吳江南玻華東工程玻璃質(zhì)量手冊(cè)

1、中國(guó)南玻集團(tuán)吳江南玻華東工程玻璃務(wù)部質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)： QM版本編號(hào)：Ver3.0修訂編號(hào)： 00 日期： 2010-12-18 日期： 2010-12-31 日期： 2010-12-31 文件控制章如該控制章為藍(lán)色，則本文件為受控文件；若不是藍(lán)色，則本文件不是受控文件。0.1質(zhì)量手冊(cè)目錄01質(zhì)量手冊(cè)目錄 102.1質(zhì)量手冊(cè)修改頁 202.2質(zhì)量手冊(cè)修改申請(qǐng)單 303管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）任命書 404吳江南玻簡(jiǎn)介 505質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)頁 606質(zhì)量體系文件發(fā)放控制表 707質(zhì)量手冊(cè)編制說明 808質(zhì)量職能分配表 909質(zhì)量管理體系主要過程及相關(guān)責(zé)任部門 101范圍 11總則 11 12刪減范

2、圍 112引用標(biāo)準(zhǔn) 113術(shù)語和定義 114質(zhì)量管理體系 41質(zhì)量管理體系概述 11-13 42體系文件 135管理職責(zé) 51管理承諾 14 52以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) 14 53質(zhì)量方針 14-15 54策劃 15 55職責(zé)、權(quán)限和溝通 15-21 56管理評(píng)審 216資源管理 61資源的提供 21 62人力資源 22 63基礎(chǔ)設(shè)施 22 64工作環(huán)境 227產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 71實(shí)現(xiàn)過程的策劃 22-23 72與客戶有關(guān)的過程 23-24 73設(shè)計(jì)開發(fā) 24 74采購 24-25 75生產(chǎn)和服務(wù)的提供 25-26 76監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備的控制 268測(cè)量、分析和改進(jìn) 81策劃 26 82監(jiān)視和測(cè)量 26-2

3、7 83不合格品控制 27 84數(shù)據(jù)分析 27-28 85改進(jìn) 280.2.1質(zhì)量手冊(cè)修改頁序號(hào)修改條款修改狀態(tài)生效日期備注10.3管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）任命書002011/01/0120.4吳江南玻簡(jiǎn)介002011/01/0130.6質(zhì)量體系文件發(fā)放控制表002011/01/0140.8質(zhì)量職能分配表002011/01/0153.術(shù)語和定義002011/01/01654策劃中5.4.1質(zhì)量目標(biāo)002011/01/0175.5.1質(zhì)量體系架構(gòu)圖、職責(zé)和權(quán)限002011/01/0189100.2.2質(zhì)量手冊(cè)修改申請(qǐng)單質(zhì)量手冊(cè)修改申請(qǐng)單 表單編號(hào)：WP-Q-D-65申請(qǐng)部門品控部修改人俞錦輝修改

4、日期2010.12.28修改前條款：0.3管理者代表任命書：任命 曾裕斌先生 為吳江南玻管理者代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人；0.4吳江南玻簡(jiǎn)介中沒有關(guān)于籌建中二期工程的相關(guān)描述；0.6質(zhì)量體系文件發(fā)放分發(fā)號(hào)沒有 工程及經(jīng)營(yíng)總助、銷售二部、安全辦、技術(shù)工藝室的發(fā)放編號(hào)；0.8質(zhì)量職能分配表的修改，因公司對(duì)人事任命有新的變動(dòng)，所以部分職能需重新分配；3“術(shù)語和定義”中關(guān)于本手冊(cè)中使用的供應(yīng)鏈術(shù)語，缺??；5.4“策劃”中5.4.1質(zhì)量目標(biāo)：a)客戶滿意度不低于85分 b)綜合有效質(zhì)量投訴率2.0% c)綜合成品率98.7% ；5.5.1質(zhì)量體系架構(gòu)圖、職責(zé)和權(quán)限，因公司對(duì)人事任命有新的變動(dòng)，職能分配內(nèi)容修作修訂

5、；原手冊(cè)中出現(xiàn)的名詞“經(jīng)營(yíng)部”、“生產(chǎn)部-工藝技術(shù)部”、“生產(chǎn)部-計(jì)劃部”重新定義修改.修改后條款：0.3管理者代表任命書：任命 孫鳳嶺先生 為吳江南玻管理者代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人；“建設(shè)中的二期擬投資2億元人民幣”、“二期工程設(shè)計(jì)產(chǎn)能為，年產(chǎn)可鋼化節(jié)能基300萬平方米”；增加文件分發(fā)號(hào)，依次為：05、12、17、18；結(jié)合公司最新的人事任命通知，對(duì)組織內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)層及各部門職能重新進(jìn)行分配，詳情請(qǐng)參見頁9；增加本手冊(cè)中使用的供應(yīng)鏈術(shù)語：供方-組織客戶；新質(zhì)量目標(biāo)：a)客戶滿意度不低于80分（2011年采用新的調(diào)查內(nèi)容及新的滿意度計(jì)算公式）；b)綜合有效質(zhì)量投訴率1.8%； c)綜合成品率99.0% ；關(guān)

6、于“5.5.1質(zhì)量體系架構(gòu)圖、職責(zé)和權(quán)限”修訂的詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)參見頁15-21；依次變更為“采購物流部”、“工藝技術(shù)室”、劃入銷售一部手冊(cè)中作刪減；本版手冊(cè)中新增加名詞“銷售二部”、“可鋼化節(jié)能基片（后面簡(jiǎn)稱 大板）”.審核意見： 批準(zhǔn)意見： 0.3管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）任命書管理者代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書現(xiàn)任命 孫鳳嶺先生 為吳江南玻華東工程玻璃（以下簡(jiǎn)稱公司）管理者代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)為：1、 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系能夠滿足“3C”（產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證）認(rèn)證要求；2、 向公司的最高管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)意見；3、 代表公司就質(zhì)量管理體系、

