安全閥質(zhì)量管理手冊(cè)

1、文件編號(hào)：JAJC-AQSC2017受控狀態(tài)：版 本：A/0石家莊煉化建筑安裝工程有限公司安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 持 有 者：受控編號(hào)：012017年01月17日發(fā)布 2017年01月17日實(shí)施石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)0.1標(biāo)題目 錄頁(yè) 碼第1頁(yè)共1頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改章節(jié)名 稱修改狀態(tài)頁(yè)碼0.1概況030.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)040.3批準(zhǔn)頁(yè)050.4任命書060.4質(zhì)量手冊(cè)是管理071適用范圍與校驗(yàn)范圍092編制依據(jù)0103術(shù)語(yǔ)與縮寫0114質(zhì)量管理體系0124.1總的要求0124.2質(zhì)量體系文件0124.3文件控制013

2、4.4記錄控制0135管理職責(zé)0165.1管理承諾0165.2以增加政府和客戶的滿意度為關(guān)注焦點(diǎn)0165.3質(zhì)量方針0165.4質(zhì)量目標(biāo)0165.5管理職責(zé)0165.6管理評(píng)審0196資源條件控制0216.1資源提供0216.2人員培訓(xùn)0216.3校驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量裝置控制0217安全閥校驗(yàn)控制0227.1與政府和客戶有關(guān)的過(guò)程0237.2采購(gòu)控制0237.3安全閥校驗(yàn)控制0248質(zhì)量管理體系分析和改進(jìn)0298.1內(nèi)部質(zhì)量審核0298.2不合格控制0298.3抱怨和申訴0308.3糾正與預(yù)防措施0319執(zhí)行國(guó)家安全閥校驗(yàn)核準(zhǔn)制度033附錄一序文件清單、質(zhì)量記錄清單 034附錄二安全閥校驗(yàn)常用法規(guī)及

3、標(biāo)準(zhǔn)目錄035附錄三主要設(shè)備、工裝及檢測(cè)裝備情況表036 石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)0.1標(biāo)題安全閥校驗(yàn)站概況頁(yè) 碼第1頁(yè)共1頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改F概述 簡(jiǎn)介石家莊煉化建筑安裝工程有限公司安全閥校驗(yàn)站自2016年底正式建成，本站隸屬于石家莊煉化建筑安裝工程有限公司所管轄。本站從事的檢測(cè)工作是壓力容器配套的安全閥檢驗(yàn)。本站位于石家莊市裕華區(qū)石煉路1號(hào)石家莊煉化分公司院內(nèi)。本站固定資產(chǎn)200萬(wàn)元，現(xiàn)有256.5平米的安全閥檢測(cè)車間。工作人員 15人，其中高級(jí)工程師1人，工程師職稱1人，助理工程師職稱3人，持證檢驗(yàn)人員10人所有技術(shù)人員都具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐

4、富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。并且本站還定期對(duì)所有檢驗(yàn)人員進(jìn)行 繼續(xù)教育培訓(xùn)。本站儀器設(shè)備包括安全閥離線校驗(yàn)臺(tái)1套、便攜式安全閥車載校驗(yàn)臺(tái)1套、安全閥全自動(dòng)研磨機(jī)1套、安全閥在線校驗(yàn)儀1套、手持式研磨機(jī)1套、手動(dòng)研磨設(shè)備1套、移動(dòng)式無(wú)油空氣壓縮機(jī)1套、光纖激光打標(biāo)機(jī)1套、車床3臺(tái)、普通閥門研磨機(jī)2臺(tái)、銑床1臺(tái)、刨床1臺(tái)、帶鋸床1臺(tái)、鉆床1太、單鉤拋丸清理機(jī)1臺(tái)、管鉗、砂輪機(jī)等，測(cè)量范圍和準(zhǔn)確度等級(jí)完全能滿足申報(bào)項(xiàng)目的檢驗(yàn)技術(shù)要求。 通訊方式單位全稱：石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 地址：石家莊市裕華區(qū)石煉路1號(hào)煉油廠院內(nèi) 郵編：050099電話：80860971站長(zhǎng)：栗長(zhǎng)青石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì)

5、量 手 冊(cè)版次2015版章節(jié)號(hào)0.2標(biāo)題質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)頁(yè) 碼第1頁(yè)共1頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改我站質(zhì)量方針：貫徹法規(guī) 精心校驗(yàn) 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，誠(chéng)信守約 持續(xù)改進(jìn) 增強(qiáng)顧客滿意。我站質(zhì)量目標(biāo)：1、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)貫徹率100；2、安全閥校驗(yàn)準(zhǔn)確率100；3、顧客投訴率每年不超過(guò)2次。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)0.3標(biāo)題批準(zhǔn)頁(yè)頁(yè) 碼第1頁(yè)共1頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改為了保證安全閥校驗(yàn)的質(zhì)量，使國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)安全閥校驗(yàn)的法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)得到貫徹和實(shí)施，根據(jù)TSG Z7003-2004特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求，參照GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求結(jié)合

6、我站（公司）的實(shí)際情況，建立了安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管理體系，編制了安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)。本手冊(cè)具體闡述了我站（公司）的質(zhì)量方針和目標(biāo)、安全閥校驗(yàn)質(zhì)量控制、對(duì)顧客和政府的承諾，對(duì)國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。本手冊(cè)是我站（公司）安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是顧客及第三方對(duì)本站質(zhì)量管理體系審核及認(rèn)證的依據(jù)，現(xiàn)予以頒布。本站全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。我批準(zhǔn)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)（2017版）予以頒布，于2017年01月17日正式實(shí)施。 站長(zhǎng)（經(jīng)理）： 年 月 日石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)0.4標(biāo)題任命書頁(yè) 碼第1頁(yè)共1頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改為了貫徹執(zhí)行國(guó)

