廢排放是如何控制.查固廢處理記錄和危險(xiǎn)固廢清單。熱電分公司能充分識(shí)別環(huán)境因素。查環(huán)境因素登記表，重大環(huán)境因素清單，共登記和評(píng)價(jià)了36個(gè)相關(guān)的環(huán)境因素，其中重大環(huán)境因素10個(gè)。有法律、法規(guī)清單，并組織法律、法規(guī)方面的培訓(xùn)。汽化運(yùn)行、鍋爐運(yùn)行、燃料鏟車等崗位對(duì)環(huán)境有重大影響，這些崗位均受過相關(guān)培訓(xùn)（部分由人力資源科安排，部分內(nèi)部實(shí)施）。為確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，任命了環(huán)境檢查員，結(jié)合6S管理對(duì)環(huán)境進(jìn)行檢查，管理方案實(shí)施基本完成。

20、熱電分公司對(duì)節(jié)能降耗比較重視，有專門的能源管理員，有專人對(duì)產(chǎn)品的能源消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，有09年生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。熱電分公司明確相關(guān)的環(huán)境職能。綜合倉(cāng)庫(kù)（材料倉(cāng)庫(kù)）涉及到安全隱患（火災(zāi)）?；瘜W(xué)物品及危險(xiǎn)品（如硫酸、鹽酸、柴油）存放在儲(chǔ)罐槽中，倉(cāng)庫(kù)管理員知道化學(xué)品及危險(xiǎn)品的危害性，但不能提供柴油的MSDS特性表。（×）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)配置滅火器，倉(cāng)庫(kù)管理人員知道滅火器的使用方法，現(xiàn)場(chǎng)有應(yīng)急預(yù)案，能正確掌握應(yīng)急預(yù)防措施中的方法。設(shè)置了“禁止吸煙”的警示標(biāo)識(shí)，對(duì)吸煙者予以勸阻、教育，對(duì)屢教不改者予以必要的處罰。車間安裝了廢氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；對(duì)煤灰、煤渣實(shí)施外賣。并與渚暨水泥廠簽定了環(huán)保協(xié)議，并能提供固體廢物管理

21、登記表審核部門印染公司審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 容 審 核 記 錄14001-4.3.114001-4.3.29001-4.2.314001-4.4.29001-6.214001-4.3.39001-5.314001-4.3.314001-4.4.19001-5.514001-4.3.114001-4.4.614001-4.4.714001-4.4.614001-4.4.59001-4.2.39001-6.49001-7.19001-7.59001-8.2.49001-8.39001-8.41、分公司有哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素.環(huán)境因素的識(shí)別是否充分.查環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄、重要環(huán)境

22、因素清單。2、公司適用的法律、法規(guī)是如何識(shí)別.查公司適用法律、法規(guī)清單3、分公司哪些崗位對(duì)體系運(yùn)行有重大影響.這些崗位的工作人員是否經(jīng)過培訓(xùn).能否勝任所擔(dān)負(fù)的工作. 查相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄（主要是涉及重要環(huán)境因素及及質(zhì)量管理崗位人員的培訓(xùn)記錄）4、管理目標(biāo)、指標(biāo)如何確定.環(huán)境管理方案如何實(shí)施.查管理方案和實(shí)施記錄。質(zhì)量目標(biāo)如何分解落實(shí)。查相關(guān)記錄5、分公司節(jié)能降耗的實(shí)施考核情況.查相關(guān)資料6、分公司的管理職能.7、綜合倉(cāng)庫(kù)涉及的環(huán)境因素有那些.那些是重要環(huán)境因素. 查環(huán)境因素調(diào)查表重要環(huán)境因素清單8、檢查倉(cāng)庫(kù)涉及化學(xué)品的MSDS特性表.詢問相關(guān)人員是否知道化學(xué)品的危害性和應(yīng)急預(yù)防措施.9、檢查倉(cāng)