7、“3C”認(rèn)證的有關(guān)事宜與第三方進(jìn)行聯(lián)系；4、 確保加貼強(qiáng)制認(rèn)證性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；并建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志得到妥善保管和使用；5、 負(fù)責(zé)建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。希望公司全體員工弘揚(yáng)南玻“求實(shí)、創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)、高效”的企業(yè)精神，密切配合管理者代表的工作，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。吳江南玻華東工程玻璃總經(jīng)理：2010年12月31日 0.4吳江南玻簡(jiǎn)介簡(jiǎn) 介吳江南玻華東工程玻璃（簡(jiǎn)稱吳江南玻）是中國(guó)南玻集團(tuán)股份的控股子公司，隸屬于南玻集團(tuán)工程玻璃事業(yè)部?？偛课挥谥袊?guó)廣東深圳，南玻工程玻璃事業(yè)部在中國(guó)境

8、內(nèi)各大城市和地區(qū)，以及在美國(guó)、澳洲、香港等國(guó)家和地區(qū)均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)；吳江南玻是集團(tuán)為了實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)、貼近客戶的戰(zhàn)略計(jì)劃、響應(yīng)國(guó)家節(jié)能政策、支持環(huán)保、大力發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)而組建。吳江南玻成立于2006年10月，屬中外合資企業(yè)，其中南玻集團(tuán)占有75%股份，外資占25%。 吳江南玻一期投資6.8億元人民幣，建設(shè)中的二期擬投資2億元人民幣，總占地面積385畝。公司位于全國(guó)十強(qiáng)縣的江蘇省吳江市，地處浙江、江蘇、上海交匯處，也是中國(guó)沿海開發(fā)和長(zhǎng)三角對(duì)外開放的中心區(qū)域，公路、鐵路和水路等運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)十分發(fā)達(dá)。吳江南玻集成了南玻集團(tuán)二十多年玻璃深加工的研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷及生產(chǎn)制造管理經(jīng)驗(yàn)，綜合吸收了國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的鍍膜生產(chǎn)

9、及工藝技術(shù)；生產(chǎn)設(shè)備代表目前國(guó)際最先進(jìn)技術(shù)水平；主要從世界一流玻璃加工機(jī)械制造商引進(jìn)，如奧地利LISEC全自動(dòng)中空玻璃生產(chǎn)線，芬蘭TAMGLASS玻璃鋼化爐。吳江南玻以優(yōu)質(zhì)浮法玻璃為主要原料，加工制造各種低輻射鍍膜玻璃、陽光控制鍍膜玻璃、中空玻璃、鋼化、半鋼化、夾層、彩釉玻璃及其復(fù)合產(chǎn)品。產(chǎn)品具有卓越的環(huán)保和節(jié)能性能，優(yōu)越的安全及藝術(shù)美觀性能；產(chǎn)品主要應(yīng)用于高檔建筑的玻璃幕墻、室內(nèi)裝修，以及住宅門窗等領(lǐng)域。吳江南玻一期工程設(shè)計(jì)產(chǎn)能為，年產(chǎn)鍍膜玻璃320萬平方米，中空玻璃250萬平方米；二期工程設(shè)計(jì)產(chǎn)能為，年產(chǎn)可鋼化節(jié)能基片（以下簡(jiǎn)稱“大板” ）300萬平方米。公司同時(shí)配套提供節(jié)能玻璃技術(shù)咨詢與

10、服務(wù)。 吳江南玻秉承“求實(shí)、創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)、高效”的企業(yè)精神，以員工滿意、客戶滿意為最高宗旨，不遺余力地以高效的管理、先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，用卓越內(nèi)在品質(zhì)的產(chǎn)品和誠(chéng)信的服務(wù)答謝用戶，回報(bào)社會(huì)，與客戶共成長(zhǎng)！地址：江蘇省吳江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龐金南路869號(hào) ：+8651281559999 ：+8651281559998 ：2152220.5質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001-ISO9001：2008國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，并結(jié)合3C（國(guó)家安全強(qiáng)制認(rèn)證）認(rèn)證規(guī)定而制定的，它闡述了吳江南玻的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)公司的質(zhì)量體系提出了具體要求，本手冊(cè)適用于吳江南玻鋼化、彩釉、鍍膜、夾層、中空玻璃產(chǎn)品的生

11、產(chǎn)與加工，是公司質(zhì)量管理體系、各部門、全體員工行動(dòng)和工作指南，指導(dǎo)公司質(zhì)量體系的所有部門的運(yùn)行。本手冊(cè)自 2011年01月01日起正式實(shí)施。本手冊(cè)是吳江南玻質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有客戶的承諾，吳江南玻的所有員工自本手冊(cè)實(shí)施之日起，必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)規(guī)定了吳江南玻質(zhì)量管理體系要求，并用于公司需要證實(shí)穩(wěn)定地提供符合要求的鋼化、鍍膜、夾層、彩釉、中空及其復(fù)合產(chǎn)品的能力。本手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，旨在通過認(rèn)真運(yùn)行，并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)以及預(yù)防不合格來滿足客戶要求，從而使客戶滿意。本手冊(cè)適用于吳江南玻所有活動(dòng)，從與客戶的溝通和對(duì)客戶要求的識(shí)別，通過所有的質(zhì)量管理體系

12、過程，到使客戶滿意。 批準(zhǔn)（公司總經(jīng)理）： 日期：2010年12月31日0.6質(zhì)量體系文件發(fā)放控制表 分發(fā)號(hào) 部 門 01總經(jīng)理02生產(chǎn)系統(tǒng)副總 03營(yíng)銷系統(tǒng)副總04 總經(jīng)理助理（主管大板市場(chǎng)銷售及技術(shù)服務(wù)）05總經(jīng)理助理（主管投資擴(kuò)建、采購及物流）06 管理者代表07 生產(chǎn)部08品控部09設(shè)備部10采購物流部11銷售一部12銷售二部13技術(shù)服務(wù)及市場(chǎng)監(jiān)管部14 人力資源部15 財(cái)務(wù)部16 總經(jīng)辦 17 安全辦18 技術(shù)工藝室注：部門內(nèi)的二級(jí)發(fā)放，分發(fā)代號(hào)前兩位為本部門代號(hào)，接后兩位為自定流水號(hào)。 XXXX本部門自定的流水號(hào) 部門代號(hào)例如：采購物流部將本部門的工作文件發(fā)放到倉庫，則倉庫的分發(fā)代

