2018年試生產(chǎn)安全審查管理辦法

1、試生產(chǎn)安全審查管理辦法第一章總則第一條為確保系統(tǒng)開車時(shí)不發(fā)生安全事故，為裝置一次投 料開車成功提供服務(wù)，特制定本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)公司所屬各單位新建、改建、擴(kuò) 建裝置及長周期停車、安全條件發(fā)生變化的裝置。第三條相關(guān)術(shù)語（一）單機(jī)試車：是對(duì)現(xiàn)場安裝的驅(qū)動(dòng)裝置空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)或單臺(tái) 機(jī)器、機(jī)組以水、空氣等為介質(zhì)進(jìn)行的負(fù)荷試車，以檢驗(yàn)其除受 工藝介質(zhì)影響外的機(jī)械性能和制造、安裝質(zhì)量。（三）中間交接：單項(xiàng)工程或部分裝置按設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的范 圍全部完成，并經(jīng)管道系統(tǒng)和設(shè)備的內(nèi)部處理、電氣和儀表調(diào)試 及單機(jī)試車合格后，建設(shè)單位與施工單位所作的交接工作。（四）聯(lián)動(dòng)試車：對(duì)規(guī)定范圍內(nèi)的機(jī)器、設(shè)備、管道、電

2、氣、 儀表、自動(dòng)控制系統(tǒng)等，在各自達(dá)到試車標(biāo)準(zhǔn)后，以水、空氣等 為介質(zhì)所進(jìn)行的模擬試運(yùn)行，以檢驗(yàn)其除介質(zhì)影響外的全部性能 和制造、安裝質(zhì)量。（五）投料試車：對(duì)規(guī)定范圍的全部生產(chǎn)裝置按設(shè)計(jì)文件規(guī)定 的介質(zhì)打通生產(chǎn)流程，進(jìn)行各裝置之間首尾銜接的試運(yùn)行，以檢 驗(yàn)其除經(jīng)濟(jì)指標(biāo)外的全部性能，并生產(chǎn)由合格產(chǎn)品。第二章機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條 為保證試生產(chǎn)工作的順利開展，成立公司試生產(chǎn)安全審查領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：申建成、劉延財(cái)副組長：張宇、寧小剛、陳鵬成員：規(guī)劃發(fā)展部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部、企業(yè)管理部、 采購供應(yīng)部、科技研發(fā)中心、各分子公司負(fù)責(zé)人，以及設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工單位負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在規(guī)劃發(fā)展部，由規(guī)劃發(fā)

3、展部負(fù)責(zé)人兼任辦公室主任。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織試生產(chǎn)安全審查工作，協(xié)調(diào)審查過程中存在的問題，確保審查工作順利、有效進(jìn)行。第五條 各成員單位負(fù)責(zé)具體審查工作，其職責(zé)如下：（ 一 ） 規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)“三查四定”中未完工程量和設(shè)計(jì)漏項(xiàng)檢查，同時(shí)組織對(duì)“三查四定”問題整改及管道吹掃、試壓、詳清洗和設(shè)備單機(jī)試車等情況進(jìn)行安全審查。（ 二 ） 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)“三查四定”中工藝、設(shè)備和電氣、儀表專業(yè)檢查，并負(fù)責(zé)問題整改情況審查。（三）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)現(xiàn)場HSE審查，并跟蹤落實(shí)問題整改情況。（ 四 ） 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)試生產(chǎn)前人員招聘、培訓(xùn)等工作。（ 五 ） 采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)試生產(chǎn)前物料準(zhǔn)備，聯(lián)系供貨廠家進(jìn)行設(shè)備單機(jī)試

