生產(chǎn)企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度,倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)工作表單模板與流程圖

1、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度文件編號(hào)：Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本號(hào)：A/0生效日期：編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：全文目錄2.0倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的管理、維修和更新 3.0原材料管理4.0產(chǎn)成品管理5.0不良品管理6.0低值易耗品管理7.0盤(pán)點(diǎn)彳業(yè)8.0倉(cāng)庫(kù)安全工作 9.0倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制10.0倉(cāng)庫(kù)清潔工作11.0.單據(jù)管理12.0倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)工作表單與流程圖 1.1 倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé)任與權(quán)利1.2 倉(cāng)儲(chǔ)部職責(zé)1.3 倉(cāng)儲(chǔ)部權(quán)利1.4 倉(cāng)儲(chǔ)主管職責(zé)1.5 倉(cāng)管員職責(zé)對(duì)每人每項(xiàng)收、發(fā)、存業(yè)務(wù)的運(yùn)行狀況實(shí)行檢查與掌握發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即處理確俁 倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程及各項(xiàng)制度的執(zhí)行狀況良好對(duì)呆滯俏的商品及時(shí)盤(pán)點(diǎn)整理數(shù)據(jù) L報(bào)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)

2、同領(lǐng)導(dǎo)做出處理盤(pán)活公司資 金控制費(fèi)用結(jié)合產(chǎn)品庫(kù)存情況和業(yè)務(wù)需求并電新拆包整型貨物 填寫(xiě)入庫(kù)單 進(jìn)行入庫(kù)枳極配合好及其它部門(mén)工作2.1 倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)施的管理、維修和更新2.1 目的：保證倉(cāng)庫(kù)建筑及設(shè)施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損2.2 責(zé)任:A.倉(cāng)庫(kù)主管要負(fù)責(zé)制定保養(yǎng)計(jì)劃。B.倉(cāng)管員應(yīng)隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)的建筑及設(shè)施、采取維護(hù)措施。2.3 范圍：適用于本公司各個(gè)倉(cāng)庫(kù)2.4 操作：?倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良表？作相應(yīng)的記錄。?倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施名!修申請(qǐng)報(bào)告表？上報(bào)公司綜合部，經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)后實(shí)施。?倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施名t護(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表？并上報(bào)公司綜合部。3.1 原材料管理3.1 目的：檢查貨物在發(fā)貨或運(yùn)輸過(guò)程中可能發(fā)生的問(wèn)題，分

3、清各方責(zé)任，了解入庫(kù)貨物的質(zhì)量和包裝狀況，采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施，保證貨物安全、完好入庫(kù)。3.2 責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員應(yīng)保證出入庫(kù)的貨物貨單相符，存貨數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確性與及時(shí)性，質(zhì)量和包裝完好。3.3 范圍：適用于中晨公司原材料倉(cāng)庫(kù)。3.4 原材料入庫(kù)作業(yè)管理：3.4.2 貨物驗(yàn)收外來(lái)物流接貨驗(yàn)收，倉(cāng)管員根據(jù)物流配送提供的送貨單對(duì)貨物數(shù)量（總件數(shù)）與質(zhì)量 （外包裝是否完好）進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)格要求裝卸工文明作業(yè)，合理堆碼，數(shù)量與質(zhì)量無(wú)明顯問(wèn)題，簽收物流送貨單，貨物進(jìn)入待檢區(qū)。如發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，請(qǐng)按下列規(guī)定處理：A:數(shù)量不符：倉(cāng)管員應(yīng)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管、采購(gòu)員，并及時(shí)與送貨方聯(lián)系處理，按貨單上 的數(shù)量補(bǔ)齊貨物，然后簽

4、收入庫(kù)；如送貨方無(wú)法及時(shí)補(bǔ)齊貨物，在送貨單上按實(shí)收數(shù) 量簽收，并在備注欄注明原因。B:包裝破損：不允許包裝破損的貨物入倉(cāng)，如果破損，應(yīng)另行放置，并通知倉(cāng)庫(kù)主管、 采購(gòu)員、檢驗(yàn)員，對(duì)破包貨物與送貨人員當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行拆包檢驗(yàn)。由采購(gòu)員與廠家、物流 交涉，倉(cāng)庫(kù)對(duì)破包貨物擁有拒收權(quán)。C:二次封口：凡發(fā)現(xiàn)的二次封口的貨物可當(dāng)場(chǎng)拒收，并通知倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)員、檢驗(yàn) 員與送貨人員當(dāng)場(chǎng)拆包核對(duì)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后，可再進(jìn)行簽收。待檢區(qū)原料數(shù)量驗(yàn)收，倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)下達(dá)的收料通知單上的貨物明細(xì)信息，對(duì) 貨物數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，請(qǐng)按以下規(guī)定處理A:數(shù)量不符，貨物實(shí)物數(shù)量與單據(jù)數(shù)量不符。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量不符貨

