物流防損難得一見的配送中心審計(jì)報(bào)告絕對(duì)干貨

1、【物流防損】難得一見的配送中心審計(jì)報(bào)告（絕對(duì)干貨）2014-08-01配送商品差異考核制度建立情況（一）配送商品差異處理流程配送中心于建立了配送商品差異處理流程，隨流程配備了各類操作表格, 有門店回貨差異登記表、門店差異反饋表、配送中心出車單、超 市差異配送內(nèi)部交接表。目前流程及所有表格均在中常使用中。（二）配送中心月度績效考核方案1、配送中心建立了配送中心月度績效考核方案，對(duì)收貨室和發(fā)貨室各 崗位員工進(jìn)行每月績效考核。其中對(duì)發(fā)貨員和復(fù)核員的考核以差異項(xiàng)數(shù)除以發(fā)貨 （復(fù)核）總項(xiàng)數(shù)，作為發(fā)貨（復(fù)核）準(zhǔn)確率；修訂了配送中心月度績效考核方 案（修改版），對(duì)考核計(jì)算方式進(jìn)行了調(diào)整，以差異項(xiàng)數(shù)扣減權(quán)重的

2、方式考核, 目的是通過提高考核標(biāo)準(zhǔn)要求，來促進(jìn)準(zhǔn)確率的提升。2、對(duì)發(fā)貨員進(jìn)行了 “發(fā)貨準(zhǔn)確率”和“庫存準(zhǔn)確率”的考核，權(quán)重分別為 40唏口 15%兩項(xiàng)考核項(xiàng)的準(zhǔn)確率指標(biāo)均為100%對(duì)復(fù)核員進(jìn)行了 “復(fù)核準(zhǔn)確率” 考核，權(quán)重50%準(zhǔn)確率指標(biāo)為100%3、考核最高獎(jiǎng)金額為100元/人。以綜合KPI指標(biāo)計(jì)算得分，得分在95分 以上，獎(jiǎng)勵(lì)100元；90- 95分，獎(jiǎng)勵(lì)50元；90分以下，無獎(jiǎng)勵(lì)。二、配送中心發(fā)貨流程及操作情況發(fā)貨流程：配送中心：發(fā)貨員憑“發(fā)貨揀貨單（摘果式）”（下簡稱“揀貨單”）單據(jù) 內(nèi)容，按倉位揀貨（一般情況下只核對(duì)倉位碼和商品條碼，沒核對(duì)商品品名）， 將揀好的商品和揀貨單一起拉到出

3、貨通道處，復(fù)核組人員進(jìn)行復(fù)核后，復(fù)核員填 寫“復(fù)核員一一司機(jī)物品交接表”，由司機(jī)清點(diǎn)總件數(shù)并記錄在“配送中心出車 單”上，然后司機(jī)將貨拉出倉庫交由搬運(yùn)工裝車，并將紅聯(lián)、藍(lán)聯(lián)“揀貨單”隨 貨一同送門店。（有提貨員的門店提貨員與配送復(fù)核員一起復(fù)核，并在“揀貨單” 紅聯(lián)上簽字確認(rèn)后將紅聯(lián)交復(fù)核組存檔，然后提貨員將貨拉出倉庫交由搬運(yùn)工裝 車，并將藍(lán)聯(lián)“揀貨單”隨貨一同送門店。）門店：卸貨完畢后，門店和司機(jī)清點(diǎn)總件數(shù)（含周轉(zhuǎn)箱），無差異即在隨貨 “揀貨單”紅聯(lián)簽字及填寫聯(lián)華配送中心出車單相關(guān)內(nèi)容、簽字后交司機(jī)返 回配送中心，門店憑“揀貨單”藍(lán)聯(lián)驗(yàn)貨（司機(jī)對(duì)回貨總件數(shù)負(fù)責(zé)）。有提貨員 的門店，卸貨完畢后，

