2015既有居住建筑節(jié)能改造專項資金績效評價報告(共17頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上2015年度既有居住建筑節(jié)能改造專項資金績效評價報告一、專項資金和項目基本情況（一）專項資金基本情況1.資金基本情況。為貫徹落實國務院十二五節(jié)能減排綜合性工作方案（國發(fā)201126號）、財政部和住房和城鄉(xiāng)建設部關于進一步深入開展北方采暖地區(qū)既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造工作的通知（財建201112號）、青島市人民政府辦公廳青島市既有居住建筑供熱計量及節(jié)能改造實施方案（青政辦字2010119號）等文件精神，加快推進我市城鄉(xiāng)建筑領域節(jié)能減排，2015年我市設立建筑節(jié)能專項資金5200萬元，專項用于我市既有居住建筑節(jié)能改造工作。其中，青島市財政局關于批復市級部門預算的通知（

2、青財預指20151號）安排預算數(shù)為2000萬元，新型墻體材料專項資金中綠色建筑推廣應用、住宅產業(yè)化、綠色建材推廣應用轉入預算數(shù)分別為1000、2000、200萬元。項目承擔單位為市建筑節(jié)能與墻體材料革新辦公室。2.績效目標。2015年度績效目標為完成既有居住建筑節(jié)能改造面積130.00萬平方米，實現(xiàn)節(jié)煤約1.1萬噸，減排二氧化碳約2.8萬噸。（二）專項資金安排項目基本情況1.實際安排項目種類1個，項目數(shù)量15，項目承擔單位1個。2.各項目績效目標如下：（1）市南區(qū)遠洋山莊完成節(jié)能改造面積3.43萬平方米。（2）市南區(qū)青大教師宿舍完成節(jié)能改造面積4.26萬平方米。（3）市南區(qū)太平角四路、黃縣路及

3、三部四局老干部宿舍完成節(jié)能改造面積2.55萬平方米。（4）李滄區(qū)健發(fā)小區(qū)完成節(jié)能改造面積7.99萬平方米。（5）李滄區(qū)鄭莊老社區(qū)完成節(jié)能改造面積15.63萬平方米。（6）李滄區(qū)金麥花園完成節(jié)能改造面積3.44萬平方米。（7）李滄區(qū)青峰路社區(qū)完成節(jié)能改造面積13.70萬平方米。（8）市北區(qū)夾嶺溝小區(qū)完成節(jié)能改造面積14.85萬平方米。（9）李滄路小學換熱站一期完成節(jié)能改造面積3.30萬平方米。（10）李滄區(qū)晟業(yè)家園小區(qū)完成節(jié)能改造面積5.70萬平方米。（11）李滄區(qū)文安路小區(qū)完成節(jié)能改造面積14.00萬平方米。（12）李滄區(qū)二航校完成改造節(jié)能面積3.62萬平方米。（13）李滄區(qū)勝利花園完成節(jié)能改

4、造面積7.00萬平方米。（14）李滄區(qū)百通花園完成節(jié)能改造面積24.02萬平方米。（15）市南區(qū)弘信山莊完成節(jié)能改造面積6.51萬平方米。二、績效評價結論（一）專項資金整體評價結論1.專項資金計劃投入5200萬元，實際到位5200萬元，資金到位率100%，支出資金5200萬元，資金使用率100%。2.截至2015年底，實際完成改造面積130.00萬平方米，節(jié)煤約1.1萬噸，減排二氧化碳約2.8萬噸，整體績效目標已全部完成。（二）項目支出績效評價結論（按項目分別編寫）1.各項目預算安排數(shù)、預算執(zhí)行數(shù)、資金使用結構。（1）市南區(qū)遠洋山莊預算安排數(shù)137.02萬元，預算執(zhí)行數(shù)137.02萬元，到位及

5、時率100%，全部用于建筑圍護結構節(jié)能改造。（2）市南區(qū)青大教師宿舍預算安排數(shù)170.40萬元，預算執(zhí)行數(shù)170.40萬元，到位及時率100%，全部用于建筑圍護結構節(jié)能改造。（3）市南區(qū)太平角四路、黃縣路及三部四局老干部宿舍預算安排數(shù)102.00萬元，預算執(zhí)行數(shù)102.00萬元，到位及時率100%，全部用于建筑圍護結構節(jié)能改造。（4）李滄區(qū)健發(fā)小區(qū)預算安排數(shù)319.60萬元，預算執(zhí)行數(shù)319.60萬元，到位及時率100%，全部用于建筑圍護結構節(jié)能改造。（5）李滄區(qū)鄭莊老社區(qū)預算安排數(shù)625.20萬元，預算執(zhí)行數(shù)625.20萬元，到位及時率100%，全部用于建筑圍護結構節(jié)能改造。（6）李滄區(qū)金麥

