三期南京外貿(mào)企業(yè)培訓

1、*本次培訓內(nèi)容本次培訓內(nèi)容*一、軟件安裝運行及配置*二、老版申報軟件數(shù)據(jù)遷移、碼庫更* 新、在線升級*三、軟件錄入規(guī)那么*四、表單錄入及退稅申報流程*五、單證申報一、軟件安裝運行及配置 skynj 確認軟件運行環(huán)境及硬件配置是否符合要求軟件下載并安裝軟件首次運行在非系統(tǒng)盤創(chuàng)立數(shù)據(jù)庫登錄軟件填寫企業(yè)根本信息歷史數(shù)據(jù)遷移查看商品代碼庫版本，按需更新商品代碼庫*軟件安裝與配置軟件安裝與配置 skynj 軟件環(huán)境軟件環(huán)境Windows 2000Windows 2000、Windows Xp 32Windows Xp 32位、位、Win Vista 32Win Vista 32位、位、Win7 32Wi

2、n7 32位位硬件環(huán)境硬件環(huán)境P4P4以上以上CPUCPU內(nèi)存內(nèi)存512M512M以上以上硬盤系統(tǒng)分區(qū)硬盤系統(tǒng)分區(qū)2 2個以上含個以上含2 2個。個。網(wǎng)絡環(huán)境網(wǎng)絡環(huán)境能正常訪問能正常訪問*軟件下載安裝與運行軟件下載安裝與運行*新版軟件下載*翻開IE瀏覽器，輸入網(wǎng)址后，進入出口退稅網(wǎng)站，如以下圖所示。*點擊上圖頁面中的“下載中心，然后進入如下頁面。*點擊上圖頁面江蘇新版申報端下載區(qū)中的“新版出口退稅申報系統(tǒng)外貿(mào)字樣進入下載界面，如以下圖。*點擊上圖頁面中的“本地下載，然后點擊保存到本地計算機上即可。*下載后的文件如下，雙擊所下載的文件進展安裝。*軟件安裝*執(zhí)行安裝文件*點擊【Next】*前面的方

3、框打鉤點擊【Install】安裝需515分鐘。*安裝完畢后點擊【 Finish 】*注：如果企業(yè)機器上已安裝了framework2.0組件，那么會跳過此步驟，直接進展出口退稅軟件的安裝*進入這個界面點擊【 下一步】 *點擊【下一步】*這里可以選擇全部或定制，選擇全部是采用默認路徑進展安裝，如果需要更換安裝路徑，可以點擊【定制】進展路徑的選擇，點擊【下一步】*點擊【安裝】*安裝完成后，點擊【完成】。*在桌面上找到新申報端圖標，雙擊【運行】 skynj *新申報端運行程序和數(shù)據(jù)庫是相互獨立的且數(shù)據(jù)庫不允許存放在系統(tǒng)盤中，因此不會因為系統(tǒng)重裝而造成數(shù)據(jù)的喪失。*軟件第一次運行時會自動創(chuàng)立數(shù)據(jù)庫，我們

4、可以在非系統(tǒng)盤下創(chuàng)立數(shù)據(jù)庫。*選擇需要創(chuàng)立數(shù)據(jù)庫的路徑，點擊確定即可，創(chuàng)立的數(shù)據(jù)庫名為taxmaster.db。 skynj *企業(yè)信息配置*海關企業(yè)代碼、納稅人識別號、納稅人中文名稱、登記注冊類型、納稅信用等級老企業(yè)一般為C，新辦企業(yè)納稅信用等級選E、納稅人類型一般為增值稅一般納稅人、經(jīng)營者類型、納稅人狀態(tài) 正常，以上工程請企業(yè)按照退免稅認定表如實填寫*組織機構(gòu)代碼：一般是稅號后9位*退稅開戶行代碼、退稅賬號：按企業(yè)實際錄入，也可在出口退免稅認定表上找到*法人代、財務負責人、辦稅員：按企業(yè)實際情況填寫*退稅計算方法：* 外貿(mào)：免退*進料抵扣方式：外貿(mào)企業(yè)不需錄入*征稅機關代碼、征稅機關名稱、

