產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表

1、 廣州亞太釀酒有限公司 Guang Zhou AsiaPacific Brewery Co,Ltd產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表廣州亞太釀酒有限公司坐落于廣州市黃埔區(qū)埔南路66號(hào)。主要產(chǎn)品：熟啤酒。包括喜力、虎牌、力加三種品牌。目前僅虎牌桶啤（30L）及虎牌罐裝（330mL）產(chǎn)品有出口至香港地區(qū)。一、產(chǎn)品原材料風(fēng)險(xiǎn)分析及控制亞太公司啤酒生產(chǎn)制造過程中主要生產(chǎn)原料是水、麥芽、糖漿及酒花。加工助劑是氯化鈣、硫酸鋅和磷酸。公司產(chǎn)品首先從原料的來源和使用上確保符合食品安全，其次原料主要來自國(guó)內(nèi)及國(guó)外有資質(zhì)的合格供應(yīng)商。而且我們?cè)谶x擇供應(yīng)商時(shí)是很謹(jǐn)慎的，國(guó)外原料供應(yīng)商均是由喜力集團(tuán)根據(jù)產(chǎn)生品質(zhì)

2、及特性嚴(yán)格篩選并經(jīng)測(cè)試合格才可允許供應(yīng)產(chǎn)品至喜力集團(tuán)屬下公司，所有國(guó)內(nèi)供應(yīng)商都要有正規(guī)的生產(chǎn)資質(zhì)和正規(guī)的質(zhì)量保證體系。同時(shí)我們也不定期的通過不同方式來評(píng)估我們的供應(yīng)商，以確保我們采購的原料是安全的，從原料上杜絕引入風(fēng)險(xiǎn)的因素。此外我們有嚴(yán)格的進(jìn)料檢測(cè)程序，保證我們的使用的原輔材料全部合格。二、加工產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制1.公司熟啤酒的生產(chǎn)工藝流程總體如下原料處理糊化過濾糖化（加入糖漿、酒花）沉淀冷卻發(fā)酵罐發(fā)酵（加入酵母）過濾罐裝包裝檢驗(yàn)發(fā)貨。生產(chǎn)過程中主要存在的是外來異物風(fēng)險(xiǎn)和微生物增長(zhǎng)，我們通過嚴(yán)格的控制原材料的質(zhì)量，并通過控制稱量、PH測(cè)試、設(shè)備檢測(cè)、過程質(zhì)量控制等各項(xiàng)控制措施能夠有效的控制

3、外來異物和微生物增長(zhǎng)等各種風(fēng)險(xiǎn)，將我們的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)降到最低，確保我們產(chǎn)品的安全。三、風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容和控制表：1. 供應(yīng)商提供的原輔料的風(fēng)險(xiǎn)或服務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)2. 加工過程的風(fēng)險(xiǎn)3、區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)4、蟲害危害等的風(fēng)險(xiǎn)5、產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)6、監(jiān)視和測(cè)量裝置安全的風(fēng)險(xiǎn)7、工作服防護(hù)服等的風(fēng)險(xiǎn)8、產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)9、個(gè)人衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)10、產(chǎn)品放行的風(fēng)險(xiǎn)11、其他新增要求項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估11控制表如下：1. 供應(yīng)商提供的原輔料和服務(wù)性項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注原輔料的采購和接收食品原料的生物化學(xué)的物理的危害購買的原料中本身含有或儲(chǔ)存中可能發(fā)生從合格供應(yīng)商處采購

