附錄7、過程目標分解圖

1、第32頁 共 33 頁附附錄錄7 7、*公公司司過過程程目目標標分分解解圖圖V1.0V1.0過程過程目標指標值指標定義及量化方式（即測量方式）責任部門/人統(tǒng)計頻率策劃如何實現(xiàn)目標采取的措施、所需資源措施責任人措施完成時間如何評價結(jié)果總目標顧客滿意率85%（客戶滿意度調(diào)查滿意數(shù)/滿意度調(diào)查回收數(shù)）100%服務中心1次/年有效客訴次數(shù)4次每月客戶投訴有效次數(shù)品質(zhì)部負責人1次/月準時交付率98%（準時交付訂單/總接到的銷售訂單）*100%PMC主管1次/月2、分目標（各個過程的目標）C01產(chǎn)品和服務要求管理過程評審后要求修改率1%(評審后要求修改的定單數(shù)/總的定單數(shù))*100%服務中心負責人1次/月

2、1、制作顧客要求識別作業(yè)指導，詳細規(guī)定在接單時需要識別的重點內(nèi)容，確保完整識別；王有亮 6月5日作業(yè)指導制定后，連續(xù)三個月目標都能達成為有效。連續(xù)2個月未達成為無效；C02產(chǎn)品和服務的設計開發(fā)過程項目按時完成率70%(準時完成項目個數(shù)/項目總個數(shù))*100%設計中心負責人1次/年C03生產(chǎn)和服務提供過程（包括生產(chǎn)計劃過程）準時交付率98%（準時交付訂單/總接到的銷售訂單）*100%PMC主管1次/月BOM出錯次數(shù)2次當月BOM出錯次數(shù)BOM編制員1次/月生產(chǎn)計劃達成率99%(達成計劃的工單數(shù)/計劃生產(chǎn)的工單數(shù))*100% 生產(chǎn)主管1次/月半成品合格率99.5% (檢驗合格數(shù)量/檢驗總數(shù)量)*1

3、00%電子主管1次/月成品合格率99.5% (檢驗合格數(shù)量/檢驗總數(shù)量)*100%生產(chǎn)主管1次/月物料損壞率3(制程損壞物料/所有物料總領(lǐng)用數(shù))*100%生產(chǎn)主管1次/月C04生產(chǎn)和服務放行過程簽訂合同后，2天下達計劃，出貨前一天入庫*持續(xù)更新連續(xù)3個C05交付過程第33頁 共 33 頁附附錄錄7 7、*公公司司過過程程目目標標分分解解圖圖V1.0V1.0過程過程目標指標值指標定義及量化方式（即測量方式）責任部門/人統(tǒng)計頻率策劃如何實現(xiàn)目標C06顧客服務和反饋過程客戶投訴次數(shù)4次/月退貨率1(退貨總數(shù)/出貨總數(shù))*1000生產(chǎn)部1次/月MP1質(zhì)量經(jīng)營管理過程各部門目標達成率80%(各項指標實際

4、達成數(shù)/計劃的目標數(shù)量)*100%最高管理者1次/年MP2監(jiān)視、測量、分析和評價過程MP3內(nèi)部審核過程MP4管理評審過程MP5糾正和持續(xù)改進過程SP1組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理過程SP2風險管理過程SP3人力資源管理過程員工離職率11%月離職人數(shù)/統(tǒng)計期間在冊人數(shù)（即月末人數(shù)+離職人數(shù)）100%人事行政負責人1次/季人員配置及時率90%(及時配置的人數(shù)/計劃配置的人數(shù))人事行政負責人1次/季第34頁 共 33 頁附附錄錄7 7、*公公司司過過程程目目標標分分解解圖圖V1.0V1.0過程過程目標指標值指標定義及量化方式（即測量方式）責任部門/人統(tǒng)計頻率策劃如何實現(xiàn)目標SP4設備設施管理過程關(guān)鍵設備