7、家法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術(shù)規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)研究特任命：一、李偉國(guó)同志為我站的安全閥校驗(yàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人（兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人）。二、安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系中人員：李忠耀同志為安全閥維修員楊連寶同志為安全閥維修員王學(xué)龍同志為安全閥維修員牛迎風(fēng)同志為安全閥維修員于方樸同志為安全閥維修員尹強(qiáng)同志為安全閥維修員蘇明仁同志為安全閥維修員胡俊寶同志為安全閥維修員張國(guó)蓮?fù)緸榘踩y維修員馮裕璽同志為安全閥維修員李軒同志為設(shè)備員張霞同志為資料員王占英同志為材料員站長(zhǎng)（經(jīng)理）：年 月 日石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)0.5標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)的管理頁(yè) 碼第1頁(yè)共2頁(yè)修改狀

8、態(tài)第0次修改0.5.1 概述本手冊(cè)是我站（公司）安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，必須予以有效控制和管理。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量體系的范圍；b）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本站（公司）質(zhì)量體系要求的所有程序文件引用；c）對(duì)質(zhì)量體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述；d）安全閥校驗(yàn)全過(guò)程的質(zhì)量控制要求。0.5.2 手冊(cè)的分類手冊(cè)分為受控與非受控兩種，發(fā)至與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的人員及部門使用的手冊(cè)為受控版本，受控版本不得轉(zhuǎn)借或提供給本企業(yè)以外的其他人員；發(fā)至顧客或相關(guān)方要求提供的手冊(cè)為非受控版本，非受控版本經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)放，非受控版本只控制其在發(fā)放時(shí)的有效性。0.5.3 手冊(cè)的起草、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布

9、質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織起草，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，手冊(cè)的實(shí)施日期即為質(zhì)量管理體系按本手冊(cè)開始實(shí)施的日期。0.5.4 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放和回收0.5.4.1質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍： 最高管理者、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制責(zé)任人員、提供給評(píng)審機(jī)構(gòu)作為評(píng)審文件的質(zhì)量手冊(cè)等； 0.5.4.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放前應(yīng)加蓋受控印章，注明發(fā)放編號(hào)。0.5.4.3資料員應(yīng)根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)的修訂狀態(tài)和有效狀態(tài)，及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回作廢的質(zhì)量手冊(cè)。0.5.4.4資料員詳細(xì)登記質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放和回收情況，并應(yīng)有文件接收人員簽名。0.5.4.5質(zhì)量手冊(cè)破損影響使用或丟失時(shí)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可向資料員申請(qǐng)更換或補(bǔ)發(fā)。0.5.5

10、 手冊(cè)的修改和換版0.5.5.1對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的任何更改修訂建議，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明理由，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，最高管理者批準(zhǔn)，方可進(jìn)行修改。0.5.5.2對(duì)手冊(cè)的換版，以下情況必須換版：a）企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量職責(zé)發(fā)生重大改變；石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次216版章節(jié)號(hào)0.5標(biāo)題質(zhì)量手冊(cè)的管理頁(yè) 碼第2頁(yè)共2頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改b）企業(yè)的資質(zhì)發(fā)生變化時(shí)；c）法律法規(guī)要求發(fā)生變化（如手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)）；0.5.6 質(zhì)量手冊(cè)的保存、作廢與銷毀0.5.6.1 質(zhì)量手冊(cè)的正本，由資料員歸檔。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)1標(biāo)題適用范圍頁(yè) 碼第1

11、頁(yè)共1頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改1.1 質(zhì)量手冊(cè)適用范圍質(zhì)量手冊(cè)適用于條例所規(guī)定的鍋爐、壓力容器和壓力管道等設(shè)備上所用的最高工作壓力大于或者等于0.02MPa且符合第2條的安全閥的校驗(yàn)。 1.2 我站安全閥校驗(yàn)的范圍我站的安全閥校驗(yàn)的范圍為FD1（整定壓力大于等于10MPa的安全閥）、FD2（整定壓力小于10MPa的安全閥）。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)2標(biāo)題編制依據(jù)頁(yè) 碼第1頁(yè)共1頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改2.1編制依據(jù) ： 特種設(shè)備安全法TSG Z7001- 2004特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則（及修改單）TSG Z7003- 2004特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體

12、系要求TSG ZF001-2006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（及修改意見(jiàn)）TSG Z6001-2005 特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則2.2參考標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 要求 GB/T19001-2008石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)3標(biāo)題術(shù)語(yǔ)與縮寫頁(yè) 碼第1頁(yè)共1頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改3.1本手冊(cè)采用GB/T190002008 、 ISO9000:2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)及安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程及安全閥校驗(yàn)相關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2 還根據(jù)需要增補(bǔ)了以下術(shù)語(yǔ)和縮寫:a）法律指國(guó)務(wù)院頒發(fā)的特種設(shè)備安全法的簡(jiǎn)

13、稱。b）條例指國(guó)務(wù)院頒發(fā)的特種設(shè)備安全監(jiān)察條例的簡(jiǎn)稱。c）質(zhì)量體系基本要求指特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系基本要求 TSG Z7003- 2004d）安規(guī)指原國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的TSG ZF001-2006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的簡(jiǎn)稱。e）核準(zhǔn)規(guī)則指國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的TSG Z7001- 2004特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則的簡(jiǎn)稱。f）手冊(cè)指本單位編制的安全閥校驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)的簡(jiǎn)稱。g）安全閥維修人員按特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則考核發(fā)證的安全閥維修、校驗(yàn)人員。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)4標(biāo)題質(zhì)量管理體系頁(yè) 碼第1頁(yè)共4頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改4

