人力資源規(guī)劃制度

1、 機(jī)密 XX 股份公司 人力資源規(guī)劃制度 XX管理咨詢(xún)公司 二零零四年六月 第一章總則 . 1 1.1 目的和依據(jù) . 1. 1.2 適用范圍 . 1. 1.3 基本原則 . 1. 1.4 工作責(zé)任 . 2. 1.5 人力資源規(guī)劃程序 . 2. 第二章人力資源需求預(yù)測(cè) . 3 2.1 基本規(guī)定 . 3. 2.2 現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè) . 3. 2.3 未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè) . 4. 2.4 未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè) . 8 2.5 整體人力資源需求預(yù)測(cè) . 9 第三章人力資源供給預(yù)測(cè) . 10 3.1 基本規(guī)定 . 10 3.2 內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè) . 10 3.3 外部人力資源供給預(yù)測(cè) . 1

2、.1 第四章 人力資源凈需求的確定 . 13 第五章 人力資源規(guī)劃方案的制定 . 14 第六章附則 . 17 附錄 1:現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表 . 1.8 附錄 2:未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)表 . 1.9 附錄 3:未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)表 . 20 附件 4:人力資源需求預(yù)測(cè)表 . 21 附錄 5:員工技能清單 . 22 附錄 6:人員接替圖 . 24 附錄 7:人員變動(dòng)矩陣表 . 25 附錄 8 人力資源凈需求評(píng)估表 . 26 附錄 9:人力資源凈需求表（按類(lèi)別） . 27第一章 總則 1.1 目的和依據(jù) 第一條 為了規(guī)范?？贫喙煞莸娜肆Y源規(guī)劃工作，科學(xué)地預(yù)測(cè)、分析福 科多股份在環(huán)境變化中的人

3、力資源供給和需求情況，制定必要的政策與措施， 以確保?？贫喙煞菰谛枰臅r(shí)間和需要的崗位上獲得各種需要的人才，從而保 證戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)?？贫喙煞莸挠嘘P(guān)規(guī)章制度，制定本管理制度。 1.2 適用范圍 第二條 本管理制度適用于?？贫喙煞菁捌涓？贫喙煞菹聦俚母鱾€(gè)分公 司。 1.3 基本原則 第三條 人力資源規(guī)劃應(yīng)該遵循以下原則： 1. 人力資源保障原則： 人力資源規(guī)劃工作應(yīng)有效保證對(duì)?？贫喙煞萑肆Y 源的供給； 2. 與內(nèi)外部環(huán)境相適應(yīng)原則： 人力資源規(guī)劃應(yīng)充分考慮?？贫喙煞輧?nèi)外部 環(huán)境因素以及這些因素的變化趨勢(shì)； 3. 與戰(zhàn)略目標(biāo)相適應(yīng)原則： 人力資源規(guī)劃應(yīng)與?？贫喙煞輵?zhàn)略發(fā)展目標(biāo)相 適應(yīng)，

4、確保二者相互協(xié)調(diào)； 4. 系統(tǒng)性原則： 人力資源規(guī)劃要反映出人力資源的結(jié)構(gòu)， 使各類(lèi)不同人才 恰當(dāng)?shù)亟Y(jié)合起來(lái)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)組織的系統(tǒng)性功能； 5. 企業(yè)和員工共同發(fā)展的原則： 人力資源規(guī)劃應(yīng)能夠保證?？贫喙煞莺蛦T 工共同發(fā)展。1.4 工作責(zé)任 第四條 人力資源部是人力資源規(guī)劃的歸口管理部門(mén)，其他職能部門(mén)和生 產(chǎn)部門(mén)具體負(fù)責(zé)本部門(mén)的人力資源規(guī)劃工作，具體工作分工如下： 1. 人力資源部： (1) 負(fù)責(zé)?？贫喙煞萑肆Y源規(guī)劃的總體編制工作； (2) 負(fù)責(zé)?？贫喙煞萑肆Y源規(guī)劃的組織工作； (3) 負(fù)責(zé)制定?？贫喙煞萑肆Y源規(guī)劃的工作程序； (4) 負(fù)責(zé)確定?？贫喙煞萑肆Y源規(guī)劃的預(yù)測(cè)方法； (5

