檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)定

1、 QB湖北華電襄樊發(fā)電企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) */*.* *-*-2009 檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)定(試行稿) 2009-08-20發(fā)布 2009-09-01實(shí)施 湖北華電襄樊發(fā)電 發(fā)布*/*.* *-*-*目 次前言范圍引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)定義職責(zé)5 工作程序6 相關(guān)/支持性文件7 質(zhì)量記錄7.1 典型P點(diǎn)目錄 見附錄A7.2 P點(diǎn)驗(yàn)收程序 見附錄B7.3 H點(diǎn)驗(yàn)收程序 見附錄C7.4 W點(diǎn)驗(yàn)收程序 見附錄D7.5質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)簽證單 見附錄E7.6不符合項(xiàng)通知單 見附錄F7.7不符合項(xiàng)處理驗(yàn)收單 見附錄G7.8 不符合項(xiàng)糾正單 見附錄H7.9設(shè)備試運(yùn)行申請(qǐng)單 見附錄I7.10 設(shè)備再鑒定工作范圍 見附錄J7.11設(shè)備品

2、質(zhì)再鑒定單（閥門類） 見附錄K7.12設(shè)備品質(zhì)再鑒定單（電機(jī)類） 見附錄L7.13設(shè)備功能再鑒定單（閥門類） 見附錄M7.14設(shè)備功能再鑒定單（電機(jī)類） 見附錄N7.15設(shè)備功能再鑒定單（泵、風(fēng)機(jī)及其他類） 見附錄O7.16機(jī)組大修冷態(tài)總體驗(yàn)收書 見附錄P7.17機(jī)組大修熱態(tài)總體驗(yàn)收書 見附錄Q7.18機(jī)組大修熱態(tài)驗(yàn)收程序 見附錄R8 修改記錄*/*.* *-*-2009前 言 為進(jìn)一步規(guī)范設(shè)備檢修的驗(yàn)收工作，提高檢修管理水平，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，對(duì)設(shè)備檢修驗(yàn)收制度進(jìn)行了修改，制訂了本檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)定，并替代原標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)附錄A、B、CR是標(biāo)準(zhǔn)的附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由公司生技部提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由生

3、產(chǎn)技術(shù)部起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：* * *本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。 檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)定1 范圍1.1 目的 為確保設(shè)備檢修質(zhì)量，設(shè)備檢修驗(yàn)收管理與標(biāo)準(zhǔn)接軌，檢修項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收采用“質(zhì)量監(jiān)督”，為使驗(yàn)收工作制度化、程序化、規(guī)范化，做到責(zé)任、壓力、操作、監(jiān)督四到位，特制訂本辦法。1.2 適用范圍本辦法適用于湖北華電襄樊發(fā)電設(shè)備大小修和日常維護(hù)中重大設(shè)備缺陷的處理。本辦法對(duì)各專業(yè)的冷（熱）態(tài)驗(yàn)收的要求、程序、組織和參加人員作了具體規(guī)定。2 引用標(biāo)準(zhǔn) DL/T838 發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則3 術(shù)語(yǔ)定義3.1 H點(diǎn)：停工待檢點(diǎn)。影響檢修質(zhì)量的關(guān)鍵點(diǎn)，必須停止工作接受檢查。根據(jù)重要程度，分為P點(diǎn)和H點(diǎn)。

4、P點(diǎn)：是指必須由生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工主持，按“五步法”程序進(jìn)行，驗(yàn)收人員按標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可簽字后，才能進(jìn)行下一道工序的質(zhì)量控制點(diǎn)。H點(diǎn)：是指必須由生產(chǎn)技術(shù)部專工按標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可簽字后，才能進(jìn)行下一道工序的質(zhì)量控制點(diǎn)。3.2 W點(diǎn)：見證點(diǎn)。是一般檢查點(diǎn)，由檢修部點(diǎn)檢人員驗(yàn)收認(rèn)可后，方可進(jìn)行下一道工序的質(zhì)量控制點(diǎn)。3.3 質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)價(jià)：合格或不合格。3.4不符合項(xiàng)：由于特性、文件或程序方面不足，使得某項(xiàng)的質(zhì)量變得不可接受或無(wú)法判斷的項(xiàng)目。根據(jù)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)階段和性質(zhì)不同，不符合項(xiàng)可以分為管理性和操作性兩大類。3.4.1管理性不符合項(xiàng)：由于管理工作失誤造成質(zhì)量不合格為管理性不符合項(xiàng)。如技術(shù)管理不符合項(xiàng)：如檢修前準(zhǔn)備工

5、作不落實(shí)；質(zhì)量驗(yàn)收走過(guò)場(chǎng)、搞形式；技術(shù)記錄不正確、不齊全；執(zhí)行工序卡不認(rèn)真、不嚴(yán)格；檢修項(xiàng)目變更不辦手續(xù)等。物資管理不符合項(xiàng)：如材料、設(shè)備、配件無(wú)“三證”、無(wú)計(jì)劃、無(wú)驗(yàn)收、無(wú)領(lǐng)用手續(xù)等。人員管理不符合項(xiàng)：如勞力安排不周全；需用人員不落實(shí)、不合格，未進(jìn)行培訓(xùn)和考試就上崗等。3.4.2操作性不符合項(xiàng)：檢修過(guò)程中不按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、工藝施工或檢修項(xiàng)目達(dá)不到檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；備品配件不按圖紙加工造成質(zhì)量不合格等。3.5 檢驗(yàn)：對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的一種或多種特性進(jìn)行測(cè)量、檢查、試驗(yàn)、度量，并將這些特性與規(guī)定的要求進(jìn)行比較，以確定其符合性的活動(dòng)。4 職責(zé)4.1 生產(chǎn)技術(shù)部是設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收的歸口管理部門。負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督計(jì)

