信息技術(shù)公司的質(zhì)量手冊

1、XX信息技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊（依據(jù)GB/T190012000國家標準）二零零一年三月二十六日修訂控制頁早1編號章1名稱修訂內(nèi)容簡述修訂日期修i前版本號批準人全部2001/5/81.00馬聚良1. 前言11.1. 公司情況簡介11.2. 質(zhì)量手冊管理32范圍43. 引用標準44. 質(zhì)量體系框架44.1. 質(zhì)量方針和目標44.2. 質(zhì)量環(huán)54.3. XXX質(zhì)量體系要素54.4. 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)74.5. 職責分配84.6. 質(zhì)量體系要素職責分配表105. 質(zhì)量體系管理職能135.1. 總則135.2. 質(zhì)量目標控制135.3. 質(zhì)量策劃155A質(zhì)量體系文件捽制175.5. 質(zhì)量記錄管理205.6

2、. 管理評審216. 資源管理226.1. 總則226.2. 資源管理236.3. 培訓、意識和能力257. 生存周期277.1. 總則277.2. 客戶信息及客戶檔案控制287.3. 項目售前立項控制297.4. 項目標書（項目建議書）控制317.5. 合同評審337.6. 項目總實施計劃控制347.7. 系統(tǒng)需求分析367.8. 硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審377.9. 采購才制387.10. 硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收407.11. 應用系統(tǒng)概要設計417.12. 應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)437.13. 軟件客戶化447.14. 項目驗收測試和交付457.15. 項目總結(jié)477.16. 項

3、目支才t維護488. 軟件開發(fā)牛存周期498.1. 總則498Z軟件立工S控制498.2. 軟件開發(fā)計劃518A軟件質(zhì)景計劃538.5. 軟件需求548.6. 軟件設計568.7. 軟件實現(xiàn)588.8. 件測試和測試狀態(tài)598.9. 軟件產(chǎn)品發(fā)布確認628.10. 軟件產(chǎn)品支持維護639. 質(zhì)量體系一支持活動659.1. 總則659.2. 配置管理659.3. 規(guī)則、慣例和約定679.4. 評審、驗證和確認689.5. 分承包商（委托開發(fā)）捽制7010. 測量、分析和改進7110.1. 總則7110.2. 內(nèi)部質(zhì)量審核7210.3. 不合格控制7410.4. 產(chǎn)品度7510.5. 糾正和預防措

4、施7711. 附件7911.1. 系統(tǒng)集成質(zhì)量環(huán)79112軟件開發(fā)質(zhì)量環(huán)801. 前言1.1. 公司情況簡介北京信息技術(shù)有限公司簡稱為“XXX公司”。成立于一九九八年五月十八日，注冊資本1000萬元人民幣。公司的控股股東是湖南計算機股份有限公司（在深圳證券交易所上市，股票簡稱湘計算機，代碼0748）。公司注冊于北京市中關(guān)村科技園區(qū)，是經(jīng)北京市科委認定的高新技術(shù)企業(yè)。公司的經(jīng)營宗旨是：以軟件開發(fā)、應用集成、系統(tǒng)服務為業(yè)務主體，以信息技術(shù)創(chuàng)新和應用為企業(yè)核心能力，積極參與社會信息化建設，成為社會信息化進程中有重要影響力的企業(yè)。公司的核心業(yè)務，包括軟件開發(fā)與銷售，信息系統(tǒng)集成服務，為客戶系統(tǒng)的安全穩(wěn)

5、定運行提供長期的技術(shù)支持等。公司具備行業(yè)解決方案研發(fā)和大型信息系統(tǒng)工程建設的能力。公司的業(yè)務領域涉及金融、政府、廣電、石油石化、商業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。公司與IBM、CISCO、ORACLE、INFORMIX、MICROSOFT等世界知名IT廠商有著良好的合作關(guān)系，并是其產(chǎn)品的代理商。公司是IBM公司授權(quán)的ISV（獨立軟件開發(fā)商），在軟件產(chǎn)品的研究拓展方面實行緊密的合作。公司已經(jīng)建立了一支穩(wěn)定的、高素質(zhì)的人才隊伍，匯集了一批國內(nèi)IT行業(yè)一流的專業(yè)技術(shù)人材和具有IT技術(shù)背景的管理人員，在大型信息系統(tǒng)項目管理、開發(fā)、運行維護、組織推廣應用等方面具有豐富的經(jīng)驗。公司倡導“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的企業(yè)

6、文化，以卓越團隊建設、現(xiàn)代科學管理為重點，奠定企業(yè)快速、穩(wěn)健和持久發(fā)展的基礎。公司倡導技術(shù)創(chuàng)新和積累，以核心技術(shù)為企業(yè)長期持久的發(fā)展動力。公司遵循現(xiàn)代企業(yè)制度的規(guī)范，在企業(yè)與員工之間，建立相互尊重、理解、信任、依存的利益共同關(guān)系，力求企業(yè)和員工共同發(fā)展。1.2. 質(zhì)量手冊管理1.2.1. 質(zhì)量手冊的編制、批準和發(fā)布1.2.1.1. 項目與質(zhì)量管理部依據(jù)GB/T19001-2000國家標準質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司的實際情況，編寫質(zhì)量手冊。1.2.1.2. 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準發(fā)布。1.2.2.1. 質(zhì)量手冊由公司項目與質(zhì)量管理部負責登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)