5、物，暫 時(shí)另行區(qū)域放置，待全部驗(yàn)收完畢后，通知采購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)主管，由采購(gòu)員與廠家聯(lián)系 相關(guān)事宜，倉(cāng)管員按實(shí)際收貨數(shù)量驗(yàn)收。B:混料，貨物實(shí)物與包裝標(biāo)識(shí)不符或部分不符。驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在混料的貨物，將 單據(jù)上同一類(lèi)型貨物另行擱置最后清點(diǎn)，凡發(fā)生混料相關(guān)類(lèi)似貨物，必須進(jìn)行至最小 化清點(diǎn)，并在包裝標(biāo)識(shí)上進(jìn)行記號(hào)區(qū)分，全部核對(duì)完畢后，保持現(xiàn)場(chǎng)，報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管、 采購(gòu)員、檢驗(yàn)員對(duì)混料貨物進(jìn)行確認(rèn)，由采購(gòu)員與廠家溝通處理，對(duì)嚴(yán)重混料的貨物， 清點(diǎn)工作困難的貨物，倉(cāng)庫(kù)可拒收，特采情況下倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況安排清點(diǎn)工 作，并做好相關(guān)記錄。待檢區(qū)原料貨物品質(zhì)驗(yàn)收，倉(cāng)管員對(duì)貨物進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收完畢后，須在10分鐘內(nèi)通知

6、檢驗(yàn)員，對(duì)待檢區(qū)內(nèi)的原料貨物，進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。品質(zhì)檢驗(yàn)完畢后應(yīng)立即通知倉(cāng)管員結(jié)果，倉(cāng)管員根據(jù)品質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)貨物進(jìn)行分類(lèi) 入庫(kù)。操作如下：A合格品，須在4小時(shí)內(nèi)，將貨物轉(zhuǎn)移至原材料庫(kù)。B:不合格品，須立即通知采購(gòu)員，由采購(gòu)員與供應(yīng)商溝通進(jìn)行退貨處理，同時(shí)將該貨 物從待檢區(qū)轉(zhuǎn)移至待處理區(qū)。并監(jiān)督采購(gòu)部或供應(yīng)商在7日內(nèi)對(duì)其完成處理，超過(guò) 7日，倉(cāng)管員應(yīng)上報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行處理。C:特殊情況下必須采用的貨物，須由品質(zhì)部、采購(gòu)部出具有效特采報(bào)告（由副總或總 經(jīng)理進(jìn)行審批），倉(cāng)管員可辦理入庫(kù)，但要對(duì)貨物進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)。3.4.3 入庫(kù)記賬倉(cāng)管員以收料通知單（附件4）上數(shù)據(jù)信息為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收貨物數(shù)量

7、生成并 打印外購(gòu)入庫(kù)單（附件5）經(jīng)采購(gòu)員、檢驗(yàn)員、倉(cāng)管員簽字確認(rèn)后，ERP系統(tǒng)審核生效后，庫(kù)存信息及時(shí)更新。3.4.4 揀貨作業(yè)倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)的材料應(yīng)進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，包括物料編碼、數(shù)量，入庫(kù)時(shí)間，檢驗(yàn)標(biāo)識(shí) 等倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)貨物應(yīng)合理擺放，不得隨意擺放貨物，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放貨物， 特殊情況要在2小時(shí)內(nèi)，將貨物歸位。貨物擺放原則上要直觀整潔。做到三清（數(shù)量清，類(lèi)別清，規(guī)格清）兩齊（庫(kù)容齊，堆放齊 ） 三一致（ERP系統(tǒng)、存卡、實(shí)物）揀貨入庫(kù)作業(yè)操作采取插秧法，將一批貨物整體移動(dòng)到貨位附近在分別揀貨上架 貨物碼放好后，倉(cāng)管員應(yīng)更新存卡記錄，存卡摘要內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)：入庫(kù)單號(hào)、入庫(kù)數(shù)量、 結(jié)存數(shù)量，然后簽

8、上自己的名字。存卡填寫(xiě)要求規(guī)范完整，擺放整齊，暫時(shí)不用的存 卡應(yīng)統(tǒng)一整齊放置，使用完畢的存卡應(yīng)統(tǒng)一裝訂存檔。入庫(kù)作業(yè)完成后，倉(cāng)管員應(yīng)將單據(jù)整齊存放，保管好存根聯(lián)，定期存檔，紅色單據(jù)定 期上交到財(cái)務(wù)部。3.5 出庫(kù)作業(yè)管理3.5.2 生產(chǎn)計(jì)劃部向倉(cāng)庫(kù)發(fā)出生產(chǎn)任務(wù)排成單與物料需求計(jì)劃單 樣品打樣領(lǐng) 用單，見(jiàn)下圖1,倉(cāng)管員以此為依據(jù)，根據(jù)產(chǎn)品BOMft在ERP生成打印生產(chǎn)領(lǐng)料單（附件6）并以此進(jìn)行備貨，正常情況下，應(yīng)在接到計(jì)劃物料需求單的30分鐘內(nèi)，完成備貨。發(fā)現(xiàn)物料不足時(shí)應(yīng)立即通知計(jì)劃員。生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)注明：領(lǐng)用部門(mén)、時(shí)間，備注注明用途（可系統(tǒng)直接生成，或手寫(xiě)）方 便日后追蹤3.5.3 倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)

