鐵路工程審計問題庫

1、鐵路工程審計問題庫問題庫我監(jiān)理項目部 發(fā)生該問題可 能的可能性分 析問題產(chǎn)生的原 因分析應(yīng)對措施責(zé)任落實人檢查人采購鋼材與實 自身無，但施 際不符 工單位有可能未按合同約 定，重要物 質(zhì)， “甲控 ”的 規(guī)定嚴(yán)把施工原材 料、半成品的 入場檢驗關(guān)各監(jiān)理組組長副總監(jiān)變更設(shè)計增加 工程量，但手 續(xù)不全有可能簽發(fā)變更設(shè)計問題未及時辦理變 更手續(xù)加強變更聯(lián)系 單的簽發(fā)批準(zhǔn) 權(quán)各監(jiān)理組組長總監(jiān)3 違反建設(shè)程序 有可能發(fā)生征地拆遷未向 當(dāng)?shù)卣k理 相關(guān)手續(xù)自身無，施工 單位無安全生產(chǎn)費用問題有可能，施工單位也有 可能進度壓力較 大，施工出現(xiàn)阻工 和趕工嚴(yán)格分部分項 工程審批和工 序驗收，加強 巡視經(jīng)常與

2、公司溝通費用列支；財務(wù)清算問題督促施工單位 加強安全專項 資金的使用和 安全生產(chǎn)的投全體專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)和各監(jiān)理組組長總監(jiān)總監(jiān)CFG 樁施工 本身無 CFG 違反施工程序 樁施工，但有 問題 鉆孔樁開工前，編制副總監(jiān)監(jiān)理實施細和各監(jiān)則并對現(xiàn)場理組組監(jiān)理人員進行長技術(shù)交底分部分項工程工序管理或施 工方案，技術(shù) 交底不到位總監(jiān)建立驗工計價 臺賬和進度控 監(jiān)理組 超季度驗工計 有可能，引起 資金壓力；進 制臺賬，加大 長和造 價 高度重視 度壓力 檢查進度檢查 價工程和糾偏的頻次 師 到每周一次總監(jiān)資金使用不規(guī)8 范，假發(fā)票問 極有可能， 題落實?？顚Ｓ玫囊?guī)定，采購進貨到正規(guī)廠 總監(jiān)、 管理不到位

3、 商采辦并開具 辦公室正規(guī)發(fā)票，禁 主任止非法渠道開發(fā)票總監(jiān)架子隊運作不 規(guī)范，存在勞 務(wù)分包嫌疑自身無；但施工單位有可能經(jīng)驗不足，對 協(xié)調(diào)施工單位 架子隊模式的 之間關(guān)系，交 施工單 運作界定存在 流架子隊管理 位 概念不清問題 經(jīng)驗總監(jiān)10鉆孔樁改挖孔 樁，驗工時仍 按鉆孔樁計價自身無，但施工單位有可能變更設(shè)計未及時完善手續(xù)嚴(yán)格合同管理工作，監(jiān)理健 各監(jiān)理 全合同管理臺 組各組監(jiān)理長 帳，每月核對 組組長 一次總監(jiān)11鋼材進場未向監(jiān)理報檢施工單位管理 部嚴(yán)，制度不 落實嚴(yán)格原材料、 成品、半成品 進場報檢制度各監(jiān)理 組組長 和專業(yè) 監(jiān)理工副總監(jiān)和現(xiàn)場管理 程師監(jiān)理平行檢驗對有可能做出部合格

4、的項對有可能做出不合格項的判目，但經(jīng)權(quán)威 極有可能12 檢測機構(gòu)檢 極有可能不合格項的判斷時，處理不斷時，謹(jǐn)慎處理。必要時，各組監(jiān)組理長 總監(jiān)驗，又做出合謹(jǐn)慎請權(quán)威機構(gòu)檢格的結(jié)論測圖省事，責(zé)任 嚴(yán)格檢驗批的 各監(jiān)理 心不強 管理 組組長監(jiān)理人員在檢 驗批上只簽名13 不簽意見，驗 極有可能 收結(jié)論由施工 單位代簽施工中使用不14 合格（不達 標(biāo)）的產(chǎn)品自身無，但施工單位有可能嚴(yán)格原材料、原材料采購把 成品、半成品 各監(jiān)理關(guān)不嚴(yán) 進場報檢制度 組組長和現(xiàn)場管理副總監(jiān)監(jiān)理人員流動15 過于頻繁，能 極有可能 力素質(zhì)偏低加強現(xiàn)場監(jiān)理人員招聘把關(guān) 人員的培訓(xùn)。 各監(jiān)理 不嚴(yán)，崗前培 做好分部分項 各組組監(jiān)理長 副總監(jiān) 訓(xùn)不到位 工程前的技術(shù) 組組長交底和考試16 設(shè)計出圖晚， 自身無，施工16 施工配合不力 單位無拌合站的分包問題有可能拌合站管理的界定問題要求施工單位 按架子隊管理 模式進行管理總監(jiān)總監(jiān)原材料檢測報自身無，但施試驗室出報告的周期有一定要求施工單各專業(yè)副總監(jiān)告未出，材料工單位有可能位，提前一個監(jiān)理工已在工程中使出報告的周期程師和1718的時間要求 進材料和送檢 監(jiān)理組組長內(nèi)業(yè)資料記