14、.1.總的要求4.1.1本站（公司）根據(jù)條例、核準(zhǔn)規(guī)則、質(zhì)量管理體系要求、安規(guī)等，參照GB/T19001-2008等標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本站（公司）的實(shí)際情況建立、實(shí)施、保持并且持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系。4.1.2質(zhì)量體系文件應(yīng)文件化，且滿足安全閥校驗(yàn)質(zhì)量控制要求，體系文件應(yīng)傳達(dá)到有關(guān)人員，并被其獲取、理解和執(zhí)行。4.1.3本站（公司）安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系中各級(jí)管理人員，嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文件的規(guī)定來(lái)開展安全閥校驗(yàn)中的每一項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，確保安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系的有效實(shí)施，使有關(guān)安全閥校驗(yàn)的法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)得到貫徹實(shí)施，實(shí)現(xiàn)我站（公司）的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.1.4我站制定并實(shí)施必要的措施，保證管理層和安全閥維修人

15、員，不受任何對(duì)校驗(yàn)質(zhì)量有不良影響的來(lái)自內(nèi)部和外部的不正常的壓力和影響。4.2質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件(管理制度)、作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄。4.2.1質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi)容：a） 術(shù)語(yǔ)和縮寫；b） 體系的適用范圍；c） 質(zhì)量方針和目標(biāo)；d） 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；e） 質(zhì)量保證體系各質(zhì)量要素的描述。4.2.2程序文件(管理制度)程序文件(管理制度)與質(zhì)量方針相一致、滿足質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量要素要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。4.2.3 作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄應(yīng)滿足質(zhì)量體

16、系實(shí)施過(guò)程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量體系程序文件、制度作業(yè)文件、記錄、報(bào)告和表格質(zhì)量體系文件層次如下：石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)4標(biāo)題質(zhì)量管理體系頁(yè) 碼第2頁(yè)共4頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改4.3 文件控制本站（公司）對(duì)文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收和銷毀等全過(guò)程活動(dòng)的管理。4.3.1文件控制的職責(zé)和權(quán)限a）資料員負(fù)責(zé)文件的控制和管理；b）各責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)文件的識(shí)別和保管。4.3.2 文件控制的內(nèi)容a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c）確保文件的更改

17、和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e）確保文件保持清晰，易于識(shí)別；f）確保外來(lái)文件（組織確定的質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行所需的）得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.4記錄控制4.4.1 本站對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、檢索、存取、存檔、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供我站的符合性和我站質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性證據(jù)。記錄和報(bào)告的控制由資料員負(fù)責(zé)。4.4.2所有記錄應(yīng)當(dāng)清晰明了，保存在合適的環(huán)境中，以免損壞、失密、被更改和不恰當(dāng)?shù)奶幚?，并且易于檢索。5 相關(guān)文件文件控制程序 記錄控制程序石家莊煉

18、化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)4標(biāo)題質(zhì)量管理體系頁(yè) 碼第3頁(yè)共4頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改安全閥校驗(yàn)站組織機(jī)構(gòu)圖技術(shù)負(fù)責(zé)人最高管理者（站長(zhǎng)或經(jīng)理）檔案室安全閥校驗(yàn)室材料室辦公室石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)4標(biāo)題質(zhì)量管理體系頁(yè) 碼第4頁(yè)共4頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改技術(shù)負(fù)責(zé)人（兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人） 安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)最高管理者（站長(zhǎng)）資料員設(shè)備員安全閥維修員材料員 安全閥校驗(yàn)質(zhì)量體系圖石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)5標(biāo)題管理職責(zé)頁(yè) 碼第1頁(yè)共5頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改5.1管理承諾站長(zhǎng)（經(jīng)理）向國(guó)家、地方質(zhì)量監(jiān)督部門和客戶承諾

19、：a） 嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全閥校驗(yàn)的法規(guī)和規(guī)范，認(rèn)真履行法規(guī)和規(guī)范所賦予的職責(zé)，接受政府質(zhì)檢部門的監(jiān)督和管理。b） 在核準(zhǔn)的范圍內(nèi)從事安全閥校驗(yàn)工作。c） 保證安全閥維修和校驗(yàn)的質(zhì)量，按約定時(shí)間完成校驗(yàn)并及時(shí)出具安全閥校驗(yàn)證書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書。d） 保證對(duì)安全閥校驗(yàn)中獲得的商業(yè)、技術(shù)信息保密。e） 嚴(yán)格按國(guó)家核準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)。f） 以增加政府和客戶的滿意度為關(guān)注焦點(diǎn)g） 站長(zhǎng)（經(jīng)理）應(yīng)當(dāng)以增強(qiáng)政府和客戶的滿意度為管理目標(biāo)，以確保鍋爐、壓力容器和壓力管道的安全運(yùn)行為目的。h） 本站（公司）依據(jù)條例及相關(guān)法規(guī)、規(guī)范進(jìn)行安全閥的校驗(yàn)工作，對(duì)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量承擔(dān)法律責(zé)任。5.3質(zhì)量方針站長(zhǎng)（

20、經(jīng)理）應(yīng)確保質(zhì)量方針達(dá)到以下要求：a） 與我站（公司）的宗旨和性質(zhì)相適應(yīng)；b） 承諾滿足政府和顧客的要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；c） 本站（公司）內(nèi)部得到溝通和理解；d） 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。我站質(zhì)量方針：貫徹法規(guī) 精心校驗(yàn) 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，誠(chéng)信守約 持續(xù)改進(jìn) 增強(qiáng)顧客滿意。5.4質(zhì)量目標(biāo)我站（公司）質(zhì)量目標(biāo)的為：a） 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)貫徹率100；b） 安全閥校驗(yàn)準(zhǔn)確率100；c） 顧客投訴率每年不超過(guò)2次。5.5 職責(zé)和權(quán)限5.5.1 站長(zhǎng)（經(jīng)理）職責(zé)a)領(lǐng)導(dǎo)校驗(yàn)站質(zhì)量管理工作，對(duì)本單位安全閥校驗(yàn)質(zhì)量和工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)；石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)5標(biāo)題管

