2014壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)一覽表

1、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制因素負(fù)責(zé)人主要控制依據(jù)工作見證合同及審圖產(chǎn)品訂貨合同及其評(píng)審1. 承接的壓力容器滿足與顧客有關(guān)過程的控制程序的有關(guān)要求，經(jīng)過評(píng)審后簽訂。2. 承接的產(chǎn)品符合本公司壓力容器制造許可范圍。經(jīng)營部經(jīng)理與顧客有關(guān)過程的控制程序與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審單、合同、技術(shù)協(xié)議圖樣初審承接產(chǎn)品圖樣有設(shè)計(jì)公司印章，容器類別明確，文件齊全。容規(guī)產(chǎn)品圖樣工藝性審圖產(chǎn)品圖樣1. 承接產(chǎn)品圖樣的技術(shù)條件要求明確，符合GB150、GB151、容規(guī)有關(guān)規(guī)定，圖樣清晰，技術(shù)條件明確。2. 總圖符合GB150、GB151、容規(guī)要求。3. 圖樣，技術(shù)文件齊全。工藝質(zhì)控責(zé)

2、任人GB150、GB151、容規(guī)、圖樣工藝審查控制程序 工藝審圖記錄、產(chǎn)品圖樣材料零部件控制供方評(píng)價(jià)與控制供方評(píng)價(jià)1. 所有主要受壓件的供方評(píng)價(jià)都經(jīng)過評(píng)價(jià)，有合格結(jié)論。2. 有合格供方名單。材料質(zhì)控責(zé)任人及相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人材料、零部件控制程序、理化檢驗(yàn)控制程序、材料標(biāo)準(zhǔn)、采購工作實(shí)施細(xì)則供方評(píng)價(jià)記錄供方控制合格供方每年重新評(píng)價(jià)，出現(xiàn)重大問題時(shí)，隨時(shí)評(píng)價(jià)。供方業(yè)績記錄采購實(shí)施采購文件采購文件內(nèi)容明確、齊全。外協(xié)（外購）申請(qǐng)單、采購計(jì)劃采購有采購合同、協(xié)議等。采購合同、協(xié)議采購產(chǎn)品驗(yàn)收材料驗(yàn)收1. 材質(zhì)證或復(fù)印件，材料調(diào)撥要有有效的質(zhì)證書。2. 材料外觀尺寸及標(biāo)記。材料質(zhì)控責(zé)任人GB150、GB15

3、1、材料標(biāo)準(zhǔn)、材料、零部件控制程序材質(zhì)證、驗(yàn)收記錄外購、外協(xié)件驗(yàn)收1. 外購、外協(xié)件驗(yàn)收符合程序文件要求。2. 外協(xié)件驗(yàn)收有相應(yīng)檢驗(yàn)記錄及證書。檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人外購、外協(xié)入庫驗(yàn)收單、證書質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制因素負(fù)責(zé)人主要控制依據(jù)工作見證材料零部件控制管理與發(fā)放保管發(fā)放1. 驗(yàn)收合格材料分類堆放并按規(guī)定標(biāo)注材料標(biāo)記。2. 發(fā)放時(shí)核實(shí)產(chǎn)品用料，核對(duì)材料標(biāo)記。材料保管員材料、零部件控制程序材料臺(tái)帳領(lǐng)用單材料代用代用手續(xù)主要受壓元件的代用必須有圖樣設(shè)計(jì)公司同意證明件材料、工藝責(zé)任人GB150、GB151容規(guī)材料、零部件控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序材料代用單

4、及相關(guān)批準(zhǔn)文件材料標(biāo)記標(biāo)記及追溯性標(biāo)識(shí)驗(yàn)收合格材料有檢號(hào)，作為可追溯性標(biāo)識(shí)的依據(jù)。材料檢驗(yàn)員材料臺(tái)帳標(biāo)記移植主要受壓件投料生產(chǎn)后要標(biāo)記移植，要做到可追溯到材料的質(zhì)量證明書。各工序操作工實(shí)物上的材料標(biāo)識(shí)和相關(guān)記錄工藝控制工藝編制工藝文件1. 工藝文件完整，正確，簽字手續(xù)齊全。2. 主要受壓件及部件一件一卡。工藝質(zhì)控責(zé)任人制造工藝卡、通用工藝工藝實(shí)施現(xiàn)場服務(wù)1. 現(xiàn)場工藝文件齊全。2. 現(xiàn)場工藝人員監(jiān)督貫徹實(shí)施工藝。工藝員施工記錄文件修改按制度程序進(jìn)行工藝文件修改工藝員工藝修改單焊接控制焊接工藝評(píng)定工藝評(píng)定容器受壓元件及與受壓元件相焊接有合格的焊接工藝評(píng)定。焊接質(zhì)控責(zé)任人焊接控制程序PQR、WPS

