XX機(jī)械制造公司壓力容器制造質(zhì)量保證手冊

1、Q1/TJJ2006溫溫嶺嶺市市巨巨精精機(jī)機(jī)械械制制造造有有限限公公司司 壓壓力力容容器器制制造造質(zhì)質(zhì)量量保保 證證 手手 冊冊（第版）受控類別：受控 非受控 手冊編號： 持有部門： 持 有 人： 2006-06-10 發(fā)布 2006-06-18 實施溫溫嶺嶺市市巨巨精精機(jī)機(jī)械械制制造造有有限限公公司司地 址： 郵 編：電 話： 傳 真：第第 0.1 章章 目錄目錄章節(jié)標(biāo) 題頁數(shù)更改次數(shù)更改日期第 0.1 章目錄10第 0.2 章手冊的批準(zhǔn)頁10第 0.3 章手冊發(fā)布令10第 0.4 章前言第 0.4 章主要術(shù)語和縮寫20第 0.6 章手冊的管理20第 1 章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)10第 2 章質(zhì)

2、量保證體系50第 3 章管理職責(zé)70第 4 章文件和資料的控制30第 5 章采購與材料控制40第 6 章工藝(設(shè)計)控制40第 7 章焊接控制40第 8 章理化控制20第 9 章壓力試驗控制30第 10 章檢驗控制40第 11 章設(shè)備與計量控制20第 12 章搬運(yùn)、貯存、包裝和交付20第 13 章不合格品的控制20第 14 章質(zhì)量改進(jìn)30第 15 章培訓(xùn)與考核10第 16 章執(zhí)行中國鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定20附錄 A各質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制程序圖80附錄 B各質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表90附錄 C法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)目錄20附錄 D表卡0第第 0 .2 章章 手冊的批準(zhǔn)頁手冊的批

3、準(zhǔn)頁編編 制：制： 審審 核：核： 批批 準(zhǔn)：準(zhǔn)： 批準(zhǔn)日期：批準(zhǔn)日期：2007-09-25第第 0.3 章章 手冊的發(fā)布令手冊的發(fā)布令為使企業(yè)壓力容器制造質(zhì)量滿足國家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，企業(yè)依照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 （國務(wù)院第 373 號令） 、TSGR0003-2007簡單壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 （質(zhì)技監(jiān)鍋發(fā)1999154 號）和鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令2002第 22 號）及鍋爐壓力容器制造許可條件 、鍋爐壓力容器制造許可工作程序 、 鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則(國質(zhì)檢鍋2003194 號)等法規(guī)的要求，參照 GB/T19001-20

4、00 idt ISO9001質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的原理、原則和方法，結(jié)合本企業(yè)實際情況，建立了相應(yīng)的壓力容器制造質(zhì)量保證體系，編制了企業(yè)壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 （第版） 。經(jīng)審定，本質(zhì)量保證手冊符合國家有關(guān)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、適用于我企業(yè)簡單壓力容器產(chǎn)品（空壓機(jī)儲氣罐）制造的質(zhì)量管理，現(xiàn)予以發(fā)布，自 2007 年 09 月 25日起實施。為保證壓力容器制造質(zhì)量及質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特授權(quán)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)質(zhì)保體系的工作，在質(zhì)保體系運(yùn)行中享有獨(dú)立的權(quán)力。當(dāng)出現(xiàn)壓力容器質(zhì)保體系或制造質(zhì)量問題爭議時，由質(zhì)保工程師裁決。本手冊闡明了企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確了質(zhì)量體系中各責(zé)任人

5、員及各部門的管理職責(zé)，是我企業(yè)壓力容器制造中實施質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，各部門和各系統(tǒng)責(zé)任人員必須認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)化管理，落實責(zé)任，保證企業(yè)的壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求。總經(jīng)理：總經(jīng)理： 2007 年 09 月 20 日第第 0.40.4 章章 前前 言言1.企業(yè)概況寧波市鄞州新耀機(jī)械制造有限公司于 2007 年 5 月 31 日成立，企業(yè)位于寧波市鄞州區(qū)集士港鎮(zhèn)楊觀橋村。交通便利，有良好的地域條件。企業(yè)具有獨(dú)立法人資格。是一類壓力容器的專業(yè)生產(chǎn)廠家。企業(yè)占地面積 4800m2，建筑面積 2500m2，其中主廠房 1800m2,為保證壓力容器產(chǎn)品的正常生產(chǎn)，企業(yè)設(shè)立