7、理、部門經(jīng)理、項目經(jīng)理。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給認證機構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章。發(fā)放給咨詢機構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。1.2.2.2. 受控版本質(zhì)量手冊的持有者，應妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復制，當調(diào)離工作或離開本公司時，應辦理變更或交還手續(xù)。1.2.3.質(zhì)量手冊的更改和換版1.2.3.1. 質(zhì)量手冊采用活頁裝訂，由項目與質(zhì)量管理部負責更改。當受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時，可以采用劃改、刮改或用更改頁替換作廢頁的形式更改。所有更改需經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準后，由項目與質(zhì)量管理部統(tǒng)一集中實施，并由項目與

8、質(zhì)量管理部填寫“質(zhì)量手冊更改一覽表”。1.2.3.2. 當質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后實施。質(zhì)量手冊的換版仍執(zhí)行本手冊0.2.1的有關(guān)規(guī)定。2. 范圍本手冊是依據(jù)GB/T19001-2000國家標準質(zhì)量管理體系要求制定的。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對質(zhì)量體系的各項要求作出了具體規(guī)定。本手冊適用于公司所有的系統(tǒng)集成和軟件開發(fā)項目。3. 引用標準GB/T19000：2000質(zhì)量管理基本原則和術(shù)語GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求GB/T19004:2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南GB/T1

9、9023-1996idtISO10013：1995質(zhì)量手冊編制指南GB/T19021-1993idtISO10011：1993質(zhì)量審核指南4. 質(zhì)量體系框架4.1. 質(zhì)量方針和目標本公司的質(zhì)量方針是：信奉“立德、立志、敬業(yè)、創(chuàng)業(yè)”的思想，為廣大行業(yè)用戶提供最先進、最優(yōu)質(zhì)、最適用、最簡潔的解決方案、軟硬件產(chǎn)品和服務品質(zhì)。專業(yè)：常年致立于系統(tǒng)集成領域。技術(shù)優(yōu)勢：專業(yè)的集成設計與實施隊伍，一流的產(chǎn)品、一流的人才。信譽：對公司所提供的服務提供規(guī)范的服務等級承諾。敬業(yè)服務：公司有優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的企業(yè)文化，有良好的專業(yè)培訓。工程師隊伍專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)教育深，敬業(yè)精神高。最先進：一流的產(chǎn)品和先進、成熟的設計。最優(yōu)

10、質(zhì)：有明確的服務規(guī)范，配備專業(yè)的系統(tǒng)工程師，并通過熱線電話，服務信息反饋等客戶服務中心，提供全方位的、專業(yè)的、專業(yè)的、優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務。最適用：在主流行業(yè)沉積了多年集成的優(yōu)秀方案。最簡潔：規(guī)范的技術(shù)設計與服務體系，設計時以用戶需求為向?qū)?，力求簡潔、?guī)范。公司的質(zhì)量目標是在質(zhì)量方針的基礎上制定的，與質(zhì)量方針保持一致。公司的質(zhì)量目標是：強化質(zhì)量管理，追求客戶滿意，奠定持續(xù)發(fā)展基礎。本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是由公司最高管理層制定的，體現(xiàn)了公司的組織目標以及顧客的需求和期望。公司全體員工必須正確理解和認真貫徹執(zhí)行。4.2. 質(zhì)量環(huán)在對公司的業(yè)務過程調(diào)查基礎上，整理歸納出我公司的質(zhì)量環(huán)有以下二種：系統(tǒng)集

11、成質(zhì)量環(huán)軟件開發(fā)質(zhì)量環(huán)質(zhì)量環(huán)體現(xiàn)了公司在業(yè)務開展過程中需要進行控制的各個質(zhì)量環(huán)節(jié)。（二種質(zhì)量環(huán)的圖示見附件）。4.3. XXX質(zhì)量體系要素公司選擇GB/T190012000國家標準質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合公司實際，建立公司質(zhì)量體系，質(zhì)量體系共有39個要素。公司所建立的質(zhì)量體系規(guī)范了公司系統(tǒng)集成項目和軟件開發(fā)項目的全部活動。公司質(zhì)量體系要素清單如下表:質(zhì)量體系要素表序號編號質(zhì)量體系要素質(zhì)量體系-管理職能1XJLD-QP-01質(zhì)量目標控制2XJLD-QP-02質(zhì)量策劃3XJLD-QP-03質(zhì)量體系文件控制45XJLD-QP-04XJLD-QP-05質(zhì)量記錄管理管理評審質(zhì)量體系一資源管理6XJLD-

12、QP-06資源管理7XJLD-QP-07培訓、意識和能力質(zhì)量體系源統(tǒng)集成（產(chǎn)品實現(xiàn)）8XJLD-QP-08客戶信息及客戶檔案控制910XJLD-QP-09XJLD-QP-10項目售前立項控制項目標書（項目建議書）控制11XJLD-QP-11合同評審12XJLD-QP-12項目總實施計劃控制13XJLD-QP-13系統(tǒng)需求分析14XJLD-QP-14硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審15XJLD-QP-15采購控制16XJLD-QP-16硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收17XJLD-QP-17應用系統(tǒng)概要設計18XJLD-QP-18應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)19XJLD-QP-19軟件客戶化20XJLD-QP-

