KPI分解邏輯圖

1、組織績(jī)效管理組織績(jī)效管理 KPI 分解分解 邏輯圖邏輯圖 東芝開(kāi)利營(yíng)運(yùn)管理部東芝開(kāi)利營(yíng)運(yùn)管理部 財(cái) 務(wù) 角 度 我 們 以 何 種 形 象 展 現(xiàn) 給 股 東/投 資 者 ？ 客 戶(hù) 角 度 我 們 以 何 種 形 象 展 現(xiàn) 給 客 戶(hù) ？ 內(nèi) 部 營(yíng) 運(yùn) 角 度 我 們 的 經(jīng) 營(yíng) 效 率 如 何 ？ 學(xué) 習(xí) 與 發(fā) 展 角 度 我 們 的 員 工 感 覺(jué) 如 何 ？ 遠(yuǎn) 景 與 戰(zhàn) 略 . 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)1/4原來(lái)生活可以更美的原來(lái)生活可以更美的成為世界空調(diào)行業(yè)前三強(qiáng)成為世界空調(diào)行業(yè)前三強(qiáng)制造費(fèi)用和預(yù)算差異率關(guān)鍵成功因素 凈資產(chǎn)回報(bào)率提高企業(yè)盈利水平 銷(xiāo)售凈利潤(rùn)率 當(dāng)期銷(xiāo)售收入 增加銷(xiāo)售收入增

2、加老產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入來(lái)自新渠道的銷(xiāo)售收 來(lái)自原有渠道的銷(xiāo)售收 來(lái)自直銷(xiāo)客戶(hù)的銷(xiāo)售收入來(lái)自核心產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入 增加新產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入來(lái)自新渠道的銷(xiāo)售收 來(lái)自原有渠道的銷(xiāo)售收 來(lái)自直銷(xiāo)客戶(hù)的銷(xiāo)售收入降低各項(xiàng)成本費(fèi)用，提高凈利潤(rùn)控制和降低營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用控制和降低市場(chǎng)費(fèi)用控制和降低銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用率 人均銷(xiāo)售費(fèi)用率 市場(chǎng)費(fèi)用貢獻(xiàn)率 控制和降低費(fèi)用成本控制和降低物流成本控制和降低庫(kù)存跌價(jià)損失庫(kù)存跌價(jià)率 物流成本率 控制與降低管理費(fèi)用 加強(qiáng)預(yù)算管理控制與降低人員成本管理人員成本率 預(yù)算制定調(diào)整按時(shí)開(kāi)展和完成率市場(chǎng)費(fèi)用貢獻(xiàn)率 控制與降低制造成本 控制與降低人員成本控制與降低生產(chǎn)成本控制與降低采購(gòu)成本直接人員成本率 直

3、接成本和預(yù)算差異率 采購(gòu)計(jì)劃成本與實(shí)際成本差異率控制與降低研發(fā)成本 控制與降低研發(fā)成本 新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率提高資產(chǎn)利用率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提高投資收益率 投資收益率加速運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)率運(yùn)營(yíng)資本周轉(zhuǎn)天數(shù)加速庫(kù)存的周轉(zhuǎn)率加速應(yīng)收帳款的周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款的周轉(zhuǎn)率 庫(kù)存的周轉(zhuǎn)率 加速長(zhǎng)期投資周轉(zhuǎn)率長(zhǎng)期投資周轉(zhuǎn)率加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)比率現(xiàn)金利息償還能力控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 2/4. 客戶(hù)客戶(hù)原來(lái)生活可以更美的原來(lái)生活可以更美的成為世界空調(diào)行業(yè)前三強(qiáng)成為世界空調(diào)行業(yè)前三強(qiáng)增加客戶(hù)價(jià)值和盈利水平 提高市場(chǎng)份額 市場(chǎng)份額提高客戶(hù)滿(mǎn)意度 客戶(hù)滿(mǎn)意度 建立良好的企業(yè)品牌形象提高市場(chǎng)活動(dòng)有效