6、了辦公室、財務(wù)科、技術(shù)科、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、供銷科等管理部門。根據(jù) D1 類壓力容器生產(chǎn)的要求，規(guī)劃了生產(chǎn)必需的材料待檢區(qū)、材料堆放區(qū)、焊材一二級庫、生產(chǎn)車間、焊接實驗室、探傷室、水壓試驗區(qū)、產(chǎn)品待放區(qū)、成品庫以及不合格品區(qū)等。我廠現(xiàn)有員工 30 人，通過招聘人才方式，任命大中專以上學(xué)歷的專業(yè)人員為各部門的負(fù)責(zé)人、技術(shù)骨干。擁有各類技術(shù)人員 9 人，其中工程師職稱 4人。持證焊工 6 人。企業(yè)設(shè)施齊全，有與生產(chǎn)相適應(yīng)的一整套工裝設(shè)備和成形設(shè)備，擁有下料、焊接、試壓等生產(chǎn)、檢測設(shè)備及計算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備。企業(yè)自成立以來，在各級壓力容器安全監(jiān)察行政部門的幫助和指導(dǎo)下，依據(jù)國家安全技術(shù)法規(guī)

7、和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的有關(guān)要求，結(jié)合自身實際情況，編制了壓力容器質(zhì)保手冊 ，并建立了一整套壓力容器質(zhì)量保證體系，落實到每一崗位。通過企業(yè)自檢已基本具備生產(chǎn) D1 級壓力容器（簡單壓力容器：空壓機(jī)儲氣罐產(chǎn)品）的能力。企業(yè)本著“以人為本、質(zhì)量至上”的服務(wù)宗旨， “優(yōu)質(zhì)、誠信”的服務(wù)理念，以贏取廣大用戶的信任和市場的青睞。2.主題及適用范圍 2.1 本手冊在合同環(huán)境下，用作對外部的質(zhì)量保證，并向需方或第三方提供證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。2.2 本手冊在非合同環(huán)境下，用作對內(nèi)部的質(zhì)量管理，是公司各職能部門和全體員工必須遵照執(zhí)行的質(zhì)量工作基本原則，也是公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的

8、依據(jù)和證據(jù)。2.3 本手冊使用于壓力容器全過程的質(zhì)量控制與質(zhì)量管理。2.4 根據(jù)公司壓力容器制造的實際需要，公司壓力容器制造的設(shè)計、理化試驗、封頭加工采用外協(xié)方式，其控制內(nèi)容僅涉及外協(xié)方評價和對外協(xié)項目的質(zhì)量控制要求。第第 0.50.5 章章 主要術(shù)語和縮寫主要術(shù)語和縮寫1 1 目的目的本章對手冊中的術(shù)語和縮寫以及企業(yè)自定的術(shù)語和縮寫進(jìn)行說明。2 2 適用范圍適用范圍 適用于企業(yè)壓力容器制造質(zhì)保手冊、管理制度中的術(shù)語和縮寫。3 3 主要術(shù)語和縮寫主要術(shù)語和縮寫3.1 本手冊中所采用的質(zhì)量管理體系術(shù)語均按 GB/T19000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 。3.2 企

9、業(yè)自定的術(shù)語、縮寫3.2.1 術(shù)語及縮寫：企業(yè)企業(yè)寧波市鄞州新耀機(jī)械制造有限公司手冊手冊壓力容器質(zhì)量保證手冊（質(zhì)保手冊）體系體系壓力容器制造質(zhì)量保證體系系統(tǒng)系統(tǒng)質(zhì)量控制系統(tǒng)簡規(guī)簡規(guī)簡單壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程產(chǎn)品產(chǎn)品壓力容器產(chǎn)品責(zé)任師（人）責(zé)任師（人）即質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師檢驗責(zé)任工程師檢驗責(zé)任工程師-最終檢驗責(zé)任工程師監(jiān)察部門監(jiān)察部門各級壓力容器安全監(jiān)察行政部門監(jiān)檢單位監(jiān)檢單位省級壓力容器安全監(jiān)察行政部門授權(quán)進(jìn)行壓力容器監(jiān)督檢驗的單位檢驗員檢驗員質(zhì)量檢驗員（質(zhì)量員）內(nèi)審內(nèi)審內(nèi)部質(zhì)量審核WPS焊接工藝指導(dǎo)書，亦稱焊接工藝規(guī)程或焊接工藝卡PQR焊接工藝評定顧客顧客用戶、客戶3.2.2 質(zhì)控點(diǎn)代號質(zhì)