13、號(hào)為1001；品控部將標(biāo)識(shí)管理規(guī)程發(fā)放到鋼化/中空質(zhì)檢班長(zhǎng)，則分發(fā)代號(hào)為0801，同時(shí)又發(fā)放到鍍膜質(zhì)檢班長(zhǎng)，則其分發(fā)代號(hào)為0802。0.7質(zhì)量手冊(cè)編制說明0.7.1本手冊(cè)是依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合3C認(rèn)證有關(guān)要求編制。0.7.2本手冊(cè)的目的是確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序和要求,實(shí)施有效質(zhì)量管理。0.7.3本手冊(cè)適用于公司的鋼化、鍍膜、夾層、彩釉、中空玻璃及其復(fù)合產(chǎn)品。0.7.4本手冊(cè)是公司的重要管理文件，未經(jīng)允許不得隨意復(fù)印、外傳。0.7.5本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門應(yīng)確保遵守手冊(cè)的規(guī)定。0.7.6手冊(cè)的編制審批：0.7.6.1本手冊(cè)Ver3.0版由品控部

14、組織編寫、參加編寫的人員有：孫鳳嶺、俞錦輝；0.7.6.2本手冊(cè)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。0.7.7手冊(cè)的發(fā)布和管理：0.7.7.1品控部是手冊(cè)的管理部門，負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、修訂、換版、回收和處置。領(lǐng)用部門或領(lǐng)用者必須辦理簽收手續(xù)。0.7.7.2手冊(cè)根據(jù)需要，經(jīng)批準(zhǔn)后可提供給客戶或認(rèn)證機(jī)構(gòu)；0.7.7.3手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失、外借、涂改；0.7.7.4本手冊(cè)通過質(zhì)量體系審核和評(píng)審驗(yàn)證其適宜性和有效性；0.7.7.5手冊(cè)分“受控”與“非受控”兩種管理狀態(tài)，受控版本發(fā)給與公司內(nèi)質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的部門、人員；非受控版本僅提供外部作參考用。僅受控版本的持有者可得到最新的有效版本。0

15、.7.8手冊(cè)的修訂：0.7.8.1在下列情況下,對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂與換版：0.7.8.1.1遵循的標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)有重大更改；0.7.8.1.2公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化；0.7.8.1.3總經(jīng)理認(rèn)為有必要修訂時(shí)；0.7.8.2 通常情況下每2年換版一次，當(dāng)手冊(cè)中個(gè)別或少數(shù)文件需要修訂時(shí)，由品控部組織更改，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由品控部對(duì)受控版本進(jìn)行換頁。新版本頒布時(shí)，舊版本由品控部回收并作報(bào)廢或銷毀處理。0.8質(zhì)量職能分配表序號(hào) 部門 職能程序總經(jīng)理生產(chǎn)系統(tǒng)副總營(yíng)銷系統(tǒng)副總大板銷售及技術(shù)服務(wù) 總助工程及經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)總助管理者代表生產(chǎn)部品控部設(shè)備部采購物流部銷售部技術(shù)服務(wù)與市場(chǎng)監(jiān)管部人力資源部財(cái)務(wù)

16、部總經(jīng)辦安全辦銷售辦事處技術(shù)工藝室1管理評(píng)審程序2文件控制程序3質(zhì)量記錄控制程序4人力資源控制程序5樣片制作程序6客戶要求識(shí)別與合同處理程序7供方評(píng)審與采購程序8客戶投訴處理程序9生產(chǎn)運(yùn)作程序10測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制程序 11設(shè)備管理程序 12設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序13客戶滿意度測(cè)量監(jiān)控程序14內(nèi)部審核程序15產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序16不合格品控制程序17糾正與預(yù)防措施程序備注： -主管領(lǐng)導(dǎo) -責(zé)任部門 -協(xié)助部門0.9質(zhì)量管理體系主要過程及相關(guān)責(zé)任部門ISO9001:2008版對(duì)應(yīng)的條款要求主要過程程序文件主要工作文件歸口部門4 質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)品控部4.1總要求質(zhì)量手冊(cè)品控部4.2文件要求文件

17、控制程序質(zhì)量記錄控制程序品控部5管理職責(zé)管理職責(zé)總經(jīng)理部5.1管理承諾質(zhì)量手冊(cè)總經(jīng)理部5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量手冊(cè)總經(jīng)理部5.3質(zhì)量方針質(zhì)量手冊(cè)總經(jīng)理部5.4策劃質(zhì)量手冊(cè)總經(jīng)理部5.5職責(zé)權(quán)限和溝通質(zhì)量手冊(cè)部門職責(zé)文件總經(jīng)理部5.6管理評(píng)審管理評(píng)審程序總經(jīng)理部6 資源管理資源管理總經(jīng)理部6.1資源提供質(zhì)量手冊(cè)總經(jīng)理部6.2人力資源人力資源控制程序人力資源部6.3基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)部門6.4工作環(huán)境質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)部門7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)作程序生產(chǎn)部7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃客戶要求識(shí)別與合同處理程序銷售部品控部7.2與客戶有關(guān)的過程客戶溝通與服務(wù)1、客戶溝通與服務(wù)程序2、客戶投訴處理程序3、樣片制