4、司機(jī)不與門店清點(diǎn)貨物，門店只需要填寫配送中心出車 單相關(guān)內(nèi)容交司機(jī)帶回即可。（提貨員對(duì)回貨總件數(shù)負(fù)責(zé)）。大部分門店當(dāng)天開計(jì)劃，配送中心當(dāng)天送貨，少部分門店是當(dāng)天開單，隔日回貨， 即門店當(dāng)天開單，配送中心次日打單、揀貨、驗(yàn)貨，隔日送貨。對(duì)于這部分門店， 就意味著驗(yàn)貨后的商品仍存放于配送中心， 送貨當(dāng)天只清點(diǎn)總件數(shù)后（不再清點(diǎn) 明細(xì)），直接送貨到門店。門店必須于當(dāng)天收貨當(dāng)天審核系統(tǒng)中的配送入庫單據(jù)。目前，門店在數(shù)據(jù)接受正常的情況下，基本能在當(dāng)天審核配送單。三、門店收貨差異及處理情況（一）差異情況通過門店調(diào)查，發(fā)現(xiàn)配送回貨商品出現(xiàn)的問題有：少貨、串貨、多貨、破損、 變質(zhì)、包裝變形（影響二次銷售）、近

5、期等，其中出現(xiàn)頻率最高的是少貨和串貨。以下是從門店“回貨差異記錄表”中提取的差異記錄情況（重點(diǎn)選擇少貨、 串貨、多貨）：1店：7月、8月、9月回貨有差異天數(shù)與回貨天數(shù)對(duì)比月份回貨天數(shù)差異天數(shù)差異比例備注7 月（1-31）291655%少貨品種數(shù)28,多貨品種數(shù)18 月（1-31）291241%少貨品種數(shù)199 月（1-26）25936%少貨品種數(shù)11,串貨品種數(shù)29月回貨差異品種數(shù)與回貨品種數(shù)對(duì)比（數(shù)量為品種數(shù)）日期9月2日9月3日9月4日9月11日9月14日9月18日9月21日9月24日少貨 數(shù)4111211串貨 數(shù)2回貨 數(shù)158166147149164174235204差異 率2.5%0

6、.6%1.36%0.67%0.6%1.1%0.42%0.49%通過以上1店9月份配送商品回貨差異品種數(shù)與回貨品種數(shù)對(duì)比，配送差異率在2.5%以下。據(jù)與配送中心總經(jīng)理及發(fā)貨部經(jīng)理了解到，公司只對(duì)發(fā)貨員、復(fù)核員進(jìn)行發(fā)貨準(zhǔn)確率”、庫存準(zhǔn)確率”和 復(fù)核準(zhǔn)確率”考核，未對(duì)配送中心建立整體配送差異 率考核。2 店:9月差異貨天數(shù)與回貨天數(shù)對(duì)比月份回貨天 數(shù)差異天 數(shù)差異比 例備注9月252080%其中：少貨品種數(shù)34，串貨品種 數(shù)28,多貨品種數(shù)23 店:7、8、9月回貨差異數(shù)月份差異天數(shù)備注7 月（1-31）5:少貨品種數(shù)98 月（1-31）3少貨次數(shù)2,品種數(shù)2；串貨次數(shù)1，品種數(shù)29 月（1-28）

7、2少貨品種數(shù)2通過門店檢查，解放店、柳北店對(duì)每天回貨差異進(jìn)行了詳細(xì)的記錄， 某店自 8月起未對(duì)串貨商品進(jìn)行登記，部分沒對(duì)差異進(jìn)行登記，只憑“門店回貨差異表” 進(jìn)行跟蹤，沒對(duì)“門店回貨差異表”進(jìn)行長期保存。（二）差異原因及分析少貨原因：1揀貨時(shí)揀少，屬于發(fā)貨員人為差異；2、商品質(zhì)量或包裝問題不能發(fā)貨，或沖紅單未能處理完畢；3、商品破損，供應(yīng)商未更換，因此不能發(fā)貨；3、整件原包裝短少或空瓶。4、門店原因：門店邊上貨邊驗(yàn)貨產(chǎn)生差異誤會(huì)，如果門店本身庫存短少， 在核對(duì)門店庫存時(shí)，則核查不出。串貨原因：1、外包裝箱相同，廠家在原包裝類別選擇時(shí)勾錯(cuò)；2、A、商品與商品之間串貨：商品放錯(cuò)倉位，屬于倉管員和發(fā)