5、) 負(fù)責(zé)?？贫喙煞萑肆Y源規(guī)劃所需數(shù)據(jù)的收集和確認(rèn)； (6) 負(fù)責(zé)對(duì)?？贫喙煞莞鞑块T(mén)的人力資源規(guī)劃提供幫助和指導(dǎo)。 2. 其他職能部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)： (1) 在人力資源部的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本部門(mén)的人力資源規(guī)劃編制工作； (2) 負(fù)責(zé)向人力資源部提供本部門(mén)初步的人力資源規(guī)劃； (3) 向人力資源部提供進(jìn)行人力資源規(guī)劃所需的歷史和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。 1.5 人力資源規(guī)劃程序 第五條 一個(gè)典型的人力資源規(guī)劃包括以下程序： 企業(yè)外部環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析一人力資源需求預(yù)測(cè)一人力資源供給預(yù) 測(cè)T確定人員凈需求T人力資源方案的制定第二章 人力資源需求預(yù)測(cè) 2.1 基本規(guī)定 第六條 人力資源需求預(yù)測(cè)是指為實(shí)現(xiàn)福科多股份既定

6、目標(biāo)，根據(jù)?？贫?股份的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)所需員工數(shù)量和種類(lèi)的估算。 第七條 人力資源需求預(yù)測(cè)分為現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)、未來(lái)人力資源需 求預(yù)測(cè)和未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)。 現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)是指根據(jù)?？贫喙煞菽壳暗穆殑?wù)編制水平，對(duì)人力 資源現(xiàn)狀和人員配置情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和評(píng)估，在此基礎(chǔ)上，確定現(xiàn)實(shí)的人力資源 需求。 未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)是指根據(jù)?？贫喙煞莸陌l(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃對(duì) 預(yù)測(cè)期內(nèi)?？贫喙煞菟枞藛T數(shù)量、種類(lèi)和條件所做的預(yù)測(cè)。 未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)是在綜合考慮?？贫喙煞萑藛T離職情況的基礎(chǔ)上對(duì) 預(yù)測(cè)期內(nèi)的人員流失情況做出預(yù)測(cè)。 第八條 人力資源需求預(yù)測(cè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工作，各部門(mén)必需在人

7、力資源部的 組織下積極參與。 第九條 人力資源需求預(yù)測(cè)涉及多種因素，各部門(mén)在預(yù)測(cè)中應(yīng)靈活采用定 性預(yù)測(cè)方法和定量預(yù)測(cè)方法，并在實(shí)際執(zhí)行中對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果不斷進(jìn)行修正。 2.2 現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè) 第十條 福科多股份現(xiàn)實(shí)人力資源需求按以下步驟進(jìn)行： 第一步：根據(jù)工作分析的結(jié)果，確定目前的職務(wù)編制水平和人員配置； 第二步：進(jìn)行人力資源盤(pán)點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)出人員的超編、缺編以及是否符合職務(wù) 資格要求； 第三步：人力資源部門(mén)將上述統(tǒng)計(jì)結(jié)論與各部門(mén)管理者進(jìn)行討論，對(duì)統(tǒng)計(jì) 結(jié)果進(jìn)行修正； 第四步：該統(tǒng)計(jì)結(jié)論為現(xiàn)實(shí)的人力資源需求 第十一條 人力資源部應(yīng)當(dāng)在工作分析的基礎(chǔ)上確定?？贫喙煞菽壳暗穆?務(wù)編制水平，并將相應(yīng)的職務(wù)

8、說(shuō)明書(shū)作為確定各崗位工作職責(zé)和任職資格的標(biāo) 準(zhǔn)。 第十二條 在確定職務(wù)編制水平時(shí)，?？贫喙煞萃扑]使用以下工作分析方 法： 1. 工作日記法； 2. 觀察法； 3. 問(wèn)卷調(diào)查法； 4. 關(guān)鍵事件法。 第十三條 人力資源部應(yīng)在每年的年中和年終對(duì)?？贫喙煞萑肆Y源狀況 進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)照現(xiàn)實(shí)職務(wù)編制水平，統(tǒng)計(jì)出人員的超編和缺編情況。 同時(shí)，根據(jù)職務(wù)說(shuō)明書(shū)確定的崗位任職資格要求和歷次績(jī)效考核結(jié)果，統(tǒng) 計(jì)出不符合職務(wù)資格要求的人數(shù)。 第十四條 人力資源部將上述結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫(xiě)現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù) 測(cè)表（見(jiàn)附錄 1），即為初步的現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)。 第十五條 人力資源部將初步現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果與各部門(mén)