18、作程序銷售部品控部/技術(shù)服務(wù)與市場(chǎng)監(jiān)管部生產(chǎn)部客戶要求的識(shí)別和評(píng)審客戶要求識(shí)別與合同處理程序銷售部市場(chǎng)推廣與策劃客戶要求識(shí)別與合同處理程序銷售部合同處理過程客戶要求識(shí)別與合同處理程序銷售部7.3設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序技術(shù)工藝室7.4采購采購過程供方評(píng)審與采購程序采購物流部7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供鋼化、彩釉、鍍膜、夾層、中空生產(chǎn)過程1、生產(chǎn)運(yùn)作程序2、設(shè)備管理程序1、 鋼化特殊工序操作規(guī)程2、 鍍膜特殊工序操作規(guī)程3、 夾層特殊工序操作規(guī)程4、 彩釉特殊工序操作規(guī)程5、 中空特殊工序操作規(guī)程生產(chǎn)部設(shè)備部客戶財(cái)產(chǎn)客戶財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定采購物流部7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制程序設(shè)備

19、部8 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量測(cè)量和監(jiān)控過程客戶滿意測(cè)量和監(jiān)控程序銷售部品控部品控部?jī)?nèi)部審核程序產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序8.3不合格品控制不合格品控制程序品控部生產(chǎn)部8.4數(shù)據(jù)分析質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)部門8.5改進(jìn)糾正與預(yù)防措施控制程序相關(guān)部門1 范圍1.1總則本手冊(cè)規(guī)定了吳江南玻質(zhì)量管理體系要求，并用于公司需要證實(shí)穩(wěn)定地提供符合要求的鋼化、鍍膜、夾層、彩釉、中空及其復(fù)合產(chǎn)品的能力。本手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，旨在通過運(yùn)用，并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)以及通過預(yù)防不合格品產(chǎn)生來滿足客戶要求，從而讓客戶滿意。本手冊(cè)適用于吳江南玻所有的活動(dòng)，從與客戶的溝通和客戶要求的識(shí)別，通過所有的質(zhì)量管理體系過

20、程，到使客戶滿意。1.2 刪減范圍吳江南玻的質(zhì)量體系沒有刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)如下，下列標(biāo)準(zhǔn)包含了構(gòu)成本手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容。GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系要求3 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用了ISO9000:2005 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的有關(guān)定義。 本手冊(cè)中使用的供應(yīng)鏈術(shù)語為：供方 組織 客戶本手冊(cè)中所提到的“產(chǎn)品”指鋼化、鍍膜、夾層、彩釉、中空玻璃及其復(fù)合產(chǎn)品；也可指服務(wù)。本手冊(cè)中的“組織”指吳江南玻華東工程玻璃，隸屬于南玻工程玻璃事業(yè)部。4 質(zhì)量管理體系

21、4.1質(zhì)量管理體系概述吳江南玻直接由公司總經(jīng)理部負(fù)責(zé)，并按ISO9001：2008的要求建立質(zhì)量管理體系，同時(shí)形成文件?？偨?jīng)理部負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為了確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，具體明確了各部門的職責(zé)，并通過量化考核，調(diào)動(dòng)全體員工積極性和主動(dòng)性，合理配置和利用相關(guān)資源，充分借助內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審、測(cè)量/監(jiān)控與分析結(jié)果，使得體系得以有效運(yùn)行，從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的目的，最終為客戶提供滿意的和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。吳江南玻的質(zhì)量管理體系過程模式如下圖所示：吳江南玻質(zhì)量管理體系過程模式顧客（要求）與顧客溝通和服務(wù)顧客要求的識(shí)別與評(píng)審合同處理生產(chǎn)運(yùn)作（鋼化、鍍膜、夾層、

22、彩釉及中空工序）設(shè)計(jì)與開發(fā)市場(chǎng)推廣與策劃采購資源管理顧客滿意 管理職責(zé)產(chǎn)品交付產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量、分析與改進(jìn)吳江南玻的質(zhì)量管理體系有10大主要過程：10大主要過程： 主要職能部門：a) 管理職責(zé) 總經(jīng)理部b) 資源管理 總經(jīng)理部、人力資源部c) 與客戶溝通和服務(wù) 銷售部、技術(shù)服務(wù)及市場(chǎng)監(jiān)管部、品控部 d) 市場(chǎng)推廣與策劃 銷售部e) 客戶要求的識(shí)別與評(píng)審 銷售部、技術(shù)服務(wù)及市場(chǎng)監(jiān)管部f) 合同處理 銷售部g) 設(shè)計(jì)與開發(fā) 工藝技術(shù)室h) 采購 采購物流部i) 生產(chǎn)運(yùn)作 生產(chǎn)部j) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 生產(chǎn)部、品控部、采購物流部等相關(guān)部門以上10大主要過程分別由各職能部門制定有關(guān)文件進(jìn)行控制與管理。各職

23、能部門的職責(zé)已在本手冊(cè)中予以規(guī)定，各部門間的接口均在程序文件或相關(guān)文件中予以規(guī)定。 以上所有過程均按照質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行控制。在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中，所必要的資源由總經(jīng)理部批準(zhǔn)并給予滿足。公司外包過程包括產(chǎn)品運(yùn)輸，特種玻璃的加工，外包過程按照供方評(píng)審及采購控制程序執(zhí)行。4.2 體系文件 4.2.1文件概述吳江南玻質(zhì)量管理體系文件分為四層：a) 質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針載于質(zhì)量手冊(cè)，并要求以文件形式公布；b) 程序文件：按公司實(shí)際情況，共編制了17個(gè)程序文件；c) 作業(yè)指導(dǎo)性文件、管理辦法及規(guī)章制度、設(shè)備操作規(guī)程等；d) 質(zhì)量記錄：是一種特殊的體系文件，是體系運(yùn)行是否有效的客觀憑證。4.

