質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序-016

1、佛山市南海矽鋼鐵芯制造有限公司FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序文件類型文件名稱程序文件 版質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序次A/1文件編號(hào)頁次NHXG-QP-016第 1 頁生效日期共 4 頁1. 目的：為了加強(qiáng)質(zhì)量目標(biāo)的動(dòng)態(tài)管理，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本程序；2. 適用范圍：適用于本公司質(zhì)量目標(biāo)、各職能部門分解質(zhì)量目標(biāo)、各分公司分解質(zhì)量目標(biāo)的動(dòng)態(tài)管理工作；3. 權(quán)責(zé)：3.1 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的日常動(dòng)態(tài)管理；3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門提出防止和糾正偏離質(zhì)量目標(biāo)的措施；4. 作業(yè)流程4.1 測(cè)量品管部對(duì)責(zé)任部門/單位承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)

2、行跟蹤和監(jiān)控，組織相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行測(cè)量和評(píng)價(jià)；統(tǒng)計(jì)周期以整月循環(huán)進(jìn)行，如某目標(biāo)本月統(tǒng)計(jì)截止日為27 日，則下月從此月28 日開始統(tǒng)計(jì)；公司總目標(biāo)1)顧客開箱驗(yàn)收合格率：營銷中心 于當(dāng)月 25-30 日前對(duì)當(dāng)月出貨情況和顧客驗(yàn)收情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表測(cè)出顧客開箱驗(yàn)收合格率，交品管部確認(rèn)；顧客開箱驗(yàn)收合格率=（當(dāng)月發(fā)貨總批次-當(dāng)月顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題批次）/當(dāng)月發(fā)貨總批次100%；，注 1：考慮到運(yùn)輸時(shí)間、顧客驗(yàn)收作業(yè)時(shí)間等因素，計(jì)算時(shí)不考慮被投訴產(chǎn)品的發(fā)貨時(shí)間，只要是顧客當(dāng)月投訴質(zhì)量問題的均計(jì)入當(dāng)月內(nèi)；當(dāng)月發(fā)貨批次不考慮在途貨物，注 2：未收到顧客投訴質(zhì)量問題的，即視為顧客

3、開箱驗(yàn)收合格；2) 顧客滿意度：此目標(biāo)每年年終統(tǒng)計(jì) 1 次，具體按顧客滿意度調(diào)查控制程序進(jìn)行；3) 交期達(dá)成率：營銷中心每次月 3 日前根據(jù)訂單上的交貨期要求和產(chǎn)品實(shí)際出庫時(shí)間填寫上月月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表，交各相關(guān)部門確認(rèn)，加總后得出總的交期達(dá)成率；交期達(dá)成率 =部門當(dāng)月按時(shí)完成的訂單數(shù)量）/ 部門當(dāng)月要求按時(shí)完成訂單總數(shù)量100% ；注 1：提前入庫視為準(zhǔn)時(shí)；注 2：訂單上有多個(gè)規(guī)格時(shí)，只要有一個(gè)規(guī)格未按時(shí)入庫即視為該訂單未按時(shí)完成；注 3：以評(píng)審后回復(fù)給顧客的訂單交期為準(zhǔn)；注 4：若某一訂單因內(nèi)部原因未按時(shí)完成，經(jīng)顧客同意后如延期的，如仍未按時(shí)完成，則累計(jì)計(jì)算；公司管理中心分解目標(biāo)1

4、)培訓(xùn)計(jì)劃按時(shí)完成率：每月次月25-30 日前，由 人力行政部 對(duì)實(shí)際培訓(xùn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)比年度培訓(xùn)計(jì)劃計(jì)算出按時(shí)完成率并填寫月月度 培訓(xùn)目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表 ，交品管部確認(rèn)；每年管理評(píng)審前， 由人力行政部 對(duì)全年培訓(xùn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)比年度培訓(xùn)計(jì)劃計(jì)算出年度培訓(xùn)計(jì)劃按時(shí)完成率；上月度培訓(xùn)計(jì)劃按時(shí)完成率=月度實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/ 月度計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)100% ；佛山市南海矽鋼鐵芯制造有限公司FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD文件類型程序文件版次A/1頁次第2頁文件名稱質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序文件編號(hào)NHXG-QP-016生效日期年度培訓(xùn)計(jì)劃按時(shí)完成率=年度實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/