9、應(yīng)嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出（入庫(kù)時(shí)間早的先發(fā)，晚的后發(fā)）散貨先發(fā)的 原則。發(fā)料的同時(shí)更新存卡，并注明生產(chǎn)計(jì)劃工單號(hào)。3.5.4 發(fā)貨揀貨作業(yè)，一般采用摘果法，根據(jù)貨物量大小，采用適合的裝載工具（托盤(pán)、 推車(chē)），到各個(gè)貨位去揀貨。揀貨結(jié)束后，將貨物整齊的放置到備貨區(qū)，通知車(chē)間領(lǐng)料 做好交接工作。3.5.5 將所有物料完整交接給領(lǐng)料員后，領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單簽字確認(rèn)后方可領(lǐng)走 物料，不允許領(lǐng)走后，在回來(lái)補(bǔ)簽字。如發(fā)生系統(tǒng)機(jī)器故障應(yīng)手工填寫(xiě)領(lǐng)用單，系統(tǒng) 修復(fù)后進(jìn)行補(bǔ)單，補(bǔ)單應(yīng)注明原因。3.5.6 倉(cāng)管員要按照生產(chǎn)計(jì)劃的需求當(dāng)天 17: 00前要將物料發(fā)放完畢，并將單據(jù)進(jìn)行 整理歸位。如有特殊情況不能發(fā)放的物料

10、應(yīng)與生產(chǎn)、計(jì)劃員聯(lián)系說(shuō)明原由。3.6 原材料貨物退庫(kù)管理3.6.2 生產(chǎn)車(chē)間從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取原材料后發(fā)現(xiàn)來(lái)料不合格品，由物料員開(kāi)退料繳庫(kù)單（附件7）經(jīng)相應(yīng)品質(zhì)檢驗(yàn)簽名確認(rèn)后退回貨倉(cāng)， 經(jīng)倉(cāng)管員和負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后換回相同數(shù)的合 格物料生產(chǎn)；倉(cāng)管員依據(jù)退庫(kù)單，在系統(tǒng)上制作相應(yīng)的紅字單據(jù)，并將系統(tǒng)單號(hào)標(biāo)注 在退庫(kù)單上。有問(wèn)題的材料一律進(jìn)入不良品庫(kù)。3.6.3 生產(chǎn)部門(mén)在每批次工單完工后，檢查并清點(diǎn)剩余原材料，并填寫(xiě)退料繳庫(kù)單， 退庫(kù)原因注明余料。因計(jì)劃變更造成的物料變更也按照此方法操作，但退庫(kù)原因改為：計(jì)劃變更。倉(cāng)管員根據(jù)退料繳庫(kù)單制作系統(tǒng)紅字單據(jù)，并標(biāo)注在退料繳庫(kù)單 上。3.6.4 如果生產(chǎn)車(chē)間因保管不慎造

11、成物料遺失或生產(chǎn)損壞超出比例由物料員開(kāi)溢領(lǐng) 單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后，倉(cāng)管員、主管批準(zhǔn)后，到貨倉(cāng)領(lǐng)取物料。系統(tǒng)操作為制作 相應(yīng)的領(lǐng)料單并備注原因，并將系統(tǒng)單號(hào)標(biāo)注在溢領(lǐng)單上。3.6.5 退料繳庫(kù)單溢領(lǐng)單一式四聯(lián)，黃倉(cāng)庫(kù)，藍(lán)聯(lián)品質(zhì)，白聯(lián)生產(chǎn)，紅聯(lián)財(cái)務(wù)3.6.6 退料驗(yàn)收，倉(cāng)管員依據(jù)退料繳庫(kù)單上所列的物料信息，對(duì)原料進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)， 清點(diǎn)無(wú)誤后，在單據(jù)上簽字確認(rèn)，并根據(jù)退料繳庫(kù)單上的處理意見(jiàn)在8小時(shí)內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)的物料歸位。4.0產(chǎn)成品管理4.1 目的：確保產(chǎn)成品在庫(kù)的帳物準(zhǔn)確，出入庫(kù)各項(xiàng)操作作業(yè)有章可循。4.2 責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員應(yīng)保證出入庫(kù)的貨物貨單相符， 數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確性與及時(shí)性， 質(zhì)量和包裝完好

12、。4.3 范圍：適用于公司的封裝倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)4.4 產(chǎn)成品入庫(kù)作業(yè)管理4.4.1 倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃入庫(kù)計(jì)劃，提前做好接貨準(zhǔn)備，主要安排：作業(yè)工具、裝卸 人員、儲(chǔ)存區(qū)域。4.4.2 貨物驗(yàn)收A、數(shù)量差異的貨物，當(dāng)場(chǎng)反饋，與交貨人員確認(rèn)后，按實(shí)際收貨數(shù)量簽收。R無(wú)品質(zhì)確認(rèn)的貨物應(yīng)當(dāng)場(chǎng)反饋品質(zhì)部，拒收，拒收的貨物退回生產(chǎn)車(chē)間。G發(fā)現(xiàn)混貨、標(biāo)識(shí)差異的包裝，當(dāng)場(chǎng)反饋品質(zhì)部，拒收，拒收的貨物退回生產(chǎn)車(chē)間。產(chǎn)品入庫(kù)單分為機(jī)打與手工 2種，手工單一般由生產(chǎn)車(chē)間制單，生產(chǎn)車(chē)間填寫(xiě)后 提交給品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，品質(zhì)部簽字確認(rèn)后才可以到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，無(wú)品 質(zhì)確認(rèn)的單據(jù)倉(cāng)管員應(yīng)拒收，內(nèi)容不按規(guī)定填寫(xiě)的單據(jù)品