13、20項目驗收測試和交付21XJLD-QP-21項目總結(jié)22XJLD-QP-22項目支持維護質(zhì)量體系-應用軟件開發(fā)（產(chǎn)品實現(xiàn)）23XJLD-QP-23軟件立項控制24XJLD-QP-24軟件開發(fā)計劃25XJLD-QP-25軟件質(zhì)量計劃26XJLD-QP-26軟件需求27XJLD-QP-27軟件設計28XJLD-QP-28軟件實現(xiàn)29XJLD-QP-29軟件測試和測試狀態(tài)3031XJLD-QP-30XJLD-QP-31軟件產(chǎn)品發(fā)布確認軟件產(chǎn)品支持維護質(zhì)量體系-支持活動（產(chǎn)品實現(xiàn)）32XJLD-QP-32配置管理33XJLD-QP-33規(guī)則.慣例和約定34XJLD-QP-34評審、驗證和確認35XJ

14、LD-QP-35分承包商（委托開發(fā)）控制質(zhì)量體系一測量.分析和改進36XJLD-QP-36內(nèi)部質(zhì)量審核37XJLD-QP-37不合格控制38XJLD-QP-38產(chǎn)品度量39XJLD-QP-39糾正和預防措施4.4. 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)公司依據(jù)體系管理運作的需要，結(jié)合公司的實際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu),編制了“公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖”。董事會人 力 資 源 部財務部市場部研發(fā)部系統(tǒng)集成部客戶服務部項目及質(zhì)量管理部商務部注：虛框內(nèi)的部門為本質(zhì)量手冊非直接涉及部門。4.5. 職責分配公司對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責并明確了相互間的配合關(guān)系,特別強調(diào)了以下人員/崗位的質(zhì)量職責:總經(jīng)理：負責制

15、定公司項目發(fā)展規(guī)劃，確定各部門發(fā)展方向；負責貫徹GB/T19000ISO9001:2000質(zhì)量管理與質(zhì)量保證系列標準，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針和法規(guī)；主持制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；定期組織召開質(zhì)量會議，組織質(zhì)量分析、質(zhì)量改進；組織實施管理評審；對公司項目質(zhì)量、服務質(zhì)量全面負責。管理者代表：負責組織建立、實施和保持公司的質(zhì)量體系；定期向公司的最高管理層匯報質(zhì)量體系的運行情況；代表公司負責就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡。項目評審委員會：負責組織對項目進行階段性評審；及時組織處理項目實施中較大的質(zhì)量問題；負責配置管理要素實施。項目及質(zhì)量管理部：審核項目實施及開發(fā)關(guān)鍵階段文檔，并提交項目評審委

16、員會評審；協(xié)助項目評審委員會組織項目關(guān)鍵階段評審；項目及產(chǎn)品文檔的歸檔管理；監(jiān)督檢查項目實施計劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項目執(zhí)行過程中資源配置市場部主要職責：負責組建售前項目組；支持配合售前項目組開展售前工作；客戶信息及客戶檔案的管理和控制；業(yè)務發(fā)展策劃；新產(chǎn)品上市的策劃;分承包商評定；采購分供方評定。研發(fā)部主要職責：負責軟件項目組的組織；負責軟件開發(fā)規(guī)則、慣例和約定的建議和實施;支持配和軟件開發(fā)項目組開展軟件開發(fā)工作；支持配合售前項目組開展售前工作。系統(tǒng)集成部主要職責：負責集成項目組的組織；支持配和集成項目組開展項目實施工作；支持售前項目組開展項目售前工作?？蛻舴詹恐饕氊煟贺撠熂身椖康募夹g(shù)支持

17、；負責軟件項目技術(shù)支持；負責公司統(tǒng)一的熱線支持；支持配合售前項目組開展售前工作。商務部主要職責：負責項目米購；負責分供方評定。行政部主要職責：公司日常事務處理；資源提供。人力資源部主要職責：人力資源管理；進行公司管理制度培訓;組織崗位技術(shù)培訓等。售前項目組職責負責合同簽訂前的項目售前所有工作；協(xié)調(diào)客戶與項目實施組的關(guān)系。集成項目組主要職責：負責本項目開發(fā)的組織管理；負責按質(zhì)量體系文件組織項目開發(fā)；負責項目全過程開發(fā)及組織，進度控制，保證最終項目質(zhì)量軟件產(chǎn)品項目組主要職責：負責項目的需求分析；負責項目的軟件概要設計；負責項目的軟件詳細設計等；負責項目的編碼，最終實現(xiàn)有關(guān)軟件設計；負責項目的測試工

18、作。4.6. 質(zhì)量體系要素職責分配表軟件質(zhì)量體系要素職責分配表、'部門總經(jīng)理管理者代表項目評審委員會項目及質(zhì)量管理部市場部研發(fā)部系統(tǒng)集成部客戶服務部售刖項目組項目組商務部人力資源部行政部質(zhì)量體系-管理職能質(zhì)量目標控制質(zhì)量策劃質(zhì)量體系文件控制質(zhì)量記錄控制管理評審質(zhì)量體系-資源管理資源管理培訓、意識和能力1質(zhì)量體系一系統(tǒng)集成客戶信息及客戶檔案控制項目售前立項控制項目標書（項目建議書）控制合同評審項目總實施計劃控制系統(tǒng)需求分析硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審采購控制硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收應用系統(tǒng)概要設計應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)軟件客戶化項目驗收測試和交付項目總結(jié)項目支持維護質(zhì)量體系一應用軟件開

