設(shè)計變更管理作業(yè)指引

1、設(shè)計變更管理作業(yè)指引編號：LG-版號：A/0頁碼：第8頁 共8頁設(shè)計變更管理作業(yè)指引編制 日期審核日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人1. 流程要素1.1. 流程目標：規(guī)范各類工程圖紙變更、工程變更發(fā)起及審批、執(zhí)行驗證的流程1.2. 流程主要責任部門：設(shè)計管理部、項目經(jīng)理部1.3. 流程關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）流程KPI責任部門/崗位數(shù)據(jù)來源變更發(fā)起、審批的及時性各部門總經(jīng)理辦公室變更成本變動率各部門成本管理部因設(shè)計變更影響造成工期平均延誤的時間各部門項目經(jīng)理部1.4. 流程關(guān)鍵點（CP）流程關(guān)鍵點關(guān)鍵點說明備注變更的審核流程圖變更的跟蹤驗證流程圖2. 適用范圍：

2、2.1. 公司各類工程圖紙變更的發(fā)起及審批及執(zhí)行驗證，含由于顧客要求、設(shè)計錯誤、改變設(shè)計效果、改進使用功能等原因引起的工程圖紙變更。2.2. 影響工程量計算或工程造價的工程變更的發(fā)起、審批及執(zhí)行驗證。3. 術(shù)語和定義3.1. 顧客要求變更：指由購買客戶提出的涉及其購買房屋內(nèi)部的修改。3.2. 設(shè)計變更：指由設(shè)計單位或設(shè)計管理部發(fā)出的，對工程圖紙進行的修改。3.3. 工程變更：指由工程供方、監(jiān)理單位提交項目經(jīng)理部，或項目經(jīng)理部直接提出，對影響工程量計算或工程造價的施工內(nèi)容、范圍、工藝等做出的更改。（具體操作另見工程變更管理作業(yè)指引）3.4 銷售展示類設(shè)計變更：銷售中心、樣板房、銷售臨時環(huán)境等不涉

3、及項目經(jīng)理部的設(shè)計變更3.5 緊急設(shè)計變更：開盤前25天，凡涉及到開盤展示效果，但不影響一戶一圖，費用初步估計不超過10萬元的設(shè)計變更。4. 職責4.1. 設(shè)計管理部4.1.1. 負責對設(shè)計變更進行初審、審核，并發(fā)起設(shè)計變更。4.2. 項目經(jīng)理部4.2.1. 唯一有權(quán)向工程供方發(fā)出得到審批后的變更指令。4.2.2. 負責組織現(xiàn)場技術(shù)論證。4.2.3. 負責得到批準后變更的執(zhí)行跟蹤。4.2.4. 負責變更記錄的接受、發(fā)放、歸檔工作。4.2.5. 對于單項金額小于5萬元（含）的變更，由項目經(jīng)理依據(jù)其重要性判斷是否需要上報負責領(lǐng)導(dǎo)。4.3. 成本管理部4.3.1. 負責變更成本測算。4.3.2. 成

4、本管理部經(jīng)理負責審定單項大于5萬元的變更測算。4.4. 營銷管理部、客戶關(guān)系中心4.4.1. 負責接收及評估顧客要求變更。4.4.2. 負責與顧客溝通變更內(nèi)容。4.4.3. 負責變更經(jīng)過公司各部門審批后與顧客簽署協(xié)議。4.5. 分管領(lǐng)導(dǎo)4.5.1. 工程分管領(lǐng)導(dǎo)負責批準單項金額在5萬元以上，10萬元以下的變更。4.5.2. 設(shè)計分管領(lǐng)導(dǎo)負責審核單項金額在10萬以上的變更。4.6 總經(jīng)理 4.6.1 負責審批單項金額在10萬元以上的變更。5. 工作程序（詳見附頁流程表）5.1 銷售后變更流程5.1.1 銷售后，影響政府規(guī)劃驗收、一戶一圖、銷售承諾等方面，須提交公司級會議決策同意后方可發(fā)起設(shè)計變更

5、。5.1.2 銷售后，不影響一戶一圖的變更，各專業(yè)口提供審核意見，由項目事務(wù)部判斷是否影響規(guī)劃驗收，對于影響規(guī)劃驗收的變更應(yīng)提交設(shè)計及項目事務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理審批；對于不影響規(guī)劃驗收的變更(10萬元)由設(shè)計分管領(lǐng)導(dǎo)審批，費用超過10萬的變更須報總經(jīng)理審批。5.2. 影響一戶一圖的重要的設(shè)計變更包括但不限于：5.2.1 涉及戶型平面變化的變更；5.2.2 涉及門窗洞口大小、位置變化的變更；5.2.3 涉及入戶花園、露臺、地下室、陽臺及附送業(yè)主的屋面平臺的變更；5.2.4 涉及外立面、空調(diào)位等外立面變化的變更；5.2.5 涉及廚衛(wèi)間廚具、潔具等位置變化的變更；5.2.6 其他重要變更。5.3

6、. 銷售展示類設(shè)計變更5.3.1 銷售展示類設(shè)計變更由設(shè)計管理部發(fā)起，經(jīng)設(shè)計管理部經(jīng)理審核，成本管理部核算，費用5萬元，由設(shè)計管理部直接下發(fā)施工單位；10萬元費用5萬元，經(jīng)營銷管理部經(jīng)理、設(shè)計分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由設(shè)計管理部下發(fā)施工單位執(zhí)行；費用10萬元，需總經(jīng)理審批。5.3.2 后續(xù)施工及簽證均由設(shè)計管理部負責，具體做法參照簽證管理作業(yè)指引5.4. 緊急設(shè)計變更下發(fā)流程5.4.1 經(jīng)設(shè)計管理部經(jīng)理審批，確認為緊急設(shè)計變更后，由設(shè)計管理部經(jīng)理直接下發(fā)至項目經(jīng)理部，經(jīng)項目經(jīng)理審核下發(fā)施工單位。5.4.2 其余設(shè)計變更手續(xù)應(yīng)在5天內(nèi)由設(shè)計管理部發(fā)起，經(jīng)正常的設(shè)計變更審批，到項目經(jīng)理部存檔。5.4.3 設(shè)計變更審批時限5.4.3.1銷售前，無需項目事務(wù)、營銷專業(yè)審核的設(shè)計變更單，應(yīng)在7個工作日內(nèi)完成設(shè)計變更審批；如需項目事務(wù)、營銷專業(yè)審核的設(shè)計變更單，應(yīng)在10個工作日完成設(shè)計變更審批；5.4.3.2銷售后，影響政府規(guī)劃驗收、一戶一圖、銷售承諾等方面，須提交公司級會議決策同意后方可發(fā)起設(shè)計變更。設(shè)計變更審批時限參照5.4.3.1。6. 支持性文件6.1. 項目工程管理程序6.2. 項目面積指標控制作業(yè)指引6.3. 工程圖紙管理作業(yè)指引6.4. 銷售管理程序6.5. 產(chǎn)品交付作業(yè)指引7. 記錄表格7.1. 設(shè)計變更審批單