13、質(zhì)應(yīng)拒簽。倉(cāng)管員對(duì)符合要 求的單據(jù)，在ER添統(tǒng)內(nèi)入賬，并填寫(xiě)上系統(tǒng)單號(hào)，簽字并注明簽字日期。機(jī)打單據(jù)由倉(cāng)庫(kù)直接制單，一般是特殊情況入庫(kù)時(shí)使用，倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量在 ERP丁印單據(jù)操作步驟詳見(jiàn)：K3系統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4.4.3 貨物分揀入庫(kù)驗(yàn)收交接完畢確認(rèn)無(wú)誤后，倉(cāng)管員應(yīng)在 4小時(shí)內(nèi)將貨物分揀歸位，在上架時(shí)應(yīng)注意：A:需要上架的貨物，碼放應(yīng)遵循五五原則，按照包裝要求碼放。（正反朝向等要求）B:托盤(pán)存儲(chǔ)的貨物，碼放應(yīng)遵循五五原則，按照包裝要求碼放。（正反朝向等要求）一般情況下，散貨應(yīng)放置在貨架區(qū)域，整包裝貨物放置在托盤(pán)區(qū)域，但倉(cāng)管員可根據(jù) 實(shí)際的存儲(chǔ)情況以及倉(cāng)庫(kù)的使用情況，另行決定。上貨后應(yīng)認(rèn)真填

14、寫(xiě)庫(kù)卡，批次，簽署上名字，有條件的應(yīng)盤(pán)點(diǎn)下存量。分揀操作時(shí)應(yīng)注意各種工具的使用，散貨盡量使用推車(chē)，整包裝批量貨物應(yīng)用托盤(pán)，使用液壓車(chē)托運(yùn)，盡量避免2次搬運(yùn)，做到一步到位。4.5 產(chǎn)成品出庫(kù)管理4.5.1 封裝車(chē)間的產(chǎn)成品庫(kù)出庫(kù)作業(yè)與原材料出庫(kù)作業(yè)基本相同，但要注意在出庫(kù)分揀貨物時(shí)對(duì)貨物的防靜電與防灰塵保護(hù)。4.5.2 成品燈具銷(xiāo)售出庫(kù)備貨；銷(xiāo)售部銷(xiāo)售助理憑發(fā)貨通知單到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)發(fā)貨通知單 的有效性進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，根據(jù)要求的期限進(jìn)行備貨。A、倉(cāng)管員分揀備貨時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出；先散后整原則。并按要求填寫(xiě)庫(kù)卡信息，有條 件的當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行存量盤(pán)點(diǎn)。R備貨分揀操作時(shí)應(yīng)盡量避免重復(fù)距離托運(yùn)，

15、 應(yīng)估算數(shù)量、體積進(jìn)行采用一次性托運(yùn)， 將存儲(chǔ)設(shè)備如：托盤(pán)，推車(chē)，放置在合理的位置，采取摘果法揀貨，同一貨區(qū)同一類(lèi) 別的貨物逐一揀貨，節(jié)省時(shí)間提高效率。G根據(jù)客戶需求，要考慮物流運(yùn)輸?shù)陌踩?，需要二次包裝的貨物應(yīng)安排二次包裝， 二次包裝時(shí)主要注意散貨拼裝，盡量按照包裝箱容積填滿，無(wú)法填滿的應(yīng)放置填充物， 保證運(yùn)輸裝卸的安全性。D備貨完畢后，應(yīng)放置到待發(fā)貨區(qū)域，合理堆放，便于清點(diǎn)。單據(jù)；公司目前的發(fā)貨通知單分為手工單與系統(tǒng)單，倉(cāng)管員根據(jù)審核過(guò)的發(fā)貨通知單，系統(tǒng)生成的發(fā)貨通知單必須生成打印銷(xiāo)售送貨單（附件10）;手工的發(fā)貨通知單根據(jù)公司財(cái)務(wù)部的要求制作手工銷(xiāo)售送貨單交接；倉(cāng)管員、銷(xiāo)售助理、提貨人（

16、業(yè)務(wù)員、貨車(chē)駕駛員）必須到場(chǎng)清點(diǎn)貨物無(wú)問(wèn)題 后在銷(xiāo)售送貨單簽字確認(rèn)，如有問(wèn)題應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出當(dāng)場(chǎng)解決，無(wú)法當(dāng)場(chǎng)解決的問(wèn)題 倉(cāng)管員應(yīng)上報(bào)至倉(cāng)庫(kù)主管，由主管協(xié)調(diào)解決；未解決問(wèn)題必須有當(dāng)事人回復(fù)結(jié)果后方 可暫時(shí)擱置待解決，問(wèn)題貨物應(yīng)放置到臨時(shí)指定區(qū)域。裝車(chē)起運(yùn)，倉(cāng)管員應(yīng)在全程監(jiān)管貨物裝車(chē)過(guò)程，確保裝卸過(guò)程安全，裝車(chē)完畢后應(yīng)將 司機(jī)電話與車(chē)牌號(hào)碼標(biāo)注在銷(xiāo)售送貨單上以備后用。物流公司配送的貨物，應(yīng)標(biāo)識(shí)陵頭，制作裝箱清單并標(biāo)識(shí)（內(nèi)有清單）4.5.3 成品燈具贈(zèng)送、借用出庫(kù)贈(zèng)送出庫(kù)：銷(xiāo)售部門(mén)按要求制作發(fā)貨通知單（注明贈(zèng)送）倉(cāng)管員對(duì)此單據(jù)的有效性 進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后備貨發(fā)貨。借用出庫(kù)；申請(qǐng)部門(mén)按要求填寫(xiě)樣品領(lǐng)用申