19、發(fā)軟件立項控制軟件開發(fā)計劃軟件質(zhì)量計劃軟件需求軟件設計軟件實現(xiàn)軟件測試和測試狀態(tài)軟件產(chǎn)品發(fā)布確認軟件產(chǎn)品支持維護質(zhì)量體系-支持活動配置管理規(guī)則，慣例和約士評審，驗證和確認分承包商（委托開發(fā)）控制質(zhì)量體系一測量、分析和改進內(nèi)部質(zhì)量審核不合格控制軟件度量糾正和預防措施備注：為負責部門，為執(zhí)行和配合部門5. 質(zhì)量體系管理職能5.1. 總則質(zhì)量體系管理職能包括制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、建立質(zhì)量體系、確定相關(guān)部門職責、組織全員貫徹落實。體系管理耳R能包括5個要素：質(zhì)量目標控制質(zhì)量策劃質(zhì)量體系文件控制質(zhì)量紀錄管理管理評審5.2. 質(zhì)量目標控制5.2.1. 目的本程序的目的是對本公司的各級質(zhì)量目標進行控

20、制，確保把質(zhì)量方針中有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理、包括持續(xù)改進的各項承諾轉(zhuǎn)化為可測量的目標，使各層次的、各職能部門的質(zhì)量目標形成完整體系，并同時使公司的各級目標符合顧客對產(chǎn)品的需求和有關(guān)法規(guī)的要求。5.2.2. 適用范圍適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門，對公司質(zhì)量目標的制定和實施進行管理、控制。5.2.3. 崗位和職責5.2.3.1. 由公司總經(jīng)理簽發(fā)公司質(zhì)量目標。5.2.3.2. 管理者代表負責公司總質(zhì)量目標的制定和修訂；審核各部門的質(zhì)量目標和落實計劃。各部門依據(jù)公司制定的質(zhì)量目標，提出本部門的質(zhì)量目標和落實計劃。5.2.3.3. 項目及質(zhì)量管理部負責公司總質(zhì)量目標和各部門分解的質(zhì)量目標及落實計劃的歸檔管

21、理；檢查各部門的落實情況并進行匯總。5.2.4. 程序概述5.2.4.1. 質(zhì)量目標的制定公司的質(zhì)量目標是在質(zhì)量方針的基礎上制定的。與質(zhì)量方針保持一致，體現(xiàn)了公司的組織目標以及顧客的需求和期望。5.2.4.2. 質(zhì)量目標內(nèi)容公司的質(zhì)量目標是：質(zhì)量責任明確化質(zhì)量程序文件化質(zhì)量管理流程化質(zhì)量設計系統(tǒng)化5.2.4.3. 質(zhì)量目標的修訂及實施項目及質(zhì)量管理部負責監(jiān)督檢查公司質(zhì)量目標的落實情況。各部門每年年初在公司總質(zhì)量目標基礎上制定本部門相應的質(zhì)量目標年度落實計劃。各部門每半年對照自身的質(zhì)量目標展開落實計劃進行自檢。公司在每年年末進行一次質(zhì)量目標實施情況檢查。管理者代表視質(zhì)量目標的落實情況提出對總質(zhì)量

22、目標進行修訂的建議。管理者代表將對質(zhì)量目標的修改建議提交公司的管理評審會議，總經(jīng)理根據(jù)管理評審決議決定是否修訂公司的質(zhì)量目標。5.2.4.4. 項目及質(zhì)量管理部負責保存有關(guān)的質(zhì)量目標實施記錄。5.2.5. 相關(guān)程序文件XJLD-QP-01質(zhì)量目標控制5.3. 質(zhì)量策劃5.3.1. 目的使公司建立的質(zhì)量體系適合質(zhì)量管理和業(yè)務運作的需要，同時滿足GB/T19001標準的要求和各相關(guān)方的需要。質(zhì)量策劃致力于設定質(zhì)量目標,并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源,以實現(xiàn)其質(zhì)量目標，同時對公司的質(zhì)量體系建立、改進過程進行控制。5.3.2. 適用范圍適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門，策劃分為三個方面：管理與作業(yè)上的策劃

23、產(chǎn)品/項目實現(xiàn)過程的策劃編制質(zhì)量計劃、進行質(zhì)量改進所需的活動的策劃5.3.3. 崗位與職責5.3.3.1. 項目及質(zhì)量管理部負責組織編寫質(zhì)量管理體系文件；根據(jù)公司的發(fā)展需求，對質(zhì)量體系持續(xù)進行補充完善。5.3.3.2. 公司各相關(guān)部門按照質(zhì)量體系的要求，根據(jù)本部門業(yè)務和管理的需要，編制相應的質(zhì)量體系文件，并按照質(zhì)量體系建設的總體規(guī)劃具體組織實施。5.3.3.3. 管理者代表負責公司質(zhì)量管理體系總體規(guī)劃、建立及運行。依據(jù)公司的質(zhì)量方針組織制定公司質(zhì)量目標，對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。對質(zhì)量管理體系的符合性和有效性負責。5.3.3.4. 總經(jīng)理負責發(fā)布命令建立和運行質(zhì)量管理體系。對質(zhì)量

24、管理體系的適宜性負責。5.3.4. 程序概述5.3.4.1. 質(zhì)量體系的策劃與準備從三個層次上進行質(zhì)量體系教育培訓：決策層、管理層、執(zhí)行層。由項目及質(zhì)量管理部做好質(zhì)量體系建立前的各種準備工作，并上報管理者代表。成立以最高管理者為組長的質(zhì)量體系建設領導小組，并成立質(zhì)量實施小組。確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標。同時保持質(zhì)量方針和目標的協(xié)調(diào)一致，并確保各級人員都能理解和堅決執(zhí)行。項目及質(zhì)量管理部要做好方針、目標的分解落實工作。質(zhì)量實施小組對公司目前的現(xiàn)狀進行調(diào)查和分析，內(nèi)容包括：體系情況，產(chǎn)品/項目特點，組織機構(gòu)，設備，人員組織、結(jié)構(gòu)及水平狀況，管理基礎工作情況的分析。公司質(zhì)量體系建設領導小組根據(jù)質(zhì)量實

