內(nèi)部審核-2021年度(計(jì)劃、報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告、不合格項(xiàng)分布、糾正措施表)

1、*2021年度部質(zhì)量審核方案SS/QR028項(xiàng)目容方案審核時(shí)間2021.1.15-2021.1.16審核目的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否有效從而確保體系的持續(xù)性、適應(yīng)性，充分性，并迎接ISO9001: 2021標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的首次外部審核。審核組成員組長(zhǎng)：組員：審核依據(jù)GB/T19001-2021質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件審核圍質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門(mén)與過(guò)程。受審部門(mén)涉與ISO9001: 2021標(biāo)準(zhǔn)除7.3條款管理層技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部營(yíng)銷(xiāo)部車(chē)間倉(cāng)庫(kù)備注1 各部門(mén)均可涉與的條款/ / 5.3/ / / / 8.4/ 8.5/ 2各組根據(jù)實(shí)際情況在不影響

2、進(jìn)度的前提下，可以進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。/16.01.05審批：2021部審核實(shí)施方案SS/QR0291審核目的：確定現(xiàn)有質(zhì)量管理體系是否符合公司的籌劃安排、GB/T19001-2021標(biāo)準(zhǔn)的要求以與公司確定的質(zhì)量管理體系的要求，并驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施與保持。2審核圍：船用舾裝件門(mén)、窗、蓋、梯的生產(chǎn)。3審核依據(jù)：相關(guān)的法律法規(guī)/GB/T19001-2021/公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4 審核日期：2021.1.15-2021.1.165審核組：A組B組：審核日期安排日期第一組第二 組人員時(shí)間區(qū)域/要求條款人員時(shí)間區(qū)域/要求條款1.15AB8： 00-8 : 30首次會(huì)議A8： 3

3、0-11 : 30管理層B8: 00-11 : 30技術(shù)部11 ： 30-13 : 30午餐、午休11: 30-13 : 30午餐、午休13： 30-17 : 00營(yíng)銷(xiāo)部倉(cāng)庫(kù)13: 30-17 : 00生產(chǎn)部17： 00-17 : 30審核組部溝通17: 00-17 : 30審核組部溝通1.16A8: 00-11 : 30質(zhì)檢部B8: 00-11 : 30車(chē)間11: 30-13 : 30午餐、午休11: 30-13 : 30午餐、午休A B13: 30-16 : 00審核組會(huì)議16: 00-17 : 00與受審核方領(lǐng)導(dǎo)交 流、溝通17: 00-17 : 30末次會(huì)議說(shuō)明：備注：各審核小組在實(shí)施

4、現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)應(yīng)充分關(guān)注以下標(biāo)準(zhǔn)要求，采集相關(guān)證據(jù)，在審核組會(huì)議上進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)注：本審核方案提供的詳細(xì)程度應(yīng)反映審核圍與復(fù)雜程度，任何修改應(yīng)征得各方同意前方 可實(shí)施。不合格項(xiàng)報(bào)告SS/QR031受審核部門(mén)審核員審核日期不合格事實(shí)描述：不符合GB/T19001-2021標(biāo)準(zhǔn)條款責(zé)任人：日期：審核員：日期：原因與糾正措施：原因分析：糾正措施：完成日期：責(zé)任人：日期：管理者代表批準(zhǔn)日期糾正措施完成情況：責(zé)任人：日期：糾正措施驗(yàn)證：審核員：日期：2021年部審核報(bào)告SS/QR032審核目的： 確定質(zhì)量管理體系是否符合公司的籌劃安排，驗(yàn)證質(zhì)量體系是否得到有效實(shí)施與保持。 審核圍：船用舾裝件門(mén)、窗、蓋、梯的生