17、請(qǐng)單 （附件11）,注明借用；倉(cāng)管員對(duì) 此單據(jù)的有效性進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后備貨發(fā)貨，并在ER添統(tǒng)按照財(cái)務(wù)要求制作調(diào) 撥單（附件13）將庫(kù)存進(jìn)行處理。樣品領(lǐng)用申請(qǐng)單上應(yīng)標(biāo)注系統(tǒng)單號(hào)。詳細(xì)請(qǐng)參 閱：產(chǎn)品借用管理辦法倉(cāng)管員對(duì)無(wú)效單據(jù)拒絕處理，并上報(bào)至倉(cāng)庫(kù)主管處。4.6 產(chǎn)成品退庫(kù)管理4.6.1 銷(xiāo)售出庫(kù)貨物非質(zhì)量原因退換貨退回的貨物應(yīng)放置在指定區(qū)域，并進(jìn)行顯著退貨標(biāo)識(shí)，按要求合理碼放，倉(cāng)管員依據(jù) 清單對(duì)貨物進(jìn)行清點(diǎn)，數(shù)量無(wú)誤，通知品質(zhì)部對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，數(shù)量有問(wèn)題當(dāng)場(chǎng)與交 接人員核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后按照實(shí)際數(shù)量進(jìn)行收貨。對(duì)于外包裝有破包、二次封箱的要開(kāi)箱點(diǎn)驗(yàn)確保正確。如退回貨物數(shù)目較大導(dǎo)致工作量大時(shí)倉(cāng)庫(kù)主

18、管應(yīng)先進(jìn)行合理計(jì)劃安排（時(shí)間、人員），對(duì)其進(jìn)行逐一核對(duì)，確保數(shù)據(jù)精確。品質(zhì)部根據(jù)實(shí)際情況應(yīng)對(duì)退回貨物安排進(jìn)行全檢，如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)做出判定分清 責(zé)任。如遇到特殊情況應(yīng)聯(lián)系計(jì)劃部協(xié)調(diào)處理。退貨通知單分手工單與系統(tǒng)單，倉(cāng)管員審核后，根據(jù)品質(zhì)部判定結(jié)果在系統(tǒng)制作 打印紅字出庫(kù)單（負(fù)出庫(kù)）由相關(guān)人員（銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員、客戶、送貨人員、品質(zhì)部）簽 字確認(rèn)后生效。退庫(kù)的產(chǎn)品由品質(zhì)部粘貼特殊標(biāo)識(shí)加以區(qū)分，倉(cāng)管員在驗(yàn)收完畢后4小時(shí)內(nèi)，應(yīng)將貨物歸位，并填寫(xiě)庫(kù)卡，注明原因，品質(zhì)判定的不合格品應(yīng)放置在臨時(shí)指定區(qū)域并標(biāo)識(shí) 待解決。4.6.2 銷(xiāo)售出庫(kù)貨物質(zhì)量原因退換貨在退貨反庫(kù)時(shí)應(yīng)根據(jù)品質(zhì)判定將合格品入成品庫(kù)，不良品、報(bào)

19、廢品入不良品庫(kù)。如需 返工的產(chǎn)品應(yīng)通知計(jì)劃部安排進(jìn)行返工。4.6.3 借出成品貨物退貨借出部門(mén)（人）憑貨物與對(duì)應(yīng)的樣品領(lǐng)用申請(qǐng)單到倉(cāng)庫(kù)辦理退貨，倉(cāng)管員依據(jù)清單 清點(diǎn)貨物，并通知品質(zhì)對(duì)貨物進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)合格后將該品目在單據(jù)上勾銷(xiāo)，要求注 明歸還日期，不合格品拒收。確認(rèn)無(wú)誤后，應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)將貨物歸位，并在系統(tǒng)上將貨物從臨時(shí)庫(kù)調(diào)撥回正常庫(kù)。5.0不良品管理5.1 目的：為方便不良品庫(kù)存數(shù)量的有效管制， 確保對(duì)不良品有效處理，防止因未及時(shí) 處理而產(chǎn)生呆滯、過(guò)保、與良品混料，及時(shí)掌控不良品處理進(jìn)度。5.2 范圍：適用于生產(chǎn)、品質(zhì)、采購(gòu)、物流、銷(xiāo)售中所產(chǎn)生的不良品。5.3 職責(zé)：倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)不良品庫(kù)的材料與