4、，每批隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告，實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行抽樣檢測(cè)。由供應(yīng)商每年提供一次三方檢測(cè)報(bào)告。確保原料按照規(guī)定和要求進(jìn)行儲(chǔ)存。常規(guī)項(xiàng)目每批次檢測(cè)，特殊項(xiàng)目要求供應(yīng)商每年1次外檢采購員、質(zhì)檢員、高風(fēng)險(xiǎn)各產(chǎn)品含有不同的原料，詳見相應(yīng)產(chǎn)品HACCP危害分析單食品原料含有放射性、天然毒素、農(nóng)藥藥物殘留等危害購買的原料中本身含有高風(fēng)險(xiǎn)包裝材料的生物的、化學(xué)的、物理的危害本身含有或儲(chǔ)存中帶入，或者不符合食品接觸物要求從合格供應(yīng)商處采購，每年進(jìn)行食品級(jí)三方檢測(cè)證明或由供應(yīng)商每年提供一次食品級(jí)的三方檢測(cè)報(bào)告。使用前進(jìn)行必須的消毒措施。常規(guī)項(xiàng)目每批次檢測(cè)，特殊項(xiàng)目要求供應(yīng)商每年1次外檢采購員、質(zhì)檢員、低風(fēng)險(xiǎn)直接接觸食品的包材必

5、須經(jīng)過外部檢測(cè)或者是客戶確認(rèn)。服務(wù)性項(xiàng)目的危害（如洗衣、安保、垃圾清運(yùn)、運(yùn)輸、蟲害控制、外部檢測(cè)等）服務(wù)過程中，不符合食品安全的行為或活動(dòng)選擇有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，選擇一段時(shí)間后進(jìn)行再次評(píng)審。每年1-2次或有重大問題時(shí)相關(guān)負(fù)責(zé)部門低風(fēng)險(xiǎn)2. 加工過程的風(fēng)險(xiǎn)-（1）危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注人為蓄意破壞抱怨等對(duì)公司心懷不滿的員工員工教育日常生產(chǎn)部、行政事務(wù)部低風(fēng)險(xiǎn)詳見食品安全防護(hù)計(jì)劃入口門警監(jiān)視隨時(shí)行政事務(wù)部關(guān)鍵區(qū)域的上鎖等的管理隨時(shí)生產(chǎn)及行政事務(wù)部監(jiān)控視頻24小時(shí)行政事務(wù)部管理者監(jiān)視作業(yè)過程中線長(zhǎng)、主管、經(jīng)理等2. 加工過程的風(fēng)險(xiǎn)-（2）危害識(shí)別

6、危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注化學(xué)危害化學(xué)試劑（CIP清洗劑/洗瓶添加劑）接觸、混入產(chǎn)品1、 化學(xué)試劑存放處加鎖；2、 化學(xué)試劑專人保管；日常生產(chǎn)部低風(fēng)險(xiǎn)做好檢查、巡檢工作設(shè)備用油（機(jī)油、潤(rùn)滑油等）接觸混入產(chǎn)品1、 食品級(jí)潤(rùn)滑油；2、 SSOP控制3、 操作人員培訓(xùn)4、 管理者進(jìn)行監(jiān)視日常生產(chǎn)及相關(guān)維修工人殺蟲劑意外混入加工車間內(nèi)禁止使用殺蟲劑，車間外圍由有資質(zhì)的三方蟲害控制公司進(jìn)行蟲害消殺服務(wù)根據(jù)合同行政事務(wù)部供應(yīng)商資質(zhì)相關(guān)證明和藥品MSDS物理危害玻璃碎片1. 洗瓶時(shí)未洗干凈2. 灌酒時(shí)爆瓶帶入1、 保持EBI的正常工作，同時(shí)保證擊打樣品的有效性；2、 例行的爆瓶測(cè)試；1

7、. EBI對(duì)測(cè)試樣品100%打出；2. 爆瓶測(cè)試時(shí)前后啤酒應(yīng)能打出。包裝主管低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、記錄測(cè)試記錄2. 加工過程的風(fēng)險(xiǎn)-（3）危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注物理危害硬質(zhì)塑料、玻璃制品及類似材料1、 燈具等工具器的破損混入；2、 機(jī)器零部件及設(shè)施配件包括儀表等的異外故障破損混入1、 玻璃器具進(jìn)行附膜防護(hù)，燈具必須有防護(hù)罩；2、 質(zhì)量技術(shù)針對(duì)性檢查；1. 每日檢查；2. 設(shè)備維護(hù)在線管理人員/維修人員低風(fēng)險(xiǎn)潛在的污染區(qū)域照明的玻璃燈具；壓力表、溫度表等儀表盤玻璃的溫濕度計(jì)；清洗與更換1、 嚴(yán)格按清潔計(jì)劃進(jìn)行工器具的清洗；2、 設(shè)備維修時(shí)應(yīng)清點(diǎn)好零件數(shù)量，確