5、、評(píng)定資料焊工資格資格認(rèn)定1. 焊工培訓(xùn)、教育。2. 焊工考試。3. 持證焊工管理?？家?guī)、焊接控制程序培訓(xùn)計(jì)劃焊工資格證、焊工名單焊接工藝產(chǎn)品焊接工藝書產(chǎn)品焊接工藝書依據(jù)評(píng)定合格的PQR和WPS編制。焊接控制程序產(chǎn)品焊接工藝書焊材管理材料驗(yàn)收、保管1. 焊材包裝完好且有材質(zhì)證。2. 焊材庫溫度，濕度符合要求。焊材檢查員焊材保管員容規(guī)，焊接控制程序材質(zhì)證庫房記錄焊材烘烤，保溫1. 按規(guī)定烘烤并有記錄。2. 焊條牌號(hào)有區(qū)分標(biāo)記。烘干記錄實(shí)物標(biāo)記質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制因素負(fù)責(zé)人主要控制依據(jù)工作見證焊接控制焊接實(shí)施施焊1. 按程序規(guī)定和焊接工藝領(lǐng)用焊條。2.

6、 焊接完畢做好記錄并打上鋼印。焊工焊接控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序GB150焊接記錄試板按GB150和容規(guī)規(guī)定帶焊接試板。檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人試板記錄和報(bào)告焊縫返修1. 返修記錄。2. 超次返修審批手續(xù)。焊接質(zhì)控責(zé)任人返修記錄返修單熱處理控制熱處理外協(xié)分包協(xié)議外協(xié)分包要簽訂協(xié)議。熱處理質(zhì)控責(zé)任人材料、零部件控制程序分包協(xié)議外協(xié)工藝外協(xié)熱處理工藝經(jīng)審查。熱處理質(zhì)控責(zé)任人熱處理控制程序外協(xié)熱處理工藝熱處理外協(xié)驗(yàn)收熱處理自動(dòng)記錄。材料、零部件控制程序熱處理自動(dòng)記錄紙制造與壓力試驗(yàn)控制冷、熱加工成型下料1. 按圖樣排版下料。2. 標(biāo)記移植。下料工圖樣制造工藝過程卡排版圖成型1. 標(biāo)記。2. 制造工藝過程卡

7、。操作工制造工藝過程卡劃線開孔3. 按圖樣規(guī)定方位和大小劃線，經(jīng)檢合格后開孔。操作工組裝1. 組裝接管、法蘭，確保法蘭螺栓孔跨中。2. 內(nèi)件和部件組裝。操作工壓力試驗(yàn)實(shí)施壓力試驗(yàn)的準(zhǔn)備1. 通知監(jiān)檢機(jī)構(gòu)人員到場。2. 試壓介質(zhì)及溫度。3. 壓力表精度及量度范圍。壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人、操作工GB150壓力試驗(yàn)控制程序現(xiàn)在實(shí)際試壓記錄壓力試驗(yàn)的實(shí)施1. 確保相關(guān)人員到場。2. 確保容器內(nèi)部的空氣都已排除干凈。3. 按規(guī)定升壓和保壓。4. 泄壓后將容器內(nèi)部水排凈。質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制因素負(fù)責(zé)人主要控制依據(jù)工作見證檢驗(yàn)控制工序檢驗(yàn)下料檢查1. 受壓元件投料有

8、材質(zhì)證。2. 材料代用有代用單。3. 監(jiān)督標(biāo)記移植。4. 檢驗(yàn)下料幾何尺寸。檢驗(yàn)員工序和最終檢驗(yàn)控制程序、圖樣、制造工藝卡材質(zhì)證代用單拼版圖檢查記錄加工檢查1. 標(biāo)記移植。2. 幾何尺寸。檢驗(yàn)員實(shí)物、制造工藝卡記錄、檢查記錄成型檢查1. 標(biāo)記移植。2. 成型幾何尺寸。停留點(diǎn)檢查按工藝規(guī)定進(jìn)行停留點(diǎn)檢查并進(jìn)行確認(rèn)。檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人制造工藝卡記錄開孔檢查檢查管口開孔方位、標(biāo)高。幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告焊接檢查1. 監(jiān)督焊接工藝貫徹。2. 監(jiān)督焊縫返修。3. 監(jiān)督焊工鋼印的打印。4. 產(chǎn)品焊接試板送檢。檢驗(yàn)員焊接工藝施焊管理制度施焊記錄、試板理化報(bào)告組裝檢查1. 筒體裝配后的接頭錯(cuò)邊量、棱角度；筒體圓度、直線