6、花園預算安排數(shù)137.60萬元，預算執(zhí)行數(shù)137.60萬元，到位及時率100%，全部用于建筑圍護結構節(jié)能改造。（7）李滄區(qū)青峰路社區(qū)預算安排數(shù)548.00萬元，預算執(zhí)行數(shù)548.00萬元，到位及時率100%，全部用于建筑圍護結構節(jié)能改造。（8）李滄區(qū)夾嶺溝小區(qū)預算安排數(shù)594.00萬元，預算執(zhí)行數(shù)594.00萬元，到位及時率100%，全部用于建筑圍護結構節(jié)能改造。（9）李滄區(qū)李滄路小學換熱站一期預算安排數(shù)132.00萬元，預算執(zhí)行數(shù)132.00萬元，到位及時率100%，全部用于建筑圍護結構節(jié)能改造。（10）李滄區(qū)晟業(yè)家園小區(qū)預算安排數(shù)228.00萬元，預算執(zhí)行數(shù)228.00萬元，到位及時率10

7、0%，全部用于建筑圍護結構節(jié)能改造。（11）李滄區(qū)文安路小區(qū)預算安排數(shù)560.00萬元，預算執(zhí)行數(shù)560.00萬元，到位及時率100%，全部用于建筑圍護結構節(jié)能改造。（12）李滄區(qū)二航校預算安排數(shù)144.80萬元，預算執(zhí)行數(shù)144.80萬元，到位及時率100%，全部用于建筑圍護結構節(jié)能改造。（13）李滄區(qū)勝利花園預算安排數(shù)280.00萬元，預算執(zhí)行數(shù)280.00萬元，到位及時率100%，全部用于建筑圍護結構節(jié)能改造。（14）李滄區(qū)百通花園預算安排數(shù)960.80萬元，預算執(zhí)行數(shù)960.80萬元，到位及時率100%，全部用于建筑圍護結構節(jié)能改造。（15）市南區(qū)弘信山莊預算安排數(shù)260.58萬元，預

8、算執(zhí)行數(shù)260.58萬元，到位及時率100%，全部用于建筑圍護結構節(jié)能改造。2.各項目績效目標完成情況。（1）市南區(qū)遠洋山莊完成改造面積3.43萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約257噸、減排二氧化碳約635噸、約5.14噸、氮氧化物及粉塵2.56噸，切實推動建筑領域生態(tài)文明建設；二是提升7棟老舊建筑面貌，改善252戶居民生活條件，加快建設宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約600萬元，拉動產業(yè)約1200萬元，有效促進就業(yè)及經濟發(fā)展。（2）市南區(qū)青大教師宿舍完成改造4.26萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約320噸，減排二氧化碳約790噸、約6.

9、40噸、氮氧化物及粉塵3.20噸，切實推動建筑領域生態(tài)文明建設；二是提升13棟老舊建筑面貌，改善523戶居民生活條件，加快建設宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約760萬元，拉動產業(yè)約1520萬元，有效促進就業(yè)及經濟發(fā)展。（3）市南區(qū)太平角四路、黃縣路及三部四局老干部宿舍完成改造2.55萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約190噸，減排二氧化碳約469噸、約3.80噸、氮氧化物及粉塵1.90噸，切實推動建筑領域生態(tài)文明建設；二是提升8棟老舊建筑面貌，改善340戶居民生活條件，加快建設宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，

10、確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約450萬元，拉動產業(yè)約900萬元，有效促進就業(yè)及經濟發(fā)展。（4）李滄區(qū)健發(fā)小區(qū)完成改造7.99萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約600噸，減排二氧化碳約1482噸、約12噸、氮氧化物及粉塵6噸，切實推動建筑領域生態(tài)文明建設；二是提升10棟老舊建筑面貌，改善557戶居民生活條件，加快建設宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約1430萬元，拉動產業(yè)約2860萬元，有效促進就業(yè)及經濟發(fā)展。（5）李滄區(qū)鄭莊老社區(qū)完成改造15.63萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約1172噸，減排二氧化碳約2895噸、約23.44噸、氮氧