8、認(rèn)無誤后才結(jié)束。其它異物1、 原、輔材料引入異物；2、 包裝材料引入異物；3、 生產(chǎn)中引入異物:流水線及包裝過程引入；4、 人為因素引入異物1、 原輔料檢查及必要的過篩；2、 包裝物的檢查；3、 輔料及包裝材料的使用區(qū)域限定4、 工器具的清洗；5、 監(jiān)控視頻；、6、 人員衛(wèi)生、穿戴要求及監(jiān)控7、 包裝過程嚴(yán)格控制1. 工人在進(jìn)入車間前；2. 生產(chǎn)過程中質(zhì)量技術(shù)管理者全體工人低風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)已發(fā)生或風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的異物危害如下：1、 頭發(fā)；2、 手套破損碎片3、 產(chǎn)品包裝材料破損碎片；4、 紙片、拉伸膜；5、 其它生產(chǎn)用小器具6、 石頭、樹枝等原料帶入7、人為破壞帶入嚴(yán)格執(zhí)行異物控制程序進(jìn)行相應(yīng)控制3. 區(qū)

9、域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-（1）危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)入口風(fēng)險(xiǎn)蓄意破壞或不良分子由公司大門入口進(jìn)工廠1、 入口警戒；2、 身份登記;3、 監(jiān)控視頻;24小時(shí)門衛(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)倉儲(chǔ)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)蓄意破壞或不良分子非正常進(jìn)入倉庫1、 標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；2、 監(jiān)控視頻；3、 專人負(fù)責(zé)上鎖管制；4、 人員巡視；人員作業(yè)時(shí)間內(nèi)，隨時(shí);監(jiān)控視頻24小時(shí)倉管員低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)區(qū)域車間入口蓄意破壞分子或不良分子非正常進(jìn)入車間現(xiàn)場(chǎng)破壞機(jī)器設(shè)備等1、 通往車間現(xiàn)場(chǎng)的所有入口上鎖管制；2、 監(jiān)控視頻；每日生產(chǎn)管理人員；在線QC低風(fēng)險(xiǎn)罐裝間未經(jīng)授權(quán)人員的非正常進(jìn)入1、 標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；2、

10、 專人負(fù)責(zé)上鎖管制；3、 人員巡視；作業(yè)時(shí)間內(nèi)隨時(shí)線長(zhǎng)及生產(chǎn)主管檢查低風(fēng)險(xiǎn)清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學(xué)品的交叉污染1、 清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離；2、 專人負(fù)責(zé)；3、 人員監(jiān)督作業(yè)時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)管理人員；在線QC低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品的危害化學(xué)品非經(jīng)授權(quán)人員的非正常使用1、 專門的化學(xué)品保管員；2、 車間化學(xué)品專柜上鎖；3、 嚴(yán)格數(shù)量管理，當(dāng)日領(lǐng)用4、 當(dāng)日使用，嚴(yán)格記錄5、 必要的培訓(xùn)每日化學(xué)品保管員在線QC低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定；化學(xué)品使用記錄；化學(xué)品MSDS3. 區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-（2）危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注加工設(shè)備、加工間等硬件設(shè)施破損設(shè)備、設(shè)施等破損造成污染或污染引入定