9、管理人 員進(jìn)行討論，根據(jù)實(shí)際情況做進(jìn)一步修正。 第十六條 修正后的結(jié)論即為現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)。人力資源部應(yīng)根據(jù) 最后的統(tǒng)計(jì)結(jié)論重新填寫(xiě)現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表 。 2.3 未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè) 第十七條 ?？贫喙煞菸磥?lái)人力資源需求預(yù)測(cè)采取自上而下預(yù)測(cè)和自下而 上預(yù)測(cè)相結(jié)合的方式進(jìn)進(jìn)行。 第十八條 ?？贫喙煞菸磥?lái)人力資源需求預(yù)測(cè)按以下步驟進(jìn)行： 第一步：對(duì)可能影響人力資源需求的管理和技術(shù)因素進(jìn)行預(yù)測(cè)； 第二步：根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，確定預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的銷(xiāo)售 收入、項(xiàng)目數(shù)量等因素； 第三步：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，初步確定預(yù)測(cè)期內(nèi)總體人員需求以及管理職系、 項(xiàng)目管理職系和技術(shù)職系的人員需求； 第四

10、步：各部門(mén)根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化， 確定需要增加的崗位及人數(shù)； 第五步：將上述兩個(gè)步驟所得的統(tǒng)計(jì)結(jié)論進(jìn)行平衡和修正，即得到未來(lái)人 力資源需求預(yù)測(cè)。 第十九條 在進(jìn)行人力資源規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境分析時(shí)，推薦使用以下分析方 法： 1. PEST 分析方法； 2. 波特五力分析法； 3. SWOT 分析方法。 第二十條 人力資源內(nèi)外部環(huán)境分析由總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)，其他部門(mén)配合。 第二十一條 人力資源部在進(jìn)行未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，需首先對(duì)以 下問(wèn)題做出預(yù)測(cè)： 1. 行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是什么？這種趨勢(shì)對(duì)?？贫喙煞莸娜肆Y源政策會(huì)產(chǎn) 生哪些影響？ 2. ?？贫喙煞莸母?jìng)爭(zhēng)環(huán)境是否會(huì)發(fā)生大的變化

11、？這種變化會(huì)對(duì)?？贫喙?份造成哪些影響？ 3. ?？贫喙煞莸闹饕?jìng)爭(zhēng)對(duì)手是否會(huì)改變競(jìng)爭(zhēng)手段？這種改變會(huì)對(duì)?？?多股份的人力資源政策造成哪些影響？ 4. ?？贫喙煞莸母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在哪里？這種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)如何才能得以保持？ 5. ?？贫喙煞莸陌l(fā)展戰(zhàn)略是否會(huì)做出調(diào)整？這種調(diào)整會(huì)對(duì)?？贫喙煞莸?人力資源政策產(chǎn)生什么樣的影響？ 6. 福科多股份的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)作模式是否會(huì)做出大的調(diào)整？這種調(diào)整是 否會(huì)增加或減少目前崗位？是否會(huì)對(duì)?？贫喙煞莸娜肆Y源需求產(chǎn)生影響？將 產(chǎn)生什么樣的影響？ 7. ?？贫喙煞菸磥?lái)人力資源的年齡結(jié)構(gòu)、 學(xué)歷結(jié)構(gòu)、 知識(shí)結(jié)構(gòu)是否能滿(mǎn)足 ?？贫喙煞莸陌l(fā)展需求？如不能，應(yīng)如何做？ 8. 行業(yè)技術(shù)

12、是否會(huì)取得重大突破？這種突破會(huì)對(duì)?？贫喙煞莓a(chǎn)生什么樣 的影響？ 9. ?？贫喙煞菔欠駮?huì)采取新的技術(shù)或工藝？會(huì)對(duì)?？贫喙煞莓a(chǎn)生什么樣 的影響？ 第二十二條 人力資源部在進(jìn)行未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)根據(jù)?？?多股份戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)： 1. 房地產(chǎn)項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入； 2. 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入； 3. 其他項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入。 第二十三條 人力資源部應(yīng)首先采取回歸分析法，對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的人 員需求總數(shù)進(jìn)行初步預(yù)測(cè)?；貧w方程如下： Y 1X1+B 2X2+B 3X3 其中：丫一 每年人員需求總數(shù) B o 常數(shù) X1 每年房地產(chǎn)項(xiàng)目銷(xiāo)售收入 X2 每年農(nóng)業(yè)項(xiàng)目銷(xiāo)售收入 X3 每年其

