企業(yè)質量體系管理制度-工藝紀律檢查辦法

1、XXXX科技工藝紀律檢查方法文件編號：Q/JGxxxx3 ? 03? 13編制審核批準工藝紀律檢査方法1. 使用范圍 本方法適用于生產過程業(yè)績檢查與考核。 本方法為主產過程業(yè)績評價提供依據(jù)。2. 職責分工理部對生寫?工藝2.1 管理者代表負責監(jiān)督生產車間執(zhí)行工藝紀律檢查情況，每季度組織質量部、綜合管 產車間檢查一次，并匯總生產部門的過程業(yè)績評價報告，提交管理評審。2.2 生產部門負責組織對本部門工藝紀律檢查，每個月組織檢查一次，并將檢查情況填 紀律檢査表?，檢査表一份自存，一份報管理者代表。3? 工作內容3.1 文件資料確認檢查：3.1.1 工藝文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？3

2、.1.2 工藝文件是否符合現(xiàn)場加工，是否有指導性？3.1.3 作業(yè)流程是否清楚？3.1.4 生產記錄單是否記錄標準，正確？3.2 設備工裝確認檢查：3.2.1 設備是否按規(guī)定進行定期維護？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？3.2.2 工位器具是否按要求配備？3.2.3 工裝夾具是否認期保養(yǎng)？3.3 生產過程確認檢查：3.3.1 是否按要求進行自檢，檢驗方法是否正確？3.3.2 是否進行了首檢？是否保存首件檢驗記錄3.3.3 出現(xiàn)不合格時的流程是否熟悉，是否會調整程序或夾具？3.3.4 操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否標準？3.4 檢驗確認檢查：3.4.1 計量器具是否齊全，有效？是否有合格標識？防

3、護情況？3.4.2 產品是否有明確的檢驗狀態(tài)標識？343是否有關鍵數(shù)據(jù)？是否進行了SPC控制？是否對異常點進行了分析？3.4.4 是否按規(guī)定進行檢驗？是否保存首檢、巡檢和最終檢驗記錄？3.5 現(xiàn)場區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生確認檢查：351 現(xiàn)場是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？3.5.2 產品放置是否整齊？3.5.3 產品是否按規(guī)定標識并區(qū)分放置？3.6 平安生產情況確認檢查：361 是否穿戴好平安防護用品？3.6.2 是否知道設備平安操作規(guī)程？平安防護設備是否正在使用？4. 過程業(yè)績評價標準1完全符合要求的為：優(yōu)，2作的較好但距要求有一些差距的為：良，3離要求有較大差距的為：差。管理者代表組織質量部、生產技術部

4、、綜合管理部，按以上評價標準對生產技術部門的 程業(yè)績進行綜合評價，對于綜合評價后達不到良以上，報總經理并按有關責任制考核。5. 糾正和預防措施各部門對于工藝紀律檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象按?糾正和預防措施控制程序?文件執(zhí)行6. 附件6.1 附件 1 ?工藝紀律檢查表?6.2 附件 2 ?過程業(yè)績評價報告?附件1樣表工藝紀律檢查記錄表序號檢查工程檢查內容檢査結果1文件資料1、工乙文件是否齊全、破損、看不淸，是否理解和被執(zhí)仃？2、工藝文件是否符合現(xiàn)場加工，是否有指導性？3、作業(yè)流程是否淸楚？4、生產記錄單是否記錄標準，正確？2設備工裝1、設備是否按規(guī)泄進行定期維護？是否按規(guī)定填寫保養(yǎng)記錄？2、工位器具

5、是否按要求配備？3、工裝夾具是否認期保養(yǎng)？3生產過程1、是否按要求進行自檢，檢驗方法是否正確？2、是否進行了首檢？是否保存首件檢驗記錄3、岀現(xiàn)不合格時的流程是否熟悉，是否會調整程序或夾具？4、操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否標準？4檢驗1、計疑器具是否齊全，有效？是否有合格標識？防護情況？2、產品是否有明確的檢驗狀態(tài)標識？3、是否有關鍵數(shù)據(jù)？是否進行了SPC控制？是否對異常點進行了分析？4、是否按規(guī)左進行檢驗？是否保存首檢、巡檢和最終檢驗記錄？L O現(xiàn)場區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生1、現(xiàn)場是否有臟物、水漬、廢鐵屑等？2、產品放宜是否整齊？3、產品是否按規(guī)定標識并區(qū)分放置？6平安生產1、是否穿戴好平安防護用品？2、是否知道設備平安操作規(guī)程？平安防護設備是否正在使用？整改項口完成期限負責人/時間：整改措施完成情況負責人/時間：填表說明：檢査