11、化物及粉塵11.72噸，切實推動建筑領域生態(tài)文明建設；二是提升20棟老舊建筑面貌，改善1414戶居民生活條件，加快建設宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約2800萬元，拉動產業(yè)約5600萬元，有效促進就業(yè)及經濟發(fā)展。（6）李滄區(qū)金麥花園完成改造3.44萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約257噸，減排二氧化碳約635噸、約5.14噸、氮氧化物及粉塵2.57噸，切實推動建筑領域生態(tài)文明建設；二是提升7棟老舊建筑面貌，改善282戶居民生活條件，加快建設宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約

12、620萬元，拉動產業(yè)約1240萬元，有效促進就業(yè)及經濟發(fā)展。（7）李滄區(qū)青峰路社區(qū)完成改造13.70萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約1026噸，減排二氧化碳約2536噸、約20.52噸、氮氧化物及粉塵10.26噸，切實推動建筑領域生態(tài)文明建設；二是提升42棟老舊建筑面貌，改善1584戶居民生活條件，加快建設宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約2460萬元，拉動產業(yè)約4920萬元，有效促進就業(yè)及經濟發(fā)展。（8）市北區(qū)夾嶺溝小區(qū)完成改造14.85萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約1109噸，減排二氧化碳約2740噸、約22.18噸、氮氧化物及粉塵1

13、1.09噸，切實推動建筑領域生態(tài)文明建設；二是提升19棟老舊建筑面貌，改善1670戶居民生活條件，加快建設宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約2670萬元，拉動產業(yè)約5340萬元，有效促進就業(yè)及經濟發(fā)展。（9）李滄區(qū)李滄路小學換熱站一期完成改造3.30萬平方米后。每年可實現(xiàn)節(jié)煤約247噸，減排二氧化碳約610噸、約4.94噸、氮氧化物及粉塵2.47噸，切實推動建筑領域生態(tài)文明建設；二是提升8棟老舊建筑面貌，改善400戶居民生活條件，加快建設宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約

14、590萬元，拉動產業(yè)約1180萬元，有效促進就業(yè)及經濟發(fā)展。（10）李滄區(qū)晟業(yè)家園小區(qū)完成改造5.70萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約426噸，減排二氧化碳約1052噸、約8.52噸、氮氧化物及粉塵4.26噸，切實推動建筑領域生態(tài)文明建設；二是提升19棟老舊建筑面貌，改善1670戶居民生活條件，加快建設宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約2670萬元，拉動產業(yè)約5340萬元，有效促進就業(yè)及經濟發(fā)展。（11）李滄區(qū)文安路小區(qū)完成改造14.00萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約1048噸，減排二氧化碳約2588噸、約20.97噸、氮氧化物及粉塵10

15、.48噸，切實推動建筑領域生態(tài)文明建設；二是提升31棟老舊建筑面貌，改善1480戶居民生活條件，加快建設宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約2520萬元，拉動產業(yè)約5040萬元，有效促進就業(yè)及經濟發(fā)展。（12）李滄區(qū)二航校完成改造3.62萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約270噸，減排二氧化碳約1052噸、約667噸、氮氧化物及粉塵2.7噸，切實推動建筑領域生態(tài)文明建設；二是提升20棟老舊建筑面貌，改善594戶居民生活條件，加快建設宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約650萬元，拉

16、動產業(yè)約1300萬元，有效促進就業(yè)及經濟發(fā)展。（13）李滄區(qū)勝利花園完成改造7.00萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約521噸，減排二氧化碳約2030噸、約1287噸、氮氧化物及粉塵5.2噸，切實推動建筑領域生態(tài)文明建設；二是提升39棟老舊建筑面貌，改善1146戶居民生活條件，加快建設宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約1255萬元，拉動產業(yè)約2510萬元，有效促進就業(yè)及經濟發(fā)展。（14）李滄區(qū)百通花園完成改造24.02萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約1780噸，減排二氧化碳約4443噸、約35.60噸、氮氧化物及粉塵17.80噸，切實推動建筑

