公司SOP標(biāo)準(zhǔn)流程之采購作業(yè)流程(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上文件類別文件編號版本/修訂號頁次1/3文件名稱采購作業(yè)流程制定者/日期審核者/日期批準(zhǔn)者/日期一、目的：確保物品采購規(guī)范操作、責(zé)任明確。二、范圍：適用于原輔材料、包裝材料、設(shè)備、五金配件采購。三、責(zé)任相關(guān)：倉庫、物品需求部門、采購、財(cái)務(wù)、品管、設(shè)備、使用部門。四、操作細(xì)則流程責(zé)任部門使用表單采購需求 請購部門主管審批供應(yīng)商評估、采購詢比價(jià) 批準(zhǔn) 采購合同、訂單制作合同評估合同訂立采購執(zhí)行預(yù)付款申請財(cái)務(wù)審核批準(zhǔn)倉庫、相關(guān)需求部門 部門主管采購總經(jīng)理采購采購、財(cái)務(wù)采購采購采購財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理申購單采購合同、訂單付款申請單申購單（財(cái)務(wù)聯(lián)）、合同（訂單）、付款申請單文件類別文件

2、編號版本/修訂號頁次2/3文件名稱采購作業(yè)流程制定者/日期審核者/日期批準(zhǔn)者/日期流程責(zé)任部門使用表單預(yù)付款支付采購跟蹤 到貨通知檢驗(yàn)通知 不合格 檢驗(yàn) 合格品入庫退貨結(jié)算申請付款財(cái)務(wù)審核批準(zhǔn)貨款支付財(cái)務(wù)采購采購倉庫品管倉庫倉庫、采購財(cái)務(wù)采購財(cái)務(wù)主管總經(jīng)理財(cái)務(wù)采購臺帳來料檢驗(yàn)通知單來料檢驗(yàn)報(bào)告入庫單退貨單申購單、入庫單、發(fā)票付款申請單文件類別文件編號版本/修訂號頁次3/3文件名稱采購作業(yè)流程制定者/日期審核者/日期批準(zhǔn)者/日期五、流程說明：1請購：根據(jù)倉庫最低安全庫存量、生產(chǎn)計(jì)劃、新品開發(fā)需求等填寫“申購單”（一式三聯(lián)），分別為申請聯(lián)（請購部門留存）、采購聯(lián)（采購依據(jù)）、財(cái)務(wù)聯(lián)（付款依據(jù)），經(jīng)

3、部門主管批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購部門進(jìn)行供應(yīng)商找尋、詢比價(jià)。2供應(yīng)商評估、采購詢比價(jià)：采購部門找尋供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)及供應(yīng)商的綜合評估，提出采購意見。 索取供應(yīng)商的相關(guān)證件，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告、第三方檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)證書等。3合同評估：采購部門擬定采購合同或制作訂單，由相關(guān)部門進(jìn)行合同評估，確定符合規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與供應(yīng)商簽訂合同或下達(dá)訂單。合同或訂單必須有對方簽字回傳。4預(yù)付款申請：根據(jù)合同需要支付預(yù)付款的，由采購提出付款申請，財(cái)務(wù)核對，經(jīng)上級主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。5財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部審核相關(guān)單據(jù)是否齊全，賬目是否準(zhǔn)確。6采購跟蹤：簽訂合同后，采購員須登記“采購臺帳”，對交

4、貨期、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤。到貨前通知倉庫部門進(jìn)行接貨準(zhǔn)備。7檢驗(yàn)通知：倉庫收到貨物后，臨時(shí)放在暫放區(qū)，以書面形式通知品管部門進(jìn)行檢驗(yàn)。設(shè)備、配件等通知設(shè)備部門驗(yàn)收。8檢驗(yàn)：品管部門根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具“來料檢驗(yàn)報(bào)告”，并在檢驗(yàn)通知書上出具檢驗(yàn)結(jié)論。 對存有質(zhì)量問題的來料，填寫“來料質(zhì)量情況反饋表”，由采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系處理。9退貨：不合格品進(jìn)行退、換貨處理。10結(jié)算：財(cái)務(wù)根據(jù)采購、入庫單進(jìn)行結(jié)算，跟蹤發(fā)票到位。11申請付款：根據(jù)合同（或訂單）及公司付款計(jì)劃，提出付款申請，由上級主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。五、采購要求：15000元以上的采購必須簽訂采購合同。2采購物資必須實(shí)行貨比三家的原則，同等質(zhì)量的比價(jià)格，同等價(jià)格的比質(zhì)量，結(jié)合供應(yīng)商信用情況，力爭優(yōu)質(zhì)低價(jià)采購。3采購發(fā)票盡量取得增值稅專用發(fā)票。對于取得的增值稅發(fā)票，采購人員應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)票上的項(xiàng)目，并與