24、2.2 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量管理體系文件，具有權(quán)威性和實(shí)用性，用于公司的內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量保證。吳江南玻質(zhì)量手冊(cè)主要包括以下內(nèi)容：a) 規(guī)定了組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量策劃；b) 描述公司質(zhì)量管理體系的范圍；c) 規(guī)定了相應(yīng)的程序文件或?qū)ζ涞囊?；d) 對(duì)質(zhì)量管理體系中各過程的順序和相互作用進(jìn)行了描述。質(zhì)量手冊(cè)按文件控制程序進(jìn)行控制。4.2.3程序文件公司為確保過程有效運(yùn)行和得到控制所要求的程序文件：17個(gè)（管理評(píng)審程序、文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、人力資源控制程序、樣片制作程序、客戶要求的識(shí)別和合同處理、供方評(píng)審與采購程序、客戶投訴處理程序、生產(chǎn)運(yùn)作程序、測(cè)量和監(jiān)

25、控設(shè)備的控制程序、設(shè)備管理程序、客戶滿意測(cè)量和監(jiān)控程序、內(nèi)部審核程序、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序、不合格品控制程序、糾正與預(yù)防措施控制程序、設(shè)計(jì)與開發(fā)程序）。4.2.4文件控制公司制定了專門的文件控制程序，以對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的文件進(jìn)行控制和管理。所有文件均按規(guī)定的要求定期進(jìn)行評(píng)審，以確保文件的適宜性、有效性。4.2.5質(zhì)量記錄的控制為了提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，公司制定了質(zhì)量記錄控制程序，以控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、防護(hù)、保存期限和處理方法。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司最高管理層對(duì)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系給予承諾，并主持開展以下活動(dòng)：a) 在公司范圍內(nèi)，傳達(dá)滿足客戶和

26、法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 按規(guī)定每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審；d) 確定資源需求，并確保獲得必要的資源。5.2 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)公司最高管理層負(fù)責(zé)將通過市場(chǎng)調(diào)查、與客戶的溝通和服務(wù)等方式所了解到的客戶的需求和期望在公司相關(guān)層次或職能部門中給予明確，并要求在各職能部門的相應(yīng)規(guī)范中給予體現(xiàn)，以滿足客戶要求。5.3 質(zhì)量方針公司最高管理層負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針，吳江南玻的質(zhì)量方針為：以客戶為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，求實(shí)創(chuàng)新，全員參與，為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。質(zhì)量方針含義：a) 以客戶為中心：吳江南玻的生存與發(fā)展有賴于客戶，不斷滿足客戶的要求和期望是我們的發(fā)展之道。目

27、前建材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，我們要不遺余力地加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善與客戶接口的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)提升質(zhì)量水準(zhǔn)，做好售前、售后服務(wù)，最終達(dá)到客戶滿意。b) 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，求實(shí)創(chuàng)新：通過市場(chǎng)調(diào)查、分析與策劃，把握市場(chǎng)變化趨勢(shì)，充分發(fā)揮我們的資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)新產(chǎn)品，新工藝研發(fā)，不失時(shí)機(jī)地向市場(chǎng)投放適銷對(duì)路的新產(chǎn)品。只有緊扣市場(chǎng)的脈搏，我們才能在激烈競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，最終擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。求實(shí)就是給客戶帶來現(xiàn)實(shí)價(jià)值，創(chuàng)新就是給客戶帶來未來的價(jià)值。c) 全員參與：滿足客戶需求，提高客戶滿意，需要吳江南玻全體員工的努力，而只有通過全員參與的全過程，全對(duì)象（人、機(jī)、料、法、環(huán)）的持續(xù)改進(jìn)，才可能持續(xù)不斷地滿足客戶日益變化

28、的需求，才可能使客戶全面滿意！d) 為客戶提供滿意的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)：滿意的產(chǎn)品體現(xiàn)在我們的產(chǎn)品正是客戶所需要的，它回應(yīng)了客戶的顯在需求和潛在需求；滿意的服務(wù)體現(xiàn)在客戶對(duì)我們的認(rèn)可度；客戶投訴率反映出我們的產(chǎn)品水準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量和客戶的滿意程度；我們的宗旨是讓客戶用良好建議代替投訴。公司最高管理層負(fù)責(zé)將質(zhì)量方針在公司的各層次上進(jìn)行傳達(dá)，以得到溝通和理解，并每年對(duì)質(zhì)量方針的適應(yīng)性進(jìn)行一次評(píng)審。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)吳江南玻最高管理層負(fù)責(zé)在組織的各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。公司的質(zhì)量目標(biāo)為：a) 客戶滿意度不低于80分b) 綜合有效質(zhì)量投訴率1.8c）綜合成品率99.0公司每次管理評(píng)審會(huì)議

29、上，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行一次評(píng)估。為了確保公司總的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各職能部門分別制定各自的量化考核工作目標(biāo)，量化考核目標(biāo)與每位員工的利益掛勾，每年進(jìn)一次評(píng)估、修訂。5.4.2質(zhì)量策劃為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，最高管理層委托管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系的過程及持續(xù)改進(jìn)等方面的策劃，并對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源給予滿足。在質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，質(zhì)量策劃的結(jié)果均須形成有關(guān)文件，如：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃及相關(guān)程序文件。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1質(zhì)量體系架構(gòu)圖、職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理：向工程玻璃事業(yè)部總裁負(fù)責(zé)a) 全面負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營(yíng)管理，對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；b)

30、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針確定，質(zhì)量目標(biāo)的篩選、審議、批準(zhǔn)和實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)制定公司的工作方針，確保在公司相關(guān)層次建立可測(cè)量的工作目標(biāo)；d) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織機(jī)構(gòu)的建立，并聘請(qǐng)負(fù)責(zé)人，包括與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的運(yùn)行機(jī)構(gòu)和負(fù)責(zé)人；e) 主持公司的管理評(píng)審，提升公司整體管理水平，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；f) 負(fù)責(zé)公司整體人力資源管理，制定年度規(guī)劃；g) 全面負(fù)責(zé)安全工作。5.5.1.2生產(chǎn)管理系統(tǒng)副總：向總經(jīng)理負(fù)責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)運(yùn)作、產(chǎn)品質(zhì)量以及制造成本的控制；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、工藝設(shè)備的持續(xù)改進(jìn)，確保過程能力，滿足市場(chǎng)要求；c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)（含精益生產(chǎn)推進(jìn)辦）、品控、設(shè)備、安全辦及技術(shù)工藝室人員