11、期檢查廠房、環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等每周檢查一次廠房；現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)檢查生產(chǎn)主管QC低風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)合巡查不合理布局、非食品級(jí)加工設(shè)備和不合理加工流程造成交叉污染1. 建立初劃分，并建立前提方案進(jìn)行驗(yàn)證，不合理處進(jìn)行相應(yīng)改造、更換。2. 加工工藝和流程進(jìn)行驗(yàn)證3. 定期評(píng)審和驗(yàn)證每年1次HACCP小組低風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)進(jìn)行驗(yàn)證，見前提方案及驗(yàn)證記錄，4. 蟲害危害等的風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注蟲害危害蟲害滋生導(dǎo)致原料或產(chǎn)品的污染1、 消除害蟲滋生地；2、 杜絕蟲鼠出入途徑；3、 有效的滅蟲滅鼠措施4、 定期的蟲害防治等的檢查5、 專業(yè)蟲害公司定期進(jìn)行服務(wù)防蟲檢查：每周檢查， 防鼠檢查：2次/

12、周行政事務(wù)部低風(fēng)險(xiǎn)見蟲害控制計(jì)劃見滅蠅燈檢測(cè)記錄；見粘鼠板檢查記錄；見三方蟲害施工及分析報(bào)告 5. 產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注倉庫及車輛的清潔狀況等不潔的儲(chǔ)存及運(yùn)輸車輛導(dǎo)致交叉污染1、 倉庫內(nèi)定期清潔，2、 到廠車輛的衛(wèi)生及安全檢查；車輛檢查：每次發(fā)貨前倉管員低風(fēng)險(xiǎn)車輛衛(wèi)生檢查記錄表裝貨的安全裝運(yùn)中的交叉污染1、 專用的食品運(yùn)載貨車；2、 裝載過程中倉管員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控；3、 裝載結(jié)束嵌封保護(hù)每日發(fā)貨時(shí)監(jiān)裝員低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)輸?shù)陌踩\(yùn)輸中車輛故障貨物轉(zhuǎn)運(yùn)造成交叉污染1、 運(yùn)輸合同規(guī)定要求；2、 有資質(zhì)且信譽(yù)良好的貨運(yùn)公司3、 取得我方同意后在規(guī)定條件下進(jìn)行運(yùn)

13、輸合同；如有故障時(shí)物流負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)輸合同6. 監(jiān)視和測(cè)量裝置安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注 電子稱電子稱誤差超過標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致計(jì)量失準(zhǔn)1、 電子稱進(jìn)行外部校驗(yàn)2、 經(jīng)培訓(xùn)的人員校準(zhǔn)；3、 生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)每年外檢；生產(chǎn)前； 質(zhì)量技術(shù)部低風(fēng)險(xiǎn)電子稱校準(zhǔn)記錄電子稱校準(zhǔn)證書相關(guān)的壓力容器、壓力表壓力失準(zhǔn)導(dǎo)致安全隱患1. 每半年由增城廣州技術(shù)監(jiān)督計(jì)量所法定檢定2. 嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；1次/半年生產(chǎn)主管QC班長(zhǎng)低風(fēng)險(xiǎn)官方強(qiáng)制規(guī)定其他實(shí)驗(yàn)室儀器如氣相色譜、烘箱等儀器失準(zhǔn)，造成檢測(cè)數(shù)據(jù)偏差，影響對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的判定每年由由增城廣州技術(shù)監(jiān)督計(jì)量所法定檢定嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；定期

14、維護(hù)根據(jù)要求QA低風(fēng)險(xiǎn)官方強(qiáng)制規(guī)定或企業(yè)需要7. 工作服防護(hù)服等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注物理危害由工作服口袋裝入的異物進(jìn)入車間混入產(chǎn)品1、 作業(yè)人員工作服統(tǒng)一無口袋；2、 管理員及外來參觀人員服裝無口袋；3、 工作服及參觀服無紐扣等易脫落部件作業(yè)發(fā)生時(shí)生產(chǎn)主管QC低風(fēng)險(xiǎn)不同崗位及不同衛(wèi)生要求的區(qū)域人員互動(dòng)帶入異物1、 車間人員定崗，工作期間嚴(yán)禁混車間作業(yè)發(fā)生時(shí)生產(chǎn)線長(zhǎng)/主管低風(fēng)險(xiǎn)8. 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-(1)危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注不符合產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品加工過程中,沒有按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行加工;或者沒有達(dá)到規(guī)定要求;如偏離了CC