6、劃（P、H、W點(diǎn)）的編制、審批并監(jiān)督實(shí)施；參加驗(yàn)收并做好質(zhì)量跟蹤；下達(dá)不符合項(xiàng)通知單并進(jìn)行全過(guò)程處理；驗(yàn)收資料的收集、整理和歸檔。4.2 檢修單位是設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收的受檢部門。除做好“自檢”外，還要負(fù)責(zé)組織“互檢”、“專檢”并參加驗(yàn)收。4.3 大修指揮部質(zhì)量監(jiān)督組全面負(fù)責(zé)大修的質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督。指揮部成員參加P點(diǎn)和冷（熱）態(tài)驗(yàn)收，并對(duì)有關(guān)部門執(zhí)行本辦法情況提出獎(jiǎng)勵(lì)、考核意見。5 工作程序5.1 質(zhì)監(jiān)計(jì)劃的編制5.1.1 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)機(jī)組大修項(xiàng)目（標(biāo)準(zhǔn)、非標(biāo)、改造等）在開工前30天（小修15天）編制質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃（P、H、W點(diǎn)），總工或副總批準(zhǔn)，下達(dá)檢修單位執(zhí)行。5.1.2檢修過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際

7、情況，需要增加的質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)，由生產(chǎn)技術(shù)部編制計(jì)劃，經(jīng)總工程師或檢修副總批準(zhǔn)，下達(dá)檢修單位執(zhí)行。5.1.3臨修轉(zhuǎn)大小修的設(shè)備，必須在檢修開工后5天（小修3天）由生產(chǎn)技術(shù)部編制計(jì)劃，檢修副總批準(zhǔn)，下達(dá)檢修單位執(zhí)行。5.1.4日常維修中重大缺陷的消除，由生產(chǎn)技術(shù)部各專工明確質(zhì)監(jiān)點(diǎn)，并監(jiān)督執(zhí)行。5.2 質(zhì)監(jiān)點(diǎn)設(shè)置原則5.2.1每道工序中關(guān)鍵質(zhì)量因素必須控制的點(diǎn)，如一些重要的測(cè)量數(shù)據(jù)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)；5.2.2頻發(fā)故障點(diǎn)或重大缺陷；5.2.3重點(diǎn)反措項(xiàng)目；5.2.4重要科技項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目；5.2.5確保設(shè)備安全的主要部件、部位；5.2.6主要設(shè)備扣缸、穿轉(zhuǎn)子、吊罩之前；5.2.7隱蔽工程回填之前；5.2.8容

8、器封門之前；5.2.9設(shè)備基礎(chǔ)灌漿之前；5.2.10技術(shù)監(jiān)督在工序管理中明確的受控點(diǎn)；5.2.11為確保檢修質(zhì)量特別規(guī)定的點(diǎn)；5.2.12根據(jù)設(shè)備檢修情況，指定增加的點(diǎn)。5.2.13典型P點(diǎn)目錄見附錄A5.3 驗(yàn)收程序5.3.1 P點(diǎn)驗(yàn)收：由大修指揮部組織，檢修副總主持。參加人員、要求、程序參照“冷態(tài)驗(yàn)收”進(jìn)行。程序見附錄B。5.3.2 H點(diǎn)驗(yàn)收：由工作人員“自檢”和檢修單位“互檢”、“專檢”合格后，通知生產(chǎn)技術(shù)部專工驗(yàn)收。程序見附錄C。5.3.3 W點(diǎn)驗(yàn)收：由工作人員“自檢”合格后，通知檢修部點(diǎn)檢人員驗(yàn)收。程序見附錄D。5.3.4 外包項(xiàng)目質(zhì)監(jiān)點(diǎn)驗(yàn)收必須經(jīng)外包單位“自檢”合格后，才能通知業(yè)主

9、按要求進(jìn)行驗(yàn)收。5.3.5 生產(chǎn)技術(shù)部專工、檢修部專業(yè)副主任和檢修單位專工必須對(duì)W點(diǎn)進(jìn)行抽查，抽查數(shù)不能小于該專業(yè)W點(diǎn)總數(shù)的10%，抽查不合格，將W點(diǎn)升為H點(diǎn)。5.3.6 檢修副總和生產(chǎn)技術(shù)部主任必須對(duì)H點(diǎn)進(jìn)行抽查，抽查不合格，必須返工，并對(duì)有關(guān)部門和人員進(jìn)行考核。5.3.7 “不符合項(xiàng)”處理程序：第一份不符合項(xiàng)通知單-驗(yàn)收人員填寫，通知工作人員按標(biāo)準(zhǔn)、限期處理。第二份不符合項(xiàng)通知單-工作人員限期內(nèi)未處理，或處理后仍不合格，驗(yàn)收人員填寫第二份通知單，除通知工作人員外，抄報(bào)主任和總工?？陀^原因確實(shí)不能立即糾正的不符合項(xiàng)，必須由生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師簽署意見，才能放行，其總數(shù)不能超過(guò)該專業(yè)H點(diǎn)的5

10、%。5.3.8 “質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)簽證單”、“不符合項(xiàng)通知單”、“不符合項(xiàng)處理驗(yàn)收單”“不符合項(xiàng)糾正單”見附錄E、F、G、H。5.4 設(shè)備再鑒定設(shè)備檢修后，通過(guò)試運(yùn)，檢查設(shè)備是否達(dá)到規(guī)程和系統(tǒng)功能的要求，包括品質(zhì)再鑒定和功能再鑒定。5.4.1品質(zhì)再鑒定：系統(tǒng)恢復(fù)前，設(shè)備不帶介質(zhì)、不帶負(fù)載時(shí)進(jìn)行的鑒定。5.4.2功能再鑒定：系統(tǒng)恢復(fù)后，設(shè)備帶介質(zhì)、帶負(fù)載后進(jìn)行的鑒定。5.4.3設(shè)備修后再鑒定工作的要求5.4.3.1明確再鑒定工作范圍（見附錄J）。5.4.3.2與主線進(jìn)度相關(guān)的項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先安排。在滿足主線進(jìn)度和系統(tǒng)恢復(fù)要求前提下，可根據(jù)工作需要隨時(shí)進(jìn)行再鑒定計(jì)劃的調(diào)整，以便各專業(yè)間的協(xié)調(diào).5.4.3.3設(shè)