5、年度計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)100% ；注：每次培訓(xùn)必須經(jīng)過考試，培訓(xùn)10 天內(nèi)未進(jìn)行考試的，則不能計(jì)入本月度的實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)中，未超過的可計(jì)入，但必須在10 天內(nèi)完成相關(guān)考試，否則下月將重新計(jì)算該月度的完成率；共 4 頁10 天物流中心分解目標(biāo)1）采購及時(shí)率：每月次月3 日前由原材料倉庫管理員根據(jù)訂購單上要求的到貨時(shí)間及實(shí)際到貨時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并填寫上月 月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表交采購部確認(rèn)；采購及時(shí)率 =（訂購單總數(shù)量-延遲數(shù)量） /訂購單總數(shù)量100%；注 1：凡沒有注明要求到貨時(shí)間的，即視為準(zhǔn)時(shí)到貨；注 2：有采購周期要求的，在采購周期內(nèi)到貨即視為及時(shí)到貨；注 3：每一張訂購單上有任一規(guī)格 /型號(hào)的

6、采購產(chǎn)品未及時(shí)到貨，即認(rèn)為此單被延遲；2) 進(jìn)料檢驗(yàn)批合格率每月 次月 3 日前由公司品管部統(tǒng)計(jì)進(jìn)料檢驗(yàn)情況并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表，交采購部確認(rèn)；進(jìn)料檢驗(yàn)合格率 =（檢驗(yàn)總批次 -不合格批次） /檢驗(yàn)總批次 100% ；注：進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)未發(fā)現(xiàn)，在生產(chǎn)使用時(shí)才發(fā)現(xiàn)進(jìn)料產(chǎn)品不合格的，同樣視為不合格，不論是何時(shí)進(jìn)料的，也同樣計(jì)入本月度（經(jīng)批準(zhǔn)放行或讓步接收的除外）；3） 進(jìn)料檢驗(yàn)失誤率每月 次月 3 日前由公司品管部統(tǒng)計(jì)當(dāng)月進(jìn)料檢驗(yàn)總批次，各倉庫管理員 統(tǒng)計(jì)當(dāng)月因原材料來料不良造成的車間退庫的批次，并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表，交品管部確認(rèn)；進(jìn)料檢驗(yàn)失誤率 =生產(chǎn)線退庫批次 /進(jìn)料檢驗(yàn)總

7、批次100% ；注 1：原材料是來料不良，還是其它原因，倉庫管理員應(yīng)以退庫單上品管員的檢驗(yàn)結(jié)論為準(zhǔn)；注 2：同一批進(jìn)料可能分幾次退料，能通過標(biāo)識(shí)識(shí)別的，屬于同一批次進(jìn)料的，無論分幾次退料，均視為1 次檢驗(yàn)失誤；無法識(shí)別的，則累計(jì)計(jì)算；注 3：被進(jìn)料檢驗(yàn)員已判為不合格，經(jīng)挑選使用、特采、讓步接收的，在統(tǒng)計(jì)時(shí)不計(jì)入失誤次數(shù)中；注 4：退庫料無論來料檢驗(yàn)為何時(shí)，只要是在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的，則計(jì)入當(dāng)月；營銷中心分解目標(biāo)1） 銷售目標(biāo)達(dá)成率（營銷中心 ）每月 次月 3 日前由管理中心財(cái)務(wù)部 填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表完成對(duì)此項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)工作；銷售目標(biāo)達(dá)成率 =月度銷售額 /目標(biāo)銷售額 100%生產(chǎn)中心分解目標(biāo)1