4、車及問題處理。（ 六 ） 各分子公司負(fù)責(zé)編制各裝置操作規(guī)程以及試生產(chǎn)總體方案，參與各項(xiàng)專業(yè)審查工作。第三章審查程序第六條 試生產(chǎn)前安全審查的預(yù)審會(huì)議試生產(chǎn)前安全審查領(lǐng)導(dǎo)小組組長召集所有成員舉行試生產(chǎn)預(yù)審會(huì)議。預(yù)審會(huì)議內(nèi)容包括：1. 安全審查領(lǐng)導(dǎo)小組組長向試生產(chǎn)前安全審查小組成員介紹整個(gè)項(xiàng)目的概況。2. 根據(jù)工藝設(shè)備的特點(diǎn)適當(dāng)調(diào)整試生產(chǎn)前安全審查清單的內(nèi)容。3. 安全審查領(lǐng)導(dǎo)小組組長將任務(wù)分配給組員。4. 討論確定試生產(chǎn)前安全審查的進(jìn)度計(jì)劃。5. 確定與工程設(shè)計(jì)、施工等相關(guān)方的協(xié)調(diào)機(jī)制。第七條 試生產(chǎn)前安全審查的實(shí)施試生產(chǎn)前安全審查小組成員應(yīng)當(dāng)根據(jù)在預(yù)審會(huì)上確定的試生產(chǎn)前安全審查清單（見附件1）

5、 對(duì)工藝設(shè)備進(jìn)行逐項(xiàng)審查評(píng)估。1. 評(píng)估應(yīng)包括必要的文件審查和現(xiàn)場檢查。2. 應(yīng)當(dāng)將發(fā)現(xiàn)的缺陷形成書面的記錄和綜合報(bào)告。3. 為確保啟用前安全審查的質(zhì)量，根據(jù)審查清單進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提交有關(guān)部門解決。第八條 審議會(huì)議完成試生產(chǎn)前安全審查清單的所有項(xiàng)目后，規(guī)劃發(fā)展部牽頭組織試生產(chǎn)前安全審查小組與相關(guān)部門一起審查啟用前安全審查的結(jié)果。會(huì)議上應(yīng)將提出的缺陷全部列出，逐一進(jìn)行討論分析，并將其分類為：1. 啟用前解決項(xiàng)目（必改項(xiàng)）。2. 啟用后解決項(xiàng)目（遺留項(xiàng)）。審查結(jié)束后，由項(xiàng)目所在單位填寫試生產(chǎn)前安全審查確認(rèn)審批單（見附件2），項(xiàng)目所在單位、各職能部門簽注意見，試生產(chǎn)前安全審查領(lǐng)導(dǎo)小組組長

6、審批后方可進(jìn)入試生產(chǎn)階段，第九條 跟蹤落實(shí)1. 所有必改項(xiàng)必須落實(shí)整改單位和負(fù)責(zé)人，并制定實(shí)施整改的進(jìn)度，確定完成整改期限，對(duì)必改項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，直至所有必改項(xiàng)得到落實(shí)。2. 所有必改項(xiàng)完成之后，審查小組審查各項(xiàng)的整改結(jié)果，必須得到審查小組對(duì)必改項(xiàng)整改結(jié)果的認(rèn)可。所有遺留項(xiàng)制定管控措施和整改計(jì)劃，并落實(shí)整改單位、負(fù)責(zé)人及完成期限方可由審查小組批準(zhǔn)工藝設(shè)備的啟用。所有遺留項(xiàng)整改完成后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，并將完成日期補(bǔ)登到安全審查清單上。第十條 試生產(chǎn)前審查結(jié)果審批在審查清單上所有必改項(xiàng)整改完成后，第十條 文件整理1. 所有必改項(xiàng)，如果涉及變更，執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)變更管理程序。2. 所有遺留項(xiàng)整改完成后，整改負(fù)責(zé)人書面通知規(guī)劃發(fā)展部， 書面通知應(yīng)與試生產(chǎn)前安全審查清單、綜合報(bào)告歸檔在一起，以備后查。4. 所有試生產(chǎn)前安全審查的文件，包括審查清單、綜合報(bào)告以及遺留項(xiàng)的解決方案和跟蹤落實(shí)計(jì)劃應(yīng)歸檔。5. 所有試生產(chǎn)前安全審查的文件應(yīng)附錄在審批表中，以供作為批準(zhǔn)人參考依據(jù)。6. 所有必改項(xiàng)必須在