5、產(chǎn)。審核依據(jù)：GB/T19001-2021標(biāo)準(zhǔn)的要求以與公司確定的質(zhì)量管理體系的要求審核日期：2021.1.15-2021.1.16審核組：A、B受審部門(mén)：公司各部門(mén)審核概述與結(jié)論：一審核過(guò)程概況根據(jù)2021年度部質(zhì)量審核方案，公司于 2021年1月15-16日依據(jù)本公司質(zhì)量體系文件與ISO9001: 2021的要求做了部質(zhì)量體系審核，以檢查各部門(mén)的實(shí)際運(yùn)行與體系要求的符合性和目前所運(yùn)作質(zhì)量體系的適宜與有效 性，其主要過(guò)程如下：1、總經(jīng)理于2021年01月批準(zhǔn)了部質(zhì)量體系審核日程表；2、由總經(jīng)理主持召開(kāi)了首次會(huì)議，布置了審核任務(wù)，提岀了相應(yīng)要求；3、參謀公司代表2名，按不同的小組對(duì)各部門(mén)實(shí)施現(xiàn)

6、場(chǎng)審核；4、管理者代表召開(kāi)末次會(huì)議，對(duì)此次審核作了總結(jié)，審核所有不合格工程，并匯報(bào)給審核部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì) 存在的問(wèn)題提岀了糾正要求。請(qǐng)相關(guān)人員將糾正預(yù)防措施制定岀來(lái)并進(jìn)行驗(yàn)證；5、管理者代表審批此次審總結(jié)報(bào)告。二審核結(jié)果被審核各部門(mén)，總共存在不符合項(xiàng)2項(xiàng)，質(zhì)檢部一項(xiàng)，生產(chǎn)部一項(xiàng)。三主要問(wèn)題簡(jiǎn)述1、查質(zhì)檢部未能編制年度計(jì)量周檢方案；2、未對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行能力確認(rèn)。四結(jié)論通過(guò)本次審，審小組一致認(rèn)為，本公司質(zhì)量管理體系已經(jīng)全面實(shí)施，公司質(zhì)量體系運(yùn)行有效。公司各過(guò)程 都能按ISO9001: 2021質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行有效的控制，通過(guò)實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司員工素質(zhì)得到了提高， 過(guò)程中岀現(xiàn)的不合格項(xiàng)通過(guò)公司

7、自我完善機(jī)制進(jìn)行了必要的糾正和預(yù)防，過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)也進(jìn)行了文件化、標(biāo)準(zhǔn)化。同 時(shí)，通過(guò)質(zhì)量管理體系的實(shí)施，公司真正做到了說(shuō)、寫(xiě)、做一致，根據(jù)現(xiàn)行的狀況，審小組認(rèn)為本公司已具備了 進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議的條件，通過(guò)管理評(píng)審對(duì)公司在最近三個(gè)月來(lái)的質(zhì)量方針和目標(biāo)達(dá)成情況作評(píng)估，以驗(yàn)證體系 的有效性。在本次審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求各部門(mén)負(fù)責(zé)人要認(rèn)真分析，針對(duì)原因采取糾正措施，防止問(wèn)題再發(fā)生；對(duì)于 潛在的問(wèn)題，各部門(mén)應(yīng)積極進(jìn)行分析，采取預(yù)防措施。本次審結(jié)果將提交管理評(píng)審。審報(bào)告經(jīng)管理者代表審批后 提交各部門(mén)。審核組長(zhǎng)：日期：2021.1.16管理者代表：日期：2021.1.16注：“審核概述與結(jié)論欄可續(xù)頁(yè)。*首次會(huì)議簽到表SS/QR033主持人記錄人姓名部門(mén)簽名主要會(huì)議容：地點(diǎn)時(shí)間2021. 1.15末次*會(huì)議簽到表SS/QR033主持人地點(diǎn)記錄人時(shí)間2021. 1.16姓名部門(mén)簽名主要會(huì)議容：不合格項(xiàng)分布表SS/QR034部門(mén) 標(biāo)準(zhǔn)'、高層管理者技術(shù)部質(zhì)檢部營(yíng)銷(xiāo)部 倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部 車(chē)間4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.5 7.6 7.68.18.28.38.48.5合計(jì)11日期：16.1.16 日期：X為嚴(yán)重不合