9、度、環(huán)向的錯(cuò)比量、棱角度，總長和內(nèi)徑的時(shí)間尺寸。2. 法蘭面與接管或殼體的垂直度、法蘭螺栓孔與設(shè)備主軸中心線的位置。3. 檢查支座位置、內(nèi)件位置及尺寸。檢驗(yàn)員工序和最終檢驗(yàn)控制程序、圖樣、制造工藝卡制造工藝卡記錄、壓力容器外觀及幾何尺寸檢查記錄不一致品處理1. 不合格品標(biāo)記。2. 不合格品處理。3. 不合格品隔離。檢驗(yàn)員工藝員負(fù)責(zé)人不合格品控制程序不合格品處理單水壓試驗(yàn)檢查1. 補(bǔ)強(qiáng)圈信號(hào)孔壓力試驗(yàn)。2. 試壓用表符合要求。3. 水壓試驗(yàn)在保壓時(shí)間內(nèi)無泄漏。檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人容規(guī)GB150圖樣試壓報(bào)告單質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制因素負(fù)責(zé)人主要控制依據(jù)工作見證

10、檢驗(yàn)控制理化檢驗(yàn)分包控制1. 分包公司額條件。2. 外協(xié)理化檢驗(yàn)的分包控制。理化檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人理化檢驗(yàn)質(zhì)控程序分包協(xié)議報(bào)告確認(rèn)1. 理化檢驗(yàn)的委托。2. 理化檢驗(yàn)報(bào)告的確認(rèn)。理化檢驗(yàn)報(bào)告最終檢驗(yàn)1. 外觀及總體尺寸檢查2. 記錄核對(duì)3. 油漆和包裝檢查1. 外觀及總體尺寸。2. 檢查原始記錄、試驗(yàn)報(bào)告和無損檢測報(bào)告。3. 核對(duì)過程卡和相關(guān)的見證物，檢查有關(guān)表卡是否完整。4. 檢查試壓的有關(guān)記錄。5. 在油漆和包裝后，檢查產(chǎn)品的油漆質(zhì)量及包裝可靠性，合格后方可允許發(fā)貨。檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人圖樣、GB150、GB151、工序和最終檢驗(yàn)控制程序裝箱清單產(chǎn)品質(zhì)量證書無損檢測控制人員資格人員資格認(rèn)定1. 無損

11、檢測人員培訓(xùn)。2. 無損檢測人員資格考試。無損檢測質(zhì)控責(zé)任人考規(guī)容規(guī)培訓(xùn)計(jì)劃資格證書無損檢測實(shí)施檢測委托受檢件達(dá)無損檢測規(guī)定要求后委托無損檢測。委托單無損檢測報(bào)告報(bào)告及資料1. 無損檢測報(bào)告II級(jí)人員簽發(fā)并經(jīng)無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核。2. 資料及時(shí)匯總存檔。無損檢測控制程序無損檢測報(bào)告X光底片質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制因素負(fù)責(zé)人主要控制依據(jù)工作見證產(chǎn)品檔案控制產(chǎn)品質(zhì)量檔案產(chǎn)品檔案資料1. 工藝文件齊全。2. 檢查原始記錄齊全。3. 檢查記錄數(shù)據(jù)正確。4. 出廠資料齊全。5. 資料編號(hào)，裝訂。檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人檔案質(zhì)控責(zé)任人容規(guī)GB150GB151記錄控制程序產(chǎn)品檔案設(shè)備與檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制設(shè)備設(shè)備檔案設(shè)備有編號(hào)，臺(tái)帳。設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人設(shè)備控制程序檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制程序臺(tái)帳設(shè)備使用1. 維修計(jì)劃。2. 定人，定機(jī)維修保養(yǎng)。3. 主要設(shè)備完好率。維修計(jì)劃