物資采購管理辦法(試行)資料

1、【最新資料,Word版，可自由編輯！】大慶油田飛馬有限公司物資采購管理辦法（試行）第一章總則第一條為規(guī)范全公司物資采購管理，有效控制物資采 購成本，提高企業(yè)盈利水平，結(jié)合本公司生產(chǎn)建設(shè)實際，特 制定本辦法。第二條本辦法所涉及的物資是指公司及所屬單位使用 的各種材料、設(shè)備和資產(chǎn)裝備。第三條公司對機關(guān)及各單位的物資采購價格實行統(tǒng)一 審核及備案管理。物資價格作為物資采購合同的組成部分， 價格管理部門與合同其他相關(guān)管理部門進行會簽。第四條采購申報部門及單位的物資采購人員是物資采 購的主體，對報審價格負主要責任，對備案價格負全部責 任。物資價格審核人員對所審核的價格負審核責任。第五條本辦法適用于公司機關(guān)

2、及所屬單位在工程項目 建設(shè)、技改技措項目實施以及生產(chǎn)經(jīng)營中所需物資的采購定 價活動。第二章 物資采購的原則、依據(jù)及方式第六條物資采購的原則：1、掌握物價變動趨勢，努力降低采購成本，合理控制物 資庫存，保證正常生產(chǎn)需要；2、所采購的物資要具有適當?shù)钠焚|(zhì)、合理的價格、合適 的交貨期和良好的服務(wù)；3、要做到“貨比多家、價比多家”。能招標采購的，必 須采取招標方式進行采購，不宜招標采購的，必須采取多種 渠道廣泛進行市場詢價確定價格，同一品種相同規(guī)格、相同 質(zhì)量的前提下，采購價格不得高于市場價格。特殊物資不能 貨比三家的要書面說明情況。4、原材料等重要物資的采購，要以直接從生產(chǎn)廠家采購 為主要方式。從商

3、家間接采購的要書面說明理由。第七條物資采購的依據(jù)是根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃而確定的 物資采購計劃。第三章價格管理機構(gòu)及職責第八條 公司企業(yè)管理部作為全公司物資價格管理部 門，對全公司的物資采購價格實行統(tǒng)一監(jiān)督與管理。第九條公司企業(yè)管理部具有如下監(jiān)督管理職責：1、負責起草公司內(nèi)部的物資價格管理實施辦法，并報公 司價格領(lǐng)導小組審批；2、負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與價格管理有關(guān)的各種事項；3、負責審核子公司大額合同物資采購價格，對小額合同 物資的備案價格進行抽查審核；審核分公司所有申請采購物 資的價格；4、負責全公司物資采購價格管理系統(tǒng)的開發(fā)、維護以及 物資采購價格的網(wǎng)上公示工作；5、負責物資供應(yīng)商檔案歸檔工作。對供

4、應(yīng)商的資信情況 進行監(jiān)督檢查，對不合格供應(yīng)商予以取締。6、負責對所屬單位物資采購價格管理情況的審計與考核 工作。第十條公司生產(chǎn)經(jīng)營部負責按照審定后的價格審核及 簽訂分公司的物資采購合同，審核子公司的大額物資采購合 同。配合物資采購價格的審計與考核工作。第十一條 公司財務(wù)資產(chǎn)部負責審核合同資金來源、付 款方式等條款，并依據(jù)物資采購合同支付款項。配合物資采 購價格的審計與考核工作。第十二條 子公司物資管理部門的職責：1、貫徹執(zhí)行公司的價格政策和規(guī)定，配合企業(yè)管理部做 好物資價格管理工作；2、本單位的大額物資采購合同，報企業(yè)管理部審核價 格；小額合同，按時報企業(yè)管理部進行價格備案；3、根據(jù)公司審定或

5、備案價格簽訂物資采購合同；4、按要求建立本單位物資采購價格數(shù)據(jù)庫。物資驗收 后，要及時將價格信息錄入到價格數(shù)據(jù)庫中。未做入庫的， 可先錄入暫估價，注明原因。5、建立和及時更新供應(yīng)商檔案并上報公司企業(yè)管理部。 每年度對供應(yīng)商進行一次綜合評價，評價不合格的次年不允 許采購；供應(yīng)商評價內(nèi)容見供應(yīng)商管理辦法。6、及時向企業(yè)管理部反饋物資采購價格變化情況及存在 的問題，提出合理建議。第十三條 分公司物資管理部門的職責：1、貫徹執(zhí)行公司的價格政策和規(guī)定，配合企業(yè)管理部做 好物資價格管理工作；2、負責將分公司所有的采購合同上報飛馬公司審批；3、按要求建立本單位物資采購價格數(shù)據(jù)庫。物資驗收 后，要及時將價格信