13、他項(xiàng)目銷(xiāo)售收入 人力資源部可以根據(jù)情況變化對(duì)回歸方程的自變量即人力資源需求影響因 素的選擇做出適當(dāng)調(diào)整。 第二十四條 人力資源部對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的人員需求總數(shù)做出初步預(yù)測(cè) 后，應(yīng)根據(jù)過(guò)去三年的歷史數(shù)據(jù)， 計(jì)算出管理職系和技術(shù)職系之間的人員比例， 并據(jù)此確定各職系在預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的初步人員需求數(shù)量。 第二十五條 人力資源部應(yīng)組織各職系對(duì)本職系具體人員需求做出預(yù) 測(cè)，根據(jù)增加的工作量并綜合考慮管理和技術(shù)等因素的變化，確定需增加的崗 位和人數(shù)。 第二十六條 各職系在對(duì)未來(lái)人力資源需求進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)在人力資源 部的組織和監(jiān)督下，采取德?tīng)柗品ㄟM(jìn)行。 所謂德?tīng)柗品?，又稱(chēng)專(zhuān)家會(huì)議預(yù)測(cè)法，是以書(shū)面形式背對(duì)背地分幾

14、輪征求 和匯總專(zhuān)家意見(jiàn)，依靠專(zhuān)家個(gè)人經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)和綜合分析能力進(jìn)行預(yù)測(cè)的一種方 法。 第二十七條 采取德?tīng)柗品ㄟM(jìn)行人力資源預(yù)測(cè)需按以下步驟進(jìn)行： 步驟一：預(yù)測(cè)準(zhǔn)備工作，包括： (1) 由人力資源部確定預(yù)測(cè)課題及各預(yù)測(cè)項(xiàng)目； (2) 在人力資源部成立預(yù)測(cè)工作的臨時(shí)機(jī)構(gòu)； (3) 在各職系內(nèi)成立專(zhuān)家小組， 專(zhuān)家小組應(yīng)由 612 人組成，應(yīng)包括人力資 源方面的專(zhuān)家和本職系內(nèi)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和員工。 步驟二：進(jìn)行專(zhuān)家預(yù)測(cè)，包括： (1) 預(yù)測(cè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)把有關(guān)背景材料交給各位專(zhuān)家， 這些材料應(yīng)包含但不限于 本管理辦法第十八條和第十九條所列范圍； (2) 要求各專(zhuān)家在各自的領(lǐng)域內(nèi)， 根據(jù)人力資源部提供的背景資料， 結(jié)

15、合自 己對(duì)本職系的發(fā)展預(yù)測(cè)，對(duì)本職系內(nèi)將要增加或減少的崗位和人數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)。 步驟三：臨時(shí)性預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行收集反饋，包括： (1) 收集各預(yù)測(cè)專(zhuān)家的預(yù)測(cè)結(jié)果； (2) 預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)各專(zhuān)家意見(jiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，綜合第一次預(yù)測(cè)結(jié)果； (3) 把綜合結(jié)果反饋給各專(zhuān)家，再要求其做出第二輪預(yù)測(cè)； (4) 將以上過(guò)程重復(fù)數(shù)次。 步驟三：得出預(yù)測(cè)結(jié)果，包括： 當(dāng)各專(zhuān)家的意見(jiàn)接近一致時(shí)，結(jié)果即成為可以接受的預(yù)測(cè)。 第二十八條 運(yùn)用德?tīng)柗品ㄟM(jìn)行人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)注意以下幾個(gè) 問(wèn)題： 1. 要給專(zhuān)家提供已收集的歷史資料及有關(guān)的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果， 充分利用專(zhuān)家 的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)； 2. 要采用匿名方式， 使每一位專(zhuān)家都能獨(dú)立自主

