2016年度經(jīng)營計劃

1、2016年度經(jīng)營規(guī)劃目錄一、2016年的經(jīng)營宗旨與方針二、2016年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)（二）銷售目標(biāo)細分三、 主要經(jīng)營策略（一）市場策略（二）產(chǎn)品策略（三）品牌與招商策略四、 實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障（二）人力資源保障（三）綜合管理保障（四）財務(wù)資源保障（五）組織管理保障五、 總體要求六、 文件、附件明細2016年年度經(jīng)營計劃書、2016年的經(jīng)營宗旨與方針在SWOT分析的基礎(chǔ)上，公司對當(dāng)前競爭形勢和市場趨勢作岀基本判斷, 方針確定為:2016宗旨：標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、精細化管理2016經(jīng)營方針：1.穩(wěn)固江浙滬直營系統(tǒng)，全面開拓經(jīng)銷體系的全國KA市場，重點是地方性強勢連鎖系統(tǒng)2

2、.新興渠道的規(guī)范經(jīng)營3.降成本、增銷量4.銷售樣板、銷售管控經(jīng)營宗旨是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想；經(jīng)營方針是指導(dǎo)各部門、各渠道的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2016年的經(jīng)營目標(biāo)（一）核心經(jīng)營目標(biāo)2016年，公司的核心經(jīng)營目標(biāo)是：1.年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額_2億，沖刺目標(biāo)25億，增長率 %，2.保底銷售收入2億，年度稅后利潤2200萬元，增長率 _%，3.費用率KA18%,專賣店25%，流通渠道12%，電商渠道%，醇牛%在核心經(jīng)營目標(biāo)中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評價和考核經(jīng)營團隊的核心之核”。（二）銷售目標(biāo)細

3、分銷售目標(biāo)細分表（計算單位：千萬元/人民幣）分類項目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度產(chǎn)品KA直營20%25%35%30%KA經(jīng)銷20%25%35%30%專賣店20%25%30%35%電子商務(wù)20%20%25%35%流通25%25%30%30%餐飲260C直營20%25%35%30%260C加盟20%25%35%30%全年完成業(yè)績：2億元（目標(biāo)2億）月度平均業(yè)績：第一季度萬元，第二季度萬元，第三季度萬元，第四季度萬元將2016年的經(jīng)營上述銷售目標(biāo)的分解，按2016年度銷售目標(biāo)分解表執(zhí)行（附件）三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群，進而大

4、幅提升訂單量， 是必然選擇。因此，公司將2016年確定為 市場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店，發(fā)展客戶爭取訂單，對此應(yīng)將采取措施：1.全公司必須以市場為導(dǎo)向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵 公司管理人員參與營銷工作。2.KA銷售渠道必須整合各項資源，在2016年上半年，采取一切措施，集中精力做好外阜經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。江浙滬直營市場做好銷售推廣工作，模式：市場拓展旗艦店+銷控五星評定。3.流通渠道6月30前完成全國重點市場布局，下半年滲透至二級市場，2016年形成以牛排為代表的西式食材供應(yīng)商立足于冷凍食品行業(yè)。4.上海專賣店應(yīng)以強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略，集中力

5、量發(fā)展直營店與加盟店 （計劃直營店 家，加盟店 家），應(yīng)以 穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。（二）產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。2016年公司的整體產(chǎn)品策略是親民路線”，即:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計開發(fā)、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為岀發(fā)點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單個產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，降低原料采購月輔料采購成本，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應(yīng)采取下 列措施：1.流通渠道調(diào)整好主打產(chǎn)品，牛肉類大眾產(chǎn)品到牛排類過渡，以做西餐餐飲與家庭消費渠道 供應(yīng)與主。2.KA渠道，產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進：江浙滬直營區(qū)域1）抓好首季度換牌契機，做好春節(jié)期間的銷售推廣工作2）重點節(jié)氣的促銷工作，尤其是暑期擋活動，所有大型活動的策劃準(zhǔn)備時間必須在3個月前展開3）鞏固浙江市場品牌第一，重點拓展蘇皖市場，增加蘇皖市場占有率。外阜經(jīng)銷區(qū)域抓住上半