6、息錄入到價格數(shù)據(jù)庫中。未做入庫的， 可先錄入暫估價，注明原因。4、建立和及時更新供應(yīng)商檔案并上報公司企業(yè)管理部。 每年度對供應(yīng)商進行一次綜合評價，評價不合格的次年不允 許采購；供應(yīng)商評價內(nèi)容見供應(yīng)商管理辦法。5、及時向企業(yè)管理部反饋物資采購價格變化情況及存在 的問題，提出合理建議。第四章價格管理第十四條 公司建立基于互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)部物資采購管理系統(tǒng)。實行物資采購價格的網(wǎng)上備案、申報與審核。第十五條 各單位在簽訂物資采購合同、物資出入庫及 網(wǎng)上報批或報備價格等物資管理工作中，要采用標準、規(guī) 范、統(tǒng)一的物資名稱、規(guī)格及型號。相同單位同一年度內(nèi)的 同一物資要使用同一標準申報。第十六條 各單位要依據(jù)各自的

7、月采購計劃擬定物資采 購合同，并在公司物資采購管理系統(tǒng)網(wǎng)上申報及備案。采購 計劃要在網(wǎng)上上報備案，特殊情況不能制定采購計劃的要有 書面說明。第十七條 根據(jù)公司合同管理辦法，標的額5萬元及 以上的合同，報公司價格管理部門審核價格。標的額2萬元5萬元的合同，由子公司自行審核價格并報公司價格管理部門備案。審核及備案的時間和程序依據(jù)公司合同管理辦法執(zhí)行。子公司依據(jù) 合同管理辦法不需簽訂合同的采購 物資可不備案；分公司所有采購合同均要報公司審批，零星 采購物資要填寫采購申請單報公司審批。第十八條 價格報審及報備的時間要求及程序。按照公 司合同管理辦法中規(guī)定的時間和程序進行。招標確定的物 資采購價格應(yīng)在合

8、同中注明。第十九條 報審及報備時應(yīng)提交三家以上比價資料。比 價資料應(yīng)詳細載明廠（商）家名稱、地址、聯(lián)系人及電話號碼 等信息。第二十條 公司及所屬各單位物資采購價格經(jīng)企業(yè)管理 部審核后在公司內(nèi)部網(wǎng)上進行公示。第二十一條 企業(yè)管理部通過詢價并參考備案價格對所 屬單位上報的物資采購價格進行審核，確定其采購價格。第二十二條 為保證對物資采購工作監(jiān)督的及時性，企 業(yè)管理部每半年聯(lián)合其他部門對各單位當年已實施的物資采 購活動進行審計檢查，審計檢查結(jié)果報公司主要領(lǐng)導。并根 據(jù)審計檢查結(jié)果，對物資價格管理工作好的單位和個人進行 表揚及獎勵，對發(fā)現(xiàn)的問題視情節(jié)輕重提出處罰意見。第五章考核第二十三條 公司企業(yè)管理

9、部對所屬各單位物資價格管 理工作進行監(jiān)督和考核。第二十四條 有下列行為之一的，對責任人提出批評并 進行適當經(jīng)濟處罰：1、不按規(guī)定的時間報批和報備的；2、報批或報備的物資采購合同中與價格相關(guān)部分（如名 稱、規(guī)格、型號、參數(shù)、計量單位、單價、數(shù)量、供應(yīng)商等） 信息缺項、不規(guī)范和填報不準確的；3、相同規(guī)格、相同質(zhì)量前提下報備合同物資價格明顯高 于當期市場價格的；4、相同規(guī)格、相同質(zhì)量前提下報審合同物資價格明顯高于當期市場價格的；5、擅自將合同變通變項或故意將大額合同拆分為小額合 同執(zhí)行的；6、招標過程暗箱操作，與投標單位串通導致高價中標 的。第二十五條以半年為單位對第二十四條涉及內(nèi)容進行考核。1、兩

10、次以上出現(xiàn)上條第 1款、第2款或第4款情況的， 從第三次開始對責任人提出批評并進行經(jīng)濟處罰，視情節(jié)每 次罰款50-100元；2、出現(xiàn)上條第3款、第6款情況的，對責任人提出批評 并進行經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重的調(diào)離工作崗位。罰款額按下式 計算：M= (x) 2 X違價金額x為報備價格比照當期市場價格高出的百分比，x 5%違價金額即按照報備(或中標)價格采購的物資金額與 按照市場價格采購的物資金額之差。高出20%以上的，加罰責任單位 1000-5000元，在年終兌 現(xiàn)獎總額中扣罰，年終無兌現(xiàn)獎的下年執(zhí)行。3、 出現(xiàn)上條第5款情況的，給予責任人每次罰款 500元 的處罰。第二十六條公司財務(wù)資產(chǎn)部負責罰款的收繳和管理，罰款用于獎勵各單位物價管理工作優(yōu)秀人員。第