23、庫(kù)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的相關(guān)資源配置是否到位.現(xiàn)場(chǎng)是否有相關(guān)應(yīng)急預(yù)案.倉(cāng)庫(kù)管理員是否知道內(nèi)容.10、對(duì)重要環(huán)境因素是如何控制.固廢物的分類及處理方式（查現(xiàn)場(chǎng)）；危險(xiǎn)化學(xué)品及MSDS特性表；固廢排放是如何控制.查固廢處理記錄和危險(xiǎn)固廢清單。11、工作環(huán)境是否滿足要求.如何保證.查工作環(huán)境檢查記錄12、公司如何對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃與實(shí)施.特殊過程如何進(jìn)行確認(rèn).查相關(guān)記錄。13、公司如何實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.如何對(duì)不合格品進(jìn)行控制.查相關(guān)的記錄。14、營(yíng)銷部門如何進(jìn)行合同評(píng)審.如何做好顧客產(chǎn)品的防護(hù)工作.如何獲取顧客關(guān)于產(chǎn)品是否滿足其要求的信息.查相關(guān)記錄15、檢查數(shù)據(jù)分析情況。根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序

24、，與綜合辦共同對(duì)本公司環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查，從大氣污染、水體污染、噪音污染、固廢物排放、安全隱患、能資源消耗、相關(guān)方活動(dòng)等方面對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查識(shí)別，建立環(huán)境因素調(diào)查表，并根據(jù)調(diào)查表對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)登記，區(qū)別重要與一般環(huán)境因素形成重要環(huán)境因素清單。提供環(huán)境因素調(diào)查表環(huán)境因素評(píng)價(jià)登記表重要環(huán)境因素清單本公司適用的法律法規(guī)由集團(tuán)公司安環(huán)部收集、評(píng)價(jià)與分了，公司參與守法評(píng)估。提供法律、法規(guī)清單以及法律法規(guī)登記表。定型、染色、質(zhì)檢等崗位對(duì)體系運(yùn)行有重大影響，這些崗位均經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格，能勝任所擔(dān)負(fù)的工作。提供重要環(huán)境因素、質(zhì)量管理人員崗位質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)體系手冊(cè)確定，環(huán)境管理方案由管理者代表負(fù)責(zé)提出，為確

25、保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，任命了環(huán)境檢查員，結(jié)合6S管理、公司績(jī)效考核制度對(duì)環(huán)境運(yùn)行進(jìn)行控制，同時(shí)進(jìn)行技術(shù)改造，降低能資源消耗，確保管理方案按期完成。質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)至各部門，并對(duì)各部門指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查考核，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。提供環(huán)境管理方案、質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)記錄。印染分公司對(duì)節(jié)能降耗比較重視，相關(guān)能源消耗均有計(jì)量表計(jì)進(jìn)行計(jì)量。能、資源消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)集團(tuán)公司綜合辦，由綜合辦在OA上進(jìn)行公布。查OA系統(tǒng)，有相關(guān)記錄。但涂層事業(yè)部不能提供對(duì)能、資源消耗、甲苯回收率進(jìn)行績(jī)效考核的證據(jù)。（×）印染分公司明確相關(guān)的質(zhì)量環(huán)境職能。倉(cāng)庫(kù)涉及到包括甲苯、液堿、保險(xiǎn)粉等的貯存，存在安全隱患（火災(zāi)），倉(cāng)庫(kù)管

26、理員知曉相關(guān)滅火常識(shí)。有環(huán)境因素評(píng)價(jià)登記表及重要環(huán)境因素清單； MSDS性質(zhì)表已上墻，相關(guān)人員了解?；返奈：π?，知道如何應(yīng)對(duì)?；沸孤┑戎R(shí)。提供應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)配置滅火器，倉(cāng)庫(kù)管理人員知道滅火器的使用方法，現(xiàn)場(chǎng)有應(yīng)急預(yù)案，倉(cāng)庫(kù)管理員能正確掌握應(yīng)急預(yù)防措施中的方法。設(shè)置了“禁止吸煙”的警示標(biāo)識(shí)，對(duì)吸煙者予以勸阻、教育，對(duì)屢教不改者予以必要的處罰。對(duì)廢導(dǎo)熱油摻入煤堆里燃燒；對(duì)?；穼?shí)施雙人領(lǐng)用制度，加強(qiáng)?；返墓芾?，固廢運(yùn)到垃圾站處理。提供易制毒化學(xué)品領(lǐng)用登記簿 固體物處理記表上虞市農(nóng)村生活垃圾集中處理結(jié)算憑證。工作環(huán)境基本滿足要求，分公司結(jié)合6S管理，進(jìn)行安全、文明生產(chǎn)檢查，并予以通報(bào)。