8、） 客戶月投訴總次數(shù)每月 次月 3 日前由公司 營銷中心 統(tǒng)計(jì)客戶當(dāng)月投訴總次數(shù)并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表 ，交品管部確認(rèn)；注 1：無論被投訴的產(chǎn)品生產(chǎn)、交貨時(shí)間和服務(wù)時(shí)間如何，統(tǒng)計(jì)時(shí)只要是當(dāng)月發(fā)生的客戶投訴均計(jì)入當(dāng)月投訴總次數(shù)中；注 2：統(tǒng)計(jì)時(shí)應(yīng)注明因服務(wù)造成的投訴有幾次、因交期及質(zhì)量問題造成的投訴各有幾次；2）客戶總退貨批率每月次月 3 日前由成品倉倉庫管理員填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表完成對(duì)此項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)工作；客戶總退貨批率 =當(dāng)月成品退貨批次 / 當(dāng)月成品出貨總批次 100%；注 1：退貨產(chǎn)品無論生產(chǎn)及出貨時(shí)間如何，只要是在本月發(fā)生的，均計(jì)入本月；注 2：一個(gè)訂單號(hào)無論訂單數(shù)量多少

9、，只要有退貨情況發(fā)生，則視為此批被退貨；注 3：同一訂單號(hào)，幾種產(chǎn)品被退或分批退回的，則視為一個(gè)批次被退；注 4：出貨總批次按 倉庫系統(tǒng)實(shí)際出庫批 統(tǒng)計(jì)；注 5：退貨批次按倉庫系統(tǒng)實(shí)際負(fù)出批為準(zhǔn)佛山市南海矽鋼鐵芯制造有限公司FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD文件類型程序文件版次A/1頁次第 3 頁共 4 頁文件名稱質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序文件編號(hào)NHXG-QP-016生效日期3) 在用設(shè)備完好率每月次月3 日前設(shè)備部統(tǒng)計(jì)出各相關(guān)部門 本月內(nèi)在用設(shè)備總數(shù)量及不能使用的設(shè)備數(shù)量，并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表完成對(duì)此項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)工作，并附不能使用的設(shè)備清單交相關(guān)部

10、門 確認(rèn)；在用設(shè)備完好率 =（各部門 在用設(shè)備總臺(tái)數(shù) -不能使用的總臺(tái)數(shù)） / 各分公司在用設(shè)備總臺(tái)數(shù)100%；注 1：除待報(bào)廢處理的設(shè)備及暫時(shí)使用不到已封存的設(shè)備以外的所有生產(chǎn)上已使用的設(shè)備；注 2：設(shè)備完好是指該設(shè)備隨時(shí)可投入生產(chǎn)使用；4) 維修及時(shí)率每月次月 3 日前設(shè)備部統(tǒng)計(jì)出各分公司在本月內(nèi)的設(shè)備請(qǐng)修單總數(shù)及未及時(shí)維修的次數(shù)，并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表完成對(duì)此項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)工作；維修及時(shí)率 =（請(qǐng)修總次數(shù) -未及時(shí)維修次數(shù)） / 各分公司提出的請(qǐng)修總次數(shù)100%；注 1：是否完成按請(qǐng)修單上雙方約定的時(shí)間為準(zhǔn)；注 2：生產(chǎn)部門未要求完成時(shí)間的，本月內(nèi)完成維修的，即視為及時(shí)完成；各生產(chǎn)部

11、門質(zhì)量分解目標(biāo)1) 成品抽檢合格率：每月 次月 3 日前由品管部出貨檢驗(yàn)員分別對(duì)各分公司的當(dāng)月成品抽檢總批次及不合格批次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表并交各公司確認(rèn)；成品抽檢合格率 =（當(dāng)月抽檢的成品總批次 - 抽檢出的成品不合格批次） / 當(dāng)月抽檢的成品總批次 100%；注：成品抽檢合格率的統(tǒng)計(jì)只和抽檢總批次和不合格批次有關(guān)，不考慮訂單號(hào)等因素；2)交期達(dá)成率營銷中心 每月次月 3 日前根據(jù)訂單上的交貨期要求和產(chǎn)品實(shí)際入庫時(shí)間填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表交各分公司確認(rèn)；交期達(dá)成率 =（訂單總數(shù)量 -未準(zhǔn)時(shí)完成訂單數(shù)量）/訂單總數(shù)量100% ；，注 1：提前入庫視為準(zhǔn)時(shí)；注 2：訂