5、退稅機關代碼、退稅機關名稱：按照出口退免稅認定表上填寫*六類企業(yè)：填寫“否*征、退稅機關代碼：見下頁*對新辦和小型出口企業(yè)即退免稅認定表上的分類管理代碼是F類的企業(yè)納稅信用等級填E。征稅機關代碼：務必錄入正確征稅機關代碼：務必錄入正確*稅務機關代碼映射表稅務機關代碼映射表退稅機關代碼：務必錄入正確退稅機關代碼：務必錄入正確*稅務機關代碼映射表稅務機關代碼映射表 skynj *錄入完成以后點擊保存，會顯示*新系統(tǒng)上線，需要生成老系統(tǒng)申報文件，點擊維護菜單中的“系統(tǒng)配置中的運行參數(shù)，將“是否生成二期申報數(shù)據(jù)這一項選“是，如右圖。以后如果不需要生成老系統(tǒng)申報文件，將“是否生成二期申報數(shù)據(jù)這一項選“否

6、*老系統(tǒng)、新系統(tǒng)雙軌申報配置老系統(tǒng)、新系統(tǒng)雙軌申報配置二、老系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移、碼庫更新、在線升級 skynj *為保證企業(yè)申報數(shù)據(jù)的完整性，新系統(tǒng)申報端中提供歷史數(shù)據(jù)遷移功能，可以將老申報軟件中的局部申報所需要用到的數(shù)據(jù)批量遷移至新申報軟件中。*務必將老系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)遷至新系統(tǒng)中，保證企業(yè)申報數(shù)據(jù)和國稅局審核數(shù)據(jù)一致。*歷史數(shù)據(jù)遷移的主要數(shù)據(jù)*外貿(mào)*出口明細、進項明細、進料加工手冊登記、進料加工免稅證明 skynj *企業(yè)信息配置完成后，系統(tǒng)會自動翻開歷史數(shù)據(jù)遷移界面，方便用戶進展數(shù)據(jù)遷移操作，如果為新辦用戶，或從未在老申報軟件中申報過退免稅數(shù)據(jù)的，點擊“取消即可。這里建議第一次配置企業(yè)信息后，退

7、出軟件重新登錄再進展遷移，并按照操作步驟進展。 skynj *點擊【瀏覽】按鈕，在彈出文件夾中，選中翻開老系統(tǒng)軟件的數(shù)據(jù)庫Tssb.mdb文件，確認退稅機關代碼、海關代碼和需導入申報數(shù)據(jù)的所屬期如果所屬期不填，默認導入所有所屬期的數(shù)據(jù)。 skynj *在遷移的界面中錄入的企業(yè)海關代碼。必須和企業(yè)信息配置中海關代碼一致，否那么遷移失敗。如果企業(yè)曾變更海關代碼，那么需先將企業(yè)根本信息配置為老海關代碼，進展一次數(shù)據(jù)遷移，在通過代碼變更變更為新的海關代碼，再進展一次歷史數(shù)據(jù)遷移。*備注：導入時間根據(jù)歷史數(shù)據(jù)記錄條數(shù)和電腦配置有關，一般需要10-20分鐘，請耐心等待。 skynj *軟件的狀態(tài)欄可以查看

8、商品代碼庫的版本、申報端的版本、企業(yè)類型等信息。 skynj *老系統(tǒng)碼庫和新系統(tǒng)碼庫不通用，下載時請注意。新系統(tǒng)的碼庫可以從擎天公司網(wǎng)站tax.skynj 或國稅局網(wǎng)站下載更新也可以在擎天軟件登錄后首頁的公告欄找到最新發(fā)布的碼庫。*新系統(tǒng)碼庫更新時不需要輸入開場時間和完畢時間，碼庫采用覆蓋式更新，新碼庫中包含歷史碼庫。 skynj *在【維護】【商品代碼維護】中進展商品代碼庫的更新與常用代碼庫的設置。*點擊窗口右上的更新按鈕，翻開碼庫更新界面。 skynj *點擊【瀏覽】按鈕，選擇需要導入的商品代碼庫，點擊【導入】即可。*備注：由于新系統(tǒng)碼庫條數(shù)較多，因此更新最少需要10-20分鐘時間，請耐