27、根據(jù)顧客訂單，組織生產(chǎn)，營(yíng)銷部出生產(chǎn)通知單，生產(chǎn)技術(shù)部出生產(chǎn)任務(wù)指導(dǎo)書，生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)。提供生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)指定書工藝流程卡等生產(chǎn)記錄表單。任命了質(zhì)量檢驗(yàn)員，對(duì)坯布和成布進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)不達(dá)標(biāo)的坯布進(jìn)行降價(jià)或退貨。對(duì)不合格的產(chǎn)品予以區(qū)分，不合格品集中暫放于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。有檢驗(yàn)記錄表根據(jù)目前狀況，顧客一般采取、傳真的方式聯(lián)系營(yíng)銷部，有/口頭訂單記錄，根據(jù)訂單結(jié)合公司實(shí)際情況，決定是否接單。產(chǎn)品用塑料薄膜包裝，把產(chǎn)品墊起來，防潮、防濕、防霉變，并區(qū)分堆放，以免相互混淆。營(yíng)銷部進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查。有客戶滿意度調(diào)查表質(zhì)量管理部門提供成品不合格原因數(shù)據(jù)分析。審核部門紙業(yè)公司審核員審核日期標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 容

28、審 核 記 錄14001-4.3.114001-4.3.29001-4.2.314001-4.4.29001-6.214001-4.3.39001-5.314001-4.3.314001-4.4.19001-5.514001-4.3.114001-4.4.614001-4.4.714001-4.4.614001-4.4.59001-4.2.39001-6.49001-7.19001-7.59001-8.2.49001-8.39001-7.29001-8.2.19001-8.41、分公司有哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素.環(huán)境因素的識(shí)別是否充分.查環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄、重要環(huán)境因素清單。2、公司適用

29、的法律、法規(guī)是如何識(shí)別.查公司適用法律、法規(guī)清單3、分公司哪些崗位對(duì)體系運(yùn)行有重大影響.這些崗位的工作人員是否經(jīng)過培訓(xùn).能否勝任所擔(dān)負(fù)的工作. 查相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄（主要是涉及重要環(huán)境因素及質(zhì)量管理崗位人員的培訓(xùn)記錄）4、管理目標(biāo)、指標(biāo)如何確定.環(huán)境管理方案如何實(shí)施.查管理方案和實(shí)施記錄。質(zhì)量目標(biāo)如何分解落實(shí)。查相關(guān)記錄5、分公司節(jié)能降耗的實(shí)施考核情況.查相關(guān)資料6、分公司的管理職能.7、綜合倉(cāng)庫(kù)涉及的環(huán)境因素有那些.那些是重要環(huán)境因素.8、檢查倉(cāng)庫(kù)涉及化學(xué)品的MSDS特性表.詢問相關(guān)人員是否知道化學(xué)品的危害性和應(yīng)急預(yù)防措施.9、檢查倉(cāng)庫(kù)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的相關(guān)資源配置是否到位.現(xiàn)場(chǎng)是否有相關(guān)應(yīng)急