11、備提交再鑒定必須滿足以下條件：設(shè)備檢修工作全部結(jié)束并經(jīng)檢查符合標(biāo)準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境具備再鑒定條件；設(shè)備完整性完好（相關(guān)設(shè)備的標(biāo)牌、位置指示齊全等）；閥門盤根在閥門調(diào)整前已調(diào)整到位。5.4.3.4設(shè)備再鑒定的組織：品質(zhì)再鑒定由檢修部組織，生技部、發(fā)電部和檢修單位參加。功能再鑒定以發(fā)電部為主，生技部、檢修部和檢修單位參加。參加再鑒定的人員：生技部質(zhì)檢人員、檢修部專工（或點(diǎn)檢人員）、發(fā)電部值班人員、檢修單位工作負(fù)責(zé)人等（有監(jiān)理時(shí)監(jiān)理工程師參加）。5.4.3.5再鑒定工作程序檢修單位工作負(fù)責(zé)人填寫設(shè)備試運(yùn)行運(yùn)行申請(qǐng)單（見附錄I）。檢修單位工作負(fù)責(zé)人通知各相關(guān)單位人員共同進(jìn)行品質(zhì)再鑒定。檢修部人員根據(jù)再鑒定情

12、況填寫設(shè)備品質(zhì)再鑒定單（見附錄K、L），并由再鑒定人員簽字認(rèn)可。設(shè)備品質(zhì)再鑒定合格后，檢修單位工作負(fù)責(zé)人向運(yùn)行值長(zhǎng)提出功能再鑒定申請(qǐng)，由値長(zhǎng)安排并通知參加再鑒定的相關(guān)人員共同進(jìn)行。運(yùn)行人員根據(jù)設(shè)備功能再鑒定情況填寫設(shè)備功能再鑒定單（見附錄M、N、O），并由再鑒定人員簽字認(rèn)可。5.4.3.6再鑒定不合格：設(shè)備首次再鑒定時(shí)出現(xiàn)下列情況之一則視為再鑒定不合格：不能達(dá)到以相關(guān)文件為標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的正常運(yùn)行的要求。設(shè)備性能或狀態(tài)指標(biāo)比檢修前明顯下降。存在必須停運(yùn)后才能處理的缺陷。由于輔助設(shè)備（如：控制、信號(hào)、冷卻、潤(rùn)滑等）的故障導(dǎo)致再鑒定無(wú)法進(jìn)行。 5.5 冷態(tài)驗(yàn)收5.5.1 驗(yàn)收必備條件本專業(yè)硬件和軟件已全

13、部按標(biāo)準(zhǔn)完成，“三檢”合格，方能向大修指揮部提出書面申請(qǐng)。5.5.1.1硬件要求5.5.1.1.1檢修計(jì)劃（標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目、非標(biāo)項(xiàng)目、兩措計(jì)劃和檢修中發(fā)現(xiàn)的重大設(shè)備缺陷）、質(zhì)量計(jì)劃（H、W點(diǎn)）、技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃、冷態(tài)驗(yàn)收前必須完成的試驗(yàn)和調(diào)試工作等已100%完成。5.5.1.1.2不符合項(xiàng)已100%處理完畢。5.5.1.1.3保溫完整、符合要求，閥門手輪齊全，各種標(biāo)志、名稱和介質(zhì)流向正確、齊全、規(guī)范。5.5.1.1.4電氣設(shè)備的編號(hào)、名稱、標(biāo)志、封堵和接地線等已按標(biāo)準(zhǔn)100%完成。5.5.1.1.5安全設(shè)施（如靠背輪護(hù)罩、就地事故按鈕保護(hù)罩等）符合要求；裝置性違章（步道、欄桿、平臺(tái)、蓋板、踢腳板等）已徹

14、底糾正。5.5.1.1.6照明齊全、完整、整潔、合理。5.5.1.1.7消防設(shè)施（如消火栓、消防器、滅火器、火災(zāi)報(bào)警裝置等）配備合理、安全可靠、管理規(guī)范、信號(hào)正確、滿足要求、不滲不漏。5.5.1.1.8設(shè)備和環(huán)境衛(wèi)生達(dá)到一流標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備見本色，環(huán)境無(wú)死角。5.5.1.2軟件要求修前、修中、修后的技術(shù)資料已按“技術(shù)資料管理辦法”要求整理完畢，達(dá)到“正確、齊全、及時(shí)、規(guī)范”的標(biāo)準(zhǔn)。5.5.1.2.1修前資料檢修計(jì)劃、質(zhì)監(jiān)計(jì)劃、技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃、技術(shù)安全措施、人員培訓(xùn)、工器具檢查驗(yàn)收、備品配件驗(yàn)收（三證）記錄、配件圖紙測(cè)量計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、外包工程明細(xì)表等。5.5.1.2.2修中資料質(zhì)量驗(yàn)收單、功能再鑒定單

