內(nèi)部控制信息系統(tǒng)用戶管理制度全新精選

1、最新資料推薦信息系統(tǒng)賬號(hào)管理制度第一節(jié)總則第一條為加強(qiáng)用戶賬號(hào)管理，規(guī)范用戶賬號(hào)的使用，提高用戶賬號(hào)的安全性，特制定本制度。第二條本制度中系統(tǒng)賬號(hào)是指應(yīng)用層面及系統(tǒng)層面（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、防火墻及其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）的用戶賬號(hào)。第三條本規(guī)定所指賬號(hào)管理包括：1、應(yīng)用層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除/禁用等的管理。2、系統(tǒng)層面用戶賬號(hào)的申請(qǐng)、審批、分配、刪除/禁用等的管理3、用戶賬號(hào)密碼的管理。第四條系統(tǒng)擁有部門(mén)負(fù)責(zé)建立崗位權(quán)限對(duì)照表（附件一），制定工作崗位與系統(tǒng)權(quán)限的對(duì)應(yīng)關(guān)系和互斥原則，對(duì)具體崗位做出具體的權(quán)限管理規(guī)定。第五條信息技術(shù)部根據(jù)系統(tǒng)擁有部門(mén)提交的崗位權(quán)限對(duì)照表增加系統(tǒng)中進(jìn)行必要有效的

2、邏輯控制。第六條用戶賬號(hào)申請(qǐng)、審批及設(shè)置由不同人員負(fù)責(zé)。第二節(jié)普通賬號(hào)管理第七條申請(qǐng)人使用統(tǒng)一而規(guī)范的賬號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表（附件二）提出用戶賬號(hào)創(chuàng)建、修改、刪除/禁用等申請(qǐng)。第八條賬號(hào)申請(qǐng)人所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人及系統(tǒng)擁有部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位權(quán)限對(duì)照表審核申請(qǐng)人所申請(qǐng)的權(quán)限是否與其崗位一致，確保權(quán)限分配的合理性、必要性和符合職責(zé)分工的要求。第九條在受理申請(qǐng)時(shí)，權(quán)限管理人員根據(jù)申請(qǐng)配置權(quán)限，在系統(tǒng)條件具備的情況下，給用戶分配獨(dú)有的用戶賬號(hào)或禁用用戶賬號(hào)權(quán)限，以使用戶對(duì)其行為負(fù)責(zé)。一旦分配好賬號(hào)，用戶不得使用他人賬號(hào)或者允許他人使用自己的賬號(hào)。第十條新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)主動(dòng)申請(qǐng)所需系統(tǒng)的賬號(hào)及權(quán)限

3、。第十一條人員離職的情況下，該員工的賬戶應(yīng)當(dāng)被及時(shí)的禁用。離職人員的離職手續(xù)辦第十二條第十三條第十四條第十五條第十六條第十七條第十八條第十九條第二十條第二十一條理完畢后，人力資源部需通過(guò)郵件或書(shū)面的方式通知員工所屬部門(mén)主管負(fù)責(zé)該員工權(quán)限收回的工作。員工所屬部門(mén)主管根據(jù)該用戶的崗位申請(qǐng)刪除離職人員賬號(hào)及權(quán)限。賬號(hào)管理人員建立各種賬號(hào)的文檔記錄，記錄用戶賬號(hào)的相關(guān)信息，并在賬號(hào)變動(dòng)時(shí)同時(shí)更新此記錄。第三節(jié)特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)管理特權(quán)賬號(hào)指在系統(tǒng)中有專用權(quán)限的賬號(hào)，如備份賬號(hào)、權(quán)限管理賬號(hào)、系統(tǒng)維護(hù)賬號(hào)等。超級(jí)用戶賬號(hào)指系統(tǒng)中最高權(quán)限賬號(hào)，如administrator（或admin）、root等管