16、地做出自己的預(yù)測(cè)， 避免 受其他專(zhuān)家的影響； 3. 對(duì)專(zhuān)家不要求預(yù)測(cè)精確， 允許他們粗略估計(jì)， 并要求提供預(yù)計(jì)數(shù)字的肯 定程度； 4. 收集反饋過(guò)程要重復(fù)幾次， 直到專(zhuān)家的意見(jiàn)比較趨同時(shí)， 才做出最后預(yù) 測(cè)結(jié)果。 第二十九條 除上述提到的回歸分析法和經(jīng)驗(yàn)估計(jì)法外，人力資源部和 預(yù)測(cè)專(zhuān)家在進(jìn)行人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)，還可以采取以下方法： 1. 比率分析法： 這是進(jìn)行人力資源需求預(yù)測(cè)時(shí)比較常用的一種方法， 主要 是通過(guò)某些原因性因素和關(guān)鍵員工數(shù)量之間的比例關(guān)系，來(lái)確定未來(lái)員工的數(shù) 量。比如通過(guò)銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售人員之間的比例關(guān)系，來(lái)確定?？贫喙煞菸磥?lái)銷(xiāo)售 人員的數(shù)量。 2. 生產(chǎn)函數(shù)模型法： 主要是運(yùn)用一些

17、特定的生產(chǎn)函數(shù)對(duì)未來(lái)人力資源需求 進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法，?？贫喙煞萃扑]使用下列兩種生產(chǎn)函數(shù)模型法： (1) 簡(jiǎn)單模型：這一模型假設(shè)人力資源需求和企業(yè)的產(chǎn)出水平成比例關(guān)系， 其公式如下： 其中：Mt = Mo (Yt/Yo) Y 0現(xiàn)有產(chǎn)出水平 Yt未來(lái)時(shí)間t時(shí)的產(chǎn)出水平 Mo現(xiàn)有條件和產(chǎn)出水平對(duì)應(yīng)的人員數(shù) Mt未來(lái)時(shí)間t時(shí)的人員需求數(shù) (2) 復(fù)雜模型：是由人力資源需求的當(dāng)前值和以往值以及產(chǎn)出水平的變化而 確定的模型，其公式如下： 其中：Mt=( Mo/Yo) Yt+( Mo/Yo-M-1/Y-1) Yt M -1前一期的勞動(dòng)力人數(shù) Y-1前一期的產(chǎn)出水平 3. 勞動(dòng)定額法：是根據(jù)勞動(dòng)者在單位時(shí)間內(nèi)

18、應(yīng)完成的工作量和?？贫喙煞?計(jì)劃的工作任務(wù)總量推測(cè)出所需的人員總數(shù)，其公式如下： N = W- Q(1 + R) 其中：N人力資源需求量 W 計(jì)劃內(nèi)任務(wù)完成量 Q企業(yè)現(xiàn)行定額 R計(jì)劃期內(nèi)生產(chǎn)率變動(dòng)系數(shù) 第三十條 未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)完成后，人力資源部應(yīng)根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果填 寫(xiě)未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)表 (見(jiàn)附錄 2) 2.4 未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè) 第三十一條 人力資源部在進(jìn)行未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)按以下步 驟進(jìn)行： 步驟一：根據(jù)現(xiàn)有人員的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)離職的人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； 步驟二：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，對(duì)未來(lái)可能發(fā)生的離職情況進(jìn)行預(yù)測(cè)； 步驟三：將上述兩項(xiàng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，得出未來(lái)流失人力資源預(yù)測(cè)。

19、第三十二條 完成未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)后，人力資源部應(yīng)將相關(guān)預(yù)測(cè) 結(jié)果填入未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)表 （見(jiàn)附錄 3） 2.5 整體人力資源需求預(yù)測(cè) 第三十三條 人力資源部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)實(shí)人力資源需求、未來(lái)人力資源需求 和未來(lái)流失人力資源預(yù)測(cè)，匯總得出?？贫喙煞菡w人力資源需求預(yù)測(cè)。 第三十四條 人力資源部應(yīng)將?？贫喙煞菡w人力資源需求預(yù)測(cè)結(jié)果填 入人力資源需求預(yù)測(cè)表 （見(jiàn)附錄 4）第三章 人力資源供給預(yù)測(cè) 3.1 基本規(guī)定 第三十五條 所謂人力資源供給預(yù)測(cè)是指福科多股份為實(shí)現(xiàn)其既定目 標(biāo)，對(duì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)福科多股份內(nèi)部和外部各類(lèi)人力資源補(bǔ)充來(lái)源情況的預(yù) 測(cè)。 第三十六條 供給預(yù)測(cè)包括內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)和