10、量控制點(diǎn)是為了使過程（工序）處于受控狀態(tài)，對壓力容器制造過程需要重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)、質(zhì)量不穩(wěn)定的工序等需要特別注意質(zhì)量控制的重點(diǎn)，通過某種方式來進(jìn)行控制的地方。質(zhì)量控制點(diǎn)按控制程度的不同分為三類：停止點(diǎn)（H） 、見證檢查點(diǎn)（E） 、審閱點(diǎn)（R） 。（1） H停止點(diǎn)（對產(chǎn)品制造質(zhì)量有重大影響的檢驗項目，當(dāng)制造進(jìn)行到該點(diǎn)時，暫時停止產(chǎn)品制造，必要時應(yīng)提前通知監(jiān)督檢驗，在責(zé)任人員或監(jiān)督檢驗人員在場的情況下，進(jìn)行該項目的檢驗，檢驗結(jié)果得到責(zé)任人員或監(jiān)督檢驗人員必要時的確認(rèn)簽名后再繼續(xù)該產(chǎn)品的制造） 。 （2） E E見證檢驗點(diǎn)（對影響產(chǎn)品制造質(zhì)量的一些關(guān)鍵檢驗項目責(zé)任人員應(yīng)到場，因

11、故未到由作業(yè)者在自檢合格后可繼續(xù)轉(zhuǎn)入下道工序，待責(zé)任人員到場后對該項目的檢驗結(jié)果進(jìn)行審核認(rèn)可后補(bǔ)簽字認(rèn)可手續(xù)） 。（3） R R審閱點(diǎn)（責(zé)任人員用審核或?qū)忛啚榇_定某些工作符合要求所采用對文件、記錄和報告的調(diào)查和檢查的活動，通過簽名和日期來證明） 。第第 0.60.6 章章 手冊的管理手冊的管理1 1、目的目的本章對企業(yè)的質(zhì)保手冊的編制、審核、審批，修改、發(fā)放、回收和保管作出控制規(guī)定，以確保質(zhì)保體系運(yùn)行中得到現(xiàn)行有效的版本。2 2、適用范圍適用范圍適用于企業(yè)質(zhì)保手冊、管理制度的管理。3 3、職責(zé)職責(zé)3.1 企業(yè)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)保手冊的編制和審核。3.2 企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊的批準(zhǔn)發(fā)布。3.

12、3 質(zhì)保手冊歸口管理部門是質(zhì)檢科，企業(yè)有關(guān)部門配合。4、管理程序管理程序4.14.1 手冊的編制、審核、批準(zhǔn)手冊的編制、審核、批準(zhǔn)質(zhì)保手冊由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織各系統(tǒng)責(zé)任人及有關(guān)人員編寫，質(zhì)保工程師審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.24.2 手冊的修改和再版手冊的修改和再版4.2.1 在質(zhì)保手冊實施過程中，生產(chǎn)科、技術(shù)科、質(zhì)檢科應(yīng)廣泛收集意見，及時進(jìn)行修改，匯總報質(zhì)保工程師審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。4.2.2 “手冊”出現(xiàn)下列情況之一的，應(yīng)隨時進(jìn)行修改：（1） 適用的國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)更改時； （2） 體系改進(jìn)時；（3） 在外部審核后發(fā)現(xiàn)有不適合時。4.2.3 各部門、系統(tǒng)責(zé)任工程師認(rèn)為某系統(tǒng)某些環(huán)

13、節(jié)、控制內(nèi)容或控制點(diǎn)需要修改時，應(yīng)填寫文件修改審核表，報質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.4 質(zhì)量手冊經(jīng)過多次修訂后應(yīng)改版，“手冊”一般 4 年再版一次，有關(guān)責(zé)任程序同 4.1 條。4.34.3 手冊的發(fā)放、回收和保管手冊的發(fā)放、回收和保管4.3.1 企業(yè)質(zhì)保工程師擬定本企業(yè)質(zhì)保手冊發(fā)放范圍，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、回收和保管。4.3.2 質(zhì)保手冊的編號、版本及標(biāo)識“手冊”分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在封面上標(biāo)明。受控文本發(fā)至總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人。非受控文本經(jīng)企業(yè)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)提供給顧客及監(jiān)察部門、監(jiān)檢單位，僅供外部參考。當(dāng)手冊需修改時，非受控文本不作修改