21、理職責(zé)頁(yè) 碼第2頁(yè)共5頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改b) 對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)等負(fù)全責(zé)，并確保在行政許可規(guī)定的范圍內(nèi)從事校驗(yàn)活動(dòng)。c) 認(rèn)真接受特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門依法進(jìn)行的特種設(shè)備安全監(jiān)察。d) 正式發(fā)布本站（公司）的質(zhì)量方針、目標(biāo)和校驗(yàn)站（公司）義務(wù)和服務(wù)的承諾，并采取措施使質(zhì)量方針能為本站（公司）各級(jí)人員理解和堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。e) 確定本站（公司）組織機(jī)構(gòu)，確保資源條件配備符合有關(guān)規(guī)定和實(shí)際需要，對(duì)各類人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并明確其職責(zé)和權(quán)限。f) 確保建立健全和有效的質(zhì)量體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。g) 進(jìn)行管理評(píng)

22、審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足條例、安規(guī)等法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 5.5.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)a） 協(xié)助站長(zhǎng)（經(jīng)理）制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立和實(shí)施質(zhì)量體系，負(fù)責(zé)向站長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。b） 組織貫徹執(zhí)行有關(guān)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定。c） 嚴(yán)格不合格控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)，定期組織質(zhì)量分析、協(xié)助站長(zhǎng)（經(jīng)理）組織管理評(píng)審工作，審批內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃。d） 對(duì)質(zhì)量體系的工作人員定期進(jìn)行組織教育和培訓(xùn)。e） 負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量手冊(cè)、程序文件（管理制度）和作業(yè)文件等質(zhì)量體系文件。f） 負(fù)責(zé)處理用戶的抱怨和投訴，并組織用戶回訪。5.5.3技術(shù)負(fù)責(zé)人職

23、責(zé)a） 指導(dǎo)安全閥維修校驗(yàn)人員按照作業(yè)指導(dǎo)書開展維修校驗(yàn)工作。b） 對(duì)違反操作規(guī)程的行為有權(quán)責(zé)令其糾正或停止其作業(yè)，對(duì)違反操作規(guī)程的操作人員實(shí)施處罰。c） 組織編制并批準(zhǔn)技術(shù)工藝文件，使其不斷完善和提高。d） 審簽安全閥校驗(yàn)證書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書。e） 負(fù)責(zé)工藝文件（操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書）的審核并監(jiān)督執(zhí)行。5.5.4 設(shè)備員的職責(zé)a）組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施。b) 組織制定設(shè)備更新、修理、改造計(jì)劃，并組織實(shí)施。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)5標(biāo)題管理職責(zé)頁(yè) 碼第3頁(yè)共5頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改c) 對(duì)出現(xiàn)的設(shè)備事故進(jìn)行技術(shù)調(diào)查和分析、處理。d) 對(duì)設(shè)備的完好

24、和專管負(fù)責(zé)，滿足安全閥校驗(yàn)的需要。e) 監(jiān)督設(shè)備、計(jì)量檔案的建立、健全和保管工作。f) 負(fù)責(zé)所有校驗(yàn)設(shè)備、儀器、儀表的管理，包括設(shè)備、儀器儀表的運(yùn)行、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢定。5.5.5安全閥維修員職責(zé)a） 嚴(yán)格按有關(guān)制度和操作規(guī)程進(jìn)行校驗(yàn)，做好接收、發(fā)放工作，及時(shí)準(zhǔn)確地填寫校驗(yàn)記錄和校驗(yàn)報(bào)告，對(duì)報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。b） 熟悉并掌握校驗(yàn)設(shè)備的使用方法，精心使用，認(rèn)真維護(hù)保養(yǎng)，校驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)注意安全，防止事故的發(fā)生。c） 工作中要做到堅(jiān)持原則，廉潔奉公，實(shí)事求是，忠于職守。d） 對(duì)校驗(yàn)委托單填寫不清的以及無(wú)銘牌、無(wú)制造廠家等不具備校驗(yàn)條件的安全閥有權(quán)拒絕校驗(yàn)。e） 對(duì)需要修理的安全閥，嚴(yán)格按有關(guān)制度

25、和操作規(guī)程，做好清洗檢修記錄及臺(tái)帳登記工作，對(duì)不合格安全閥及時(shí)提出意見(jiàn)。f） 對(duì)自己所修理的安全閥負(fù)責(zé)，遇重大技術(shù)問(wèn)題及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并提出自己的意見(jiàn)。5.5.6 材料員a） 對(duì)采購(gòu)材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。b） 負(fù)責(zé)合格供方的資格評(píng)審工作。c） 編制采購(gòu)文件，審批后負(fù)責(zé)實(shí)施。d） 負(fù)責(zé)材料的保管和發(fā)放。5.5.7資料員職責(zé)a） 負(fù)責(zé)收集、整理本站所有檔案（見(jiàn)證）資料。包括：校驗(yàn)臺(tái)帳、委托單、校驗(yàn)記錄、校驗(yàn)報(bào)告書、意見(jiàn)通知書信息單、設(shè)備臺(tái)帳、計(jì)量臺(tái)帳等。b） 負(fù)責(zé)管理本站的體系文件。c） 負(fù)責(zé)所有檔案資料的保存。5.5.9內(nèi)部溝通站長(zhǎng)（經(jīng)理）應(yīng)在站（公司）內(nèi)建立有效的溝通途徑，確保有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)

26、準(zhǔn)、政府的工作指令和顧客信息得到溝通，達(dá)到相互了解、相互協(xié)調(diào)、持續(xù)改進(jìn)的目的。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)5標(biāo)題管理職責(zé)頁(yè) 碼第4頁(yè)共5頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改5.6 管理評(píng)審5.6.1 管理評(píng)審是對(duì)本站（公司）質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和安全閥校驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2職責(zé)a） 最高管理者主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。b） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提交質(zhì)量體系實(shí)施情況，提出改進(jìn)的建議，具體策劃和組織管理評(píng)審，編制管理評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施后的驗(yàn)證工作。c） 各個(gè)責(zé)任人負(fù)責(zé)提供本崗位相關(guān)評(píng)審資料，負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正