20、外部人力資源供給 預(yù)測(cè)。 內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè)是對(duì)內(nèi)部人員擁有量的預(yù)測(cè)，其任務(wù)是根據(jù)現(xiàn)有人 力資源及其未來(lái)變動(dòng)情況，預(yù)測(cè)出規(guī)劃期內(nèi)各時(shí)間點(diǎn)上的人員擁有量。 外部人力資源供給預(yù)測(cè)的任務(wù)是確定在規(guī)劃期內(nèi)各時(shí)間點(diǎn)上可以從?？贫?股份外部獲得的各類(lèi)人員的數(shù)量。 第三十七條 人力資源部在進(jìn)行人力資源供給預(yù)測(cè)時(shí)，應(yīng)把工作重點(diǎn)放 在內(nèi)部人員擁有量的預(yù)測(cè)上。 外部供給量的預(yù)測(cè)應(yīng)側(cè)重于關(guān)鍵人員，主要是高級(jí)管理人員和高級(jí)技術(shù)人 員的供給預(yù)測(cè)。 第三十八條 人力資源供給預(yù)測(cè)是動(dòng)態(tài)的，人力資源部應(yīng)根據(jù)福科多股 份內(nèi)外部環(huán)境的變化不斷做出調(diào)整。 3.2 內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè) 第三十九條 人力資源部在進(jìn)行內(nèi)部人力資源供給

21、預(yù)測(cè)時(shí)應(yīng)按以下步驟 進(jìn)行： 步驟一：對(duì)企業(yè)現(xiàn)有人力資源進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，了解企業(yè)員工現(xiàn)狀； 步驟二：分析?？贫喙煞莸穆殑?wù)調(diào)整政策和歷史員工調(diào)整數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)出員 工調(diào)整的比例，包括各職系中各職等的晉升比例、離職比例等； 步驟三：向各部門(mén)了解可能出現(xiàn)的人事調(diào)整情況。 步驟四：根據(jù)以上情況，采用不同預(yù)測(cè)方法，得出內(nèi)部人力資源供給預(yù)測(cè) 結(jié)果 第四十條 人力資源部應(yīng)首先采用現(xiàn)狀核查法，全面了解現(xiàn)實(shí)內(nèi)部人力資 源供給情況。 現(xiàn)狀核查法是對(duì)?？贫喙煞莠F(xiàn)有人力資源的質(zhì)量、數(shù)量、結(jié)構(gòu)和在各職位 上的分布狀態(tài)進(jìn)行的核查，以便掌握現(xiàn)有人力資源情況。 人力資源部應(yīng)對(duì)?？贫喙煞莞髀毾抵懈髀毜鹊娜藬?shù)有清楚地了解，將相關(guān) 數(shù)據(jù)進(jìn)行整

22、理存檔，并在每月根據(jù)人員變動(dòng)情況進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。 第四十一條 人力資源部應(yīng)為每位員工建立 員工技能清單（ 見(jiàn)附錄 5）， 以便能動(dòng)態(tài)掌握?？贫喙煞菝恳粛徫坏娜藛T供給情況。 第四十二條 人力資源部應(yīng)采取人員接替模型方法，對(duì)?？贫喙煞輧?nèi)部 人員供給情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 第四十三條 人員接替模型是根據(jù)?？贫喙煞莞髀毾抵懈髀毜鹊娜藛T流 入和流出情況對(duì)各崗位的人員供給情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理的一種方法。 人力資源部應(yīng)負(fù)責(zé)?？贫喙煞萑藛T接替圖 （見(jiàn)附錄 6）的填制和調(diào)整。 3.3 外部人力資源供給預(yù)測(cè) 第四十四條 在進(jìn)行外部人力資源供給預(yù)測(cè)時(shí)，人力資源部應(yīng)首先對(duì)影 響外部人力資源供給的地域性因素進(jìn)行分析，主要內(nèi)容包括