9、心等待。 skynj *軟件現(xiàn)在提供在線升級功能。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，只要有新的版本，會彈出更新提示窗口，企業(yè)可以按照需要進展下載更新。*軟件版本號的查看：菜單欄選項【幫助】【關于】三、軟件錄入規(guī)那么*退稅業(yè)務說明退稅業(yè)務說明退稅申報截止期限退稅申報截止期限 政策規(guī)定政策規(guī)定 一國稅發(fā)【一國稅發(fā)【2004】第】第064號文件第三款規(guī)定：出口企業(yè)應在號文件第三款規(guī)定：出口企業(yè)應在貨物報關出口之日以出口貨物報關單出口退稅專用上注明貨物報關出口之日以出口貨物報關單出口退稅專用上注明的出口日期為準起日內(nèi)，向退稅部門申報辦理出口貨物退的出口日期為準起日內(nèi)，向退稅部門申報辦理出口貨物退免稅手續(xù)。逾期不申報的，除

10、另有規(guī)定者和確有特殊原因經(jīng)免稅手續(xù)。逾期不申報的，除另有規(guī)定者和確有特殊原因經(jīng)地市級以上稅務機關批準者外，不再受理該筆出口貨物的退免地市級以上稅務機關批準者外，不再受理該筆出口貨物的退免稅申報。稅申報。 二國稅發(fā)【二國稅發(fā)【2004】第】第113號文件第二款規(guī)定：生產(chǎn)企業(yè)出口號文件第二款規(guī)定：生產(chǎn)企業(yè)出口貨物未按國稅發(fā)【貨物未按國稅發(fā)【2004】號文件第三條規(guī)定在報關出口】號文件第三條規(guī)定在報關出口日內(nèi)申報辦理退免稅手續(xù)的，如果其到期之日超過了當月的日內(nèi)申報辦理退免稅手續(xù)的，如果其到期之日超過了當月的免、抵、退免、抵、退稅申報期，稅務機關可暫不按國稅發(fā)稅申報期，稅務機關可暫不按國稅發(fā)號文件第七

11、條規(guī)定視同內(nèi)銷貨物予以征稅。但生產(chǎn)企業(yè)應當在次號文件第七條規(guī)定視同內(nèi)銷貨物予以征稅。但生產(chǎn)企業(yè)應當在次月月免、抵、退免、抵、退稅申報期內(nèi)申報稅申報期內(nèi)申報免、抵、退免、抵、退稅，如仍未申報，稅，如仍未申報，稅務機關應當視同內(nèi)銷貨物予以征稅。稅務機關應當視同內(nèi)銷貨物予以征稅。*二、新系統(tǒng)執(zhí)行的申報期計算規(guī)那么* 一新系統(tǒng)嚴格按上述文件規(guī)定執(zhí)行，具體的申報截止期限的計算規(guī)那么如下：*報關單出口日期+90天=當月16日，那么次月15日為該報關單的最后申報期限* 二舉例* 例1：報關單出口日期為4月17日*新系統(tǒng)申報期限：4月17日+90天=4月的13天+5月的31天+6月的30天+7月的16天=7月

12、16日，由于7月份退免稅申報截止日期為7月15日，該報關單的最后申報期限可順延至8月15日*例2：報關單出口日期為5月17日*新系統(tǒng)申報期限：5月17日+90天=5月的14天+6月的30天+7月的31天+8月的15天=8月15日，由于8月份退免稅申報截止日期為8月15日，該報關單的最后申報期限只能是8月15日。*由以上兩例可以看出，雖然報關單出口日期同為17日，但由于月份的不同而產(chǎn)生大小月間天數(shù)的差異，因此在計算退免稅申報期時會造成不同的結(jié)果，所以企業(yè)要特別關注出口日期為16日、17日、18日的報關單，盡量在出口后第三個月的申報期內(nèi)申報退稅，以免超期申報造成不必要的損失。 skynj *數(shù)據(jù)項