4、行 市場(chǎng)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)效果評(píng)估結(jié)果品牌市場(chǎng)價(jià)值品牌認(rèn)知度產(chǎn)品認(rèn)知度提高客戶(hù)的平均利潤(rùn)水平提高目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額老客戶(hù)的銷(xiāo)售額比例 新客戶(hù)的數(shù)量 每個(gè)客戶(hù)的平均利潤(rùn)貢獻(xiàn)目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)份額保留老客戶(hù) 發(fā)展新客戶(hù) 提高分銷(xiāo)商的滿(mǎn)意度提高直銷(xiāo)客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)流失率分銷(xiāo)商滿(mǎn)意度提高經(jīng)銷(xiāo)商的拜訪(fǎng)水平及時(shí)向分銷(xiāo)商供貨對(duì)分銷(xiāo)商反饋的響應(yīng)經(jīng)銷(xiāo)商流失數(shù)量經(jīng)銷(xiāo)商拜訪(fǎng)任務(wù)完成率向分銷(xiāo)商供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率分銷(xiāo)商反饋的響應(yīng)率經(jīng)銷(xiāo)商流失率客戶(hù)流失率使用直銷(xiāo)客戶(hù)滿(mǎn)意度及時(shí)向直銷(xiāo)客戶(hù)供貨提供客戶(hù)高質(zhì)量的售后服務(wù)提高客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿(mǎn)意度直接客戶(hù)流失數(shù)量向分銷(xiāo)商供貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的達(dá)成率新產(chǎn)品客戶(hù)滿(mǎn)意度直接客戶(hù)流失率降低產(chǎn)品投訴次數(shù)

5、產(chǎn)品投訴次數(shù)及時(shí)反饋客戶(hù)提出的意見(jiàn)對(duì)客戶(hù)意見(jiàn)在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)的反饋率消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿(mǎn)意度售后服務(wù)客戶(hù)滿(mǎn)意度提高品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量提高品牌在最終用戶(hù)前出現(xiàn)的頻率提高公共關(guān)系活動(dòng)質(zhì)量品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別廣告投放計(jì)劃執(zhí)行率在社區(qū)中的企業(yè)信譽(yù)級(jí)別公共關(guān)系活動(dòng)的次數(shù)公共關(guān)系活動(dòng)的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別提高區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)有效性提高行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)有效性區(qū)域性市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率行業(yè)市場(chǎng)活動(dòng)目標(biāo)達(dá)成率水平關(guān)鍵成功因素 3/4原來(lái)生活可以更美的原來(lái)生活可以更美的成為世界空調(diào)行業(yè)前三強(qiáng)成為世界空調(diào)行業(yè)前三強(qiáng). 內(nèi)部營(yíng)運(yùn)內(nèi)部營(yíng)運(yùn)提高內(nèi)部營(yíng)運(yùn)效率提高技術(shù)創(chuàng)新水平提高技術(shù)創(chuàng)新性提高技術(shù)開(kāi)發(fā)效率提高研發(fā)目標(biāo)達(dá)成水平新

6、品開(kāi)發(fā)上市的數(shù)量新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)各階段按期達(dá)成率研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率提高對(duì)市場(chǎng)的洞察力以市場(chǎng)引導(dǎo)銷(xiāo)售提高市場(chǎng)調(diào)研和細(xì)分水平市場(chǎng)調(diào)研達(dá)成率市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量提高供應(yīng)鏈水平提高銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確率加強(qiáng)供貨商管理，確保采購(gòu)任務(wù)的完成采購(gòu)定單按時(shí)完成率采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)合格率供貨商檔案資料完備率建立完善的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系ISO09000質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果提高庫(kù)存管理水平，減少倉(cāng)儲(chǔ)損失庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)帳實(shí)相符率倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品損壞率FIFO達(dá)成率1年內(nèi)過(guò)期的倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品金額減少運(yùn)輸環(huán)節(jié)成本，減少物流損失運(yùn)輸過(guò)程的產(chǎn)品損壞率內(nèi)部調(diào)撥運(yùn)輸費(fèi)用占總運(yùn)輸費(fèi)用的比率加強(qiáng)訂單的執(zhí)行率銷(xiāo)售訂單數(shù)量完成率銷(xiāo)售訂單實(shí)際完成率補(bǔ)貨訂單的執(zhí)行時(shí)間合

