內(nèi)審檢查表(共15頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 CCC內(nèi)審檢查表 編號：04JL20X 內(nèi)審員： 第1 頁共12 頁受審核部門質(zhì)量負責(zé)人、人力資源部、設(shè)備部審核日期：2013.12.10評價質(zhì)量保證能力要求條款審核內(nèi)容、方法審核記錄1 職責(zé)和資源 1.1職責(zé)a)是否規(guī)定了與質(zhì)量活動有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系？ b)是否已指定質(zhì)量負責(zé)人并賦予了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限？是否履行了相應(yīng)的職責(zé)？ c)是否已制定了確保認證標(biāo)志妥善保管和使用的文件 ？d) 是否已建立文件化的程序， a) 已制定人力資源控制程序和崗位說明書, 規(guī)定了與質(zhì)量活動有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系。并制訂了各有關(guān)崗位/人員質(zhì)量職責(zé)在質(zhì)量手冊中予以發(fā)布。b)

2、 質(zhì)量手冊，已指定質(zhì)量負責(zé)人并賦予了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并建立了質(zhì)量管理體系，形成了文件，包括CCC認證要求的14個程序文件，并實施了有效運行。c) 已制定認證標(biāo)志妥善保管和使用，確保認證標(biāo)志妥善保管和使用。d) 已制定 認證產(chǎn)品變更和產(chǎn)品一致性控制程序，規(guī)定了確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標(biāo)志1. 2資源a) 是否已配備必須的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求b) 是否已配備相應(yīng)的人力資源，確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員具備必要的能力c) 是否已建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境a) 已配備了拉線、退火、束絲、編織

3、、絞線、成纜、擠塑、行車等生產(chǎn)設(shè)備，其中行車已年檢，證書有效，以及交流火花機、高壓試驗臺、電橋、光學(xué)投影儀等 等檢驗設(shè)備，可以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強制性認證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求。b) 已配備相應(yīng)的人力資源,編制了各類人員的崗位入職要求，并進行了培訓(xùn)考試，提供了“人員崗位能力確認記錄”，但沒有對行車工的崗位能力進行確認。在現(xiàn)場對相關(guān)人員進行操作演示考查，人員能力滿足崗位要求。c) 已制定工作現(xiàn)場、安全衛(wèi)生管理制度，推行了6S活動，并保持了適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗、試驗、儲存等必備的環(huán)境不符合 CCC內(nèi)審檢查表 編號：04JL20X 內(nèi)審員： 第2 頁共12 頁受審核部門質(zhì)保部、質(zhì)量部、技術(shù)部審核日期：2013.

4、12.10評價質(zhì)量保證能力要求條款審核內(nèi)容、方法審核記錄2.文件和記錄2.1質(zhì)量計劃a)是否已建立、保持文件化的認證產(chǎn)品的質(zhì)量計劃或類似文件，以及為確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運作和控制需要的文件b)是否編制質(zhì)量計劃？c) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品設(shè)計目標(biāo)、實現(xiàn)過程、檢測及有關(guān)資源的規(guī)定，以及產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）、標(biāo)志的使用管理等的規(guī)定。a) 已編制質(zhì)量手冊17SC-2013，14個程序文件及相關(guān)作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)工藝、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程等）。b) 編制了額定電壓450/750V及以下聚氯乙浠絕緣電纜質(zhì)量計劃c) 質(zhì)量計劃包括設(shè)計目標(biāo)滿足（GB5023-2

5、008、JB/T8374-2012）標(biāo)準(zhǔn)、實現(xiàn)過程、檢驗要求、人力資源、設(shè)施、認證標(biāo)志管理、一致性管理等內(nèi)容。2.2文件和資料是否建立并保持文件化的文件和資料的控制程序，以確保： a) 文件在發(fā)布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜性？b) 文件的更改和修訂狀態(tài)是否得到識別，防止作廢文件非預(yù)期使用？c) 是否在使用處可獲得相應(yīng)文件的有效版本？ d) 查文件受控 a) 已建立 文件控制程序，第3.2條規(guī)定了文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布。b) 第3.7條規(guī)定了文件的更改內(nèi)容，3.3條規(guī)定了文件的保存、作廢、銷毀。c) 第3.4規(guī)定了應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本。文件的發(fā)放、回收要求

