生產(chǎn)過程控制程序45009

1、v1.0 可編輯可修改1. 目的通過對生產(chǎn)過程的控制，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，以滿足客戶要求。2. 范圍本程序適用于公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程控制。3. 定義無4. 職責(zé)供銷部負(fù)責(zé)根據(jù)合同要求，及發(fā)貨需要，制定銷售計(jì)劃。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中所需原輔材料、包裝材料的采購。生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)確保本程序的有效實(shí)施和生產(chǎn)過程中的綜合調(diào)度。負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)書組織實(shí)施生產(chǎn)，完成生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生、質(zhì)量、關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制參數(shù)進(jìn)行管理控制。車間班主任、班組長及相關(guān)人員共同對本程序在本班組各工序的正確有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)施維修管理。負(fù)責(zé)對符合產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)的產(chǎn)

2、品實(shí)施驗(yàn)證、生產(chǎn)過程中關(guān)鍵點(diǎn)、操作方法及操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量、 安全作業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督檢查檢驗(yàn)。 確保生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)工藝及相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要 求。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量監(jiān)控，及質(zhì)量與安全問題的反饋、糾正和追蹤，并負(fù)責(zé) 產(chǎn)品品質(zhì)的確認(rèn)。產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)員負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝文件的編制與生產(chǎn)工藝的改良。5. 程序生產(chǎn)策劃和準(zhǔn)備食品加工工藝策劃和準(zhǔn)備v1.0 可編輯可修改按照新產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)計(jì)輸出文件編制每類食品的加工工藝文件，包括：1）食品工藝流程及描述，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制；2）產(chǎn)品包裝明細(xì)表，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制；3）原料輔料和食品直接接觸材料特性由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編制；4）作業(yè)指導(dǎo)書（包括設(shè)備、過程、衛(wèi)生等

3、），由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)員負(fù)責(zé)編制；5）根據(jù)公司生產(chǎn)產(chǎn)品類別制訂的 HACCP計(jì)劃書6）其它合適文件，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制。工藝文件編制完成經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一控制 發(fā) 放。每天生產(chǎn)前，技術(shù)員落實(shí)工藝技術(shù)準(zhǔn)備工作，確認(rèn)生產(chǎn)過程中相應(yīng)的工藝文件是否 完全具備并且滿足要求。每天生產(chǎn)前，生產(chǎn)設(shè)備管理員確認(rèn)生產(chǎn)所需要的設(shè)備設(shè)施是否完全具備并且滿足要 求。質(zhì)量控制準(zhǔn)備 當(dāng)值質(zhì)檢員負(fù)責(zé)確認(rèn)食品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范齊備和檢測儀器設(shè)備運(yùn)行正常。物料準(zhǔn)備 : 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)供銷部門簽訂的合同發(fā)貨要求及生產(chǎn)物資庫存情況，制定出產(chǎn) 品“生產(chǎn)計(jì)劃表”的生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)， 并下發(fā)到各生產(chǎn)車間實(shí)施，由生產(chǎn)車間主任按照已批準(zhǔn) 的“生產(chǎn)計(jì)

4、劃表” , 開出“領(lǐng)料出單”到倉庫領(lǐng)料，并發(fā)放至生產(chǎn)部收料區(qū)。當(dāng)所需物資不 能滿足生產(chǎn)需要時， 提出采購申請， 送供銷部采購員制定采購計(jì)劃，按程序經(jīng)審批后， 實(shí)施 采購 .生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生控制所有生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中必須遵守公司已制訂的SSOP程序的要求。在準(zhǔn)備生產(chǎn)和食品加工過程中各組長必須督促本組員工嚴(yán)格遵守SSOP程序。生產(chǎn)作業(yè)控制由車間主管根據(jù)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)的“生產(chǎn)計(jì)劃表”， 各生產(chǎn)小組進(jìn)行合理調(diào)度，確保生 產(chǎn)計(jì)劃的按期完成。v1.0 可編輯可修改質(zhì)檢部根據(jù)公司所生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品類產(chǎn)品，結(jié)合現(xiàn)行的國家、行業(yè) , 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求， 轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品質(zhì)