23、： 1. ?？贫喙煞菟诘睾托袠I(yè)的人力資源整體現(xiàn)狀； 2. ?？贫喙煞菟诘睾托袠I(yè)有效的人力資源供給現(xiàn)狀； 3. ?？贫喙煞菟诘貙?duì)人才的吸引程度； 4. ?？贫喙煞菪匠陮?duì)所在地和行業(yè)人才的吸引程度； 5. ?？贫喙煞菽軌蛱峁┑母鞣N福利對(duì)所在地和行業(yè)人才的吸引程度； 6. ?？贫喙煞荼旧韺?duì)人才的吸引程度。 第四十五條 在進(jìn)行外部人力資源供給預(yù)測(cè)時(shí)，人力資源部應(yīng)同時(shí)對(duì)影 響外部人力資源供給的地區(qū)性因素進(jìn)行分析，主要內(nèi)容包括： 1. 相關(guān)專(zhuān)業(yè)的大學(xué)生畢業(yè)人數(shù)及分配情況； 2. 國(guó)家在就業(yè)方面的政策和法規(guī)； 3. 該行業(yè)地區(qū)范圍內(nèi)的人才供需情況； 4. 地區(qū)范圍內(nèi)從業(yè)人員的薪酬水平和差異。 第四十六

24、條 人力資源部應(yīng)根據(jù)以上分析得出?？贫喙煞萃獠咳肆Y源 供給預(yù)測(cè)結(jié)果。 第四章 人力資源凈需求的確定 第四十七條 人力資源部應(yīng)通過(guò)?？贫喙煞萑肆Y源需求的預(yù)測(cè)數(shù)和在 同期內(nèi)?？贫喙煞輧?nèi)部可供給的人力資源預(yù)測(cè)數(shù)的對(duì)比分析，測(cè)算出各類(lèi)人員 的凈需求數(shù)。 第四十八條 人力資源部應(yīng)通過(guò)人力資源凈需求評(píng)估表 （見(jiàn)附錄 8） 從整體上把握?？贫喙煞菰陬A(yù)測(cè)期內(nèi)每年的人力資源凈需求情況。 第四十九條 人力資源部要對(duì)預(yù)測(cè)期內(nèi)每年的人力資源凈需求進(jìn)行結(jié)構(gòu) 分析，明確人力資源凈需求的崗位、人數(shù)和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)測(cè)結(jié)果填入各類(lèi)別的 人力資源凈需求表 （見(jiàn)附錄 9）。 第五章 人力資源規(guī)劃方案的制定 第五十條 ?？贫喙煞萑?/p>

25、力資源規(guī)劃方案包括人力資源總體規(guī)劃方案和各 項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃。 人力資源總體規(guī)劃方案是有關(guān)計(jì)劃期內(nèi)人力資源開(kāi)發(fā)利用的總目標(biāo)、總政 策、實(shí)施步驟及總的預(yù)算安排。 各項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃是指人力資源各功能模塊的計(jì)劃方案，主要包括： 1. 人員配備計(jì)劃：是關(guān)于?？贫喙煞葜虚L(zhǎng)期內(nèi)不同職務(wù)、部門(mén)或工作類(lèi)型 的人員的分布狀況的計(jì)劃方案； 2. 人員補(bǔ)充計(jì)劃：是關(guān)于福科多股份需要補(bǔ)充人員的崗位、數(shù)量、對(duì)人員 的要求、補(bǔ)充渠道、補(bǔ)充方法和相關(guān)預(yù)算的計(jì)劃方案； 3. 培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃：是指有關(guān)培訓(xùn)對(duì)象、目的、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)師 資、預(yù)算等內(nèi)容的計(jì)劃方案； 4. 績(jī)效與薪酬福利計(jì)劃：是指有關(guān)個(gè)人及部門(mén)的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)、衡量方法；薪

26、酬結(jié)構(gòu)、工資總額、工資關(guān)系、福利項(xiàng)目以及績(jī)效與薪酬的對(duì)應(yīng)關(guān)系等內(nèi)容的 計(jì)劃方案； 第五十一條 福科多股份根據(jù)預(yù)測(cè)期內(nèi)人員凈需求預(yù)測(cè)結(jié)果的不同而采 取不同的政策和措施。 第五十二條 當(dāng)人員凈需求為正，即?？贫喙煞菰谖磥?lái)某一時(shí)期在某些 崗位上人員短缺時(shí)，將選擇以下一些政策和措施加以解決： 1. 制定招聘政策，從外部進(jìn)行招聘； 2. 如果工作為階段性任務(wù)，雇用全日制或非全日制臨時(shí)工； 3. 改進(jìn)技術(shù)或進(jìn)行超前生產(chǎn)； 4. 重新設(shè)計(jì)工作比如擴(kuò)大工作范圍以提高員工的工作效率； 5. 延長(zhǎng)員工勞動(dòng)時(shí)間或增加工作負(fù)荷量，給予超時(shí)間和超工作負(fù)荷的獎(jiǎng) 勵(lì)； 6. 進(jìn)行平行性崗位調(diào)動(dòng)，適當(dāng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)； 7. 組