15、、品質(zhì)再鑒定單、文件包、工序卡、技術(shù)監(jiān)督結(jié)果報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)修改記錄、專業(yè)會(huì)議紀(jì)要、試驗(yàn)記錄、備品更換記錄、缺陷消除記錄、配件圖紙測(cè)繪明細(xì)表、設(shè)備系統(tǒng)異動(dòng)報(bào)告、項(xiàng)目增減審批記錄、化驗(yàn)報(bào)告、不符合項(xiàng)處理記錄、專題總結(jié)、檢修技術(shù)記錄、檢修向運(yùn)行交代書、遺留問(wèn)題及原因分析、各項(xiàng)監(jiān)督專責(zé)人的總結(jié)、生產(chǎn)技術(shù)部各專業(yè)和檢修單位的專業(yè)總結(jié)和驗(yàn)收匯報(bào)材料等。5.5.1.2.3修后資料輔機(jī)啟動(dòng)調(diào)試記錄、各種設(shè)備試驗(yàn)記錄、大小機(jī)靜態(tài)調(diào)試報(bào)告、閥門調(diào)試記錄、熱控和電氣設(shè)備調(diào)試報(bào)告、各專業(yè)質(zhì)量跟蹤項(xiàng)目、各專業(yè)確保長(zhǎng)期安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行的措施等。5.5.2驗(yàn)收組織和參加人員5.5.2.1由大修指揮部組織，生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工

16、主持。5.5.2.2參加單位（人員）檢修、運(yùn)行、安監(jiān)、生技副總工生產(chǎn)技術(shù)部主任、專工（各專業(yè)專工、技術(shù)監(jiān)督專責(zé)人）運(yùn)行部主任、專工安監(jiān)部主任、專工檢修部主任、專工檢修單位主任、專工大修指揮部有關(guān)部門、人員5.5.3驗(yàn)收要求和程序5.5.3.1要求a、冷態(tài)驗(yàn)收是大修指揮部對(duì)各專業(yè)的綜合驗(yàn)收，包括安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明衛(wèi)生等。該專業(yè)的所有部門和人員都是驗(yàn)收對(duì)象。b、未經(jīng)冷態(tài)驗(yàn)收或驗(yàn)收未通過(guò)，鍋爐不能點(diǎn)火，汽機(jī)不能啟動(dòng)。c、要擺正硬件和軟件的關(guān)系，硬件代表了該專業(yè)的檢修水平，軟件代表了該專業(yè)的管理水平，軟件是為硬件服務(wù)的。5.5.3.2程序a、各專業(yè)“三檢”合格后，檢修單位提前4小時(shí)向大修指揮部提交

17、書面申請(qǐng)。大修指揮部將驗(yàn)收地點(diǎn)、時(shí)間通知參加驗(yàn)收的有關(guān)部門和人員。b、驗(yàn)收按“匯報(bào)、查閱、詢問(wèn)、實(shí)檢、評(píng)價(jià)”五步進(jìn)行。（1）匯報(bào)檢修單位（主任、專工）書面向參加驗(yàn)收人員匯報(bào)本專業(yè)檢修情況，（以施工管理、組織和完成任務(wù)為主）主要內(nèi)容如下：計(jì)劃完成檢修項(xiàng)目（標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目和非標(biāo)項(xiàng)目）及五項(xiàng)監(jiān)督項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際完成數(shù)、項(xiàng)目增減和原因。質(zhì)量驗(yàn)收P、H、W點(diǎn)計(jì)劃與實(shí)際完成情況、不符合項(xiàng)處理情況。重大改造主要設(shè)備和系統(tǒng)改造情況和改造原因。設(shè)備缺陷消除重大設(shè)備缺陷情況及未消除原因。備品配件更換主要備品情況及原因。啟動(dòng)調(diào)試截止冷態(tài)驗(yàn)收主輔機(jī)試驗(yàn)、啟動(dòng)、調(diào)試情況和存在問(wèn)題。安全人身、設(shè)備安全情況和原因分析。技術(shù)資料整理

18、情況、目錄。運(yùn)行中注意事項(xiàng)。遺留問(wèn)題和原因。好人好事。自評(píng)自己對(duì)這次大修的評(píng)價(jià)。生產(chǎn)技術(shù)部專工書面匯報(bào)內(nèi)容以技術(shù)為主。生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)監(jiān)督專責(zé)人書面匯報(bào)監(jiān)督情況和存在問(wèn)題、原因分析。（2）查閱驗(yàn)收人員查閱檢修資料。除檢查所有資料外，每專業(yè)抽查5份，80分為合格。（3）詢問(wèn)驗(yàn)收人員詢問(wèn)有關(guān)問(wèn)題（4）實(shí)檢驗(yàn)收人員到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際檢查和抽查（可以待所有專業(yè)軟件驗(yàn)收完后，一塊進(jìn)行）。（5）評(píng)價(jià)驗(yàn)收人員對(duì)該專業(yè)進(jìn)行評(píng)價(jià) “優(yōu)”“良”“不及格”c、各專業(yè)硬件和軟件驗(yàn)收通過(guò)后，參加驗(yàn)收人員在“專業(yè)冷態(tài)驗(yàn)收書”上簽字，并作出評(píng)價(jià)。d、各專業(yè)冷態(tài)驗(yàn)收結(jié)束后，總指揮召開指揮部擴(kuò)大會(huì)議，對(duì)整個(gè)大修作出評(píng)價(jià)，并下達(dá)機(jī)組點(diǎn)火、

19、啟動(dòng)命令，布置啟動(dòng)調(diào)試措施。參加驗(yàn)收人員在“機(jī)組冷態(tài)驗(yàn)收書”上簽字。e、“冷態(tài)驗(yàn)收書”見附錄P。5.6熱態(tài)驗(yàn)收5.6.1熱態(tài)驗(yàn)收在機(jī)組報(bào)竣工后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。5.6.2驗(yàn)收必備條件5.6.2.1技術(shù)資料各種技術(shù)資料（包括現(xiàn)場(chǎng)檢修記錄）已整理完畢、按要求已入臺(tái)帳和歸檔。試驗(yàn)項(xiàng)目各種試驗(yàn)（包括機(jī)爐熱效率）已結(jié)束并已有正式報(bào)告。設(shè)備評(píng)級(jí)已按規(guī)定進(jìn)行物資管理大修物資消耗已結(jié)算完畢、多余備品配件已辦退庫(kù)手續(xù)。工時(shí)管理大修工時(shí)消耗已結(jié)算完畢，并進(jìn)行了分析。資金管理各專業(yè)和機(jī)組實(shí)際需用資金已結(jié)算并已進(jìn)行了分析。大修總結(jié)專題總結(jié)和機(jī)組大修總結(jié)已完成。遺留問(wèn)題凡影響安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的問(wèn)題，均已采取了措施。效益分析檢