13、錄入?yún)^(qū)別*出口報關單號錄入位數(shù)為21位，規(guī)那么為18位報關號+0+2位項號*單證中錄入進口報關單位數(shù)為12位，規(guī)那么為進口報關單號后9位+0+2位項號*匯率、退稅率、方案分配率乘以100。*新系統(tǒng)申報端不需申報13期，跨年出口數(shù)據(jù)，按正常所屬期申報。*新系統(tǒng)申報端中取消了發(fā)票分批單四、退稅申報流程及表單錄入出口明細錄入進貨明細錄入關聯(lián)數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入一致性檢查*退稅申報流程退稅申報流程一致性檢查退稅預申報反響數(shù)據(jù)讀入預申報疑點調(diào)整退稅正式申報打印退稅報表反響數(shù)據(jù)讀入正式申報打印審批匯總表*退稅申報流程退稅申報流程*退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入- -出口貨物明細錄入出口貨物明細錄入*出口貨物明細

14、錄入依據(jù)出口貨物明細錄入依據(jù)*報關單退稅聯(lián)或代理出口證明、核銷單或遠期收回報關單退稅聯(lián)或代理出口證明、核銷單或遠期收回證明、出口外銷發(fā)票證明、出口外銷發(fā)票 skynj *部門代碼：默認為00，不按部門核算的企業(yè)不需要修改。*關聯(lián)號：15位數(shù)字；申報年月6位+批次2位+部門代碼2位+流水號5位。單票對應方式下進貨與出口的唯一關聯(lián)；*出口發(fā)票號：按照出口外銷發(fā)票號碼填寫。*報關單號：按照報關單上海關編號+0+2位項號填寫。*出口日期：按照報關單上出口日期填寫。*核銷單號：錄入報關單上的批準文號。*商品代碼：根據(jù)報關單號所對項號中的商品代碼填寫。商品代碼選擇具體規(guī)那么下文闡述。*計量單位：根據(jù)商品代

15、碼自動帶出。*出口數(shù)量：根據(jù)報關單號所對項號中的法定數(shù)量填寫。 skynj *美元離岸價：根據(jù)報關單號所對項號中的金額填寫。如果成交幣制非美元的，或者成交方式不是離岸價的，需轉(zhuǎn)換為美元離岸價。*出口進貨金額：錄入時為0，生成電子數(shù)據(jù)后，會自動計算。*退稅率：根據(jù)商品代碼自動帶出。*代理證明號：如果以代理證明出口的*單證不齊標志：不填*特準退稅類型：以特殊貿(mào)易出口的填寫*遠期收匯證明號：沒有核銷單的情況下，按照遠期收匯證明填寫*備案合同號：如果商品進展過合同備案單證，此處填寫備案合同號。*備注：跨境貿(mào)易錄入KJ，非跨境貿(mào)易不用錄入 skynj *退稅數(shù)據(jù)錄入退稅數(shù)據(jù)錄入- -進貨明細錄入進貨明細

16、錄入*進貨明細錄入依據(jù)*增值稅發(fā)票 skynj *部門代碼：默認為00，不按部門核算的企業(yè)不需要修改。*關聯(lián)號：15位數(shù)字；申報年月6位+批次2位+部門代碼2位+流水號5位。單票對應方式下進貨與出口的唯一關聯(lián)；*稅種：增值稅選擇V，消費稅選擇C*進貨憑證號：填寫增值稅發(fā)票上發(fā)票代碼+發(fā)票號碼，共18位*供方納稅人識別號：按照增值稅發(fā)票上銷方納稅人識別號填寫*開票日期：按照增值稅發(fā)票開票日期填寫*商品代碼：根據(jù)增值稅發(fā)票所對應報關單項中的商品代碼填寫。商品代碼選擇具體規(guī)那么下文闡述。*計量單位：根據(jù)商品代碼自動帶出。 skynj *數(shù)量：根據(jù)增值稅發(fā)票所對應報關單項中的法定數(shù)量填寫。*計稅金額：