5、量特性的具體指標(biāo)， 在 HAACP計(jì)劃書中 進(jìn)行產(chǎn)品特性描述。生產(chǎn)技術(shù)部組織編制關(guān)鍵過程、危害關(guān)鍵控制點(diǎn)、設(shè)備管理、現(xiàn)場衛(wèi)生管理及其他 必要的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)檢部對作業(yè)指導(dǎo)書等文件進(jìn)行審查并落實(shí)于生產(chǎn)。 各崗位員工按食品加工工藝和設(shè)備設(shè)施的操作指引作業(yè)，按計(jì)劃完成任務(wù)。各生產(chǎn)車間主任、 組長合理調(diào)配資源， 跟進(jìn)和報(bào)告生產(chǎn)進(jìn)度， 由車間主任統(tǒng)籌整個生產(chǎn)進(jìn) 度。一般工序的生產(chǎn)控制和監(jiān)控 各工序操作人員在生產(chǎn)運(yùn)行操作前應(yīng)按機(jī)、料、法、測、環(huán)各環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，內(nèi)容為：1）設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，設(shè)備潤滑狀態(tài)，相關(guān)工裝是否良好。2）材料狀況、上道工序加工半成品狀況。3）操作指導(dǎo)書是否有效、完整。4）檢測工具

6、是否齊備、計(jì)量器具是否完好，是否在使用有效期內(nèi)。5）生產(chǎn)環(huán)境及設(shè)備是否符合衛(wèi)生要求，開工前要清潔衛(wèi)生打掃的，是否已執(zhí)行并符合要 求。當(dāng)上述各項(xiàng)得到確認(rèn)方能開始操作， 當(dāng)上述各條件中有某一項(xiàng)或幾項(xiàng)不能得到確認(rèn)時， 操 作者應(yīng)采取措施或請示生產(chǎn)車間主任，由車間主任采取措施， 使不確認(rèn)項(xiàng)得以改進(jìn)，直至符合工序要求方能開始操作。 各工序必須嚴(yán)格按工藝紀(jì)律規(guī)定，認(rèn)真貫徹執(zhí)行工藝作業(yè)文件，確保生產(chǎn)按要求正常 進(jìn)行。質(zhì)量關(guān)鍵工序和危害關(guān)鍵控制點(diǎn)的生產(chǎn)控制和監(jiān)控 質(zhì)量關(guān)鍵工序是對產(chǎn)品質(zhì)量、 產(chǎn)量有較大影響作用的工序， 危害關(guān)鍵控制點(diǎn)是對產(chǎn)品的安 全危害有預(yù)防或控制作用的點(diǎn)或是工序。經(jīng)過分析確認(rèn)， 公司生產(chǎn)野生

7、菌農(nóng)副產(chǎn)品、 蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品、 其它產(chǎn)品生產(chǎn)過中關(guān)鍵工序?yàn)椋?）野生菌干制品：原料驗(yàn)收、復(fù)火烘干、金屬探測。2）干制蔬菜制品：原料驗(yàn)收3v1.0 可編輯可修改3）野生菌速凍制品：原料驗(yàn)收、急凍、金屬探測、低溫冷藏。4）腌制辣椒制品：原料驗(yàn)收、腌制、鹽水調(diào)配、封口。 經(jīng)過分析、識別，確認(rèn)了食品安全危害的關(guān)鍵控制點(diǎn)，詳見HACCP計(jì)劃書。關(guān)鍵工序的操作員應(yīng)具備相應(yīng)的能力，能夠勝任確保相應(yīng)的生產(chǎn)得到有效的控制， 應(yīng)得到認(rèn)可確認(rèn)。由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量均可以通過對半成品或成品進(jìn)行經(jīng)濟(jì)的檢測而得出， 所以經(jīng)確認(rèn)不 存在特殊工序。為使關(guān)鍵工序得到有效的控制和監(jiān)控， 均應(yīng)制定相應(yīng)的操作規(guī)程， 確定控制參數(shù)和監(jiān)控

8、要 求、操作程序，以及出現(xiàn)問題后應(yīng)采取的糾正和糾正措施，并認(rèn)真實(shí)施。關(guān)鍵工序的監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，監(jiān)控頻率以能達(dá)到控制要求為目的。 關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控實(shí)施執(zhí)行 HACCP計(jì)劃書。設(shè)備修理維護(hù)及保養(yǎng)車間負(fù)責(zé)正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備。對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的故障問題及時進(jìn)行 修理，確保設(shè)備運(yùn)行正常，處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。防止設(shè)備跑、冒、滴漏、對產(chǎn)品造成污染 危害的情況發(fā)生。設(shè)備修理過程中衛(wèi)生控制嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的SSOP文件的規(guī)定。具體執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境控制程序'。監(jiān)視測量設(shè)備的使用和管理根據(jù)工藝控制文件的要求， 需要對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)視和測量的工序或是控制點(diǎn)， 應(yīng)配置相 應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備，并處于良