20、產(chǎn)品應(yīng)定期檢查做好相關(guān)記錄，并上報(bào)相關(guān)部門(mén)。5.4 操作：A、換購(gòu)由采購(gòu)負(fù)責(zé)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好記錄。R特采的物料倉(cāng)管員應(yīng)做好標(biāo)識(shí)。A、倉(cāng)管員每月連同品質(zhì)部、計(jì)劃部對(duì)其進(jìn)行整理，計(jì)劃部安排。R報(bào)廢品必須有品質(zhì)部報(bào)廢標(biāo)識(shí)，倉(cāng)管員統(tǒng)計(jì)后向財(cái)務(wù)部上報(bào)，按照財(cái)務(wù)部要求執(zhí)行。G特采經(jīng)批準(zhǔn)后，品質(zhì)部做好標(biāo)識(shí)，倉(cāng)管員調(diào)撥到常規(guī)庫(kù)。因各種原因造成的在庫(kù)不良，發(fā)現(xiàn)后上報(bào)品質(zhì)部、計(jì)劃部，按品質(zhì)部要求上報(bào)到財(cái)務(wù) 部經(jīng)審批后處理。6.0低值易耗品管理6.1 目的：為規(guī)范公司低值易耗品管理，提高低值易耗品利用率，合理控制公司運(yùn)營(yíng)成 本，避免浪費(fèi)。6.2 范圍：適用于倉(cāng)庫(kù)管理的低值易耗品（不含辦公用品 ）6.3 職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)主管及

21、倉(cāng)管員應(yīng)保證出入庫(kù)的貨物貨單相符，在庫(kù)安全。6.4 操作：外購(gòu)入庫(kù)單須采購(gòu)、倉(cāng)管員員簽字方能生效，一式五聯(lián)。辦公用品由行政中心直接負(fù)責(zé)，勞保用品、工具配件、其他由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)管理經(jīng)辦人確認(rèn)。出庫(kù)憑證一式四聯(lián)，白單存根 -倉(cāng)儲(chǔ)部，紅單-財(cái)務(wù)，藍(lán)單需求部門(mén)，黃 單-經(jīng)辦人憑證。7.0盤(pán)點(diǎn)作業(yè)7.1 目的：1、保證庫(kù)存的貨物進(jìn)倉(cāng)單所列內(nèi)容一致，且無(wú)混批、殘損、短少現(xiàn)象；2、保證單據(jù)與貨物，進(jìn)倉(cāng)單與統(tǒng)計(jì)帳目及 ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，達(dá)到公司的質(zhì)量管理要 求。7.2 范圍：適用于中晨光電各倉(cāng)庫(kù)7.3 責(zé)任：1、倉(cāng)管員按時(shí)做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，認(rèn)真復(fù)核，及時(shí)上報(bào)；2、倉(cāng)管主管及時(shí)處理盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，及時(shí)完善

22、。7.4 操作：A.倉(cāng)管員在倉(cāng)庫(kù)每天一小時(shí)抽檢庫(kù)存貨物，具體對(duì)前一天所進(jìn)倉(cāng)的貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；B.倉(cāng)管員在每天一小盤(pán)時(shí)，用倉(cāng)庫(kù)貨卡與貨物核對(duì)，對(duì)品名代碼、批號(hào)、數(shù)量、庫(kù)排 位進(jìn)行復(fù)核；A.倉(cāng)儲(chǔ)主管在每季度月末組織相關(guān)人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有儲(chǔ)存貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；制定盤(pán)點(diǎn)小組 成員，召開(kāi)相關(guān)會(huì)議，安排盤(pán)點(diǎn)工作事宜。B.倉(cāng)管員對(duì)整體存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行有效的整理整頓；C.參與盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)提前安排好工作，服從組長(zhǎng)命令，認(rèn)真核對(duì)所盤(pán)信息。7.4.6ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)調(diào)整由倉(cāng)儲(chǔ)主管進(jìn)行呈報(bào)，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，根據(jù)財(cái)務(wù)部的指 示進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整。文件呈報(bào)單需附帶盈虧報(bào)表。（附件17）8.0倉(cāng)庫(kù)安全工作8.1 目的通過(guò)建立、完善庫(kù)房安全管理

23、制度做好防火、防盜、防事故工作，預(yù)防庫(kù)存物料遭受 損失。8.2 范圍本規(guī)定適用于各庫(kù)房。8.3 職責(zé)8.3.1 倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)庫(kù)房的安全性檢查以及異常事故的通報(bào)和處理8.3.2 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)庫(kù)房的安全性檢查進(jìn)行監(jiān)督、抽查。8.4 定義8.4.1 倉(cāng)庫(kù)安全：是指庫(kù)存物料實(shí)物安全，無(wú)因規(guī)定的不完善或人為的失誤導(dǎo)致物料被 盜、丟失或受損；8.4.2 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)：指?jìng)}庫(kù)除辦公區(qū)及辦公區(qū)通道以外的區(qū)域；8.4.3 外部人員：指由于業(yè)務(wù)需要，必須進(jìn)入庫(kù)區(qū)的非倉(cāng)庫(kù)管理人員，包括物控員、質(zhì)檢人員、供應(yīng)商送貨人員、退庫(kù)人員、領(lǐng)料人員、消防檢查人員、清潔人員等。8.4.4 安全員：專(zhuān)職或兼職對(duì)各個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行