4、理員賬號(hào)。只有經(jīng)授權(quán)的用戶才可使用特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)，嚴(yán)禁共享賬號(hào)。信息技術(shù)部每季度查看系統(tǒng)日志，監(jiān)督特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)使用情況，并填寫(xiě)系統(tǒng)日志審閱表（附件三）。盡量避免特權(quán)賬號(hào)和超級(jí)用戶賬號(hào)的臨時(shí)使用，確需使用時(shí)必須履行正規(guī)的申請(qǐng)及審批流程，并保留相應(yīng)的文檔。臨時(shí)使用超級(jí)用戶賬號(hào)必須有監(jiān)督人員在場(chǎng)記錄其工作內(nèi)容。超級(jí)用戶賬號(hào)臨時(shí)使用完畢后，賬號(hào)管理人員立即更改賬號(hào)密碼。第四節(jié)用戶賬號(hào)及權(quán)限審閱系統(tǒng)擁有部門(mén)指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱，并填寫(xiě)賬號(hào)/權(quán)限清理清單（附件四）。信息技術(shù)部指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱，并填寫(xiě)賬號(hào)/權(quán)限清理清單。員工離職后

5、，賬號(hào)管理人員及時(shí)禁用或刪除離職人員所使用的賬號(hào)。如果離職人員是系統(tǒng)管理員，則及時(shí)更改特權(quán)賬號(hào)或超級(jí)用戶口令。第五節(jié)用戶賬號(hào)口令管理第二十二條用戶賬號(hào)口令發(fā)放要嚴(yán)格保密，用戶必須及時(shí)更改初始口令。第二十三條用戶賬號(hào)口令最小長(zhǎng)度為6位，并具有一定復(fù)雜度。90天。第二十四條用戶賬號(hào)口令必須嚴(yán)格保密，并定期進(jìn)行更改，密碼更新周期不得超過(guò)第二十五條嚴(yán)禁共享個(gè)人用戶賬號(hào)口令。第二十六條超級(jí)用戶賬號(hào)需通過(guò)保密形式由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人留存一份。第六節(jié)附則第二十七條本制度由公司總部信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十八條本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。附件一.崗位權(quán)限對(duì)照表編號(hào):序號(hào)崗位名稱適用部門(mén)系統(tǒng)名稱系統(tǒng)對(duì)應(yīng)角色

6、相應(yīng)權(quán)限其他權(quán)限附件二.賬號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表申請(qǐng)表編號(hào):賬號(hào)/權(quán)限維護(hù)申請(qǐng)類(lèi)型口新增口艾更口禁用口刪除口超級(jí)賬號(hào)申請(qǐng)時(shí)間：使用結(jié)束時(shí)間：口特權(quán)賬號(hào)口新增口艾更口禁用口刪除申請(qǐng)人部門(mén)及崗位制#日期聯(lián)系方式系統(tǒng)來(lái)源口浪潮財(cái)務(wù)系統(tǒng)口創(chuàng)天兀系統(tǒng)其他（）申請(qǐng)描述批準(zhǔn)人（申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人）：批準(zhǔn)日期：權(quán)限審核人（應(yīng)用層面賬號(hào)為系統(tǒng)擁有部門(mén)負(fù)責(zé)人；系統(tǒng)層面賬號(hào)為辦公室負(fù)責(zé)人）：審核日期：處理描述（超級(jí)用戶賬號(hào)申請(qǐng)，無(wú)需填寫(xiě)此欄）處理人（網(wǎng)絡(luò)管理員）：（超級(jí)用戶賬號(hào)申請(qǐng)，無(wú)需填寫(xiě)此欄）處理日期：（超級(jí)用戶賬號(hào)申請(qǐng)，無(wú)需填寫(xiě)此欄）最新精品資料整理推薦，更新于二0二一年八月十四日2021年8月14日星期六14:28:46附件三.系統(tǒng)日志審閱表日期應(yīng)用程序安全性系統(tǒng)防火墻異常問(wèn)題處理方法是否處理完成審閱人簽字管理員賬號(hào)后龍異常主管領(lǐng)導(dǎo)審核最新精品資料整理推薦，更新于二0二一年八月十四日2021年8月14日星期六14