27、和預(yù)防措施的實(shí)施。5.6.3管理評(píng)審要求5.6.3.1評(píng)審的頻次和時(shí)機(jī)站長(zhǎng)（經(jīng)理）每年（時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月）至少要主持一次管理評(píng)審會(huì)議，如遇下列情況，由站長(zhǎng)（經(jīng)理）決定增加評(píng)審的頻次：a）組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求有重大變化時(shí)；c）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；d）質(zhì)量體系內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；e）站長(zhǎng)（經(jīng)理）認(rèn)為有必要時(shí)。5.6.3.2評(píng)審輸入評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，輸入包括：a）質(zhì)量方針、目標(biāo)及實(shí)施情況；b）審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果；c）顧客反饋、投訴與抱

28、怨等；d）安全閥維修校驗(yàn)的業(yè)績(jī)和質(zhì)量；e）糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的狀況和有效性；f）以往管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況及有效性；g）可能影響質(zhì)量體系的各種變更；h）體系改進(jìn)的建議。5.6.3.3 評(píng)審輸出評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，應(yīng)包括以下方面的決定和措施：a）質(zhì)量體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)有效性的改進(jìn)決定和措施；石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)A標(biāo)題管理職責(zé)頁(yè) 碼第5頁(yè)共5頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改b）對(duì)目前安全閥維修校驗(yàn)質(zhì)量符合要求的評(píng)價(jià)和質(zhì)量改進(jìn)的決定措施；c）資源條件的需求；d）質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)結(jié)論，含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)。5.6.3.4管理評(píng)審應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告

29、，有關(guān)人員對(duì)管理評(píng)審輸出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施予以實(shí)施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將實(shí)施情況向站長(zhǎng)（經(jīng)理）報(bào)告。5.6.3.5管理評(píng)審的記錄移交資料員。5.6.4相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)6標(biāo)題資源管理頁(yè) 碼第1頁(yè)共2頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改6.1資源提供為了達(dá)到法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的要求，達(dá)到政府和客戶滿意，本站應(yīng)確定并及時(shí)提供所需的資源，包括人力資源、檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境。6.2人員培訓(xùn)6.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本站（公司）的需要，制定本站（公司）年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施、考核，以滿足質(zhì)量

30、活動(dòng)對(duì)所需人員的能力要求。6.2.2本站（公司）對(duì)安全閥校驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要經(jīng)常組織培訓(xùn)，當(dāng)國(guó)家或主管部門頒發(fā)新的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織宣貫。6.2.3安全閥維修人員為特種設(shè)備作業(yè)人員，必須遵守特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)定，按期參加取證和換證培訓(xùn)和考核。6.2.4本站組織建立、保存員工的培訓(xùn)記錄及檔案，包括每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可和考試試卷，還有學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。6.2.5關(guān)鍵崗位任職要求6.2.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人的任職條件為：a）全日制理工科大專以上學(xué)歷，熟悉安全閥校驗(yàn)維修工作。b）掌握質(zhì)量管理方面的基本知識(shí)。6.2.5.2安全閥維修人員任職條件

31、為：掌握安全閥維修的相關(guān)專業(yè)知識(shí)和操作技能，按照TSG ZF002-2005安全閥維修人員考試大綱考核合格，取得特種設(shè)備作業(yè)人員證。6.3校驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量裝置控制6.3.1我站按照國(guó)家、地方有關(guān)規(guī)定和工作需要配備相應(yīng)的設(shè)備、測(cè)量?jī)x器儀表。并保持良好的狀態(tài)。6.3.2如果儀器設(shè)備有過(guò)載、錯(cuò)誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或通過(guò)其他方式表明有缺陷時(shí)，則立即停止使用，并加以“停用”標(biāo)識(shí)，直至修復(fù)。修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、核查等方式證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)。如果檢查表明本站曾經(jīng)使用過(guò)這種有缺陷的儀器設(shè)備，并依此出具過(guò)安全閥校驗(yàn)證書，本站立即執(zhí)行不合格控制程序。6.3.3本站不租用外單位設(shè)備，也不出租設(shè)備。

32、6.3.4本站設(shè)備的使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料，例如維護(hù)手冊(cè)、操作規(guī)程等均發(fā)放給設(shè)備操作和維護(hù)人員。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)6標(biāo)題資源管理頁(yè) 碼第1頁(yè)共2頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改6.3.5本站建立并保存對(duì)檢測(cè)具有重要影響的設(shè)備及其軟件的檔案。該檔案包括：a) 設(shè)備及其軟件的名稱b) 制造商名稱、型式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí)；c) 設(shè)備的驗(yàn)收記錄； e) 設(shè)備說(shuō)明書；f) 所有檢定報(bào)告或證書；g) 設(shè)備接收/啟用日期和驗(yàn)收記錄；h) 設(shè)備使用和維護(hù)記錄；i) 設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。設(shè)備儀器檔案由設(shè)備員負(fù)責(zé)建立和保持。6.3.6設(shè)備員制定并且執(zhí)

33、行設(shè)備儀器的檢定(校準(zhǔn))計(jì)劃，以確保我站進(jìn)行的檢測(cè)可以溯源到國(guó)家或者國(guó)際計(jì)量基準(zhǔn)。6.3.7本站對(duì)儀器設(shè)備的狀態(tài)實(shí)施標(biāo)識(shí)管理。a）綠色標(biāo)識(shí)（合格）：表明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、檢查等，全部性能功能合格；b）紅色標(biāo)識(shí)（停用）：表明該儀器設(shè)備經(jīng)檢定、檢查已損壞或失準(zhǔn)，停止使用，或由于正在校驗(yàn)或維修等其他原因停止使用。6.3.8 儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括以下信息： a) 名稱、編號(hào)b) 檢定/檢查日期c) 檢定/檢查機(jī)構(gòu)或人員d) 檢定/檢查結(jié)果：合格或準(zhǔn)用或停用e) 檢定/檢查有效期或下次檢定/檢查日期6.3.9狀態(tài)標(biāo)識(shí)相對(duì)固定在儀器設(shè)備的機(jī)身的明顯部位。6.4相關(guān)文件：設(shè)備和計(jì)量裝置控制程序人員培訓(xùn)