24、安全檢查及防范的人員。8.5 操作8.5.1 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理要求倉(cāng)庫(kù)實(shí)行封閉式管理，庫(kù)房入口處要有“庫(kù)房重地，非倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)允許，不得入內(nèi)”倉(cāng)庫(kù)分為成品儲(chǔ)存區(qū)、原料儲(chǔ)存區(qū)、包材儲(chǔ)存區(qū)、待檢區(qū)、物料交接區(qū)、備料暫放區(qū)、雜物周轉(zhuǎn)區(qū)等。物料交接區(qū)，主要用于與外部人員進(jìn)行物料的交接、清點(diǎn)，具體位置根據(jù)庫(kù)房實(shí)際情況而定。備料暫放區(qū)，用于物料的臨時(shí)周轉(zhuǎn)。廢棄包裝材料的處理。A、作業(yè)完成后，必須馬上清理現(xiàn)場(chǎng)，做到人走無(wú)垃圾。B、空去的包裝箱暫時(shí)不使用或丟棄時(shí)，如果里面有泡沫等填充材料，需要區(qū)分開(kāi), 對(duì)各種紙箱，不論大小，一律要拆開(kāi)、壓平，能再次利用的，放入雜物區(qū)，不能利用 的，放進(jìn)垃圾箱。C、用于包裝物料的塑

25、料管、包裝袋等包材在丟棄時(shí)，要檢查是否有物料殘留，不 許將塑料管等材料放在其外包裝內(nèi)一起丟棄。庫(kù)房?jī)?nèi)各種用電設(shè)備與物料至少保持 0.5米距離。庫(kù)區(qū)消防栓、滅火器以及消防通道在任何情況下都不得堵塞。放在棧板上儲(chǔ)存的物料在符合外包裝標(biāo)示疊放要求的基礎(chǔ)上控制高度，擺放要符合消防要求。應(yīng)急物資應(yīng)定期檢查，不得隨意使用。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放的貨物必須存放于托盤(pán)、貨架等設(shè)施上。不得放置于地面。7.5.2安全員作業(yè)倉(cāng)庫(kù)安全員主要負(fù)責(zé)庫(kù)房上下班、加班時(shí)的開(kāi)門(mén)、關(guān)門(mén)，照明、電氣等電源的開(kāi)關(guān)等 工作。倉(cāng)庫(kù)安全員由各倉(cāng)庫(kù)管理人員擔(dān)任， 倉(cāng)管人員必須全部接受安全管理培訓(xùn)并經(jīng)過(guò)考核，如遇請(qǐng)假，需交由其他庫(kù)房人員代執(zhí)行，值班期間由

26、值班人員負(fù)責(zé)，指定的值班人員履行安全員一切職責(zé)，臨時(shí)安全員需要報(bào)主管審批。倉(cāng)庫(kù)安全員每天早上9:00對(duì)門(mén)、窗、架柜、庫(kù)房設(shè)施等完好性的例行檢查并作好記錄， 對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告。檢查消防通道是否通暢，物料的擺放是否合理，化工用品是否泄漏，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)要 馬上處理。下班時(shí)，檢查門(mén)、窗等是否關(guān)閉、上鎖，辦公設(shè)備、照明、電氣等電源是否關(guān)閉。下雨天必須進(jìn)行防水檢查：門(mén)、窗、屋頂、排水管道等。倉(cāng)庫(kù)每日檢查記錄表附件 18,要求每天登記一次，要放在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)門(mén)處附近位置， 倉(cāng)儲(chǔ)主管對(duì)表的填寫(xiě)進(jìn)行監(jiān)督與檢查。8.5.3 外來(lái)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的管理規(guī)定非倉(cāng)庫(kù)管理人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)域。領(lǐng)料人員在物料交接區(qū)域內(nèi)與

27、倉(cāng)管人員進(jìn)行物料交接。送貨人員在卸貨區(qū)域內(nèi)與倉(cāng)管人員進(jìn)行物料交接。對(duì)必須進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)物料儲(chǔ)存區(qū)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員（如IQC、品質(zhì)復(fù)檢、稽查審核等），經(jīng)主管同意后、并由倉(cāng)庫(kù)人員陪同后方可進(jìn)入，嚴(yán)禁攜帶與物料無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入，如有攜 帶物品，要接受倉(cāng)庫(kù)人員的檢查。對(duì)物料進(jìn)行篩選、維修的供應(yīng)商指派人員，在指定的接待區(qū)域進(jìn)行，不得進(jìn)行庫(kù)房物料儲(chǔ)存區(qū)域內(nèi)。進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的外來(lái)人員有義務(wù)接受倉(cāng)庫(kù)員工的監(jiān)督與檢查。8.5.4 安全管理檢查作業(yè)倉(cāng)庫(kù)主管是庫(kù)區(qū)安全檢查的負(fù)責(zé)人，每天都要對(duì)庫(kù)區(qū)安全性進(jìn)行抽查。每月進(jìn)行倉(cāng) 庫(kù)安全隱患排查表附件19,進(jìn)行排查。檢查安全檢查表的記錄是否完整，對(duì)記錄不完整的要記錄責(zé)任人的姓名及違規(guī)事