6、。提供了文件發(fā)放、回收記錄。查見使用處已獲得適用文件的有關(guān)版本。d) 文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別，發(fā)放現(xiàn)場的文件得到批準(zhǔn)，并進行了標(biāo)識2.3質(zhì)量記錄a)是否建立并保持了文件化的質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、保管和處理程序？ b)質(zhì)量記錄是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)谋４嫫谙薏⒈４嬗行趦?nèi)的記錄？c)查記錄保存是否符合要求 a) 質(zhì)量保證部編制了 記錄控制程序，04CX202，對記錄的標(biāo)識、記錄的保存保護、記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制、記錄的銷毀處理進行了規(guī)定b) 記錄清單中規(guī)定了記錄的保存期限c) 記錄已按規(guī)定的歸檔周期進行歸檔，并易于檢索 CCC內(nèi)審檢查表 編號：04JL20X 內(nèi)審員： 第3 頁共12 頁受審核部門供

7、應(yīng)部、檢測中心審核日期：2013.12.10評價質(zhì)量保證能力要求條款審核內(nèi)容、方法審核記錄3.采購和進貨檢驗3.1 供應(yīng)商的控制a)是否已制定了對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇、評定和日常管理的程序？ b)工廠是否按照文件要求對供應(yīng)商進行選擇、評定和日常管理，并保存對供應(yīng)商選擇和日常管理記錄？ a) 建立了采購控制程序規(guī)定了對供方的評價、選擇要求，內(nèi)容包括對各類供應(yīng)商選擇、評定和日常管理的規(guī)定 b)查供方評定記錄、合格供方名錄、供方業(yè)績評定表、供方日常管理記錄，已對供應(yīng)商進行了選擇、評定和日常管理，并保存了對供應(yīng)商選擇和日常管理記錄 查合格供方名錄銅絲由×××

8、15;××××有限公司提供，塑料由××××××××有限公司提供，其中銅絲由本公司材料事業(yè)部生產(chǎn)，但未提供銅材（電介銅）供應(yīng)商的相關(guān)的評定記錄。不符合3.2 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗/驗證a)是否已建立了進貨的關(guān)鍵元器件和材料檢驗/驗證程序及定期確認檢驗的程序？ b)工廠是否按照文件要求對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進行檢驗和驗證？記錄是否完整有效？ c)當(dāng)關(guān)鍵元器件和材料檢驗由供應(yīng)商檢驗時，工廠對供應(yīng)商是否提出明確的檢驗要求？ d)工廠是否保存供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗報告等？ a)

9、公司建立了關(guān)鍵元器件和材料檢驗/驗證及定期確認檢驗控制程序和關(guān)鍵元器件和材料檢驗/驗證及定期確認檢驗規(guī)程b) 公司檢測中心已對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進行檢驗和驗證，提供了每批進貨原材料檢驗記錄，檢驗項目和技術(shù)要求符合“進貨檢驗規(guī)程規(guī)定”。并提供了供方提供的出廠檢驗報告、合格證；PVC的定期確認檢驗提供了第三方的型式試驗報告。銅絲的定期確認檢驗由檢測中心完成檢驗，出示了銅絲的定期確認檢驗報告，檢驗項目符合規(guī)定。 c) 原材料的檢驗若由供應(yīng)商完成，在采購合同中對供應(yīng)商提出了明確的檢驗要求d)供應(yīng)商提供的相關(guān)質(zhì)量證明文件保存完好。  CCC內(nèi)審檢查表 編號：04JL20X 內(nèi)審員： 第4 頁共1

10、2 頁受審核部門生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、設(shè)備部審核日期：2013.12.10評價質(zhì)量保證能力要求條款審核內(nèi)容、方法審核記錄4. 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗4 .1關(guān)鍵工序4.2生產(chǎn)環(huán)境4.3過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的控制a)如果工序沒有文件規(guī)定就不能保證質(zhì)量時，是否制定了工藝作業(yè)指導(dǎo)書？ b)對生產(chǎn)過程是如何控制的？我公司生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程是什么？怎樣控制的？。c)本公司關(guān)鍵過程是什么？如何控制？a)工作環(huán)境是否滿足規(guī)定要求（對環(huán)境條件有要求時）？ b)危險品是否規(guī)定地點存放？有無安全隱患？是否對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控？a) 已制定了各工序作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)工藝、設(shè)備安全操作規(guī)程，滿足規(guī)定要求