20、修前后的機(jī)組經(jīng)濟(jì)效益（包括主參數(shù)、指標(biāo)比較等）分析已進(jìn)行。檢修評(píng)價(jià)指揮部對(duì)檢修質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明生產(chǎn)、材料、工時(shí)、費(fèi)用管理和啟動(dòng)調(diào)試及一個(gè)月的試運(yùn)行作全面的評(píng)估。表彰先進(jìn)，找出差距。5.6.2.2需要的資料大修總結(jié)（專題總結(jié)、五項(xiàng)監(jiān)督總結(jié)、大修總結(jié)等）試運(yùn)行記錄（主參數(shù)、指標(biāo)等）試驗(yàn)報(bào)告（機(jī)爐效率試驗(yàn)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較分析，如真空嚴(yán)密性試驗(yàn)、膠球清洗裝置的利用率和收球率（98%）、預(yù)熱器漏風(fēng)率達(dá)設(shè)計(jì)值（一般<8%）、電除塵的效率和電壓、真空度、熱工“三率”、鍋爐效率、汽機(jī)效率、低負(fù)荷穩(wěn)燃等）設(shè)備狀況（運(yùn)行情況、影響安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的缺陷和措施）安全（一月試運(yùn)中發(fā)生的問(wèn)題，當(dāng)前存在的主要問(wèn)題

21、）設(shè)備升降級(jí)記錄工時(shí)消耗記錄材料消耗記錄質(zhì)量跟蹤記錄確保長(zhǎng)期安全運(yùn)行的措施其它與機(jī)組大修有關(guān)的資料5.6.3驗(yàn)收組織、參加人員、程序見附錄R。5.6.4驗(yàn)收通過(guò)后，參加驗(yàn)收人員在“熱態(tài)驗(yàn)收書”上簽字并作出評(píng)價(jià)?！皟?yōu)”“良”“不及格”5.6.4.1優(yōu)：硬件、軟件全部按要求完成任務(wù)，機(jī)組檢修嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行施工，手續(xù)完備，資料齊全，得分95分以上，設(shè)備外形美觀；機(jī)組檢修后的功能和性能達(dá)到或超過(guò)預(yù)期值。5.6.4.2 良：硬件、軟件完成任務(wù)，機(jī)組檢修后的設(shè)備外形美觀，資料得分85分以上；設(shè)備功能和性能達(dá)到預(yù)期值。5.6.4.3 不及格：檢修后設(shè)備系統(tǒng)的功能和性能達(dá)不到預(yù)期值。軟件達(dá)不到80分。5.

22、6.5“熱態(tài)驗(yàn)收書”見附錄Q。5.7 考核5.7.1凡違背本辦法的規(guī)定，造成檢修質(zhì)量事故和影響工期的按“大小修獎(jiǎng)勵(lì)考核規(guī)定”有關(guān)條款考核。5.7.2質(zhì)量監(jiān)督實(shí)行簽字負(fù)責(zé)，發(fā)生質(zhì)量事故，點(diǎn)檢員與工作人員負(fù)同等責(zé)任。并按“大小修獎(jiǎng)勵(lì)考核規(guī)定”規(guī)定進(jìn)行考核。7 相關(guān)/支持性文件<<設(shè)備檢修管理制度>>8 質(zhì)量記錄典型P點(diǎn)目錄 見附錄AP點(diǎn)驗(yàn)收程序 見附錄BH點(diǎn)驗(yàn)收程序 見附錄CW點(diǎn)驗(yàn)收程序 見附錄D設(shè)備檢修質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收單 見附錄E不符合項(xiàng)通知單 見附錄F不符合項(xiàng)處理驗(yàn)收單 見附錄G不符合項(xiàng)糾正單 見附錄H設(shè)備試運(yùn)行申請(qǐng)單 見附錄I設(shè)備再鑒定工作范圍 見附錄J設(shè)備品質(zhì)再鑒定單（

23、閥門類） 見附錄K設(shè)備品質(zhì)再鑒定單（電機(jī)類） 見附錄L設(shè)備功能再鑒定單（閥門類） 見附錄M設(shè)備功能再鑒定單（電機(jī)類） 見附錄N設(shè)備功能再鑒定單（泵、風(fēng)機(jī)及其他類） 見附錄O機(jī)組大修冷態(tài)總體驗(yàn)收書 見附錄P機(jī)組大修熱態(tài)總體驗(yàn)收書 見附錄Q機(jī)組大修熱態(tài)驗(yàn)收程序書 見附錄R 9 修改記錄 見附錄S附 錄 A（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）典型P 點(diǎn) 目 錄序號(hào)項(xiàng) 目要 求1標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目：1.1 汽機(jī)扣缸前驗(yàn)收高低壓?jiǎn)为?dú)進(jìn)行1.2汽機(jī)對(duì)輪中心和軸系調(diào)整最后一次測(cè)量1.3發(fā)電機(jī)穿轉(zhuǎn)子前總體驗(yàn)收1.4汽（水）包封門前總體驗(yàn)收1.5防磨防爆總體驗(yàn)收包括機(jī)、爐、化等專業(yè)1.6鍋爐水壓試驗(yàn)1.7電除塵升壓試驗(yàn)前總體驗(yàn)收1.81.9機(jī)