17、領域生態(tài)文明建設；二是提升63棟老舊建筑面貌，改善2400戶居民生活條件，加快建設宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約4320萬元，拉動產業(yè)約8640萬元，有效促進就業(yè)及經濟發(fā)展。（15）市南區(qū)弘信山莊完成節(jié)能改造面積6.51萬平方米后，每年可實現(xiàn)節(jié)煤約480噸，減排二氧化碳約1200噸、約9.60噸、氮氧化物及粉塵4.80噸，切實推動建筑領域生態(tài)文明建設；二是提升17棟老舊建筑面貌，改善650戶居民生活條件，加快建設宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供熱企業(yè)效益，確保供熱行業(yè)健康發(fā)展；四是完成投資約1160萬元，拉動產業(yè)

18、約2320萬元，有效促進就業(yè)及經濟發(fā)展。三、主要經驗和做法為確保按時完成專項資金績效目標，市城鄉(xiāng)建設委會同市財政局等部門結合我市實際情況，研究制訂了“市場化”激勵政策和相關管理辦法，明確了“市場運作，屬地管理”原則和具體實施流程。即：投資企業(yè)取得社區(qū)居民和供熱單位同意后，自行投資改造，改造完成并達到國家標準后政府按標準予以獎勵；在實際工作中，市建設、財政、房屋主管部門主要負責計劃下達、落實獎勵等；各區(qū)市政府作為轄區(qū)內改造項目的組織管理主體，負責項目申請受理、監(jiān)督管理等方面工作。四、存在的問題及改進建議專項資金有效發(fā)揮了財政資金激勵和吸附效應，引導社會資本積極投入我市既有居住建筑節(jié)能改造市場，取

19、得了良好的社會、環(huán)境和經濟效益。綜合考慮我市節(jié)能改造建筑存量大、居民需求迫切等實際情況，建議加大投入力度，確保更多居民受益于節(jié)能改造。附件九：2015年新型墻體材料專項資金績效報告一、 專項資金整體績效情況設立時間：2015年財政局下發(fā)青島市財政局關于批復2015年市級部門預算的通知（青財預指【2015】1號）設立依據：綠色建筑評價標識管理辦法（建科2007206號）、關于推進一二星級綠色建筑評價標識工作的通知（建科2009109號）、關于開展2013年度住房城鄉(xiāng)建設領域節(jié)能減排監(jiān)督檢查的通知（建辦科函2013715號）、青島市新型墻體材料專項基金征收和使用管理辦法（青財綜【2008】55號）

20、青島市民用建筑節(jié)能條例、國務院辦公廳關于推進住宅產業(yè)現(xiàn)代化提高住宅質量若干意見的通知國辦發(fā)199972號、關于加強國家機關辦公建筑和大型公共建筑節(jié)能管理工作的實施意見（建科2007245號）、十二五”綠色建筑和綠色生態(tài)城區(qū)發(fā)展規(guī)劃。設定用途：主要用于綠色建筑及被動式建筑獎勵；對經過查驗和認定合格的建設工程，進行新型墻材專項基金返還；公共建筑節(jié)能改造、監(jiān)測及咨詢；被動式建筑技術研究及示范；建筑節(jié)能調研等。二、專項資金項目績效情況1.安排概況： 2015年預算共安排新型墻體材料專項基金支出11項，包括：綠色建筑推廣專項經費；住宅產業(yè)化；新型墻體材料基金返還；青島市大型公共建筑用能監(jiān)督平臺及建筑節(jié)能

21、新技術、新材料展示展廳租賃費；國家、省、市三級建筑節(jié)能專項檢查；貫徹條例宣傳培訓；建筑節(jié)能調研；公共建筑節(jié)能改造、監(jiān)測及咨詢；被動式建筑技術研究及示范；綠色建材推廣應用；低碳宜居城市形態(tài)研究及示范。2.各項目績效情況：2.1 綠色建筑推廣專項經費該項目預算安排1000萬元。經財政局批準（青財建指【2015】272號）將此專項經費轉入既有建筑節(jié)能改造項目。2.2住宅產業(yè)化該項目預算安排2000萬元。經財政局批準（青財建指【2015】272號）將此專項經費轉入既有建筑節(jié)能改造項目。2.3新型墻體材料基金返還新型墻體材料基金返還依據為青島市新型墻體材料專項基金征收和使用管理辦法（青財綜【2008】5