11、b)要求生產(chǎn)人員嚴格按加工工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進行；生產(chǎn)前檢查設(shè)備是否完好，嚴格執(zhí)行首件檢驗制度，確認產(chǎn)品符合規(guī)定要求才能正常生產(chǎn)，做到不合格的原材料不投入使用，不合格的半成品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不交付。c)本企業(yè)電線電纜的生產(chǎn)過程中的“銅絲退火”、“編織”、“成纜”、“擠塑”為“關(guān)鍵過程”。公司對設(shè)備的能力、過程工藝可行性、人員資質(zhì)能力是否滿足要求進行了確認；提供了過程確認確認記錄。a)公司制定了工作現(xiàn)場、安全衛(wèi)生管理制度規(guī)定了環(huán)境要求，生產(chǎn)現(xiàn)場整潔、干凈，劃分了區(qū)域，進行了標(biāo)識；b)油料等危險品設(shè)有危險品區(qū)域集中存放，并標(biāo)識醒目，車間配有滅火裝置。未發(fā)現(xiàn)安全隱患

12、。編制了編織、成纜、擠塑作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡片,對產(chǎn)品的工藝參數(shù)進行了監(jiān)控。查到2013.11.12 “編織生產(chǎn)記錄”2013.11.16 “成纜生產(chǎn)記錄”2013.11.22 “擠塑生產(chǎn)記錄”，記錄基本清楚，符合工藝文件規(guī)定  CCC內(nèi)審檢查表 編號：04JL20X 內(nèi)審員： 第5 頁共12 頁受審核部門生產(chǎn)部、質(zhì)量部、設(shè)備部審核日期：2013.12.10評價質(zhì)量保證能力要求條款審核內(nèi)容、方法審核記錄4. 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗4.4設(shè)備的維護保養(yǎng)4.5生產(chǎn)過程中產(chǎn)品一致的控制（過程檢驗）請?zhí)峁霸O(shè)備管理制度”.查：檢修保養(yǎng)計劃及檢修保養(yǎng)記錄和設(shè)備故障維修記錄。現(xiàn)場觀察設(shè)備維護狀況。

13、生產(chǎn)過程中怎樣保證批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品與型式試驗合格的樣品保持一致性的？查過程檢驗記錄提供了設(shè)備維護保養(yǎng)管理制度,公司編制了17JL30X“設(shè)備維護維護保養(yǎng)計劃”,查17JL30X“設(shè)備檢修記錄”共3份，對設(shè)備的故障內(nèi)容、檢修項目、檢修狀態(tài)填寫齊全，檢修后由設(shè)備使用人進行了確認。特種電纜事業(yè)部對設(shè)備的日常維護保養(yǎng)進行了規(guī)定，包括日保、周保、月保分別規(guī)定了不同的保養(yǎng)內(nèi)容，設(shè)備部出示了各機臺日常保養(yǎng)記錄。設(shè)備維護、保養(yǎng)狀況良好，設(shè)備清潔，無“三漏現(xiàn)象”，在線設(shè)備完好，運轉(zhuǎn)正常。a)嚴格審核產(chǎn)品工藝卡片/作業(yè)指導(dǎo)書進行生產(chǎn),確保批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與型式樣品一致,在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品進行過程檢驗

14、，以確保所使用的原材料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與認證樣品一致。b)提供了電線絕緣生產(chǎn)記錄,在絕緣生產(chǎn)時進行了100%的絕緣火花試驗,記錄中施加的電壓值、擊穿次數(shù).同時原材料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、標(biāo)志的一致性進行了檢查,在擠塑生產(chǎn)記錄上進行了記錄查見過程檢驗記錄,對電纜的導(dǎo)體直徑/芯線外徑/絕緣厚度/直流電阻/絕緣電阻/護套外徑/護套厚度/耐電壓進行了檢驗。查見編織生產(chǎn)記錄，對編織絲外徑、編織后外徑、節(jié)距、編織密度進行檢驗。查見成纜生產(chǎn)記錄，對成纜節(jié)距、成纜方向、成纜外徑等進行了檢驗c)同時提供了進貨驗證記錄和電線電纜產(chǎn)品一致性檢查記錄。符合生產(chǎn)過程控制和過程檢驗控制要求。  CCC內(nèi)審檢查表 編號：04JL