25、施小組的分析結(jié)果，確定質(zhì)量管理體系要素，并展開成對應的質(zhì)量活動，并將這些質(zhì)量活動中相應的工作職責和權(quán)限分配到各職能部門，并對相應的硬件、軟件和人員配備進行適當?shù)恼{(diào)配和充實。5.3.4.2. 質(zhì)量策劃形成的文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃和三級文件。5.3.4.3. 質(zhì)量管理體系在公司更改質(zhì)量方針和目標、調(diào)整組織機構(gòu)和職責、調(diào)整業(yè)務范圍和更改體系文件等情況下需要做出相應的更改，并得到質(zhì)量主管領導的批準。5.3.5. 相關(guān)程序文件XJLD-QP-02質(zhì)量策劃5.4. 質(zhì)量體系文件控制5.4.1. 目的本程序的目的是對公司質(zhì)量體系文件進行控制，確保各個環(huán)節(jié)使用有效版本的質(zhì)量文件。5.4.2.

26、范圍適用于體系涉及的所有部門，由于規(guī)范質(zhì)量體系文件資料的管理、控制。5.4.3. 崗位與職責5.4.3.1. 質(zhì)量實施小組負責質(zhì)量體系文件的編寫、審核定稿。5.4.3.2. 項目及質(zhì)量管理部為質(zhì)量體系文件的歸口管理部門，負責質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放、更改控制、歸檔保存。5.4.3.3. 各業(yè)務部門負責本部門三級文件的編寫、發(fā)放、更改控制和管理。5.4.3.4. 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊，批準程序文件及所涉及到的三級文件。5.4.3.5. 總經(jīng)理負責審批簽發(fā)質(zhì)量手冊。5.4.4. 程序概述5.4.4.1. 質(zhì)量體系文件分為三類：質(zhì)量手冊、程序文件和三級文件，即操作性文件、模板和作業(yè)指導書等技術(shù)

27、文件。5.4.4.2. 質(zhì)量體系文件由質(zhì)量實施小組編寫。質(zhì)量手冊由管理者代表負責審核，由總經(jīng)理批準發(fā)布。程序文件由有關(guān)部門進行會簽，由管理者代表或總經(jīng)理批準發(fā)布。三級文件由質(zhì)量實施小組負責組織各部門編寫，實施部門經(jīng)理審核，由管理者代表批準發(fā)布。5.4.4.3. 質(zhì)量體系文件由管理者代表確定發(fā)放范圍，由項目及質(zhì)量管理部負責按范圍規(guī)定發(fā)放文件。受控文件發(fā)放由項目及質(zhì)量管理部在受控文件上，加蓋“受控文件”印章和登記文件分發(fā)號。5.4.4.4. 當使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到項目及質(zhì)量管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件分發(fā)號沿用原文件分發(fā)號。破損文件由項目及質(zhì)量管理部銷毀。

28、5.4.4.5. 文件使用人如將文件丟失，應按規(guī)定領用程序申請領用，同時對丟失情況作出說明，項目及質(zhì)量管理部在補發(fā)時應給予新的分發(fā)號，注明丟失的文件分發(fā)號作廢。必要時進行通報。5.4.4.6. 文件需要修改時，應由提出修改人或部門負責人，填寫文件修改申請表，說明修改原因和依據(jù)，提交項目及質(zhì)量管理部。由原編寫部門負責修改。文件修改的審核、批準應由原審核人、批準人進行。5.4.4.7. 文件經(jīng)多次修改，或文件需要大幅度修改時，應進行換新版，原版本號作廢。5.4.4.8. 作廢的文件由項目及質(zhì)量管理部按文件領用登記表收回并記錄，經(jīng)管理者代表批準后集中銷毀。需作資料保留的作廢文件，由申請人填寫文件留用

29、申請表，經(jīng)原審批人批準后，由文件管理員加蓋“保留資料”印章后方可留用。5.4.4.9. 經(jīng)批準發(fā)布的質(zhì)量體系文件，由項目及質(zhì)量管理部將原稿、磁盤文件等進行歸檔，磁盤文件應進行備份并注明標識。5.4.4.10. 內(nèi)部人員臨時借閱質(zhì)量體系文件，須經(jīng)本部門經(jīng)理簽字審核后，由項目及質(zhì)量管理部負責人批準。公司以外組織和個人借閱質(zhì)量體系文件，須經(jīng)過項目及質(zhì)量管理部審核，并由管理者代表批準后，方可借閱。5.4.4.11. 項目及質(zhì)量管理部隨時檢查各類文件使用的有效性，包括各使用人手中執(zhí)行的文件的有效性。5.4.5. 相關(guān)程序文件XJLD-QP-03質(zhì)量體系文件控制5.5. 質(zhì)量記錄管理5.5.1. 目的對質(zhì)