27、織員工進(jìn)行培訓(xùn)， 對(duì)受過(guò)培訓(xùn)的員工根據(jù)情況擇優(yōu)提升補(bǔ)缺并相應(yīng)提 高其工作待遇。 第五十三條 當(dāng)人員凈需求為負(fù)，即福科多股份在未來(lái)某一時(shí)期在某些 崗位上人員過(guò)剩時(shí)，將選擇以下一些政策和措施加以解決： 1. 永久性裁員或辭退員工； 2. 對(duì)部門(mén)進(jìn)行精簡(jiǎn)； 3. 減少工作時(shí)間，并隨之減少工資； 4. 由兩個(gè)或兩個(gè)以上員工分擔(dān)一個(gè)工作崗位，并相應(yīng)減少工資。 第五十四條 人力資源部應(yīng)根據(jù)?？贫喙煞葸x擇的解決政策和措施，制 定具體的人力資源規(guī)劃方案，包括總體人力資源規(guī)劃方案和各業(yè)務(wù)計(jì)劃方案。 第五十五條 人力資源規(guī)劃方案的編寫(xiě)按以下步驟進(jìn)行： 步驟一：編寫(xiě)人員配置計(jì)劃 描述福科多股份未來(lái)的崗位設(shè)置、需要人

28、員數(shù)量、質(zhì)量以及職位空缺等。 步驟二：預(yù)測(cè)人員需求 根據(jù)本管理辦法第二章、第三章和第四章規(guī)定的程序和方法，得出福科多 股份的凈人力資源需求，確定人員需求的崗位、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)。 步驟三：人員補(bǔ)充計(jì)劃的編寫(xiě) 根據(jù)?？贫喙煞荽_定的政策和措施，選擇人員補(bǔ)充的方式和渠道，并據(jù)此 制定人員招聘計(jì)劃、人員晉升計(jì)劃和人員內(nèi)部調(diào)整計(jì)劃。 步驟四：人員培訓(xùn)計(jì)劃的編寫(xiě) 在選擇人員補(bǔ)充方式的基礎(chǔ)上，為了使員工適應(yīng)工作崗位的需要，制定相 應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)政策、培訓(xùn)需求、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)形式和培訓(xùn)考核內(nèi) 容等。 步驟五：編寫(xiě)人力資源費(fèi)用預(yù)算 主要包括招聘費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用、調(diào)配費(fèi)用、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用以及其它非員工直接 待遇但與人力

29、資源開(kāi)發(fā)利用有關(guān)的費(fèi)用。 步驟六：關(guān)鍵任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 對(duì)人力資源管理中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)比如招聘失敗、新政策引起員工不滿(mǎn)等 風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等一系列活動(dòng)來(lái)防范 風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。 第五十六條 人力資源規(guī)劃方案制定后，人力資源部應(yīng)同各部門(mén)進(jìn)行溝 通，并對(duì)其做相應(yīng)修改。 第五十七條 人力資源規(guī)劃方案需經(jīng)?？贫喙煞菘偨?jīng)理批準(zhǔn)后方可施 行。 第六章附則 第五十八條 第五十九條 本管理辦法由?？贫喙煞萑肆Y源部負(fù)責(zé)解釋。 本管理辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 附錄 1 :現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表 年 月 日 部門(mén) 目前編制 人員配置情況 人員需求 超編 缺編 不符合崗位要求 合計(jì) 附錄 2:未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)表 年 月曰 預(yù)測(cè)期 預(yù)測(cè)內(nèi)容 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 管理、行政輔助職系 技術(shù)職系 增加的崗位及人數(shù) 備注 附錄 3 :未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)表 年 月曰 預(yù)測(cè)