15、20X內(nèi)審員： 第6 頁共12 頁受審核部門質(zhì)量部、檢測中心審核日期：2013.12.10評價質(zhì)量保證能力要求條款審核內(nèi)容、方法審核記錄5. 例行檢驗和確認檢驗a) 是否制定了文件化的例行檢驗和確認檢驗程序？ b)對成品如何進行例行檢驗？包括哪些項目？抽查三份例行檢驗記錄，查看施加的電壓是否符合要求？ c) 公司是如何進行產(chǎn)品的確認檢驗的？抽查三份產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄，與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)核對，是否符合要求。d)是否已按相應(yīng)的文件正確實施了例行檢驗和確認檢驗，并保存檢驗記錄？a) 公司編制了例行檢驗和確認檢驗控制程序和產(chǎn)品例行檢驗和確認檢驗規(guī)程,內(nèi)容包括:檢驗項目/內(nèi)容/方法/判定標(biāo)準(zhǔn)。 在生產(chǎn)的最終階

16、段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行100%的檢驗，檢驗后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進一步加工。檢驗項目有:火花測試，查見擠塑生產(chǎn)記對火花測試進行了記錄，內(nèi)容有施加電壓值、擊穿次數(shù)等，施加的電壓符合相關(guān)產(chǎn)品壁厚規(guī)定。同提供了例行檢驗檢查記錄。依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及確認檢驗規(guī)范逐批逐項進行檢驗。查“產(chǎn)品確認檢驗記錄”, 2013.11.19生產(chǎn)的60227IEC02（RV）450/750V1.5（1芯）聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜,經(jīng)檢驗各指標(biāo)及外觀全部合格. 2013.11.21生產(chǎn)的BVR450/750V 6m（1芯）各指標(biāo)及外觀全部合格. 2013.11.23生產(chǎn)的60227IEC53（RVV）300/500V，

17、2.5聚氯乙烯絕緣軟電線電纜,各指標(biāo)及外觀全部合格。經(jīng)與相關(guān)產(chǎn)品認證標(biāo)準(zhǔn)和電線電纜實施規(guī)則附錄3“關(guān)于電線電纜類產(chǎn)品強制性認證工廠質(zhì)量控制檢測要求”核對,檢驗項目齊全,各項技術(shù)指標(biāo)符合規(guī)定要求。 本公司電線電纜產(chǎn)品的型式試驗一年進行一次，由于本公司確認檢驗有個別指標(biāo)不具備試驗設(shè)備，故進行委托試驗的。今年的型式試驗將結(jié)合產(chǎn)品認證檢測，送上海電纜研究所進行型式試驗，作為今年的型式試驗。已按相應(yīng)的文件實施了例行檢驗和確認檢驗，檢驗項目齊全，方法正確，并保存了檢驗記錄。  CCC內(nèi)審檢查表 編號：04JL20X 內(nèi)審員： 第7頁共12 頁受審核部門質(zhì)量保證部審核日期：2013.12.10評價

18、質(zhì)量保證能力要求條款審核內(nèi)容、方法審核記錄6. 檢驗試驗儀器設(shè)備6.0檢驗試驗儀器設(shè)備a)檢驗試驗儀器設(shè)備是否與所要求的檢驗、試驗?zāi)芰σ恢拢?b)是否制定檢驗試驗儀器設(shè)備的操作規(guī)程并按之準(zhǔn)確操作？ a)已配備了交流火花機、高壓試驗臺、電橋、光學(xué)投影儀、高/低溫試驗箱、拉力機等檢驗試驗儀器設(shè)備，能滿足申請認證產(chǎn)品例行、出廠檢驗和確認檢驗。b) 已制定檢驗試驗儀器設(shè)備的操作規(guī)程,檢驗員能熟練操作設(shè)備并掌握了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。6.1 校準(zhǔn)和檢定a)檢驗和試驗設(shè)備是否定期校準(zhǔn)或檢定并可溯源至國際或國家基準(zhǔn)？ b)自行校準(zhǔn)的檢驗和試驗設(shè)備是否規(guī)定了校準(zhǔn)方法、驗收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期？ c)檢驗和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)狀