31、的的配置、培養(yǎng)，并建立考核制度；d) 負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)推行精益化生產(chǎn)，規(guī)范和提升現(xiàn)場(chǎng)管理水平；e) 主持和設(shè)定重大質(zhì)量案件的跟蹤、分析改進(jìn)和技術(shù)處理方案意見；f) 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品研發(fā)，技術(shù)進(jìn)步。5.5.1.3營(yíng)銷系統(tǒng)副總：向總經(jīng)理負(fù)責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司營(yíng)銷，制定年度銷售計(jì)劃；b) 跟蹤、分析國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)趨勢(shì)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)總體分析、策劃與推廣；制定公司中長(zhǎng)期營(yíng)銷計(jì)劃；c) 確定營(yíng)銷策略與市場(chǎng)價(jià)格調(diào)控，確保產(chǎn)品的收益和市場(chǎng)占有率；d) 甄別客戶明確的或隱含的需求和期望，轉(zhuǎn)化為公司的明確要求，并通過管理體系運(yùn)行，使客戶的需求和期望得以實(shí)現(xiàn)；e) 控制客戶帳期、應(yīng)收款及存貨，做好市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范；f) 負(fù)責(zé)銷售辦事

32、處的管理與協(xié)調(diào)。5.5.1.4大板市場(chǎng)銷售及技術(shù)服務(wù)總助：向總經(jīng)理負(fù)責(zé)a) 負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)與市場(chǎng)監(jiān)管部和銷售二部的事務(wù)監(jiān)管；b) 負(fù)責(zé)公司大板玻璃售前、售后服務(wù)的監(jiān)管以及對(duì)客戶的專業(yè)咨詢或培訓(xùn)；c) 負(fù)責(zé)對(duì)銷售辦事處的監(jiān)督、指導(dǎo)；d) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo)；e) 參與公司特殊合同的評(píng)審并進(jìn)行核準(zhǔn)。5.5.1.5工程及經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)總助：向總經(jīng)理負(fù)責(zé)a) 負(fù)責(zé)吳江二期工程（包含新宿舍樓、廠房、設(shè)備等）的籌備與建設(shè)；b) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商甄別、評(píng)審供應(yīng)商；原材料的采購以及新材料、替換材料的試用；并控制采購成本；c) 負(fù)責(zé)工程部、采購物流部人員的配置、培養(yǎng)，并建立考核制度。5.5.1.6管理者代表（兼任質(zhì)量負(fù)責(zé)

33、人）：向總經(jīng)理負(fù)責(zé)a) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持公司的ISO9001質(zhì)量管理體系、“3C”產(chǎn)品認(rèn)證，以及其他產(chǎn)品認(rèn)證的質(zhì)量管理體系；b) 監(jiān)督、審核質(zhì)量管理體系，并向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；c) 負(fù)責(zé)策劃和管理持續(xù)改進(jìn)的過程與活動(dòng)，提升整體質(zhì)量管理水平；d) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足客戶要求之意識(shí)；e) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量體系相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)與考核；f) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；g) 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品能夠符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；并保證認(rèn)證標(biāo)識(shí)的正確使用。5.5.1.7銷售一部經(jīng)理：向營(yíng)銷系統(tǒng)副總負(fù)責(zé)a) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)的分析、策劃、宣傳與推廣工作；b) 負(fù)責(zé)對(duì)公司的

34、客戶管理，并建立、健全客戶檔案； c) 負(fù)責(zé)對(duì)銷售單元提供技術(shù)支持和服務(wù)及售后服務(wù)；協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)、管理銷售單元事務(wù)；d) 負(fù)責(zé)樣片制作的組織協(xié)調(diào)；e) 負(fù)責(zé)客戶合同簽訂和交貨計(jì)劃的制定；f) 負(fù)責(zé)進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查與分析；g) 負(fù)責(zé)本部人員的培訓(xùn)與考核。5.5.1.8銷售辦事處主任：向營(yíng)銷系統(tǒng)副總負(fù)責(zé)a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品在轄區(qū)內(nèi)的宣傳、銷售及公關(guān)服務(wù)工作；b) 負(fù)責(zé)完成下達(dá)的各項(xiàng)銷售任務(wù)、指標(biāo)；c) 負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集、整理、分析與反饋工作；d) 負(fù)責(zé)所屬銷售單元的人力資源管理、配置與考核。5.5.1.9銷售二部經(jīng)理：向大板市場(chǎng)銷售及技術(shù)服務(wù)總助負(fù)責(zé)a) 負(fù)責(zé)大板玻璃市場(chǎng)的分析、策劃、宣傳與

35、推廣工作；b) 負(fù)責(zé)對(duì)公司大板玻璃代理商的管理，并建立、健全客戶檔案； c) 負(fù)責(zé)對(duì)銷售單元提供相應(yīng)的售前與售后服務(wù)；協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)、管理銷售單元的日常事務(wù)；d) 負(fù)責(zé)大板玻璃樣片制作的組織協(xié)調(diào)；e) 負(fù)責(zé)與大板玻璃代理商的合同簽訂和交貨計(jì)劃的制定；f) 負(fù)責(zé)進(jìn)行大板玻璃代理商的滿意度調(diào)查與分析；g) 負(fù)責(zé)本部人員的培訓(xùn)與考核。5.5.1.10生產(chǎn)部經(jīng)理：向生產(chǎn)管理系統(tǒng)副總負(fù)責(zé)a) 確保生產(chǎn)過程在有序和受控狀態(tài)下進(jìn)行；b) 不斷完善生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量；c) 持續(xù)改善生產(chǎn)過程能力和質(zhì)量水平，滿足客戶日益提高的要求；d) 實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，作好消防工作；e) 負(fù)責(zé)本部