9、好的有效狀態(tài)下。質(zhì)量關(guān)鍵工序和危害關(guān)鍵控制點(diǎn)工序所涉及的工藝、設(shè)備、測量器具，應(yīng)定期進(jìn)行評審、驗(yàn)證。要正確使用和維護(hù)配置的監(jiān)視和測量設(shè)備。生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整控制 :生產(chǎn)部如遇以下情況應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃：1）客戶臨時增加或取消定單2）原材料的供應(yīng)無法正常配合3）其它突發(fā)事項(xiàng)變動計(jì)劃時（如重大質(zhì)量問題）v1.0 可編輯可修改生產(chǎn)計(jì)劃變動時，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織供銷部經(jīng)理及時采取相應(yīng)應(yīng)對措施。 過程關(guān)鍵參數(shù)的控制各作業(yè)人員、組長、 QC、車間主任須嚴(yán)格按工藝描述對關(guān)鍵參數(shù)實(shí)施控制、記錄， 參見 HACCP相關(guān)文件。QA須嚴(yán)格按工藝描述對關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，參見HACCP相關(guān)文件。當(dāng)關(guān)鍵參數(shù)失控時，需對設(shè)備進(jìn)行調(diào)整和

10、對產(chǎn)品進(jìn)行評估，參見HACCP相關(guān)文件。質(zhì)量控制生產(chǎn)部實(shí)行三檢制度對產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格控制，參見過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制控制程 序和 HACCP計(jì)劃書及相關(guān) HACCP文件。標(biāo)識和可追溯性 標(biāo)識的方式：本企業(yè)對原輔料的入庫、生產(chǎn)、交付過程中使用的標(biāo)識種類主要有： 產(chǎn)品分區(qū)域堆放、掛牌、記錄等。進(jìn)場物資的標(biāo)識：進(jìn)場 B、C 類物資按要求分類擺放在指定倉庫位置，采用掛牌進(jìn)行標(biāo)識；標(biāo)識內(nèi)容 為：品名、規(guī)格、來源、數(shù)量、檢驗(yàn)日期。生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識。 各生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各工序產(chǎn)品采用分區(qū)域堆放、區(qū)域掛牌、工序流轉(zhuǎn)卡的形式進(jìn)行產(chǎn)品 標(biāo)識，注明生產(chǎn)日期、名稱、規(guī)格（定量包裝）；做好標(biāo)識和記錄保存工作。對需要投量的標(biāo)

11、識，在標(biāo)識記錄上寫明品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)情況、批次作 為唯一標(biāo)識，該標(biāo)識具有追溯性。最終產(chǎn)品標(biāo)識 對成品的標(biāo)識采用標(biāo)簽和掛牌形式進(jìn)行標(biāo)識、注明品名、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、包 裝規(guī)格、檢驗(yàn)員代號、日期。產(chǎn)品批號標(biāo)識管理 批的劃分原則以加工生產(chǎn)線同一天加工的同一種產(chǎn)品為一批。每一批產(chǎn)品應(yīng)為均質(zhì)產(chǎn)品。生產(chǎn)批號的表示方法1）生產(chǎn)日期應(yīng)精確到天。v1.0 可編輯可修改2）以生產(chǎn)日期作為產(chǎn)品的批號。3）每類產(chǎn)品生產(chǎn)批號應(yīng)與當(dāng)天生產(chǎn)時間相吻合。本規(guī)程下列用語的含義：a） 均質(zhì)產(chǎn)品：相同品種、相同規(guī)格、同一工藝條件，規(guī)定時間范圍內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品。b）生產(chǎn)批號： 用于識別“批”的一組數(shù)字或代號加數(shù)字。 用以追溯

12、和審查該批產(chǎn)品的歷史。狀態(tài)標(biāo)識種類及方式種類1）檢驗(yàn)合格2）檢驗(yàn)不合格3）待處理（結(jié)果未明確和檢驗(yàn)待定）4）未檢 本企業(yè)采用掛牌、標(biāo)簽、合格證、劃區(qū)域堆放、記錄等方式對產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識。顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)的控制 本公司顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)包括：顧客及相關(guān)方提供來料加工、包裝材料、客戶個 人信息、樣品、顧客知識產(chǎn)權(quán)等。接受單位應(yīng)識別顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)并進(jìn)行登記，包括：顧客名稱、產(chǎn)品名稱和規(guī) 格、數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)情況、日期、交接人簽名等。接受單位應(yīng)妥善保管顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)，包括標(biāo)識、貯存、搬運(yùn)等，若有不適情 況應(yīng)向顧客報(bào)告。顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)提供的產(chǎn)品