19、態(tài)是否能被使用及管理人員方便識別？ d)是否保存了檢驗和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，并完整有效？ a) 所有檢測設(shè)備均已通過法定計量部門進行了檢定。b) 企業(yè)無此設(shè)備c) 實驗室的檢驗設(shè)備均帖上了檢定標(biāo)簽，標(biāo)明檢定單位、檢定日期、檢定有效期。但在現(xiàn)場檢查檢驗試驗儀器設(shè)備檢定狀態(tài)時，發(fā)現(xiàn)其中一件編號為的千分卡尺沒有校狀態(tài)標(biāo)識。d) 已保存上述記錄，檢定記錄完整有效。不符合6.2 運行檢查a) 對于例行檢驗和確認檢驗設(shè)備，是否按規(guī)定進行了有效的運行檢查要求，并按要求執(zhí)行？ b）運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求的，是否追溯至已檢產(chǎn)品，必要時重新檢驗？ b) 是否規(guī)定了例行檢驗和確認檢驗設(shè)備功能失效時需采取的措施

20、？d) 是否保存了運行檢查結(jié)果和調(diào)整措施記錄？ a) 已制定檢驗和試驗設(shè)備運行檢查規(guī)程，按規(guī)定進行了有效的運行檢查，填寫了標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)樣件記錄和運行檢查記錄b) 無此情況發(fā)生c) 在監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序中作了規(guī)定。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合測量精度要求時，對已測量的結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并根據(jù)對企業(yè)和顧客的影響程度和風(fēng)險，對已測量的結(jié)果進行重新認可，對已交付的產(chǎn)品，及時通知顧客，必要時進行追回處理。目前無此情況發(fā)生d) 保存了運行檢查結(jié)果記錄，無調(diào)整情況   CCC內(nèi)審檢查表 編號：04JL20X內(nèi)審員： 第8 頁共12 頁受審核部門質(zhì)量保證部審核日期：2013.12.10評

21、價質(zhì)量保證能力要求條款審核內(nèi)容、方法審核記錄7. 不合格品的控制a)是否建立了不合格品控制程序，？ b) 當(dāng)出現(xiàn)不合格品時如何處理？對不合格品的標(biāo)識、隔離和處置以及采取的糾正和預(yù)防措施是否符合程序的規(guī)定？ c)是否保存了重要部件或組件的返修記錄及不合格品的處置記錄a) 已建立不合格控制程序，規(guī)定了不合格控制的標(biāo)識、隔離、評審、處置的要求，其內(nèi)容基本符合工廠質(zhì)量保證能力要求第7條規(guī)定要求。b)分區(qū)域標(biāo)識的有：合格品、不合格品、待檢品、廢品；用顏色標(biāo)識：紅為不合格品，黃為合格品，藍為待檢品。對開始生產(chǎn)的產(chǎn)品進行首件檢驗，生產(chǎn)過程中實行自檢、互檢和專職檢驗相結(jié)合的原則，確保轉(zhuǎn)序或交付產(chǎn)品合格。當(dāng)不合

22、格品被確認后，首先對不合格品進行記錄、標(biāo)識、隔離，防止誤用。當(dāng)接到返工或返修通知及時組織返工或返修，返工或返修完成后交檢驗員進行重新檢驗。如產(chǎn)品作報廢處理的，及時運送到規(guī)定區(qū)域當(dāng)不合格處置為“返工”或“返修”時,由車間進行返工或返修,完工后交檢驗員進行重新檢驗,并記錄處置和檢驗結(jié)果.c)無此情況發(fā)生。    CCC內(nèi)審檢查表 編號：04JL20X內(nèi)審員： 第9 頁共12 頁受審核部門質(zhì)量保證部審核日期：2013.12.10評價質(zhì)量保證能力要求條款審核內(nèi)容、方法審核記錄8. 內(nèi)部質(zhì)量審核a)是否建立并保持了文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序？程序中是否規(guī)定“對顧客的投訴尤其是