28、實(shí)。對(duì)違反人員進(jìn)入管理規(guī)定的人員一律記錄并上報(bào)。垃圾及垃圾箱的檢查。垃圾的清理要及時(shí)，不允許超出地標(biāo)線，垃圾箱內(nèi)的廢棄物要用手翻查，如發(fā)現(xiàn)里面有物料或未拆開(kāi)的包裝盒 /箱，馬上找責(zé)任人改進(jìn)。檢查物料的擺放是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)垃圾箱內(nèi)有物料或物料的擺放超高，馬上找責(zé)任人進(jìn)行整改。檢查人員要如實(shí)記錄檢查情況，并向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)檢查結(jié)果。8.5.5 安全事件的處理第一責(zé)任處理人；對(duì)重大安全事件，責(zé)任人在知情后應(yīng)馬上報(bào)上一級(jí)主管處理，并保 護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)?；馂?zāi)、水（漏潮）災(zāi)等災(zāi)害的救災(zāi)與搶險(xiǎn)按照公司的安全管理規(guī)定的培訓(xùn)方案執(zhí)行。8.5.6 違規(guī)人員的處罰對(duì)違反本規(guī)定的外來(lái)人員，倉(cāng)庫(kù)員工要盡可能記錄其姓名，每

29、月將違反規(guī)定的外來(lái)人 員信息進(jìn)行匯總，報(bào)主管處理；對(duì)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重以及以非正常方式進(jìn)入庫(kù)區(qū)的外部人 員報(bào)總經(jīng)辦處罰。對(duì)每發(fā)現(xiàn)三起外來(lái)人員違規(guī)，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人員一次（金額視實(shí)際情況 而定）；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰（金額視實(shí)際情況而定）。8.6. 本文只是通用規(guī)定，如庫(kù)房由于業(yè)務(wù)的需要，不能?chē)?yán)格遵守上面的要求時(shí)，改變 項(xiàng)必須經(jīng)部門(mén)主管同意并備案后方可執(zhí)行。9.1 倉(cāng)庫(kù)溫濕度的控制9.1 目的：確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存溫濕度，確保貨物在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)能安全存放。9.2 責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度在允許范圍內(nèi)。9.3 范圍：適用于中晨光電各倉(cāng)庫(kù)9.4 操作：C左右0?溫濕度記錄表？附件20說(shuō)明：1、當(dāng)溫度低于0

30、時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好保暖工作，高于 38應(yīng)及時(shí)做好降溫工作，并 立即報(bào)告上級(jí)主管。2、當(dāng)濕度大于85時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好吸濕放潮工作，并立即報(bào)告上級(jí)主管。9.2 倉(cāng)庫(kù)清潔工作10.1 目的：保證庫(kù)房及產(chǎn)品的清潔。10.2 責(zé)任：A:倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生，使產(chǎn)品有一良好的存儲(chǔ)環(huán)境。B:倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔。10.3 范圍：適用于中晨光電各倉(cāng)庫(kù)10.4 操作：A、清潔用水：應(yīng)該是干凈的自來(lái)水或其它干凈的溶液，使用的清潔溶液必須事前得到 公司質(zhì)監(jiān)員的同意。R掃把：掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入倉(cāng)庫(kù)，掃把在使用后亦要 進(jìn)行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時(shí)應(yīng)在指定地方掛起來(lái)

31、。G拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟東西帶入倉(cāng)庫(kù)，在使用后應(yīng)將拖把洗干 凈并在太陽(yáng)底下曬干，避免滋生昆蟲(chóng)，在指定地方掛起來(lái)。D垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉(cāng)庫(kù)， 以避免將垃圾帶入倉(cāng)庫(kù), 使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈并在太陽(yáng)下曬干，不能用成品箱作為垃圾桶以避免 引起混亂。11.1 .單據(jù)管理11.2 H忖：為了正確、及時(shí)、鴻幀他的也為際各項(xiàng)業(yè)務(wù)的真為了比 保證射齊核算的 質(zhì)量制定本規(guī)定C11.3 責(zé)任：倉(cāng)管員對(duì)各類(lèi)原始憑證關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的操作執(zhí)行，原始憑證的整理、匯總核查。倉(cāng)儲(chǔ)主管定期、不定期對(duì)各類(lèi)憑證進(jìn)行檢查，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行績(jī)效管理。11.4 相圍廣行絳倉(cāng)庫(kù)辦理廿經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)

32、生.什如收貨、衛(wèi)貨、領(lǐng)料、報(bào)損等 都必 須取得相對(duì)應(yīng)的支持賬目更新的原始憑證。11.5 操作：11.6 倉(cāng)管員不得隨意補(bǔ)開(kāi)、修改、作廢單據(jù)，如需必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)主管、財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)， 修改、補(bǔ)開(kāi)、單據(jù)必須進(jìn)行標(biāo)注，作廢單據(jù)需蓋印作廢章。12.0倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)工作表單與流程圖附件1：倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)報(bào)告表安徽中晨光電科技有限公司倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)報(bào)告表制表人：日期：年月日編號(hào):倉(cāng)庫(kù)名庫(kù)名3三管需維護(hù) 項(xiàng)目原 因維護(hù) 措施經(jīng)濟(jì) 預(yù)算檢驗(yàn)員 意見(jiàn)及簽名簽名：日期：綜合部主管 意見(jiàn)及簽名簽名：日期：行政總監(jiān) 意見(jiàn)及簽名簽名：日期：總經(jīng)理 意見(jiàn)及簽名簽名：日期：附件2:倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告表安徽中晨光電科技有限公司倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告表申請(qǐng)表號(hào)完成日期負(fù)責(zé)人維護(hù)結(jié)果費(fèi)用結(jié)算質(zhì)檢員驗(yàn)收意見(jiàn)及簽名備注制表人:綜合辦主管：日期：年月日附件3:倉(cāng)庫(kù)設(shè)施