36、人員的培訓(xùn)與考核。5.5.1.11品控部經(jīng)理：向生產(chǎn)管理系統(tǒng)副總負(fù)責(zé)a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品及過程的質(zhì)量監(jiān)控與測(cè)量及原材料的檢驗(yàn)；b) 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備管理和維護(hù)；c) 負(fù)責(zé)跟蹤收集國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，制定及修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；d) 負(fù)責(zé)編制質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況的分析報(bào)告；e) 負(fù)責(zé)客戶投訴和組織內(nèi)部質(zhì)量事故的技術(shù)分析及處理；f) 負(fù)責(zé)體系認(rèn)證、3C認(rèn)證以及其他各種產(chǎn)品認(rèn)證的外部聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)工作；g) 負(fù)責(zé)本部人員的培訓(xùn)與考核。5.5.1.12設(shè)備部經(jīng)理：向生產(chǎn)管理系統(tǒng)副總負(fù)責(zé)a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理和維護(hù)，確保其有效運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備維修、保養(yǎng)規(guī)范（巡檢、預(yù)檢方案）c) 負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案（包括設(shè)備維修檔

37、案），并實(shí)時(shí)更新；d) 負(fù)責(zé)組織設(shè)備持續(xù)改造，提高效率和產(chǎn)能；e) 負(fù)責(zé)本部人員的培訓(xùn)與考核。5.5.1.13經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理：向工程及經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)總助負(fù)責(zé)a) 負(fù)責(zé)原輔料的采購，建立、健全供應(yīng)商檔案；b) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的組織評(píng)審與分類；c) 負(fù)責(zé)倉庫管理，對(duì)原材料、輔料、設(shè)備備件、低值易耗的分類管理；d) 負(fù)責(zé)公司的半成品、成品以及設(shè)備配件的外協(xié)加工；e) 按照國(guó)家海關(guān)法等法律法規(guī)，進(jìn)行公司的國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)所必須的進(jìn)出口業(yè)務(wù)的實(shí)施； f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的輸送及交付。g) 負(fù)責(zé)本部人員的培訓(xùn)與考核。5.5.1.14技術(shù)服務(wù)與市場(chǎng)監(jiān)管部經(jīng)理：向大板市場(chǎng)銷售及技術(shù)服務(wù)總助負(fù)責(zé)a) 負(fù)責(zé)建立技術(shù)服務(wù)與市場(chǎng)監(jiān)管的體系；

38、b) 負(fù)責(zé)管理技術(shù)服務(wù)人員，為辦事處提供技術(shù)服務(wù)；c) 負(fù)責(zé)對(duì)辦事處的日常監(jiān)督；d) 負(fù)責(zé)對(duì)公司大板玻璃售后提供技術(shù)支持；e) 負(fù)責(zé)大板玻璃客戶投訴和組織內(nèi)部質(zhì)量事故的技術(shù)分析及處理；f) 協(xié)助市場(chǎng)營(yíng)銷部為重大項(xiàng)目提供技術(shù)支持，參與特殊樣片的前期評(píng)審、試驗(yàn)等技術(shù)工作。5.5.1.15人力資源部經(jīng)理：向總經(jīng)理負(fù)責(zé)a) 責(zé)公司內(nèi)的人員招聘、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗、升遷、辭退等人力資源管理和規(guī)劃；b) 負(fù)責(zé)公司員工的人事檔案（包括用工合同）的管理，保證人事檔案的安全、準(zhǔn)確；c) 負(fù)責(zé)公司職員的勞動(dòng)合同的簽訂，辦理相關(guān)保險(xiǎn)；d) 負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)聘和工人技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)考核的組織工作；e) 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門培訓(xùn)的組織

39、及培訓(xùn)資料的管理；f) 負(fù)責(zé)公司薪酬的管理和各崗位的績(jī)效管理；g) 負(fù)責(zé)本部人員的培訓(xùn)與考核。5.5.1.16財(cái)務(wù)部經(jīng)理：向總經(jīng)理負(fù)責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，以國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、稅務(wù)政策和集團(tuán)財(cái)務(wù)、審計(jì)制度為依據(jù)，進(jìn)行公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的有效監(jiān)控；b) 建立和應(yīng)用信息、資訊管理系統(tǒng)，使公司所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的安全性、及時(shí)性、受控性、完整性得以保證；c) 負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展和營(yíng)運(yùn)需要的融資并謀求最低資金成本；d) 負(fù)責(zé)公司的資金流動(dòng)控制，確?，F(xiàn)金流動(dòng)的運(yùn)行質(zhì)量；e) 負(fù)責(zé)本部門人員的培訓(xùn)及考核。5.5.1.17總經(jīng)辦主任：向總經(jīng)理負(fù)責(zé)a) 負(fù)責(zé)辦公室的全面工作，努力作好總經(jīng)理部的參謀助手，起到承上啟下的作用；

40、b) 協(xié)助總經(jīng)理部調(diào)查研究、了解并提出處理意見或建議，供領(lǐng)導(dǎo)決策；c) 認(rèn)真做好公司的后勤工作，包括但不局限于：食堂、員工宿舍、車隊(duì)、保安、公司保潔等方面的管理d) 協(xié)助總經(jīng)理部做好公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中各項(xiàng)管理工作，并督促、檢查相關(guān)部門的落實(shí)貫徹執(zhí)行情況； e) 負(fù)責(zé)各類文件的分類呈送，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)閱批并轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理；f) 負(fù)責(zé)公司檔案管理工作；g) 負(fù)責(zé)本部門人員的培訓(xùn)及考核。 5.5.1.18安全辦主任：向生產(chǎn)管理系統(tǒng)副總負(fù)責(zé)a) 負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行公司級(jí)安全教育培訓(xùn)，并督導(dǎo)、檢查、落實(shí)員工的部門級(jí)，班組級(jí)的安全教育活動(dòng)；b) 負(fù)責(zé)收集國(guó)家和地方政府安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，并貫徹實(shí)施；c) 制訂