8、貨員人為差異； B、同商品不同規(guī)格之間串貨，屬于發(fā)貨員人為差異； C、門店與門店之間串貨， 復(fù)核員或運(yùn)輸過程操作原因造成（裝卸差錯(cuò)）。3、商品外形相同，規(guī)格不同揀錯(cuò)貨，屬于人為差異。多貨原因：1、揀貨時(shí)揀多，屬于發(fā)貨員人為差異；2、重復(fù)揀貨，屬于發(fā)貨員、復(fù)核員人為差異差異原因分析：出現(xiàn)差異的主要因素：1員工責(zé)任心不夠；2、新員工業(yè)務(wù)不熟悉；5、節(jié)假日入庫量、揀貨量大；6、復(fù)核人員配備不足。（三）差異處理流程1、如復(fù)核員發(fā)現(xiàn)少貨，當(dāng)場復(fù)核后對(duì)商品進(jìn)行更正，若無商品，隨后作 沖紅單處理，并在“復(fù)核員一一司機(jī)物品交接表”注明處理方法，此表 隨貨送門店以示告知。2、司機(jī)未離開門店之前發(fā)現(xiàn)差異（一般為外

9、包裝或質(zhì)量問題）：門店即 當(dāng)場填寫門店回貨差異登記表一式兩聯(lián)，將第一聯(lián)和商品交由司機(jī) 一起帶回配送中心。3、門店驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)差異（司機(jī)已離開）：填寫門店回貨差異登記表 一式兩聯(lián)，在次日回貨時(shí)，將第一聯(lián)和商品（多貨或質(zhì)量、包裝問題） 交由司機(jī)一起帶回配送中心。4、門店于當(dāng)天將差異情況通過 A模的配送信箱發(fā)送，配送中心復(fù)核組負(fù) 責(zé)收取司機(jī)帶回的門店回貨差異登記表及收看配送信箱內(nèi)容，了解 門店差異反饋情況，并進(jìn)行差異核實(shí)和記錄。5、配送中心對(duì)差異更正處理流程：1）質(zhì)量或外包裝問題商品：于次日或下一次配送門店商品時(shí)將商品進(jìn)行 更換，若無此商品即進(jìn)行單據(jù)更正處理，或此商品無法退供應(yīng)商，發(fā)貨 部了解造成質(zhì)量

10、或包裝破損原因，并根據(jù)不同情況進(jìn)行處理，如果是配 送原因配送處理，如果是門店原因，門店自行承擔(dān)。2）少貨情況：對(duì)門店反饋少貨商品，復(fù)核組查核電腦庫存，倉管清點(diǎn)實(shí) 數(shù)進(jìn)行核對(duì)，若庫存多出，即給門店補(bǔ)貨，于次日或下一次配送門店商 品時(shí)將商品進(jìn)行補(bǔ)貨，若配送庫存無差異，即核對(duì)當(dāng)天發(fā)貨門店情況， 電話聯(lián)系其它門店是否有多貨，若核實(shí)不出，由門店自行承擔(dān)損失或門 店自行聯(lián)系供應(yīng)商補(bǔ)損（原包裝短少一般由門店承擔(dān)）。如果在配送司機(jī)離開門店之前發(fā)現(xiàn)總件數(shù)短少，則由司機(jī)負(fù)責(zé)核查原因，核查不出承 擔(dān)短少損失（賠償給門店）。3）串貨：對(duì)門店反饋串貨商品，復(fù)核組查核電腦庫存，倉管清點(diǎn)實(shí)數(shù)進(jìn) 行核對(duì)，若串貨屬實(shí)即進(jìn)行商品