30、預(yù)案.倉(cāng)庫(kù)管理員是否知道內(nèi)容.10、對(duì)重要環(huán)境因素是如何控制.固廢物的分類及處理方式（查現(xiàn)場(chǎng)）；危險(xiǎn)化學(xué)品及MSDS特性表；固廢排放是如何控制.查固廢處理記錄和危險(xiǎn)固廢清單。11、體系文件如何控制.外來文件有那幾種. 查文件發(fā)放、回收記錄12、工作環(huán)境是否滿足要求.如何保證.查工作環(huán)境檢查記錄13、公司如何對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃與實(shí)施.特殊過程如何進(jìn)行確認(rèn).查相關(guān)記錄。14、公司如何實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.如何對(duì)不合格品進(jìn)行控制.查相關(guān)的記錄。15、營(yíng)銷部門如何進(jìn)行合同評(píng)審.如何做好顧客產(chǎn)品的防護(hù)工作.如何獲取顧客關(guān)于產(chǎn)品是否滿足其要求的信息.查相關(guān)記錄16、檢查數(shù)據(jù)分析情況。主要有水電蒸汽油的

31、耗用及噪聲、尾氣的排放等。從七個(gè)方面對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查，確定環(huán)境因素及其重要程度。提供環(huán)境因素調(diào)查表、環(huán)境因素評(píng)價(jià)登記表、重要環(huán)境因素清單。提供適用法律法規(guī)清單、法律法規(guī)確認(rèn)登記表。提供重要環(huán)境因素涉崗人員清單、相關(guān)培訓(xùn)記錄。依據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的任務(wù)確定目標(biāo)，提供環(huán)境管理方案及實(shí)施記錄，生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表。根據(jù)生產(chǎn)月度報(bào)表及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)、質(zhì)量進(jìn)行考核，形成月度考核表，對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行考核，再由生產(chǎn)車間根據(jù)各值生產(chǎn)消耗情況，按值進(jìn)行考核，通過工資表體現(xiàn)。已明確分公司管理職能。主要是叉車尾氣排放以及化學(xué)品的儲(chǔ)存?；瘜W(xué)品主要是過硫酸銨、表面施膠劑、增強(qiáng)劑等。提供化學(xué)品過硫酸銨的MSDS特性表，

32、相關(guān)人員明確化學(xué)品的危害性和應(yīng)急預(yù)防措施。應(yīng)急響應(yīng)相關(guān)資源配置到位，管理人員基本清楚應(yīng)急響應(yīng)處理程序。規(guī)X操作程序，對(duì)涉崗人員進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)等?；瘜W(xué)品空桶和袋由生產(chǎn)廠家回收，廢塑料片和輕質(zhì)渣賣給塑料廠使用并簽訂環(huán)保協(xié)議，危廢由集團(tuán)公司統(tǒng)一收集處置。提供固廢處理記錄、危險(xiǎn)固廢清單、相關(guān)環(huán)保協(xié)議等。體系文件主要由集團(tuán)公司控制，技術(shù)性文件由分公司控制，提供制漿造紙操作規(guī)程發(fā)放記錄。外來文件主要是一些法律法規(guī)的文件以及造紙方面的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。工作環(huán)境基本滿足要求。提供文明生產(chǎn)檢查通報(bào)。根據(jù)銷售部門的生產(chǎn)任務(wù)通知單，簽發(fā)工藝更改調(diào)整通知單安排生產(chǎn)，做好相關(guān)運(yùn)行記錄，確認(rèn)濃縮打漿為特殊過程，對(duì)各崗位運(yùn)行記錄進(jìn)行檢查，對(duì)員工進(jìn)行三級(jí)教育等。提供生產(chǎn)任務(wù)通知單、工藝更改調(diào)整通知單、各崗位運(yùn)行記錄本、生產(chǎn)計(jì)劃完成情況表、設(shè)備切換記錄、設(shè)備臺(tái)帳、計(jì)劃停機(jī)大修項(xiàng)目及記錄、電機(jī)維修檢測(cè)報(bào)告、工藝器材更換記錄等?，F(xiàn)場(chǎng)檢查4月26日日班熬膠崗位記錄正常。通過成品檢驗(yàn)及產(chǎn)品檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)不合格品進(jìn)行回爐處理。提供成品檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、不合格品處置記錄、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表。按照公司相關(guān)體系管理手冊(cè)，進(jìn)行合同評(píng)審，通過回訪單、傳真等形式與客戶進(jìn)行溝通，積極參加客戶組織的年終聯(lián)宜活動(dòng)，產(chǎn)生