5、停機時間48H(關(guān)鍵設備故障導致的停機時間)人事行政、生產(chǎn)1次/月SP5過程運行環(huán)境管理過程SP6測量資源管理過程實驗準時完成率99%(按期完成實驗次數(shù)/實驗總次數(shù))*100%實驗室負責人1次/月SP7知識管理過程SP8能力、意識和培訓管理過程培訓達成率90%(實際培訓次數(shù)/計劃培訓次數(shù))人事行政負責人1次/季SP09內(nèi)外部溝通過程SP10文件化信息控制過程舊文件回收率90%(已回收文件數(shù)/回收文件總數(shù))*100%各部門負責人1次/月文件控制的有效性90%(有效控制的文件數(shù)/抽檢的文件總數(shù))*100%各部門負責人1次/月質(zhì)量記錄控制的有效性90%(抽查有效的質(zhì)量記錄數(shù)/抽查的質(zhì)量記錄總數(shù))*1

6、00%各部門負責人1次/半年20份/次SP11外部提供過程供應商交期達成率98%(按期交貨訂單項目/訂單項目總數(shù))*100%采購部1次/月第35頁 共 33 頁附附錄錄7 7、*公公司司過過程程目目標標分分解解圖圖V1.0V1.0過程過程目標指標值指標定義及量化方式（即測量方式）責任部門/人統(tǒng)計頻率策劃如何實現(xiàn)目標材料批合格率95%(進料檢驗合格批數(shù)/進料總批數(shù))*100%采購部1次/季度SP12標識和可追溯性過程SP13顧客和供方財產(chǎn)過程SP14產(chǎn)品防護過程盤點準確率99.5%（數(shù)量準確的物料種類/盤點的物料種類）*100%倉庫1次/月成品庫存品周轉(zhuǎn)率60%本月出貨數(shù)/(本月初庫存數(shù)+本月末

7、庫存數(shù))/2*100%PMC1次/季度SP15不合品控制注: 1、 2、此份質(zhì)量目標清單附錄在質(zhì)量手冊之后，可單獨修訂、變更版次和單獨發(fā)放、回收； 3、程序文件中的質(zhì)量目標只作參考，不作為日常管理依據(jù)，如果程序文件中指標與此份文件存在沖突，那么將以此份為準； 4、質(zhì)量目標更新時，可以只修訂此份文件，程序文件中的質(zhì)量目標可以暫時性不變，待下次修訂相應的程序文件時再作修訂；指標統(tǒng)計要求：1、內(nèi)容完整：（項目應該包括指標名稱、目標值、實際值、計算方法、支撐數(shù)據(jù)、統(tǒng)計期間、是否達標？如未達標，有原因說明及糾正預防措施）2、數(shù)據(jù)準確：各部門在統(tǒng)計完后，先發(fā)送到被考核部門去，征求意見，看是否存在計算失誤或

8、其他異議；3、要按統(tǒng)計周期統(tǒng)計；4、過程負責人負責催促其過程所有指標及時完成，完成后統(tǒng)一發(fā)送給文控，由文控匯總再發(fā)給上級領(lǐng)導；5、數(shù)據(jù)最好有連續(xù)性，同一文件中能看到各個月的指標發(fā)展趨勢；6、提供指標值時，需要提供對應支撐數(shù)據(jù)，讓便讓人更清楚明白數(shù)據(jù)是怎么計算出來的，使該數(shù)據(jù)具有很強的可信度。編制：批準：SP11外部提供過程第36頁 共 33 頁附附錄錄7 7、*公公司司過過程程目目標標分分解解圖圖V1.0V1.0過程過程目標指標值指標定義及量化方式（即測量方式）責任部門/人統(tǒng)計頻率策劃如何實現(xiàn)目標第37頁 共 34 頁質(zhì)質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)營營管管理理過過程程目目標標分分解解圖圖刪刪除除內(nèi)內(nèi)容容過程過程