11、調(diào)整，于次日或下一次配送門店商品時(shí) 將商品進(jìn)行補(bǔ)貨；若配送庫存無差異即核對(duì)當(dāng)天發(fā)貨門店情況，電話聯(lián) 系其它門店是否有串貨，若有進(jìn)行調(diào)整，若核實(shí)不出，配送補(bǔ)貨給門店 或做單據(jù)處理。4）對(duì)于電話聯(lián)系門店未能解決的串貨或多貨問題， 發(fā)貨部主任親自到門 店進(jìn)行清點(diǎn)，或門店庫存多出，即將多出的庫存收回送補(bǔ)給少貨的門店。如查不出，核查發(fā)貨員、復(fù)核員、司機(jī)操作原因，如屬于發(fā)貨員、復(fù)核員、司機(jī)承擔(dān)損失，補(bǔ)貨給門店。6門店對(duì)差異未能解決的處理：店：由提貨員承擔(dān)全部損失，即將商品損失金額進(jìn) POS機(jī)。店：由收貨部主管及收貨員、提貨員對(duì)損失金額進(jìn)行分?jǐn)偅瓷唐穬r(jià)格和數(shù) 量進(jìn)POS機(jī)。店：當(dāng)時(shí)沒處理，盤點(diǎn)時(shí)有盤虧，按

12、公司制度各崗位人員分?jǐn)偝袚?dān)損失。（四）門店對(duì)差異處理結(jié)果評(píng)價(jià)1對(duì)于出現(xiàn)的差異基本能在次日或下一次回貨時(shí)能夠解決，最長也基本能 在一個(gè)星期內(nèi)解決完畢。2、配送中心對(duì)于差異基本都進(jìn)行處理，沒得到處理是的個(gè)別情況，占比很 小。3、自8月底9月份以來差異已逐漸減少（通過抽取某店 7、8、9月差異天 數(shù)，差異數(shù)確是得到減少）。（五）配送中心與門店之間的對(duì)差異處理的矛盾焦點(diǎn)配送中心：門店存在多收貨不反饋（不返還）現(xiàn)象。例舉案例如下:日期門店商品條 碼商品名稱單 位差異 數(shù)差異原 因處理情況概述9.12008111魯化壓榨 級(jí)花生油瓶12多貨門店當(dāng)時(shí)收貨無單， 但未反饋多貨9.2894905652度瀘州老瓶

13、6回貨少貨在商幼找到，門店窖頭曲一件已知未反饋9.29067877白洋河冰爽紅匍萄酒瓶6少貨在本超市找到門店：原包裝商品短少，配送中心對(duì)于門店反饋的少貨商品在配送中心庫存 相符或找不出原因的情況下不給予補(bǔ)貨，門店自行承擔(dān)損失。例案：某店8月23日“（304255）鑫江無紡布休閑包”，原包裝箱短少 10個(gè)（4元/個(gè)），配送 中心不予以補(bǔ)貨，門店提貨員賠償損失（9.25日進(jìn)POS）；某店4月24日是“（378219）臺(tái)灣美饌芒果汁”，原包裝短少 1聽（6.9元/聽），配送中心不 予以補(bǔ)貨，門店提貨員賠償損失（7.14日進(jìn)POS）。四、配送中心發(fā)貨差異考核及情況為配合配送中心月度績效考核方案對(duì)發(fā)貨員