17、增值稅發(fā)票上不含稅金額*征稅稅率、征稅稅額、退稅率、應退稅額：自動帶出。*單證不齊標志：不填*特準退稅類型：以特殊貿(mào)易出口的填寫*備注：除委托加工出口對輔料局部錄入WT+編號，其他不填。 skynj skynj skynj *一致性檢查一致性檢查*數(shù)據(jù)錄入完畢后，為保證錄入的數(shù)據(jù)符合審核標數(shù)據(jù)錄入完畢后，為保證錄入的數(shù)據(jù)符合審核標準，需要進展數(shù)據(jù)一致性檢查同老申報端中的準，需要進展數(shù)據(jù)一致性檢查同老申報端中的數(shù)據(jù)自查功能。數(shù)據(jù)自查功能。*點擊點擊“數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)處理“退稅申請退稅申請“數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)一致性檢查一致性檢查 skynj *勾選需要檢查的數(shù)據(jù)，點擊“審核按鈕，如果錄入的數(shù)據(jù)存在問題，系統(tǒng)會給

18、予提示*如果需要查看產(chǎn)生疑點的數(shù)據(jù)，可以在“數(shù)據(jù)處理“退稅申請“疑點調(diào)整中查看 skynj *退稅預申報退稅預申報*點擊點擊“數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)處理“退稅申請退稅申請“預申預申報，翻開數(shù)據(jù)生成界面。報，翻開數(shù)據(jù)生成界面。*不需要錄入數(shù)據(jù)后，直接點擊【確定】 skynj *界面中會顯示未進展過未正式申報的數(shù)據(jù)。* 在“系統(tǒng)配置中的運行參數(shù)中，如果將“是否生成二期申報數(shù)據(jù)這一項選“是，那么上圖頁面中有生成老系統(tǒng)數(shù)據(jù)的選項，直接點擊【生成】就可生成老系統(tǒng)、新系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)。 skynj *點擊“生成按鈕*選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑，點擊“確定 skynj *生成電子數(shù)據(jù)*系統(tǒng)會在指定的文件夾中生成老系統(tǒng)、新系統(tǒng)

19、電子數(shù)據(jù)。*生成新系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)文件名格式為:*生成老系統(tǒng)的電子數(shù)據(jù)如下。 skynj *反響數(shù)據(jù)讀入反響數(shù)據(jù)讀入- -預申報預申報*生成的電子數(shù)據(jù)上傳到國稅局經(jīng)過審核后，會將生成的電子數(shù)據(jù)上傳到國稅局經(jīng)過審核后，會將審核結(jié)果反響給企業(yè)進展調(diào)疑。審核結(jié)果反響給企業(yè)進展調(diào)疑。*點擊點擊“數(shù)據(jù)反響數(shù)據(jù)反響“讀入反響數(shù)據(jù)讀入反響數(shù)據(jù)“退稅申報反響退稅申報反響“預申報，翻開反響數(shù)據(jù)預申報，翻開反響數(shù)據(jù)讀入界面。讀入界面。 skynj *點擊“瀏覽，選擇需要讀入的反響數(shù)據(jù)。 skynj *點擊“解壓*點擊“導入，系統(tǒng)會提示已讀入反響數(shù)據(jù)條數(shù)*點擊“查看反響，系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)入疑點調(diào)整界面 skynj *疑點