7、同管理差錯(cuò)率提高客戶(hù)關(guān)系管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)信息維護(hù)加強(qiáng)研產(chǎn)銷(xiāo)售后溝通統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率客戶(hù)檔案資料完備率客戶(hù)服務(wù)中發(fā)現(xiàn)重要質(zhì)量問(wèn)題的及時(shí)傳遞建立并持續(xù)改善公司的流程和制度 有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率績(jī)效考核報(bào)告提交及時(shí)率提高職能管理水平財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿(mǎn)意度提高職能服務(wù)的內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度會(huì)計(jì)服務(wù)滿(mǎn)意度審計(jì)服務(wù)滿(mǎn)意度法律服務(wù)滿(mǎn)意度做好重要檔案的管理工作檔案管理及時(shí)，正確率及時(shí)有效的開(kāi)展人力資源活動(dòng)招聘空缺職務(wù)所需的平均天數(shù)招聘成功率員工發(fā)放工資正確率員工工資發(fā)放及時(shí)率提高財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性財(cái)務(wù)報(bào)表正確率財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率有效開(kāi)展內(nèi)審工作，提高內(nèi)審質(zhì)量?jī)?nèi)審報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別內(nèi)審按

8、照計(jì)劃及時(shí)開(kāi)展的比率內(nèi)審報(bào)告的及時(shí)率重點(diǎn)監(jiān)察領(lǐng)域發(fā)生的事故數(shù)量行政總務(wù)服務(wù)滿(mǎn)意度信息技術(shù)服務(wù)滿(mǎn)意度人力資源服務(wù)滿(mǎn)意度績(jī)效考核工作差錯(cuò)數(shù)績(jī)效考核報(bào)告質(zhì)量評(píng)級(jí)提高會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確性審計(jì)調(diào)整分錄的數(shù)量會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù)加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理定期盤(pán)點(diǎn)完成率備品備件,固定資產(chǎn),勞動(dòng)防護(hù)用品等帳務(wù)相符率加強(qiáng)總務(wù)后勤支持保障職能總務(wù)事務(wù)處理差錯(cuò)延遲次數(shù)提高生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成水平提高產(chǎn)能利用水平提高產(chǎn)品質(zhì)量水平生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)達(dá)成率產(chǎn)能利用率 產(chǎn)品合格品率提高生產(chǎn)控制水平確實(shí)保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的達(dá)成 公司戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成情況提高企業(yè)信息化應(yīng)用程度 流程自動(dòng)化比率提高員工工作水平員工出勤率人均利潤(rùn)率人均銷(xiāo)售收入提高渠道拓展水平 新渠道拓展數(shù)量關(guān)鍵成功因素 4/4原來(lái)生活可以更美的原來(lái)生活可以更美的成為世界空調(diào)行業(yè)前三強(qiáng)成為世界空調(diào)行業(yè)前三強(qiáng).學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)提高員工技能和滿(mǎn)意度員工技能提升率企業(yè)文化評(píng)分員工滿(mǎn)意度知識(shí)共享水平打分提高員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿(mǎn)意度確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)組織有效的培訓(xùn)加強(qiáng)員工績(jī)效體系的制定員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿(mǎn)意度員工培訓(xùn)時(shí)間數(shù)培訓(xùn)組織和課程滿(mǎn)意度績(jī)效體系報(bào)告提交及時(shí)度創(chuàng)建良好的意見(jiàn)和建議反饋體系持續(xù)提高公司范圍內(nèi)的變革項(xiàng)目完成質(zhì)量提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量公司范圍的變革項(xiàng)目完成