15、P點(diǎn)，包裝不嚴(yán)等質(zhì)量問題。產(chǎn)品的HACCP計(jì)劃；生產(chǎn)指令中規(guī)定要求每次生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)部質(zhì)保部低風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)偏差化驗(yàn)員或檢測(cè)儀器出現(xiàn)偏差 ，使檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)偏差， 導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠化驗(yàn)員持證上崗，并定期進(jìn)行試驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?duì)，儀器定期外校和內(nèi)部校驗(yàn)每年比對(duì)1-2次；儀器根據(jù)校驗(yàn)周期進(jìn)行外校, 內(nèi)部使用根據(jù)儀器情況進(jìn)行.化驗(yàn)室QA低風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤產(chǎn)品或原料包裝標(biāo)識(shí)或標(biāo)簽錯(cuò)誤產(chǎn)品存放標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤,導(dǎo)致產(chǎn)品或原料錯(cuò)誤的使用。如不合格產(chǎn)品放置到合格區(qū)域或貼了合格標(biāo)簽等危害1. 成品標(biāo)簽使用前嚴(yán)格核對(duì)、確認(rèn)2. 嚴(yán)格區(qū)域劃分和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，不合格品或廢棄物通過多種途徑分辨每次生產(chǎn)時(shí)；庫存原料和產(chǎn)品定期每月核對(duì)生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部倉庫

16、低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按照生產(chǎn)的要求進(jìn)行外箱和托盤標(biāo)識(shí)9. 個(gè)人衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注人員的衛(wèi)生的化學(xué)危害等1、進(jìn)入車間人員衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)生不到位（化學(xué)性污染導(dǎo)致產(chǎn)品的交叉污染）1、所有人員在車間入口需按程序進(jìn)行洗手消毒；1、每次進(jìn)入車間前裸手消毒；2、每次進(jìn)入崗位前；所有人員低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)中手等的交叉污染1、生產(chǎn)過程中對(duì)手套等進(jìn)行清洗與消毒2、接觸不良面后，隨時(shí)時(shí)行清洗消毒1接觸不良面后作業(yè)人員低風(fēng)險(xiǎn)員工配戴飾物脫落導(dǎo)致的物理危害進(jìn)入車間人員配戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導(dǎo)致物理危害1、詳見衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)行員工衛(wèi)生檢查2、參觀人員與員工相同，若特殊需要時(shí)可提出申

17、請(qǐng)每次進(jìn)入車間時(shí)所有人員低風(fēng)險(xiǎn)1、對(duì)易脫落的手表、腕部飾物嚴(yán)格配戴；2、手指飾物禁止配戴；3、耳部的除連續(xù)的手環(huán)外禁止配戴；4、頸部的飾物禁止配戴；毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品1、進(jìn)入車間人員須戴帽子2、加工場(chǎng)男工禁止蓄留長(zhǎng)胡須3、進(jìn)入車間員工必須配戴口罩1、車間入口每次進(jìn)入時(shí)；所有人員低風(fēng)險(xiǎn)10. 產(chǎn)品放行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注不合格品出廠銷售造成危害現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理不合格：外觀、規(guī)格、重量、包裝、標(biāo)示等項(xiàng)目不合格，使消費(fèi)者產(chǎn)生抱怨等不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁帶出廠外每次門衛(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)貨物與訂單不符或與裝箱單不符錯(cuò)誤的產(chǎn)品或數(shù)量會(huì)導(dǎo)致客戶投訴和索賠,并引發(fā)系列問題嚴(yán)格按照發(fā)貨單以及物流控制程序進(jìn)行控制和確認(rèn),并做好相關(guān)檢查和記錄.每次裝貨前倉庫物流部銷售部低風(fēng)險(xiǎn)訂單、