30、量記錄進行有效的控制，規(guī)范質(zhì)量記錄的管理?？陀^、真實、準確地反映質(zhì)量活動，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，以及質(zhì)量體系有效運行提供有效的客觀證據(jù)。5.5.2. 適用范圍適用于與項目質(zhì)量活動和質(zhì)量體系運行相關(guān)的記錄，對質(zhì)量記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱和銷毀等作出了具體規(guī)定。5.5.3. 崗位與職責5.5.3.1. 項目及質(zhì)量管理部負責質(zhì)量體系運行記錄管理。5.5.3.2. 公司各部門負責本部門諸活動的質(zhì)量記錄管理。5.5.4. 程序概述5.5.4.1. 質(zhì)量記錄分類：質(zhì)量體系管理活動質(zhì)量記錄系統(tǒng)集成活動質(zhì)量記錄軟件開發(fā)活動質(zhì)量記錄支持活動質(zhì)量記錄體系改進的質(zhì)量記錄5.5.4.2. 質(zhì)量記錄必

31、須有能夠準確識別的標識。5.5.4.3. 質(zhì)量記錄要指定專人收集和保管。5.5.4.4. 質(zhì)量記錄查閱、借閱嚴格按規(guī)定進行。5.5.4.5. 質(zhì)量記錄的處理方法有剔除、銷毀等，應指定專人執(zhí)行。5.5.4.6. 質(zhì)量記錄的記錄要求應統(tǒng)一、規(guī)范。5.5.5. 有關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-04質(zhì)量記錄控制文件5.6. 管理評審5.6.1. 目的本程序的目的是對本公司的質(zhì)量體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性，滿足國際質(zhì)量標準的要求和本公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標。5.6.2. 適用范圍本程序適用于本公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門總經(jīng)理參加的對本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應性作出的正式評價，以利于改進和不

32、斷完善質(zhì)量體系。5.6.3. 崗位與職責5.6.3.1. 總經(jīng)理負責主持管理評審會議、批準管理評審計劃和管理評審報告等活動。5.6.3.2. 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，收集并提供管理評審所需的資料、負責管理評審實施計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作，負責評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。5.6.3.3. 各部門負責提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，并負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。5.6.3.4. 項目及質(zhì)量管理部負責保存相關(guān)的管理評審記錄，協(xié)助管理者代表跟蹤驗證管理評審中提出的糾正和預防措施的執(zhí)行情況。5.6.4. 程序概述5.6.4.1. 由管理者代表負責管理評審的準備

33、工作，由項目及質(zhì)量管理部承擔日常工作。總經(jīng)理負責組織評審并簽署評審報告，各部門負責人參加評審并報告有關(guān)工作情況。評審后的跟蹤檢查工作由項目及質(zhì)量管理部組織內(nèi)部審核員承擔。5.6.4.2. 管理者代表根據(jù)內(nèi)審報告準備整體質(zhì)量體系的運行狀況的報告，各相關(guān)部門準備本部門相關(guān)的體系運行狀況的資料，項目及質(zhì)量管理部匯總相關(guān)資料，提前一周交給評審委員。6. 資源管理6.1. 總則資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是公司實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的必要條件。本部分包括兩個要素：資源管理培訓、意識和能力6.2. 資源管理6.2.1. 目的規(guī)范公司資源管理進行控制活動，為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標提供必要條

34、件。6.2.2. 適用范圍適用于公司資源（人力資源、設施、硬件、軟件、信息、工作環(huán)境和財務資源等）的管理、控制。6.2.3. 崗位與職責6.2.3.1. 人力資源部負責人才招聘、組織及崗位設計，績效評估與報酬、人員發(fā)展和人員配置管理。6.2.3.2. 行政部工作設施和工作環(huán)境的歸口管理部門，負責辦公用品、辦公用車、辦公環(huán)境、文件復印、職工宿舍等的管理控制。6.2.3.3. 項目及質(zhì)量管理部根據(jù)各部門提供的質(zhì)量計劃和配置管理計劃，對各個項目提供的技術(shù)資料進行備案管理。6.2.3.4. 各部門負責提出本部門的資源需求計劃。6.2.3.5. 財務部負責與資源有關(guān)的資金控制和管理。6.2.3.6. 財

35、務主管審核與資源有關(guān)的資金使用情況。6.2.3.7. 總經(jīng)理審批簽發(fā)資源需求申請。6.2.4. 程序概述6.2.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-06資源管理6.3. 培訓、意識和能力6.3.1. 目的為達到公司經(jīng)營目標，通過培訓，提高員工工作技能及工作效率，增強員工的業(yè)務素質(zhì)和質(zhì)量意識，達成員工對公司文化、價值觀、發(fā)展戰(zhàn)略的了解認同，對公司規(guī)章制度崗位條例的掌握。6.3.2. 適用范圍本程序適用于本公司全體員工。6.3.3. 崗位與職責6.3.3.1. 人力資源部負責培訓調(diào)查、計劃、組織和協(xié)調(diào)；負責有關(guān)培訓合同的審核及簽定；負責培訓的跟蹤記錄及記錄保存；負責新員工的上崗培訓；負責對員工的培訓

36、進行考核；負責年度培訓預算的制定。6.3.3.2. 各部門負責提出本部門的培訓需求及培訓人員的確定。6.3.3.3. 總經(jīng)理負責培訓方案和年度預算的審批。6.3.4. 程序概述6.3.4.1. 人力資源部每年年底作培訓需求調(diào)查，各部門負責人根據(jù)本部門的業(yè)務發(fā)展需要，提出本部門的培訓需求，報人力資源部。6.3.4.2. 人力資源部根據(jù)需求調(diào)查結(jié)果、各部門上報培訓需求、公司的年度預算及實際情況制定年度培訓計劃上報總經(jīng)理審批。6.3.4.3. 在培訓實施前要制定培訓方案，包括：培訓內(nèi)容、培訓教師、教材、時間、地點、考核及其它要求。6.3.4.4. 按總經(jīng)理批準的方案實施培訓。6.3.4.5. 人力資