14、通知。4.3.3 “管理制度”是手冊的支持性文件，隨手冊同時發(fā)放。4.3.4 “手冊”持有者應(yīng)對手冊妥善保管，不得外借、外傳、復(fù)印或遺失。調(diào)離本單位時必須交回質(zhì)檢科。4.3.5 修訂和改版僅適用于受控手冊，“手冊”修改后，按原發(fā)放范圍發(fā)放，質(zhì)檢科應(yīng)及時將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并負(fù)責(zé)收回被更改頁和作廢版本，以確保手冊的有效性。第第 1 1 章章 企業(yè)宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1 1 目的目的本章規(guī)定了企業(yè)的宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2 2 適用范圍適用范圍適用于本企業(yè)壓力容器（空壓機(jī)儲氣罐）制造。3 3 職責(zé)職責(zé)總經(jīng)理是質(zhì)量的第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的制

15、訂和實施，定期對質(zhì)保體系進(jìn)行評審，以保證質(zhì)保體系持續(xù)有效，產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠。4 4 企業(yè)宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4.14.1 企業(yè)宗旨：以人為本，質(zhì)量至上企業(yè)宗旨：以人為本，質(zhì)量至上4.24.2 質(zhì)量方針質(zhì)量方針4.2.14.2.1 以完善而有效的質(zhì)量體系為依托，以務(wù)實而創(chuàng)新的工作態(tài)度為手段，以優(yōu)良的以完善而有效的質(zhì)量體系為依托，以務(wù)實而創(chuàng)新的工作態(tài)度為手段，以優(yōu)良的產(chǎn)品和一流的服務(wù)為先導(dǎo)，積極進(jìn)取，開拓市場。產(chǎn)品和一流的服務(wù)為先導(dǎo)，積極進(jìn)取，開拓市場。4.2.24.2.2 對壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可靠性負(fù)法律責(zé)任對壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、可靠性負(fù)法律責(zé)任,

16、,堅持有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、堅持有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究，堅持強(qiáng)化原則，落實到每一位員工，使之理解、實施和堅持。違法必究，堅持強(qiáng)化原則，落實到每一位員工，使之理解、實施和堅持。4.34.3 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)（1 1 1）建立科學(xué)、健全的壓力容器制造質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)制造）建立科學(xué)、健全的壓力容器制造質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)制造）建立科學(xué)、健全的壓力容器制造質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)制造; ; ;（2 2 2）產(chǎn)品出廠合格率為）產(chǎn)品出廠合格率為）產(chǎn)品出廠合格率為 100%;100%;100%;（3 3 3）顧客滿意率）顧客滿意率）顧客滿意率 98%98%98%以上。以上。以上。

17、第第 3 3 章章 管理職責(zé)管理職責(zé)1 1目的目的明確企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人和質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)各級責(zé)任人員以及管理部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保企業(yè)宗旨及質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。2 2適用范圍適用范圍適用于從事與壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量活動有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證的各職能部門和責(zé)任人員。3 3職責(zé)職責(zé)本要素由總經(jīng)理歸口管理，各職能部門及有關(guān)責(zé)任人配合實施。4職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限4.1 總經(jīng)理總經(jīng)理（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策法規(guī)，對壓力容器的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。（2）制定、頒布本企業(yè)的宗旨、質(zhì)量方針、目標(biāo)，批準(zhǔn)、發(fā)布壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 。（3）任命質(zhì)保工程師和各系統(tǒng)責(zé)任人，授權(quán)并支持質(zhì)保工程師和各責(zé)任人的

18、工作，確保他們能正確行使職、責(zé)、權(quán)。（4）配置必要的技術(shù)力量、工裝設(shè)備和檢測手段，合理安排和使用企業(yè)資源，確保質(zhì)保體系正常運(yùn)行并不斷完善。（5）經(jīng)常督促、檢查壓力容器質(zhì)保體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，確保企業(yè)方針和目標(biāo)的實現(xiàn)?？偨?jīng)理每年至少組織一次對質(zhì)保體系的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，具體的檢查工作由質(zhì)保工程師組織，對檢查提出的問題要制訂改進(jìn)措施，不斷完善壓力容器制造質(zhì)量保證體系。4.2 質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師（1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)壓力容器質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限，并向總經(jīng)理匯報工作。（2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行壓力容器制造的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，保證壓力容器產(chǎn)品制造質(zhì)