41、維護(hù)安全管理制度、規(guī)程和流程等；d) 負(fù)責(zé)全公司的安全檢查，安全隱患的甄別與消除工作；e) 主持安全辦的日常工作；f) 負(fù)責(zé)本部門人員的培訓(xùn)及考核。5.5.1.19技術(shù)工藝室高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理：向生產(chǎn)管理系統(tǒng)副總負(fù)責(zé)a) 負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)內(nèi)外同類新產(chǎn)品、新工藝信息的了解、收集、整理與考察。整理行業(yè)相關(guān)信息，提交給總經(jīng)理部和相關(guān)部門。b) 在總經(jīng)理部指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織實(shí)施或配合集團(tuán)總部進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)和新舊設(shè)備的裝配與改造工作，制定產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)備裝配與改造中長(zhǎng)期計(jì)劃；并作好新產(chǎn)品可行性論證、樣品性能檢驗(yàn)、開發(fā)計(jì)劃編制、新產(chǎn)品評(píng)審、鑒定等工作；c) 跟蹤新產(chǎn)品的生產(chǎn)及客戶使用全過程，及時(shí)掌握新產(chǎn)品的改進(jìn)要求；d)

42、 協(xié)助生產(chǎn)部的工藝技術(shù)改進(jìn)以及鍍膜產(chǎn)品的升級(jí)工作；e) 負(fù)責(zé)新材料、新工藝、新產(chǎn)品的引入和試用實(shí)驗(yàn)；f) 負(fù)責(zé)本室人員的培訓(xùn)與考核。5.5.2 內(nèi)部溝通在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量管理諸方面，主要采取以下溝通方式：a) 總經(jīng)理每月主持召開一次生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)工作例會(huì)，參加人員為主任級(jí)以上人員。討論上個(gè)例會(huì)以來全面質(zhì)量管理議題，包括對(duì)市場(chǎng)/客戶反饋信息的分析，客戶投訴及分析，內(nèi)外部質(zhì)量損失，安全狀況，物料供應(yīng)及質(zhì)量形勢(shì)；設(shè)備、人員、技術(shù)等資源的支持度，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力，質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況等；并就前三大問題進(jìn)行詳細(xì)的對(duì)策研究，制定出糾正預(yù)防措施，同時(shí)檢查上一期會(huì)議糾正預(yù)防措施的有效性；b) 品控部定期或不定期召集各

43、種形式的質(zhì)量分析會(huì)，以確保質(zhì)量信息在不同職能部門或相關(guān)人員之間得到溝通；c) 品控部利用內(nèi)部質(zhì)量問題報(bào)告單、各種通報(bào)、報(bào)表以及客戶投訴報(bào)告單在公司內(nèi)部進(jìn)行日常質(zhì)量問題及外部質(zhì)量信息的溝通；d) 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，品控部定期組織召開有關(guān)專題分析或研討會(huì)，討論專門的質(zhì)量問題；生產(chǎn)部定期組織召開生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)；e) 相關(guān)部門之間，還通過內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)信息共享；f) 相關(guān)部門還通過各種形式的班會(huì)、晨會(huì)達(dá)到部門內(nèi)部信息的交流與溝通；其它的聯(lián)絡(luò)與溝通在質(zhì)量手冊(cè)，程序文件或相關(guān)工作文件中加以規(guī)定。5.6 管理評(píng)審公司制定了管理評(píng)審程序，規(guī)定最高管理層每年至少對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審一次，評(píng)審的時(shí)間間

44、隔不應(yīng)超過一年。以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；管理評(píng)審包括對(duì)質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）是否需要變更進(jìn)行評(píng)審。6 資源管理6.1 資源的提供 公司原則上每年初組織進(jìn)行一次資源需求的調(diào)查，各部門根據(jù)新年度公司整體的質(zhì)量方針和目標(biāo)，結(jié)合本部門量化考核目標(biāo)，并充分考慮本部門實(shí)際運(yùn)作情況提出各項(xiàng)資源需求計(jì)劃，資源需求計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理部審核批準(zhǔn)后實(shí)施。通過資源的提供，使公司的質(zhì)量管理體系能得到較好的實(shí)施并不斷加以改進(jìn)，持續(xù)提高客戶滿意。6.2 人力資源6.2.1人員安排公司制定了人力資源控制程序，從人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面，確保各級(jí)人員有能力承擔(dān)質(zhì)量管理體系的規(guī)定職責(zé)，同時(shí)保證對(duì)

45、從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的員工都進(jìn)行培訓(xùn)，確保人員具有產(chǎn)品質(zhì)量所必須的專業(yè)知識(shí)和操作技能，通過培訓(xùn)不斷提高員工的質(zhì)量意識(shí)和相關(guān)技能。對(duì)有特殊要求的崗位的工作人員進(jìn)行資格確認(rèn)，確保持證上崗。6.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力公司通過培訓(xùn)增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，提高員工的能力，我們要做到：1）識(shí)別從事影響公司業(yè)績(jī)及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的人員所需的能力要求：2）對(duì)擬執(zhí)行這些活動(dòng)的人員提供必要的培訓(xùn)，從而滿足質(zhì)量活動(dòng)對(duì)人員的能力要求；3）使每一位員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；4）人力資源部保存員工教育、經(jīng)歷、資格和培訓(xùn)（包括：培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)大綱等培訓(xùn)實(shí)施）的記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，對(duì)質(zhì)量管理體系過程應(yīng)具備的必要設(shè)施在本手冊(cè)或相關(guān)的文件中加以描述。6.4 工作環(huán)境公司各部門對(duì)產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中所應(yīng)處的工作環(huán)境分別加以識(shí)別，并在各相關(guān)的工作文件中加以描述，同時(shí)進(jìn)行管理。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃公司產(chǎn)品是通過一組有序的過程和子過程來實(shí)現(xiàn)的，主要有生產(chǎn)運(yùn)作程序等，根據(jù)公司鋼化、鍍膜、夾層、彩釉及中空產(chǎn)品的特點(diǎn)，其實(shí)現(xiàn)過程為： 參見下頁圖示吳江南玻產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程模式交付給顧客質(zhì)量記錄顧客要求顧客要求的識(shí)別與評(píng)審合同處理鍍膜玻璃預(yù)處理產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控質(zhì)量計(jì)劃鋼化特殊工序控制規(guī)程夾層特殊工序控