22、5號），對于市內新建、改建、擴建工程經過查驗和認定合格的建設工程，進行新型墻材專項基金返還。新型墻材專項基金主要用于：1、新型墻體材料與建筑節(jié)能技術產品生產技術改造和設備更新的貼息和補助；2、新型墻體材料與建筑節(jié)能新產品、新工藝及應用技術的研發(fā)和推廣；3、新型墻體材料與建筑節(jié)能示范項目和農村新型墻體材料示范房建設及試點工程的補貼；4、墻體材料革新與建筑節(jié)能的宣傳、培訓；5、經同級財政部門批準與墻體材料革新與建筑節(jié)能有關的其他開支。年度績效目標完成情況：2015年新型墻材專項基金返還預算2600萬元，實際返還4986.66萬元，超額完成年度目標。主要經驗做法是：1、監(jiān)督員在監(jiān)督過程中事前告知墻材

23、專項基金返還程序，發(fā)放青島市新型墻材專項基金返還程序告知書，使建設單位盡早了解專項基金返還的政策和程序。2、建筑工程在建筑節(jié)能認定通過后，監(jiān)督員提醒建設單位辦理專項基金返還相關手續(xù)，督促其盡快向我辦申請結算專項基金。3、安排專人主動與建設單位聯(lián)系與溝通，督促其抓緊申請，確保節(jié)能認定的項目墻材基金及時清退。2.4青島市大型公共建筑用能監(jiān)督平臺及建筑節(jié)能新技術、新材料展示展廳租賃費該項目預算安排70萬元，實際執(zhí)行57萬元。根據青島市民用建筑節(jié)能條例第7條規(guī)定：市、區(qū)（市）人民政府應當設立民用建筑節(jié)能專項資金，用于支持民用建筑節(jié)能技術與產品研發(fā)推廣、民用建筑節(jié)能示范工程推廣、可再生能源技術應用、既有

24、民用建筑節(jié)能改造、民用建筑能耗監(jiān)測系統(tǒng)的建設、農民自建住宅節(jié)能、民用建筑節(jié)能工作的宣傳和獎勵等。我市自2008年起開始建立“大型用能監(jiān)管平臺”，目前已經初步形成。該平臺的建成，有利于對全市大型公共建筑和政府辦公建筑的用能情況進行實時監(jiān)測，掌握第一手數(shù)據，為今后的用能限額制定及用能加價制度的制定提供依據。同時，也為下一步節(jié)能改造的方案制定提供依據。 2.5國家、省、市三級建筑節(jié)能專項檢查；貫徹條例宣傳培訓及建筑節(jié)能調研以上建筑節(jié)能專項工作經費，預算批復530萬元。項目的年度績效目標為：1、通過檢查，督促我市建筑節(jié)能工作，提升我市建筑節(jié)能工作水平。檢查結果將向全國通報。2、將及時糾正項目建設及資金

25、撥付中存在的問題，為項目驗收及國家補助資金到位奠定基礎。3、督導，督促既有居住建筑改造進程及其他工作任務落實，發(fā)現(xiàn)建筑節(jié)能及墻材革新工作中存在的問題，督促各市完成全年工作目標任務。4、對全市建設項目執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標準情況、各地墻材革新情況、墻改基金征收管理等情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保節(jié)能工程質量。5、對建設項目的建材應用、建材質量等情況進行檢查，可以杜絕假冒偽劣產品的使用，提高建筑工程質量。通過開展現(xiàn)場咨詢、印發(fā)各類宣傳材料、舉辦有關技術講座和論壇、在媒體上進行報道等活動，加強輿論引導，提高社會對建筑節(jié)能工作的認知度和支持度，促進全社會建筑節(jié)能減排。2015年，預算執(zhí)行單位嚴格遵守上級要求，大力實施壓縮開支、簡政放權，實際執(zhí)行26.68萬元。2.6公共建筑節(jié)能改造、監(jiān)測及咨詢該項目預算安排1200萬元。項目的年度績效目標為：對既有公共建筑實施節(jié)能改造后，每年可節(jié)約標煤20萬噸，節(jié)能量達到2030%，減少二氧化碳排放量52.5萬噸，減少二氧化硫排放量4000噸，減少粉塵排放量2000噸，對環(huán)境的保護和改善起到良好的作用。通過開展國家機關辦公建筑和大型公共建筑的能耗統(tǒng)計、能源審計、能效公示