24、組大聯(lián)鎖試驗(yàn)變壓器吊罩扣罩前總體驗(yàn)收2 非標(biāo)項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目決定2.1DCS改造2.2DEH改造2.3噴燃器改造2.4汽機(jī)通流部分改造2.5公司控制的改造項(xiàng)目3公司決定的其他標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目決定附 錄 B（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）生技部專工生產(chǎn)副總經(jīng)理P點(diǎn)驗(yàn)收程序“不符合項(xiàng)通知單按 “不符合項(xiàng)程序”處理。驗(yàn)收合格、在“設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收單”簽字，不合格由生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)人員填寫“不符合項(xiàng)通知單”生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工主持，按“匯報(bào)、查閱、詢問(wèn)、實(shí)檢、評(píng)價(jià)”五步進(jìn)行，關(guān)鍵點(diǎn)必須由生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)人員親自測(cè)量、檢查有關(guān)部門檢修部安監(jiān)部發(fā)電部生技部主任副總總工工作人員“自檢”合格填寫“設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收單”，提前通知相關(guān)

25、單位，準(zhǔn)備驗(yàn)收。檢修單位“三檢”合格備注：粗線表示首先驗(yàn)收合格。附錄C（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）檢修單位“三檢”合格工作人員“自檢”合格填“設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收單” ，提前通知相關(guān)單位，準(zhǔn)備驗(yàn)收。H點(diǎn)驗(yàn)收程序“不符合項(xiàng)通知單”按 “不符合項(xiàng)程序”處理生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)組檢查驗(yàn)收軟件和硬件、關(guān)鍵數(shù)據(jù)必須親自測(cè)量檢查合格，生產(chǎn)技術(shù)部專工在“設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收單”上簽字，不合格填寫“不符合項(xiàng)通知單”備注：粗線表示首先驗(yàn)收合格。0附 錄 D（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）點(diǎn)檢員驗(yàn)收認(rèn)可并簽字。驗(yàn)收不合格，點(diǎn)檢員填寫“不符合項(xiàng)通知單”檢修單位專工檢修部點(diǎn)檢人員 工作人員“自檢”合格填寫“檢修質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收單”，提前通知相關(guān)單位，準(zhǔn)備驗(yàn)收。W點(diǎn)驗(yàn)

26、收程序“不符合項(xiàng)”按“不符合項(xiàng)”程序處理備注：粗線表示必須參加驗(yàn)收，細(xì)線表示選擇參加。附 錄 E（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)簽證單質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)簽證單設(shè)備名稱工作負(fù)責(zé)人監(jiān)督點(diǎn)名稱監(jiān)督點(diǎn)性質(zhì)W H P 檢修情況描述：（檢修范圍、主要工作、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及處理方法、備件更換、技術(shù)數(shù)據(jù)）自檢評(píng)價(jià)： 工作負(fù)責(zé)人：驗(yàn)收級(jí)別驗(yàn)收評(píng)價(jià)驗(yàn)收人日期大修單位檢修部監(jiān) 理生技部公 司注：W、H點(diǎn)驗(yàn)收簽字，到生技部為止。P點(diǎn)驗(yàn)收增加公司級(jí)驗(yàn)收簽字。附錄F（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）不符合項(xiàng)通知單項(xiàng)目不符合項(xiàng)內(nèi)容 要求于 月 日 時(shí)前處理完畢，并通知質(zhì)檢檢驗(yàn)質(zhì)檢人員簽名： 被通知人員簽名： 簽名： 簽名： 簽名： 備注 第一份通知單第二份通知單1

27、、此表由質(zhì)檢人員填寫，分送有關(guān)單位、部門。2、處理后執(zhí)行人員通知質(zhì)檢驗(yàn)收。3、為區(qū)分第一份和第二份通知，請(qǐng)?jiān)趥渥诖颉啊?、第一份通知單給工作負(fù)責(zé)和檢修單位，第二份通知單給副總（總工）工作負(fù)責(zé)人和檢修單位。5、質(zhì)檢人員驗(yàn)收不合格或限期內(nèi)未處理，質(zhì)檢人員下發(fā)第二份通知單。附錄G(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)不符合項(xiàng)處理驗(yàn)收單項(xiàng)目不符合項(xiàng)內(nèi)容處理情況簽名日期： 年 月 日驗(yàn)收情況質(zhì)檢人員意見：簽名日期： 年 月 日附錄H(標(biāo)準(zhǔn)的附錄)不符合項(xiàng)糾正單項(xiàng)目不符合項(xiàng)內(nèi)容糾正措施:生產(chǎn)副總經(jīng)理(總工程師)：日期： 年 月 日附 錄 I（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）設(shè)備試運(yùn)行申請(qǐng)單設(shè)備試運(yùn)行申請(qǐng)單設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)申請(qǐng)單位申請(qǐng)人簽名申請(qǐng)單位

28、主管意見簽 名試運(yùn)行時(shí)間開始時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分結(jié)束時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分設(shè)備所處狀態(tài)說(shuō)明相關(guān)專業(yè)意見機(jī)務(wù) 承包單位負(fù)責(zé)人： 檢修部點(diǎn)檢： 電氣 承包單位負(fù)責(zé)人： 檢修部點(diǎn)檢： 熱控 承包單位負(fù)責(zé)人： 檢修部點(diǎn)檢： 值班負(fù)責(zé)人 簽 名：值長(zhǎng)意見： 簽 名：附 錄 J（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）設(shè)備再鑒定工作范圍機(jī)務(wù)部分：設(shè)備類型品質(zhì)再鑒定功能再鑒定容器、熱交換器類無(wú)設(shè)備投運(yùn)，用系統(tǒng)流體進(jìn)行密封、查漏試驗(yàn)閥門類手動(dòng)及自動(dòng)行程檢查離線進(jìn)行的密封試驗(yàn)和強(qiáng)度試驗(yàn)、安全閥起跳試驗(yàn)在系統(tǒng)上進(jìn)行密封試驗(yàn)和調(diào)節(jié)、動(dòng)作試驗(yàn)泵類再循環(huán)運(yùn)行試驗(yàn)運(yùn)行參數(shù)檢查空氣壓縮機(jī)類空載試驗(yàn)運(yùn)行參數(shù)檢查風(fēng)機(jī)類運(yùn)行參數(shù)檢查無(wú)新管道類從外

