公司倉庫管理制度之附加制度

1、公司倉庫管理制度之附加制度公司倉庫管理制度之附加制度其他制度規(guī)定一、倉庫例會制度:1、例會時間:每天晚上20點鐘左右，原則上為晚班發(fā)料結(jié)束后召開2、例會地點:成品倉庫3、參加人員:全體保管員，包括原材料倉庫、成品倉庫、基建倉庫、勞保配件倉庫4、會議召集及主持人:倉庫主管5、例會內(nèi)容：傳達公司領(lǐng)導(dǎo)指示要求；總結(jié)當(dāng)天工作，表揚先進行為，勸誡消極行為，批評錯誤行為；布置明天工作，包括臨時工作調(diào)整：協(xié)調(diào)倉庫人員及崗位工作：強調(diào)倉庫工作紀律，宣揚愛崗敬業(yè)精神；傾聽員工對于工作的意見、建議、呼聲，能當(dāng)場解決的必須當(dāng)場答復(fù)解決，不能當(dāng)場答復(fù)的必須及時向上級反映并及時把結(jié)果反饋給員工;其他內(nèi)容6、例會原則:會

2、議時間長度一般15分鐘，有話即說，無話不說，力求簡明扼要突出重點，并盡量縮短會議時間。二、成品倉庫盤點制度:1、對晚班的界定:所謂晚班時間，即為當(dāng)天的19:00點鐘次日的7:00點鐘之間的時間間隔。所以，該時間段的生產(chǎn)領(lǐng)料應(yīng)歸屬為當(dāng)天領(lǐng)料，而不應(yīng)該歸屬為次日領(lǐng)料，該時間段的完工成品（即便真正的入庫時間拖延到第二天7點以后）也應(yīng)該歸屬當(dāng)天。也就是說，不能因為該時間段跨越了午夜0:00點鐘而將領(lǐng)料或成品歸屬到第二天。2、日盤點及交接班制度:即成品庫保管員每天自己組織盤點并交接。1）盤點交接流程：交接雙方共同盤點倉庫實物-制作”盤點交接表”-在帳本、盤點交接表、商品卡、實物確認一致的情況下，雙方簽名

3、，完成交接-按制度要求傳遞“盤點交接表”。2）成品庫交接班，必須按上述流程規(guī)定的順序操作，嚴禁違規(guī)。3) 交接時間:每天必須盤點交接兩次，早班、晚班各一次。為不影響正常出入庫工作，盤點交接應(yīng)盡量在成品庫沒有出入庫業(yè)務(wù)時進行;4) 盤點交接必須條件:必須發(fā)貨和入庫保管雙方同時參加盤點;雙方必須在盤點表上共同簽名確認。5) 早班交接盤點:每天早班入庫結(jié)束后對倉庫盤點，套用復(fù)寫紙制作一式三份的早班“盤點交接表”，在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下，雙方簽名，完成交接;盤點表一份倉庫留存，另兩份分別送達業(yè)務(wù)部和財務(wù)部。6) 晚班交接盤點:晚班交接只需填制一份晚班“盤點交接表”，留存?zhèn)}庫即可。

4、3、周盤點:即銷售會計盤點。每個星期三上午9:30點鐘左右，銷售會計(或與銷售主管一起)對成品倉庫盤點一次;4、月盤點:即每月第一天上午9:30點鐘左右，由銷售會計對上月最后一天庫存盤點。5、盤點表:所有盤點數(shù)據(jù)，必須制作成盤點表。對于日盤點表，銷售會計主要核對盤點數(shù)據(jù)與財務(wù)部成品明細賬是否有差異。對于周盤點表和月盤點表，銷售會計不僅要核對會計盤點數(shù)據(jù)與倉庫自盤數(shù)據(jù)是否有差異，還有核對所有盤點數(shù)據(jù)與財務(wù)部成品明細賬是否有差異。當(dāng)發(fā)現(xiàn)差異時，必須立即復(fù)查盤點數(shù)據(jù)并查找原因，必須將詳細情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。嚴禁隱瞞差異。三、成品庫損失賠償規(guī)定:1、意外損失:是指被盜、火災(zāi)、雨水災(zāi)害等。凡屬個人主觀過