34、控制程序記錄控制程序石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)7標(biāo)題安全閥校驗(yàn)控制頁(yè) 碼第1頁(yè)共6頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改7.1與政府和客戶有關(guān)的過(guò)程7.1.1為達(dá)到客戶的要求，必須與客戶進(jìn)行充分溝通，真正了解客戶的需求，并對(duì)自身的技術(shù)能力和許可范圍是否能滿足客戶的要求進(jìn)行必要的評(píng)審，確保滿足政府和客戶的要求。7.1.2接受政府質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督檢查a）我站安全閥校驗(yàn)工作必須取得政府質(zhì)監(jiān)部門資格核準(zhǔn)并接受政府質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督檢查；b）我站建立科學(xué)可靠的安全閥校驗(yàn)檔案，按有關(guān)規(guī)定上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)，配合質(zhì)監(jiān)部門對(duì)特種設(shè)備的監(jiān)督管理，完成安全閥校驗(yàn)任務(wù)。7.1.3我站在開展對(duì)政府和客戶的服務(wù)時(shí)，

35、保證做到：a） 遵守法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、政府以及客戶對(duì)有關(guān)安全閥校驗(yàn)安全、質(zhì)量、完成時(shí)間和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等方面的規(guī)定。公開辦事程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承諾，接受社會(huì)監(jiān)督。b） 確保完成自身檢驗(yàn)責(zé)任區(qū)域或者范圍內(nèi)的特種設(shè)備法定檢驗(yàn)工作。c） 在安全閥校驗(yàn)信息咨詢、接受委托等方面建立和保持與客戶的有效聯(lián)系與溝通，以便明確和滿足客戶的要求，并且接受客戶監(jiān)督。d） 在確保相關(guān)客戶機(jī)密和利益不受侵害的前提下，允許客戶到我站工作現(xiàn)場(chǎng)，巡視為其所作的安全閥校驗(yàn)工作。7.2材料控制7.2.1控制范圍對(duì)本站業(yè)務(wù)所需要材料，如連接件、密封件、修理用材料進(jìn)行控制。7.2.2職責(zé)a）采購(gòu)員負(fù)責(zé)材料供方評(píng)審、采購(gòu)、保管、發(fā)放。

36、b）安全閥維修人員負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收。7.2.3選擇供方a）材料員對(duì)常用材料的供方進(jìn)行調(diào)查，填寫評(píng)審的有關(guān)資料。b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)供方的資質(zhì)進(jìn)行審查，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后，建立合格供方名錄，采購(gòu)人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。c）合格供方的評(píng)定和批準(zhǔn)每年進(jìn)行一次。d）評(píng)定準(zhǔn)則：1) 供方基本資質(zhì)符合要求：石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)7標(biāo)題安全閥校驗(yàn)控制頁(yè) 碼第2頁(yè)共6頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改2)供方產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力符合要求；3)提供的樣品符合要求；4)以往供貨符合要求。7.2.3 采購(gòu)文件a） 實(shí)施采購(gòu)應(yīng)制定適用的采購(gòu)文件，如采購(gòu)計(jì)劃等，采購(gòu)文件須經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)。b） 采購(gòu)文件至少

37、包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等。7.2.4 安全閥維修人員采用適宜的方法驗(yàn)證采購(gòu)品，至少應(yīng)進(jìn)行外觀、數(shù)量、包裝驗(yàn)證。7.2.5材料入庫(kù)后，材料員保管，并建立材料領(lǐng)用臺(tái)帳。7.3安全閥維修校驗(yàn)控制7.3.1職責(zé)a） 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)安全閥校驗(yàn)的方案和相關(guān)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)對(duì)安全閥維修校驗(yàn)全過(guò)程控制監(jiān)督，審核校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書。b） 安全閥維修人員負(fù)責(zé)接收、發(fā)放和安全閥維修校驗(yàn)操作和檢查，對(duì)安全閥維修和校驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)填寫相關(guān)記錄。c） 設(shè)備員對(duì)設(shè)備和儀器的狀態(tài)滿足校驗(yàn)要求負(fù)責(zé)。d） 資料員負(fù)責(zé)記錄、報(bào)告等收集、整理，歸檔和保管。7.3.2程序7.3.2.1技術(shù)準(zhǔn)備我站由

38、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定、批準(zhǔn)并定期評(píng)審安全閥校驗(yàn)的方案和相關(guān)作業(yè)文件，作業(yè)文件包括：安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗(yàn)、密封性試驗(yàn)等關(guān)鍵過(guò)程的作業(yè)文件。7.3.2.2接受委托a）接收人員必須較熟練的掌握各類安全閥的規(guī)格、型號(hào)、性能、結(jié)構(gòu)和適用范圍，較為熟練的識(shí)別安全閥的質(zhì)量和真?zhèn)?，?duì)于非定點(diǎn)生產(chǎn)廠的安全閥不予核檢，對(duì)于假冒偽劣產(chǎn)品要做解釋工作，動(dòng)員更換。對(duì)盜用國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)廠商標(biāo)的非法行為，應(yīng)向相關(guān)部門反映情況。b）接收要求1)送檢的安全閥應(yīng)附有“安全閥修理校驗(yàn)委托單”，委托單應(yīng)由使用單位工程技術(shù)人員填寫簽字，填寫人員對(duì)填寫內(nèi)容的正確性負(fù)責(zé)，沒(méi)有“委托單”的安全閥不予校驗(yàn)。石家莊煉化建筑安裝工