37、源部負責對培訓效果進行評估。6.3.4.6. 每年的12月人力資源部會同各級部門總經(jīng)理對公司的主要業(yè)務崗位和管理崗位進行意識和能力的評價，評價結(jié)果作為晉級和提薪的依據(jù)，也為制定下一年度培訓計劃的基礎。6.3.4.7. 每次培訓由人力資源部進行跟蹤記錄及記錄保存。培訓、意識和能力7. 生存周期7.1. 總則公司系統(tǒng)集成項目活動，用以下15個要素來描述。根據(jù)系統(tǒng)集成項目的特點，公司的系統(tǒng)集成項目按階段進行劃分，通過對每個階段所進行的質(zhì)量保證，來保證最終項目的質(zhì)量。系統(tǒng)集成項目：客戶信息及客戶檔案控制項目售前立項控制項目標書（項目建議書）控制合同評審項目總實施計劃控制系統(tǒng)需求分析硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評

38、審采購控制硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗收應用系統(tǒng)概要設計應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)軟件客戶化項目驗收測試和交付項目總結(jié)項目支持維護7.2. 客戶信息及客戶檔案控制7.2.1. 目的明確客戶信息、客戶需求，為編寫銷售檔案提供指導。7.2.2. 適用范圍適用于公司市場銷售、項目實施等有關(guān)部門作為了解客戶基本情況、項目情況、確定客戶需求，進行項目預測，為項目預測提供依據(jù)。7.2.3. 職責7.2.3.1. 由客戶經(jīng)理根據(jù)市場營銷規(guī)則、規(guī)律，嚴格實施客戶關(guān)系管理。調(diào)查客戶基本情況和項目基本情況，分析客戶需求，進行項目銷售預測。編寫客戶檔案。7.2.3.2. 市場部經(jīng)理指導并協(xié)助客戶經(jīng)理進行售前準備，并在

39、售前準備階段協(xié)調(diào)項目實施部門意見。審核項目售前資料，決定是否提交公司項目評審委員會進行售前立項評審。7.2.4. 程序概述如下圖:7.2.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-09客戶信息及客戶檔案控制7.3. 項目售前立項控制明確項目售前立項評審、批準過程、嚴格控制項目售前立項，避免風險。7.3.1. 適用范圍適用于公司市場部、項目評審委員會，對項目售前立項進行管理決策。7.3.2. 崗位與職責7.3.2.1. 客戶經(jīng)理參加售前項目立項評審會，準備并提交評審材料，回答評審中有關(guān)問題。7.3.2.2. 主管副總經(jīng)理向項目評審委員會提出項目售前立項評審申請。7.3.2.3. 項目評審委員會主任組織評

40、審委員會成員，對項目售前立項進行評審。形成項目售前評審報告。7.3.2.4. 總經(jīng)理審批項目售前立項。7.3.3. 程序概述項目評審委員會總經(jīng)理7.3.4. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-09項目售前立項控制7.4. 項目標書（項目建議書）控制7.4.1. 編制目的規(guī)范項目投標應答文件和項目建議書的編制、審批，為編寫各類項目標書或項目建議書提供指導。7.4.2. 適用范圍適用于公司售前項目組，作為項目標書（或項目建議書）模板的生成、項目標書（或項目建議書）的編制、審批的規(guī)范。7.4.3. 崗位與職責7.4.3.1. 售前項目經(jīng)理負責制訂項目售前工作計劃。組織售前項目組成員進行用戶需求調(diào)查與分析，

41、制作項目標書（或項目建議書）。參加項目投標。7.4.3.2. 相關(guān)部門應售前項目經(jīng)理請求，配合和支持售前項目組進行售前服務工作。7.4.3.3. 主管副總經(jīng)理審核項目標書（或項目建議書）。7.4.3.4. 項目評審委員會負責組織項目標書（或項目建議書）的評審。7.4.3.5. 總經(jīng)理批準項目標書（或項目建議書）。7.4.4. 程序概述如下圖:售前項目經(jīng)理售前項目組相關(guān)部門主管副總理項目評審委員會總經(jīng)理提供支持項目投標評審報告審核制批準項目建議書 評審7.4.5. 相關(guān)質(zhì)量文件合同XJLD-QP-10項目標書（項目建議書）控制7.5. 評審7.5.1. 目的正確理解客戶需求，使公司各部門參與合同

42、評審，以促進合同執(zhí)行,確保公司具有履行合同的能力。7.5.2. 適用范圍適用于對公司合同的評審、修改及批準。7.5.3. 崗位與職責7.5.3.1. 售前項目經(jīng)理負責編寫合同文本及提交評審o7.5.3.1. 主管副總經(jīng)理負責重大合同條款及內(nèi)容的審核、一般合同的審批和簽署。7.5.3.2. 商務部經(jīng)理負責審核合同中的商務部分。7.5.3.3. 財務部經(jīng)理負責審核合同中財務內(nèi)容。7.5.3.4. 總經(jīng)理負責重大合同的審批和簽署。7.5.4. 程序概述7.5.4.1. 每項合同在簽訂前，售前項目經(jīng)理應與客戶充分交流，以全面了解客戶需求。7.5.4.2. 系統(tǒng)集成項目合同分為兩類，按不同的程序組織評審