9、代號序號過程指標目標值量化方式（即測量方式）統(tǒng)計頻率統(tǒng)計部門負責人指標刪除原因說明4 評審及時率90%按時完成評審項目數(shù)評審總項目數(shù)100%（接到顧客合同之日起新產(chǎn)品2個工作日內(nèi)、舊產(chǎn)品1天內(nèi)評審完成1次/月服務中心服務中心負責人目前都走OA流程評審，如果不及時，各方都能發(fā)現(xiàn)和跟催，不會造成大的影響。6 訂單達成率98%(達成的定單數(shù)/定單總數(shù))1001次/月服務中心PMC與準時交付率效果差不多；8 項目量產(chǎn)達成率90%(量產(chǎn)項目個數(shù)/申請試產(chǎn)項目個數(shù))*100%1次/年P(guān)MC設計中心負責人由PMC統(tǒng)計，量產(chǎn)達成定義：設計中心把所有資料移交到文控，并且通過試制評審可以量產(chǎn)即視為量產(chǎn)達成。不試產(chǎn)

10、、不評估的不計算在內(nèi)。9 標準件使用率70%(使用標準件種類數(shù)/產(chǎn)品零部件種類數(shù))*100%1次/季度設計中心設計中心負責人 在我司較難控制和操作。10 模具交期達成率70%(按期交付合格模具數(shù)量/開立模具總數(shù)量)*100%1次/季度工程部工程部負責人模具交交期基本都能達成；15 制程在線淘汰率3(在線不合格數(shù)/物料總投產(chǎn)數(shù))*100%1次/月生產(chǎn)部品質(zhì)部負責人以開了退料單的計算。退料中屬于“生產(chǎn)損壞”的不在此列。20 直通率98%（當月產(chǎn)線的入庫數(shù)-不良數(shù)）/入庫數(shù)量*100% 1次/月生產(chǎn)部生產(chǎn)部主管目前我司的直通率計算方式不能算是嚴格意義上的直通率。真正的直通率計算方式很繁瑣，在我司現(xiàn)階

11、段較難統(tǒng)計。產(chǎn)品交付管理過程C0621 交付過程損壞產(chǎn)品數(shù)1(交付過程損壞產(chǎn)品數(shù)/總交付數(shù)量)*10001次/月倉庫貨運公司從這2年統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，我司幾乎很少發(fā)生在交付過程中損壞產(chǎn)品；23 處理及時率85%24小時給予處理次數(shù)/投訴總次數(shù)1次/月服務中心服務中心現(xiàn)階段的客訴都是通過OA流程，如果不及時很容易跟催。不再需要此指標來控制25 員工出勤率98%(實際出勤時間應出勤時間)100%1次/月人事行政部人事行政負責人 法定假期和調(diào)休（年休、平時加班）不算缺勤。工作環(huán)境管理過程S0329 環(huán)境檢查符合率80%(環(huán)境檢查符合的項目數(shù)/檢查總項目數(shù))1次/月人事行政部人事行政負責人我司產(chǎn)品除指紋頭車間和電子倉庫外，其他對環(huán)境要求不是很明顯。30 文件發(fā)放及時率90%(文件按期發(fā)放次數(shù)/文件發(fā)放總次數(shù))*100%1次/月文控文控2年來的所有文件發(fā)放都很及時。產(chǎn)品標識與可追溯性管理過程S0634 追溯符合率80%(追溯符合數(shù)/抽檢數(shù))*100%1次/半年品質(zhì)部各部門負責人我司現(xiàn)有追溯體系基本穩(wěn)定，此指標的管理意義不大37 庫存損壞率0.5(損壞物品數(shù)量/物品總數(shù)量)*10001次/月倉庫倉庫倉庫損壞、保管、貯存、搬運、銹蝕過程損壞的數(shù)量產(chǎn)品防護