29、部引入流體進(jìn)行冷態(tài)密封和強(qiáng)度試驗(yàn)在線密封試驗(yàn)保溫類表面接觸溫度測(cè)量無(wú)電氣部分：設(shè)備類型品質(zhì)再鑒定功能再鑒定高低壓電機(jī)空載試驗(yàn)，運(yùn)行參數(shù)檢查帶載試驗(yàn)，運(yùn)行參數(shù)檢查閥門電動(dòng)頭系統(tǒng)隔離行程、力矩、電氣參數(shù)檢查系統(tǒng)投運(yùn)無(wú)行程、力矩、電氣參數(shù)檢查變壓器電氣檢查運(yùn)行參數(shù)檢查母線絕緣檢驗(yàn)運(yùn)行參數(shù)檢查保護(hù)試驗(yàn)傳動(dòng)試驗(yàn)無(wú)熱工部分：設(shè)備類型品質(zhì)再鑒定功能再鑒定就地執(zhí)行機(jī)構(gòu)手動(dòng)控制功能檢查帶載試驗(yàn)，運(yùn)行參數(shù)檢查系統(tǒng)功能試驗(yàn)傳動(dòng)試驗(yàn)無(wú)附 錄 K（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）設(shè)備品質(zhì)再鑒定單（閥門類）設(shè)備名稱再鑒定序 號(hào)再鑒定時(shí)間開始時(shí)間年 月 日時(shí) 分結(jié)束時(shí)間年 月 日時(shí) 分品質(zhì)再鑒定情況記錄（檢修部記錄）檢修程序已全部執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)

30、異常： 是 否工作負(fù)責(zé)人： 檢修部：行程：測(cè)量人： 測(cè)量器具及編號(hào)：就地操作情況：檢查人： 檢查器具：遠(yuǎn)方操作情況：檢查人： 檢查器具：開關(guān)時(shí)間：測(cè)量人： 測(cè)量器具及編號(hào)：線性度：測(cè)量人： 測(cè)量器具及編號(hào)：其他： 測(cè)量人： 測(cè)量器具及編號(hào)：再鑒定意見工作負(fù)責(zé)人運(yùn)行人員監(jiān)理檢修部生技部意見：簽名：意見：簽名：意見：簽名：意見：簽名：意見：簽名：其 他注：（1）品質(zhì)再鑒定情況記錄欄填寫要求：應(yīng)填寫再鑒定情況描述和測(cè)量或檢查的數(shù)據(jù)、參數(shù)記錄，并注明所使用的測(cè)量?jī)x表、器具的型號(hào)和編碼。（2）設(shè)備品質(zhì)再鑒定單一式三份，分別由檢修單位、發(fā)電部、檢修部收存。附 錄L（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）設(shè)備品質(zhì)再鑒定單（電機(jī)類）設(shè)

31、備名稱再鑒定序 號(hào)再鑒定時(shí)間開始時(shí)間年 月 日時(shí) 分結(jié)束時(shí)間年 月 日時(shí) 分品質(zhì)再鑒定情況記錄（檢修部記錄）檢修程序已全部執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)異常： 是 否工作負(fù)責(zé)人： 檢修部：振動(dòng)值： 負(fù)荷側(cè)： ； ； ；非負(fù)荷側(cè)： ； ； ；測(cè)量人： 測(cè)量器具及編號(hào)：溫升值： 負(fù)荷側(cè)： K 非負(fù)荷側(cè)： K 環(huán)境溫度： 測(cè)量人： 測(cè)量器具及編號(hào)：轉(zhuǎn)向是否正確：是 否 檢查人： 聲音是否正常：負(fù)荷側(cè)軸承：是 否 非負(fù)荷側(cè)軸承：是 否 其他部位： 是 否 檢查人：就地操作情況： 檢查人： 檢查器具：遠(yuǎn)方操作情況： 檢查人： 檢查器具：電流值： A 是否超限： 是 否 測(cè)量人： 測(cè)量器具及編號(hào)： CRT控制、顯示狀態(tài)檢查

32、： 檢查人： 一次系統(tǒng)檢查： 檢查人： 二次系統(tǒng)檢查：開關(guān)跳合閘： 檢查人： 事故按鈕跳閘： 檢查人：保護(hù)傳動(dòng)： 檢查人：再鑒定意見工作負(fù)責(zé)人運(yùn)行人員監(jiān)理檢修部生技部意見：簽名：意見：簽名：意見：簽名：意見：簽名：意見：簽名：其 他注：（1）品質(zhì)再鑒定情況記錄欄填寫要求：應(yīng)填寫再鑒定情況描述和測(cè)量或檢查的數(shù)據(jù)、參數(shù)記錄，并注明所使用的測(cè)量?jī)x表、器具的型號(hào)和編碼。（2）設(shè)備品質(zhì)再鑒定單一式三份，分別由檢修單位、發(fā)電部、檢修部收存。附 錄 M（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）設(shè)備功能再鑒定單（閥門類）設(shè)備名稱再鑒定序 號(hào)再鑒定時(shí)間開始時(shí)間年 月 日時(shí) 分結(jié)束時(shí)間年 月 日時(shí) 分功能再鑒定情況記錄（發(fā)電部記錄）行程：