43、：A一般合同：指合同銷售金額低于一百萬元人民幣的合同；B重大合同：指合同銷售額超過一百萬元人民幣的合同、全國性具有戰(zhàn)略意義的合同、新開辟行業(yè)且合同銷售金額超過三十萬元人民幣的合同等。7.5.4.3. 合同評審要求合同評審應包括客戶要求的識別和產(chǎn)品要求的評審。7.5.4.4.合同評審方式及其審批A一般合同:的評審采用會簽的形式，由售前項目經(jīng)理將合同草案分別提交商務部和財務部門，經(jīng)上述部門會簽后，提交主管副總經(jīng)理審批并簽署。B重大合同:評審采用會議評審的方式，由項目評審委員會組織售前項目經(jīng)理、財務部經(jīng)理、商務部經(jīng)理等參加的會議評審。相關(guān)部門在銷售合同評審表上簽署意見，并由公司法律事務員或聘請律師從

44、法律角度對合同進行審核，最終提交總經(jīng)理審批并簽署7.5.4.5. 合同簽訂后，任命項目經(jīng)理，成立項目組。7.5.4.6. 合同簽署后，由售前項目經(jīng)理將合同文本提交項目經(jīng)理，由項目組備案執(zhí)行。合同正本由財務部存檔保管，合同副本交商務部備案。7.5.4.7. 合同實施過程中，如果提出修改，由項目經(jīng)理與客戶進行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。在補充協(xié)議簽訂前，需由相關(guān)部門進行會簽。7.5.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-11合同評審7.6. 項目總實施計劃控制7.6.4. 目的規(guī)范系統(tǒng)集成項目總實施計劃編制與審批，為編制制各類項目總實施計劃提供指導7.6.5. 適用范圍7.6.3.1.項目經(jīng)理制定項目總實施計

45、劃，提交項目及質(zhì)量管理部備案或評審7.6.32項目及質(zhì)量管理部審核項目總實施計劃書，并提交項目評審委員會評審；協(xié)助項目評審委員會組織項目總實施計劃評審；項目總實施計劃的歸檔管理；監(jiān)督檢查項目總實施計劃的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)項目執(zhí)行過程中資源配置；向有關(guān)領導（實施部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理）報告項目執(zhí)行狀況。1.1.1.3. 項目評審委員會組織項目總實施計劃評審。1.1.1.4. 主管副總經(jīng)理審批項目實施總計劃。1.1.4. 程序概述如下圖：項目經(jīng)理項目及質(zhì)量管理部項目評審委員會主管副總經(jīng)理項目總實施計劃組織編寫項目總實施計劃制定項目計劃匯總批準備案1.1.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-12項

46、目實施總計劃控制7.7. 系統(tǒng)需求分析7.7.1. 目的規(guī)范系統(tǒng)需求分析作業(yè)過程，確保需求分析作業(yè)之質(zhì)量，從而保證最終項目質(zhì)量和進度。7.7.2. 適用范圍適用于項目系統(tǒng)需求分析和需求分析修改的操作過程。7.7.3. 崗位與職責7.7.3.1. 項目經(jīng)理制定需求分析階段實施計劃；組織系統(tǒng)需求調(diào)查和分析；撰寫系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，并提交項目及質(zhì)量管理部備案或評審。7.7.3.2. 項目及質(zhì)量管理部審核系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，并提交并協(xié)助項目評審委員會評審；系統(tǒng)需求規(guī)格說明書的歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計劃的執(zhí)行情況；7.7.3.3. 項目管理委員會組織系統(tǒng)需求評審，提交系統(tǒng)需求評審報告。7.7.3

47、.4. 主管副總經(jīng)理審批系統(tǒng)需求規(guī)格說明書。7.7.4. 程序概述7.7.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-13系統(tǒng)需求分析7.8. 硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審7.8.1. 目的規(guī)范系統(tǒng)集成項目的硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計過程，保證其質(zhì)量。7.8.2. 適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目中硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計，對硬件及網(wǎng)絡系統(tǒng)的設計和評審進行規(guī)范化管理和控制7.8.3. 崗位與職責7.8.3.1. 項目經(jīng)理負責制定項目總體設計計劃；匯總和審核系統(tǒng)配置文檔及設計文檔；撰寫硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計說明書，并提交項目及質(zhì)量管理部備案或評審。7.8.3.2. 項目組進行硬件及網(wǎng)絡系統(tǒng)集成方案設計，撰寫系統(tǒng)配置方案文檔7.8.3.3.

48、項目及質(zhì)量管理部審核硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計說明書，并提交并協(xié)助項目評審委員會評審；硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計說明書歸檔管理；監(jiān)督檢查需求分析階段計劃的執(zhí)行情況；7.8.3.4. 項目管理委員會組織硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計評審，提交評審報告。7.8.3.5. 主管副總經(jīng)理參與重大硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計方案評審，審批設計方案。7.8.4. 程序概述項目組項目經(jīng)理項目及質(zhì)量管理部項目評審委員會主管副總經(jīng)理制定項目設計計劃OV硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)方案設計系統(tǒng)方案設計評審批準7.8.5. 相關(guān)質(zhì)量文件XJLD-QP-14硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審7.9. 采購控制7.9.1. 目的明確項目采購流程，提高工作效率；對供應商提供的產(chǎn)品進行有效控制和管理，使供應商提供的