39、程有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)7標(biāo)題安全閥校驗(yàn)控制頁(yè) 碼第3頁(yè)共6頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改2)在容器檢驗(yàn)周期內(nèi)的合格設(shè)備上的安全閥送檢時(shí)由送檢單位相關(guān)技術(shù)人員填寫“委托單”并附相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等證明文件復(fù)印件。3)校驗(yàn)員應(yīng)對(duì)委托書填寫內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，如對(duì)所填內(nèi)容有懷疑時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核實(shí)?？梢砸笏蜋z單位請(qǐng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、監(jiān)檢人員簽字確認(rèn)，或提供相關(guān)技術(shù)資料復(fù)印件，并將核實(shí)情況記錄在委托單上。4)校驗(yàn)員應(yīng)對(duì)送檢的安全閥進(jìn)行外觀檢查，并在委托單相應(yīng)欄目作記載，同時(shí)登記臺(tái)帳并確定校驗(yàn)編號(hào)。5)接收人員對(duì)送檢的安全閥要認(rèn)真檢查各部件有無(wú)損壞，是否缺件，同時(shí)要根據(jù)使用介質(zhì)及工作壓力的需求核對(duì)安全

40、閥的公稱壓力有無(wú)差錯(cuò)，彈簧的壓力級(jí)是否合理，以上逐項(xiàng)確認(rèn)無(wú)誤后掛牌待修或定壓，同時(shí)要詳細(xì)記錄。7.3.2.3宏觀檢查及初校a）校驗(yàn)前校驗(yàn)人員對(duì)安全閥進(jìn)行宏觀檢查，經(jīng)宏觀檢查合格的安全閥即可進(jìn)行初校，經(jīng)宏觀檢查，初校合格的安全閥直接轉(zhuǎn)入整定壓力的校驗(yàn)。b）若經(jīng)宏觀檢查不合格或初校時(shí)開啟壓力不穩(wěn)定，有泄漏等跡象時(shí)，要進(jìn)行解體、清洗、修理等工作，校驗(yàn)員須在校驗(yàn)單上加注并在委托單上簽字。7.3.2.4解體、清洗、檢查、修理、研磨、裝配。a）校驗(yàn)委托單上有不正常情況記載、用戶要求或經(jīng)宏觀檢查不能直接進(jìn)行初校要求的，則進(jìn)行解體、清洗、修理、研磨。b）解體、清洗、修理工作由維修人員承擔(dān)，并填寫記錄。c）對(duì)于

41、有脫脂要求的，應(yīng)嚴(yán)格用三氯乙烯、四氯化碳或丙酮清洗，確保密封面無(wú)油脂。7.3.2.5整定壓力校驗(yàn)a）校驗(yàn)前，應(yīng)根據(jù)安全閥的校驗(yàn)壓力，選用合格的壓力表。b）新安全閥在初校之前要對(duì)其彈簧壓力等級(jí)范圍進(jìn)行核對(duì)，整定壓力必須在其范圍之內(nèi)。否則應(yīng)通知顧客更換彈簧，以達(dá)到符合規(guī)定的壓力級(jí)。c）經(jīng)宏觀檢查、解體或修理，初校合格后的安全閥才能作整定壓力校驗(yàn)和調(diào)整。d）整定壓力校驗(yàn)后校驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)記錄，不合格的安全閥可繼續(xù)修理直至合格，無(wú)法修理的不合格安全閥按判廢處理。整定壓力校驗(yàn)合格后方可進(jìn)行密封性試驗(yàn)。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)7標(biāo)題安全閥校驗(yàn)控制頁(yè) 碼第4頁(yè)共6頁(yè)修改狀

42、態(tài)第0次修改7.3.2.6密封性能試驗(yàn)a）整定壓力調(diào)整好后，降低并調(diào)整安全閥進(jìn)口壓力，使其在密封試驗(yàn)壓力狀態(tài)下保持一定時(shí)間，進(jìn)行安全閥密封性能試驗(yàn)，其合格標(biāo)準(zhǔn)參照 GB12243彈簧直接載荷式安全閥或其它有關(guān)規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。b）試驗(yàn)合格的轉(zhuǎn)下道工序，不合格的轉(zhuǎn)修理或不合格安全閥處理并由校驗(yàn)員及時(shí)記錄。c）連續(xù)反復(fù)進(jìn)行整定壓力校驗(yàn)和密封性能試驗(yàn)，至少應(yīng)進(jìn)行三次，每次校驗(yàn)符合要求，并及時(shí)記錄。d）對(duì)校驗(yàn)委托單中有背壓要求的，在整定壓力和密封性能試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)考慮到背壓的影響和校驗(yàn)時(shí)介質(zhì)、溫度與設(shè)備運(yùn)行狀況的差異，給予必要的修正，并填寫校驗(yàn)記錄。7.3.2.7掛牌鉛封a）維修人員對(duì)合格的安全閥應(yīng)及時(shí)掛牌

43、并鉛封，并經(jīng)其他校驗(yàn)人員檢查核對(duì)，填寫和簽署校驗(yàn)記錄。b）已校驗(yàn)合格的安全閥按定置管理存放在指定地點(diǎn)。7.3.2.8出具報(bào)告a）校驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)校驗(yàn)記錄對(duì)安全閥作出合格或不合格的結(jié)論，及時(shí)出具校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書，并簽字。校驗(yàn)記錄應(yīng)包含足夠的信息，項(xiàng)目填寫應(yīng)齊全，應(yīng)當(dāng)在安全閥校驗(yàn)時(shí)及時(shí)予以記錄，各責(zé)任人簽署要齊全。b）報(bào)告一式二份，一份交用戶，一份本站存檔。c）安全閥校驗(yàn)的報(bào)告應(yīng)當(dāng)符合以下要求： 1)校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書應(yīng)當(dāng)正確、準(zhǔn)確、清晰不得有修改痕跡。2)校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書應(yīng)采用安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的格式。3)校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。技術(shù)負(fù)責(zé)人和維修人