5、失、工作失職原因造成的損失，對直接責(zé)任人處罰100元，對倉庫主管處罰50元。2、丟貨損失:是指日常盤點盤虧。5件以內(nèi)的丟貨損失，由直接責(zé)任人賠償;超過5件的部分，個人負擔(dān)損失的40%四、原材料倉庫值班制度1、中午值班:每天中午11:3014:00點鐘，原材料倉庫硬性停止一切入庫作業(yè)，僅僅留下一人值班，主要負責(zé)車間少量補充領(lǐng)料，其他人員中午休息。2、夜班值班:在每晚車間大規(guī)模領(lǐng)料結(jié)束后，倉庫主管應(yīng)安排一人開始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不安排原材料卸車及入庫。3、注意事項:倉庫主管要根據(jù)實際情況，制定中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應(yīng)盡量保持相對穩(wěn)

6、定化，不要在短期內(nèi)隨意變更。特別注意，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹防沖突。五、原材料盤點制度1、月盤點:以“抽查盤點”為主，即在每月13日對上月原材料抽查盤點。重點抽查范圍是:收料、發(fā)料非常頻繁的材料品種;剛?cè)肼毜谋９軉T所管理的材料品種;本月出錯頻率比較高的保管員所管理的材料品種;上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種2、季度（年度）盤點:在每個季度最后一個月份，實施材料倉庫整體盤點。所有的材料都將被仔細地盤點清查一遍。3、盤點工作組織:原材料盤點，應(yīng)在財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，由成本會計（材料會計）負責(zé)牽頭組織，與倉庫主管共同負責(zé)實施。成本會計（材料會計）必須事先制定盤點方案，包括盤點時間、記賬

7、人員、搬運人員、分組情況、材料品種、注意事項、盤點要求等等，與倉庫主管協(xié)商，與生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)后，報請財務(wù)經(jīng)理批準。4、盤點表:盤點結(jié)束后，在電腦里制作盤點表，并及時提請財務(wù)經(jīng)理查閱。六、處罰倉庫管理制度各條各項有處罰標準的從其標準;無處罰標準的，每違反一項，每人每次處罰10元。補充規(guī)定一、對原倉庫管理制度部分條款的更改:l“材料倉庫中午值班”的更改:材料倉庫中午11:3014:00休息，不安排值班和發(fā)料，在該時間段內(nèi)剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午11:30之前已經(jīng)開始卸貨并且在中午11:30尚未結(jié)束時，有關(guān)保管員必須堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管必須安排該保管員免費午餐。二、材料驗收入

8、庫的補充規(guī)定:1) 材料需要驗收入庫前，倉庫主管必須首先通知質(zhì)檢員在限定時間內(nèi)到達現(xiàn)場。2) 保管員驗收材料時，只對入庫材料的數(shù)量負責(zé);質(zhì)檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質(zhì)量負責(zé)。邊質(zhì)檢，邊入庫。質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題時，有權(quán)隨時要求保管員停止入庫，保管員必須配合。3) 必須在收到“隨貨單”后，保管員才可以進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員必須拒絕驗收入庫?！半S貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執(zhí)并轉(zhuǎn)交財務(wù)。正式“隨貨單”應(yīng)該是供應(yīng)商提供的，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、單位公章。臨時“隨貨單”由供應(yīng)部主管填寫，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、供應(yīng)商名稱。4) 入庫單上必須分別列出合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋;比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應(yīng)主動給會計解釋造成不合格品的原因或責(zé)任。5) 關(guān)于材料卸車時間:在冬季，16:30之后到達公司的箱皮不安排卸車;17:30之后到達公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17:00之后到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應(yīng)由倉庫主管根據(jù)實際情況靈活掌握。6) 原料卸車沖突的解決:當(dāng)成品裝車、成品入庫、原料卸車在時間上或人員方面出現(xiàn)沖突時，倉庫主管必須按照以下順序解決:首先保障成品裝車，其次保