20、調(diào)整疑點調(diào)整*讀入的反響數(shù)據(jù)也可以在讀入的反響數(shù)據(jù)也可以在“數(shù)據(jù)反響數(shù)據(jù)反響“讀讀入反響數(shù)據(jù)入反響數(shù)據(jù)“退稅申報反響退稅申報反響“疑點疑點調(diào)整中查看。調(diào)整中查看。 skynj skynj *退稅正式申報退稅正式申報*預審對疑點處理后，可以進展正式申報預審對疑點處理后，可以進展正式申報*點擊點擊“數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)處理“退稅申請退稅申請“正式正式申報，翻開數(shù)據(jù)生成界面。申報，翻開數(shù)據(jù)生成界面。*不需要錄入數(shù)據(jù)后，直接點擊【確定】 skynj *界面中會顯示未進展過正式申報的數(shù)據(jù)。*在“系統(tǒng)配置中的運行參數(shù)中，如果將“是否生成二期申報數(shù)據(jù)這一項選“是，那么上圖頁面中有生成老系統(tǒng)數(shù)據(jù)的選項，直接點擊【生成

21、】就可生成老系統(tǒng)、新系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)。 skynj *點擊“生成按鈕*選擇電子數(shù)據(jù)存放的路徑，點擊“確定*生成電子數(shù)據(jù)*系統(tǒng)會在指定的文件夾中生成老系統(tǒng)、新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)。*生成的老系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)如以下圖*生成的新系統(tǒng)電子數(shù)據(jù)如以下圖*如果老系統(tǒng)、新系統(tǒng)數(shù)據(jù)無法通過網(wǎng)上申報，那么可將以上文件拷入盤中送至國稅局申報。 skynj *打印退稅報表打印退稅報表*點擊點擊“數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)處理“退稅申請退稅申請“數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)打印，翻開數(shù)據(jù)打印界面。打印，翻開數(shù)據(jù)打印界面。*根據(jù)數(shù)據(jù)狀態(tài)，選擇根據(jù)數(shù)據(jù)狀態(tài)，選擇“已正式申報或已正式申報或“未正式未正式申報的數(shù)據(jù)。申報的數(shù)據(jù)。 skynj *點擊“打印按鈕，即可生成打印模

22、板*對需要打印的模板點擊“打印，便可完成申報數(shù)據(jù)的打印工作。 skynj *反響數(shù)據(jù)讀入反響數(shù)據(jù)讀入- -正式申報正式申報*點擊點擊“數(shù)據(jù)反響數(shù)據(jù)反響“讀入反響數(shù)據(jù)讀入反響數(shù)據(jù)“退稅申報反響退稅申報反響“正式申報，翻正式申報，翻開反響數(shù)據(jù)讀入界面。開反響數(shù)據(jù)讀入界面。 skynj *可以在查詢里查看和打印正式申報反響結(jié)果 skynj *打印反響匯總表審批表打印反響匯總表審批表*在數(shù)據(jù)處理在數(shù)據(jù)處理- -退稅申請退稅申請- -打印反響匯總表中打印打印反響匯總表中打印 五、單證申報單證數(shù)據(jù)錄入生成單證申報數(shù)據(jù)正式申報打印單證申報數(shù)據(jù)*單證申報流程* 點擊【生成】*生成單證申報數(shù)據(jù)*選擇文件存放的路

23、徑，直接點擊【確定】*新數(shù)據(jù)文件格式為： DZZSSB_退稅機關代碼_納稅人識別號_申報年月_年月日.zip*老系統(tǒng)、新系統(tǒng)單證數(shù)據(jù)同時申報*在“系統(tǒng)配置中的運行參數(shù)中，如果將“是否生成二期申報數(shù)據(jù)這一項選“是，那么以下圖頁面中就有生成老系統(tǒng)數(shù)據(jù)的選項，直接點擊【生成】就可同時生成老系統(tǒng)和新系統(tǒng)單證申報數(shù)據(jù)。*新系統(tǒng)所生成的單證文件如以下圖。*老系統(tǒng)所生成的單證文件如以下圖。*如果無法進展網(wǎng)上申報，那么將所生成的文件拷入盤中帶入國稅局申報。*打印單證申報數(shù)據(jù)點擊【打印】，選擇需要打印的打印機即可*進入出口退稅網(wǎng)站()“下載中心界面，在該界面的江蘇新版申報端下載區(qū)中下載“老系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具軟件。*下載后的“老系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具軟件如以下圖。*雙擊如上圖中的老系統(tǒng)網(wǎng)上申報工具軟件，出現(xiàn)如下