14、、復(fù)核員的績效考核，配送 中心安排復(fù)核組人員每天對(duì)發(fā)貨員、 復(fù)核員的差異數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，并根據(jù)核帳組 每日核點(diǎn)庫存出現(xiàn)的差異數(shù)據(jù)進(jìn)行考核。主要考核少貨、串貨、多貨，對(duì)于質(zhì)量 或包裝問題根據(jù)情況考核。（一）復(fù)核組核對(duì)差異數(shù)據(jù)1、復(fù)核組主管對(duì)復(fù)核人員在復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)的差異進(jìn)行登記，記為揀貨員差異；2、 復(fù)核組主管根據(jù)門店反饋的差異進(jìn)行核實(shí)，屬實(shí)后記入揀貨員及復(fù)核員差異；3、復(fù)核組主管對(duì)每日的差異記錄數(shù)據(jù)，每月進(jìn)行匯總，提供給發(fā)貨部經(jīng)理做為 揀貨員及復(fù)核員的績效考核數(shù)據(jù)。（二）核帳組差異數(shù)據(jù)1、核帳組人員每日對(duì)庫內(nèi)商品進(jìn)行輪流點(diǎn)數(shù)，與系統(tǒng)庫存進(jìn)行對(duì)比，發(fā) 現(xiàn)差異要求倉管員進(jìn)行查找、核實(shí)，對(duì)差異情況進(jìn)行記錄

15、，做為發(fā)貨員 的績效考核數(shù)據(jù)。2、對(duì)于門店反饋的差異，通過“業(yè)務(wù)聯(lián)系書”的形式填寫相關(guān)內(nèi)容，核 帳組人員核對(duì)最新核點(diǎn)數(shù)據(jù)，如差異屬實(shí)，在“業(yè)務(wù)聯(lián)系書”簽字確認(rèn)， 發(fā)貨部經(jīng)理根據(jù)情況簽署處理意見。五、結(jié)論1、配送中心在商品發(fā)貨、出貨、運(yùn)輸?shù)介T店的各個(gè)環(huán)節(jié)均建立了相關(guān)的 安全防范措施，而且各項(xiàng)措施能夠環(huán)環(huán)相扣，盡可能地避免運(yùn)輸過程中 商品損失風(fēng)險(xiǎn)。2、配送中心目前采用的是通過倉位碼揀貨方式， 容易出現(xiàn)人為的差錯(cuò)率， 人為差異是出現(xiàn)配送差異的重要因素，但門店普遍反饋以及提取的差異數(shù)據(jù)反映，自8月下旬起，差錯(cuò)率已有明顯改善。3、配送中心建立了績效考核方案，根據(jù)崗位要求分別對(duì)發(fā)貨員、復(fù)核員 進(jìn)行了發(fā)貨準(zhǔn)

16、確率、庫存準(zhǔn)確率、復(fù)核準(zhǔn)確率的考核，每月進(jìn)行一次考核，通過人事部提供2010年1至5月的考核數(shù)據(jù)調(diào)查，準(zhǔn)確率均在 99% 以上，大部分發(fā)貨員、復(fù)核員月度績效獎(jiǎng)金均得到 100元，少部分可拿 到50元；自7月起調(diào)整考核計(jì)算方式后，通過兩個(gè)月的數(shù)據(jù)對(duì)比，調(diào)整 前后考核結(jié)果無明顯差異。4、一般情況下配送發(fā)貨差異均能得到及時(shí)解決。但對(duì)于原包裝短少或空 瓶情況，一般由門店承擔(dān)損失，此情況的概率雖少，但引起門店的不滿， 因此，門店和配送中心在發(fā)生多貨或少貨的處理方面存在爭議，互相之 間的信賴度有待提高。5、有提貨員的門店，提貨員與復(fù)核員一同驗(yàn)貨并在“揀貨單”紅聯(lián)簽字 確認(rèn)，對(duì)于回貨短少如配送中心不補(bǔ)貨或沖單，部分門店要求提貨員賠 償，部分門店由收貨部員工分?jǐn)傎r償。6、存在門店多收貨未如實(shí)反饋情況，公司未建立相應(yīng)的措施糾正和督促。7、配送中心針對(duì)差異的處理有內(nèi)部執(zhí)行的流程，但未形成文字說明。&標(biāo)超以下門店未對(duì)差異數(shù)建立專門的記錄登記本進(jìn)行詳細(xì)記錄，不利 于差異處理結(jié)果的跟蹤。六、建議1、配送中心