12、單上有多個(gè)規(guī)格時(shí)，只要有一個(gè)規(guī)格未按時(shí)入庫即視為該訂單未按時(shí)完成；注 3：以評(píng)審后的訂單交期為準(zhǔn)；注 4：若某一訂單因內(nèi)部原因未按時(shí)完成，經(jīng)顧客同意后如延期的，如仍未按時(shí)完成，則累計(jì)計(jì)算；3) 客戶投訴批率（內(nèi)部原因造成的品質(zhì)問題）營銷中心 每月次月 3 日前 分別對(duì)各分公司當(dāng)月出貨總批次及因品質(zhì)問題被投訴的批次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表，交各分公司確認(rèn)；客戶投訴批率 =客戶投訴批次/當(dāng)月出貨總批次100% ；注：無論被投訴的產(chǎn)品生產(chǎn)和交貨時(shí)間如何，統(tǒng)計(jì)時(shí)只要是當(dāng)月發(fā)生的客戶投訴均計(jì)入當(dāng)月投訴總次數(shù)中；佛山市南海矽鋼鐵芯制造有限公司FOSHAN NIPPON-CORE ELEC

13、TRICAL CO.,LTD文件類型程序文件版次A/1頁次第4頁共4頁文件名稱質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序文件編號(hào)NHXG-QP-016生效日期4) 制程生產(chǎn)總廢品率品管部每 月次月 3 日前分別對(duì)各分公司當(dāng)月成品入庫總數(shù)量及制程中的報(bào)廢數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表 ，交各分公司確認(rèn)；制程生產(chǎn)總廢品率=當(dāng)月制程中報(bào)廢數(shù)量/當(dāng)月成品入庫總數(shù)量100%；5) 客戶退貨批率每月 次月 3 日前由 物流中心倉 庫管理員分別對(duì)各公司當(dāng)月成品退貨批次和當(dāng)月該分公司成品出貨總批次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并填寫月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表交各分生產(chǎn)部門確認(rèn)；客戶退貨批率 =當(dāng)月成品退貨批次/ 當(dāng)月成品出貨總批次10

14、0%；注 1：退貨產(chǎn)品無論生產(chǎn)及出貨時(shí)間如何，只要是在本月發(fā)生的，均計(jì)入本月；注 2：退貨產(chǎn)品一個(gè)訂單號(hào)無論訂單數(shù)量多少，只要有退貨情況發(fā)生，則視為此批被退貨；注 3：同一訂單號(hào)，幾種產(chǎn)品被退或分批退回的，則視為一個(gè)批次被退；注 4：出貨總批次按訂單號(hào)統(tǒng)計(jì)；4.2 分析1) 上述各項(xiàng)每月進(jìn)行一次分析，并查明影響質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成的原因；2) 上述各項(xiàng)每年 12 月份在管理評(píng)審以前進(jìn)行一次綜合分析，并提交管理評(píng)審會(huì)議；3) 品管部需使用推移圖的方法跟進(jìn)各月每項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率的變化情況；4.3 決策1、品管部根據(jù)分析結(jié)果，組織相關(guān)部門對(duì)未達(dá)成的項(xiàng)進(jìn)行原因分析，再由管理者代表要求相關(guān)部門提出對(duì)策，以防止

15、和糾正偏離質(zhì)量目標(biāo)的現(xiàn)象；2、質(zhì)量目標(biāo)所涉及的責(zé)任部門對(duì)本部門內(nèi)當(dāng)月及年度質(zhì)量目標(biāo)未完成的，應(yīng)在5 個(gè)工作日內(nèi)制定有效的糾正和預(yù)防措施；4.4 實(shí)施未達(dá)成當(dāng)月及年度質(zhì)量目標(biāo)的部門應(yīng)按相應(yīng)的措施付諸實(shí)施，由品管部ISO 專員負(fù)責(zé)跟進(jìn)其實(shí)施情況并將具體情況填寫在質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況月度匯總及控制表上；5. 流程圖：（略）6. 支持性文件及附表：6.1 支持性文件顧客滿意度調(diào)查控制程序NHXG -QP-0076.2 附表月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表NHXG -QR-062編制賈超美日期修訂日期批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)日期佛山市南海矽鋼鐵芯制造有限公司FOSHAN NIPPON-CORE ELECTRICAL CO.,LTD月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)月份數(shù)據(jù) 1數(shù)據(jù)