13、進(jìn)公司時，由質(zhì)檢部取樣檢驗(yàn)、驗(yàn)證。檢驗(yàn)、驗(yàn) 證依據(jù)原過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制控制程序執(zhí)行。經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證后，根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單的結(jié)論，合格的由倉庫辦理入庫手續(xù)。不合格的 供銷部應(yīng)及時通知顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)處理。顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)的貯存、 搬運(yùn)和防護(hù)顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)提供的產(chǎn)品必須符合搬 運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的有關(guān)規(guī)定。 因搬運(yùn)、 貯存和防護(hù)不當(dāng)造成產(chǎn)品受損或報(bào)廢時， 經(jīng)質(zhì)檢鑒定后由供銷部及時通知顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)共同處理v1.0 可編輯可修改, 貯存時應(yīng)單獨(dú)進(jìn)行標(biāo)識。經(jīng)公司抽驗(yàn)合格的產(chǎn)品使用中發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)停止使用，并由供銷部通知顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)處理，顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)應(yīng)承擔(dān)提供

14、不合格產(chǎn)品的責(zé)任。對于顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)提供的樣品或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 供鎖部與顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)一同對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，樣品內(nèi)容包括：提供客戶名稱、規(guī)格、型號等，填寫工作記錄。若顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)提供的樣品或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)丟失損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況應(yīng)報(bào)告顧客及相關(guān)方提供財(cái)產(chǎn)并記錄。產(chǎn)品防護(hù)搬運(yùn)各生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特性，進(jìn)行搬運(yùn)。搬運(yùn)過程中，應(yīng)輕裝輕卸，以保證對被搬運(yùn)產(chǎn)品質(zhì)量，其它輔料及物資的裝卸、搬運(yùn)依據(jù)產(chǎn)品特性輕拿輕放，保證物品不受損壞。搬運(yùn)過程中要保護(hù)好搬運(yùn)物品的標(biāo)識，防止混淆和錯用，保證產(chǎn)品的追溯性。搬運(yùn)過程中責(zé)任人員應(yīng)做好數(shù)量的清點(diǎn)核對，并保存好有關(guān)記錄。運(yùn)輸工具應(yīng)有防雨設(shè)施，并保持清潔。貯存本企

15、業(yè)生產(chǎn)的各類產(chǎn)品按品名、規(guī)格、批次分區(qū)域堆放。要求堆放整齊、布局合理、牢固安全，并按倉庫管理制度的規(guī)定進(jìn)行管理。機(jī)械零配件及五金器具應(yīng)嚴(yán)格按品種、規(guī)格、型號擺放。倉管員每天應(yīng)檢查倉庫環(huán)境，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理，保證貯存環(huán)境的安全。倉管員每星期檢查一次貯存品，發(fā)現(xiàn)貯存物品損壞要查明原因，填寫破損記錄，進(jìn)行處理， 若批量物品受損， 即時查明原因， 向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告進(jìn)行處理， 并做好倉庫檢查記錄。倉管員對貯存物品要設(shè)卡建帳，定期核對，做到“帳、卡、物相符”，出入手續(xù)齊全。交付在產(chǎn)品交付至顧客指定地點(diǎn)前，倉庫應(yīng)采取有效措施做好產(chǎn)品的防護(hù)工作。產(chǎn)品裝卸嚴(yán)禁野蠻作業(yè)，防止因碰撞而損傷產(chǎn)品。產(chǎn)品裝車要擺放整齊

16、、牢固，四周須有防護(hù)欄，防止運(yùn)輸過程中的丟失、損壞。v1.0 可編輯可修改相關(guān)生產(chǎn)記錄由各生產(chǎn)部負(fù)責(zé)定期歸檔，保存。執(zhí)行文件控制程序 生產(chǎn)過程相關(guān)文件，持有人員應(yīng)妥善保管和使用。執(zhí)行記錄控制程序 包裝、入庫的控制包裝崗位人員根據(jù)產(chǎn)品包裝明細(xì)表，完成對產(chǎn)品的包裝。只有經(jīng)當(dāng)值 QA檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品才能入庫。生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的統(tǒng)計(jì)及報(bào)告生產(chǎn)部倉管員每日填寫“生產(chǎn)日報(bào)表”，上報(bào)生產(chǎn)車間主任，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時，須與車間 主任進(jìn)行溝通與處理。生產(chǎn)變更： 供銷部接到客戶要求， 需對產(chǎn)品進(jìn)行變更時， 供銷部必須按照客戶要求提供 給生產(chǎn)部明確的更改或調(diào)整通知單， 以便于生產(chǎn)部跟進(jìn)配合。 涉及到品質(zhì)等級更改， 需調(diào) 整生產(chǎn)工藝的，必須由 PE 和質(zhì)檢部提供更改的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝以及工藝描述；涉及到交貨時 間、數(shù)量變更或取消訂貨的， 供銷部必須及時書面通知生產(chǎn)部調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。 有關(guān)更改引起 的文件修改，由原文件制定部門執(zhí)行。半成品、