23、顧客對產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴的記錄，作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入”。 b)請質(zhì)量保證部負責(zé)人說說內(nèi)審的目的是什么？c)內(nèi)審的依據(jù)有哪些?d)是否對過程和區(qū)域的狀況和重要性進行策劃？審核計劃是否缺項？e)是否對顧客的投訴尤其是顧客對產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴的記錄，作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。f)查內(nèi)部質(zhì)量審核有關(guān)記錄.c)對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題是否采取糾正和預(yù)防措施并進行記錄？ a)內(nèi)部審核控制程序，程序中已規(guī)定“對顧客的投訴尤其是顧客對產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴的記錄，作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入”的內(nèi)容。b) 回答:通過內(nèi)部審核，“評價本公司是否有能力保證批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式合格的樣品的一致性”。c)

24、電線電纜強制性產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求；電氣電子產(chǎn)品類強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則“電線電纜”及相關(guān)文件；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和安全認證標(biāo)準(zhǔn)。d)檢查了內(nèi)審計劃，對審核的目的、范圍、依據(jù)、方式進行闡述，對部門、審核時間、審核條行款進行了安排，部門、條款齊全，符合要求。e)剛開始試生產(chǎn),還沒有進行銷售,故沒有顧客的投訴。提供了如下記錄:內(nèi)部質(zhì)量審核計劃;首未次會議簽到表;首次會議記錄;未次會議記;內(nèi)審檢查表;不符合項報告; 不符合項分布表;內(nèi)部質(zhì)量審核報告;a) 內(nèi)審后開出3項“不合格報告”，相關(guān)部門采取了糾正并進行了記錄，原因分析基本準(zhǔn)確，措施基礎(chǔ)有效。 CCC內(nèi)審檢查表 編號：04JL20X內(nèi)審員： 第1

25、0 頁共12 頁受審核部門質(zhì)量負責(zé)人、質(zhì)量保證部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部審核日期：2013.12.10評價質(zhì)量保證能力要求條款審核內(nèi)容、方法審核記錄9. 認證產(chǎn)品的一致性a)是否建立了產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序？ b) 與質(zhì)量負責(zé)人溝通，怎樣保證批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗合格的樣品保持一致性？c)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的原材料是否與認證型式試驗合格的樣品一致 a)公司制定 產(chǎn)品變更和產(chǎn)品一致性控制程序，規(guī)定了產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等11項影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制。內(nèi)容包括：商標(biāo)變更/產(chǎn)品名稱、型號的變更/產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改變/關(guān)鍵元器件和材料的變更/企業(yè)名稱變更

26、/生產(chǎn)地址的變更/在證書上增加或減少產(chǎn)品品種、規(guī)格、型號/設(shè)計或規(guī)范發(fā)生變化/本企業(yè)質(zhì)量管理體系發(fā)生變化（例如所有權(quán)、組織機構(gòu)或管理者發(fā)生變化）/其他任何可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性和型式試驗樣品一致性的變更;b) 督促各有關(guān)相關(guān)部門嚴格執(zhí)行國家強制性產(chǎn)品認證的各項規(guī)定,定期組織認證產(chǎn)品一致性檢查.確保:·認證產(chǎn)品的銘牌和包裝上所列產(chǎn)品名稱/規(guī)格型號與型式試驗報告上所標(biāo)明的一致;·認證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)應(yīng)與型式試驗測試時的樣機一致;·認證產(chǎn)品所用的元器件和材料與型式試驗時申報的并經(jīng)認證規(guī)格所確認的一致；·3C認證獲證產(chǎn)品變更的質(zhì)量計劃實施完成后，組織驗收，及時組織

27、按要求向認證機構(gòu)提出變更申請，并提交相應(yīng)變更資料，必要時及時組織送樣檢測。·3C認證獲證產(chǎn)品的變更，未得到認證機構(gòu)批準(zhǔn)之前，在生產(chǎn)中不得實施。關(guān)鍵元器件和材料供應(yīng)商為: 銅絲由江蘇通鼎光電股份有限公司生產(chǎn); PVC絕緣級電纜料由×××××××有限公司生產(chǎn);與“產(chǎn)品描述報告”一致.經(jīng)核查產(chǎn)品工藝，產(chǎn)品檢驗，核對原材料性能、規(guī)格、生產(chǎn)商均一致。詳見（產(chǎn)品一致性檢查記錄） CCC內(nèi)審檢查表 編號：04JL20X內(nèi)審員： 第11 頁共12 頁受審核部門倉儲部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部審核日期：2013.12.10評價質(zhì)量保證能力要求條款審核內(nèi)容、方法審核