33、測(cè)量人： 測(cè)量器具及編號(hào)：就地操作情況： 檢查人： 檢查器具：遠(yuǎn)方操作情況： 檢查人： 檢查器具：開關(guān)時(shí)間： 測(cè)量人： 測(cè)量器具及編號(hào)：線性度： 測(cè)量人： 測(cè)量器具及編號(hào)：是否存在外漏：是 否 檢查人：是否存在內(nèi)漏：是 否 檢查人： 再鑒定意見工作負(fù)責(zé)人運(yùn)行人員監(jiān)理檢修部生技部意見：簽名：意見：簽名：意見：簽名：意見：簽名：意見：簽名：其 他注：（1）功能再鑒定情況記錄欄填寫要求：應(yīng)填寫再鑒定情況描述和測(cè)量或檢查的數(shù)據(jù)、參數(shù)記錄，并注明所使用的測(cè)量?jī)x表、器具的型號(hào)和編碼。（2）設(shè)備功能再鑒定單一式三份，分別由檢修單位、發(fā)電部、檢修部收存。附 錄 N（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）設(shè)備功能再鑒定單（電機(jī)類）設(shè)備名

34、稱再鑒定序 號(hào)再鑒定時(shí)間開始時(shí)間年 月 日時(shí) 分結(jié)束時(shí)間年 月 日時(shí) 分功能再鑒定情況記錄（發(fā)電部記錄）振動(dòng)值： 負(fù)荷側(cè)： ； ； ；非負(fù)荷側(cè)： ； ； ；測(cè)量人： 測(cè)量器具及編號(hào)：溫升值： 負(fù)荷側(cè)： K 非負(fù)荷側(cè)： K 環(huán)境溫度： 測(cè)量人： 測(cè)量器具及編號(hào)：轉(zhuǎn)向是否正確：是 否 檢查人： 聲音是否正常：負(fù)荷側(cè)軸承：是 否 非負(fù)荷側(cè)軸承：是 否 其他部位： 是 否 檢查人：就地操作情況： 檢查人： 檢查器具：遠(yuǎn)方操作情況： 檢查人： 檢查器具：電流值： A 是否超限： 是 否 測(cè)量人： 測(cè)量器具及編號(hào)：CRT控制、顯示狀態(tài)檢查： 檢查人： 一次系統(tǒng)檢查： 檢查人：二次系統(tǒng)檢查：開關(guān)跳合閘： 檢

35、查人：事故按鈕跳閘： 檢查人：保護(hù)傳動(dòng)： 檢查人：再鑒定意見工作負(fù)責(zé)人運(yùn)行人員監(jiān)理檢修部生技部意見：簽名：意見：簽名：意見：簽名：意見：簽名：意見：簽名：其 他注：（1）功能再鑒定情況記錄欄填寫要求：應(yīng)填寫再鑒定情況描述和測(cè)量或檢查的數(shù)據(jù)、參數(shù)記錄，并注明所使用的測(cè)量?jī)x表、器具的型號(hào)和編碼。（2）設(shè)備功能再鑒定單一式三份，分別由檢修單位、發(fā)電部、檢修部收存。附 錄 O（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）設(shè)備功能再鑒定單（泵、風(fēng)機(jī)及其他類）設(shè)備名稱再鑒定序 號(hào)再鑒定時(shí)間開始時(shí)間年 月 日時(shí) 分結(jié)束時(shí)間年 月 日時(shí) 分功能再鑒定情況記錄（發(fā)電部記錄）振動(dòng)值： 負(fù)荷側(cè)： ； ； ；非負(fù)荷側(cè)： ； ； ；測(cè)量人： 測(cè)量器具

36、及編號(hào)：溫升值： 負(fù)荷側(cè)： K 非負(fù)荷側(cè)： K 環(huán)境溫度： 測(cè)量人： 測(cè)量器具及編號(hào)：轉(zhuǎn)向是否正確：是 否 檢查人： 聲音是否正常：負(fù)荷側(cè)軸承：是 否 非負(fù)荷側(cè)軸承：是 否 其他部位： 是 否 檢查人：電流值： A 是否超限： 是 否 測(cè)量人： 測(cè)量器具及編號(hào)：遠(yuǎn)方和就地操作情況： 檢查人： 檢查器具：CRT控制、顯示狀態(tài)檢查： 檢查人：一次系統(tǒng)檢查：檢查人： 其他：檢查人：再鑒定意見工作負(fù)責(zé)人運(yùn)行人員監(jiān)理檢修部生技部意見：簽名：意見：簽名：意見：簽名：意見：簽名：意見：簽名：其 他注：（1）功能再鑒定情況記錄欄填寫要求：應(yīng)填寫再鑒定情況描述和測(cè)量或檢查的數(shù)據(jù)、參數(shù)記錄，并注明所使用的測(cè)量?jī)x表、器具的型號(hào)和編碼。（2）設(shè)備功能再鑒定單一式三份，分別由檢修單位、發(fā)電部、檢修部收存。附錄P（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）機(jī)組大修冷態(tài)總體驗(yàn)收書機(jī)組大修冷態(tài)總體驗(yàn)收書 機(jī)組大修和試驗(yàn)工作已于 年 月 日結(jié)束，硬件和軟件已按要求完成，各專業(yè)自檢合格，已達(dá)到正體啟動(dòng)條件，提請(qǐng)大修指揮部進(jìn)行驗(yàn)收。1、檢修項(xiàng)目（標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目 項(xiàng)，非標(biāo)項(xiàng)目 項(xiàng)，更改項(xiàng)目 項(xiàng)，增加 項(xiàng)，減 項(xiàng)，質(zhì)量監(jiān)督（P點(diǎn) 個(gè)，H點(diǎn) 個(gè)，W點(diǎn) 個(gè)）；和各項(xiàng)調(diào)試工作已按要求100%完成任務(wù)。2、不符合項(xiàng)（合計(jì) 項(xiàng)）已按要求處理完畢