44、員對(duì)校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書校驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告專用印章由技術(shù)負(fù)責(zé)人保管。4)校驗(yàn)報(bào)告書或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書時(shí)發(fā)出后需要更正時(shí)，應(yīng)當(dāng)書面通知客戶并且將原報(bào)告和證書收回、注銷、歸檔并記錄，再重新發(fā)出更正后的報(bào)告。7.3.2.9安全閥發(fā)放合格安全閥在發(fā)放前，校驗(yàn)員應(yīng)核對(duì)報(bào)告書與發(fā)放安全閥的有關(guān)數(shù)據(jù)，然后將安全閥隨同報(bào)告書交用戶，并請(qǐng)送校人員在校驗(yàn)臺(tái)帳上簽字。7.3.2.10校驗(yàn)資料存檔校驗(yàn)資料包括校驗(yàn)委托單、校驗(yàn)記錄、校驗(yàn)報(bào)告書、校驗(yàn)意見(jiàn)通知書，質(zhì)量信息單，由本站資料員收集、整理，歸檔，保存期一般不少于三年。7.3.2.11安全閥校驗(yàn)的監(jiān)督技術(shù)負(fù)責(zé)人定期監(jiān)督安全閥維修人員的校驗(yàn)試驗(yàn)過(guò)程和

45、質(zhì)量，并在相關(guān)記錄上簽字。7. 4相關(guān)文件安全閥校驗(yàn)作業(yè)安全管理制度安全閥接收發(fā)放管理制度安全閥在線校驗(yàn)制度石家莊煉化建筑安裝工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)7標(biāo)題安全閥校驗(yàn)控制頁(yè) 碼第6頁(yè)共6頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改校驗(yàn)控制控制流程委托(2)承接委托(2)宏觀檢查(2)初 校(2)整定壓力(2)密封性試驗(yàn)(2)掛牌鉛封(2,2)出具報(bào)告(2)審 核(1)統(tǒng)計(jì)上報(bào)(3) (1) (1)定期回訪發(fā)放(2)存檔(3)判定(2)意見(jiàn)通知(2)解體,清洗修理,研磨(2)控制依據(jù)質(zhì)量記錄委托單登記臺(tái)帳委托書記錄、報(bào)告書記錄、報(bào)告書記錄、報(bào)告書意見(jiàn)通知書報(bào)告書文 件標(biāo)準(zhǔn)、文件操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)操作

46、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、文件標(biāo)準(zhǔn)、文件、規(guī)程注：(1) 技術(shù)負(fù)責(zé)人；(2)維修員；(3)資料員安全閥校驗(yàn)質(zhì)量控制圖石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)8標(biāo)題質(zhì)量管理體系分析與改進(jìn)頁(yè) 碼第1頁(yè)共3頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改8質(zhì)量管理體系分析和改進(jìn)本站（公司）應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，已達(dá)到如下目的：a）證實(shí)安全閥校驗(yàn)的符合性；b）確保質(zhì)量體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.1 內(nèi)部質(zhì)量審核8.1.1本站（公司）應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，已驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)。8.1.2制定并執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量

47、審核制度，內(nèi)容包括：a）審核方案策劃（確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次或時(shí)間間隔、方法、審核員資格確認(rèn)及要求、資源配備等，策劃時(shí)要綜合考慮所審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果等因素）；b）審核的準(zhǔn)備（包括編制審核計(jì)劃并批準(zhǔn)下發(fā)、組成審核組、編制檢查表、通知受審核單位等）c）審核的實(shí)施（包括召開首末次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、編制審核報(bào)告并確保審核的客觀性、公正性，審核員不審核自己部門的工作等）；d）對(duì)受審核單位或區(qū)域的不合格，確保及時(shí)制定糾正措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，采取糾正措施的跟蹤檢查和效果驗(yàn)證工作。e）內(nèi)部審核中的全部記錄、文件由審核組長(zhǎng)移交檔案員保管。8.2不合格控制8.2.1 本站

48、建立不合格控制程序，對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別和控制，防止非規(guī)范校驗(yàn)服務(wù)發(fā)生和不合格報(bào)告交付使用。8.2.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按站不合格控制程序的要求，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格實(shí)施控制。8.2.3 凡是不符合國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、本手冊(cè)及支持性文件規(guī)定的都是不合格。主要表現(xiàn)在以下幾方面：a）違反法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；b）違反本手冊(cè)及支持性文件；c）人員資格不符合規(guī)定的要求；d）校驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定的要求；8.2.4 本站的不合格可通過(guò)以下過(guò)程發(fā)現(xiàn)：a）校驗(yàn)報(bào)告審批；石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)8標(biāo)題質(zhì)量管理體系分析與改進(jìn)頁(yè) 碼第2頁(yè)共3頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改b）質(zhì)量

49、體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查；c）客戶和其他單位反饋；d）監(jiān)察機(jī)構(gòu)抽查；e）資格換證審查；f）內(nèi)部質(zhì)量審核。8.2.5 糾正措施8.2.5.1本站對(duì)識(shí)別的不合格采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，措施應(yīng)能有效地達(dá)到以下目的：a)消除發(fā)現(xiàn)的不合格b)防止不合格報(bào)告的發(fā)出、中止非規(guī)范校驗(yàn)服務(wù)。8.2.5.2根據(jù)不合格輕重程序，確定消除不合格的措施。a）對(duì)于已發(fā)出的不合格校驗(yàn)報(bào)告可采取追回報(bào)告重新校驗(yàn)，糾正錯(cuò)誤檢驗(yàn)結(jié)論等做法。b）對(duì)于一般性不合格應(yīng)及時(shí)糾正。c）對(duì)于嚴(yán)重不合格，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)站長(zhǎng)處理。8.2.5.3各部門應(yīng)對(duì)涉及的嚴(yán)重不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并采取不效的措施，以避免類似問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)。8.2.5.4 糾正的驗(yàn)證不合格采取糾正措施后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)證符合性，并保留驗(yàn)證結(jié)果和記錄。8.3抱怨和申訴8.3.1本站接受并及時(shí)有效的處理顧客的投訴，達(dá)到顧客滿意。8.3.2顧客的投訴由質(zhì)量負(fù)