19、量。（3）組織編制、修訂壓力容器制造質(zhì)量保證手冊并進(jìn)行宣傳貫徹，監(jiān)督檢查各部門貫徹實施情況。（4）組織編制、審批質(zhì)量管理制度和通用工藝文件（規(guī)程）并貫徹執(zhí)行。（5）當(dāng)責(zé)任系統(tǒng)工藝文件（卡） 、表卡由責(zé)任人編制時，由質(zhì)保工程師進(jìn)行審核或?qū)徟?。?）支持質(zhì)控系統(tǒng)各責(zé)任人的工作并對各系統(tǒng)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展不斷完善、改進(jìn)質(zhì)保體系的工作。（7）對責(zé)任人員的任命有建議權(quán)、有權(quán)組織對責(zé)任人員的培訓(xùn)和考核。（8）有權(quán)對車間和各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，對違反規(guī)定和出現(xiàn)的質(zhì)量問題，有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作。4.3 各系統(tǒng)責(zé)任人各系統(tǒng)責(zé)任人在總經(jīng)理和質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、

20、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力容器設(shè)計、制造的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊和有關(guān)管理制度。對本系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)保工程師匯報工作。4.3.1 材料責(zé)任人材料責(zé)任人（1）對原材料、焊材、外購?fù)鈪f(xié)件的采購質(zhì)量負(fù)責(zé)、審核質(zhì)量證明書、合格證和材料的入庫驗收。（2）審查供銷貨方的資質(zhì)，組織對供貨方的評價工作。（3）監(jiān)督檢查材料的保管、標(biāo)記移植和材料的發(fā)放，確保壓力容器用材的正確性。（4）審核材料的代用手續(xù)。（5）有權(quán)對材料員、保管員的工作進(jìn)行檢查，有權(quán)制止不合格的材料進(jìn)入制造現(xiàn)場。4.3.2 工藝工藝(設(shè)計設(shè)計)責(zé)任人責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)并組織圖樣的審查

21、工作，有權(quán)制止不合格的技術(shù)文件作為制造依據(jù)使用。（2）組織編制并最終審核專用工藝文件，審核通用工藝文件，負(fù)責(zé)工藝文件的修改和現(xiàn)場工藝質(zhì)量問題的處理。（3）負(fù)責(zé)組織審核工裝的設(shè)計、制造和驗收。（4）負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行評估，并提出糾正措施。（5）定期組織工藝紀(jì)律檢查，有權(quán)制止違反工藝紀(jì)律的操作和行為。4.3.3 焊接責(zé)任人焊接責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)壓力容器焊工的培訓(xùn)、考試及焊工資格證的管理，負(fù)責(zé)建立焊工的技術(shù)檔案和業(yè)績檔案。（2）負(fù)責(zé)組織編制焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定報告、焊接工藝卡，負(fù)責(zé)焊評報告、試件的管理。（3）組織編制焊接工藝文件（卡）并對焊接工藝的實施進(jìn)行監(jiān)督檢查。（4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的

22、審批和超次返修的審核工作。（5）有權(quán)制止無焊接工藝的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反焊接工藝紀(jì)律的工作。（6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊接試板的管理和試板以批代臺情況控制。（7）有權(quán)監(jiān)督檢查焊材的采購、保管、發(fā)放和使用情況。4.3.4 理化責(zé)任人理化責(zé)任人（1） 負(fù)責(zé)理化試驗人員的培訓(xùn)、考試和證件的管理工作。（2） 負(fù)責(zé)外協(xié)理化試驗項目的委托和管理工作。（3） 負(fù)責(zé)理化檢驗的試驗委托、試樣加工、試驗方法和試驗過程的管理，確保理化試驗的原始記錄和報告的正確性。（4） 設(shè)備負(fù)責(zé)人對理化試驗設(shè)備、儀器儀表的管理工作。（1）有權(quán)拒絕不合格試樣的試驗和不合格計量器具的使用，有權(quán)制止無證上崗操作。4.3.5 壓力試驗責(zé)任

23、人壓力試驗責(zé)任人（1） 負(fù)責(zé)壓力容器產(chǎn)品壓力試驗準(zhǔn)備、試驗過程和試驗報告的管理，確保壓力容器產(chǎn)品壓力試驗的正確性。（2） 組織編制并審核壓力容器壓力試驗通用工藝規(guī)程、爆破試驗工藝規(guī)程和壓力試驗工序過程卡、爆破試驗記錄卡。（3） 負(fù)責(zé)制定壓力容器壓力試驗安全操作規(guī)程。（4） 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品壓力試驗前的中間驗收檢查并組織會簽。（5） 負(fù)責(zé)規(guī)范壓力試驗場地、工裝、設(shè)備、儀表的有效性和安全性。（6） 審核壓力容器的壓力試驗報告以及爆破試驗記錄報告。4.3.6 最終檢驗責(zé)任人最終檢驗責(zé)任人（1）負(fù)責(zé)材料檢驗、制造過程檢驗和總體檢驗。（2）組織編制并審核檢驗工藝文件。（3）對檢驗工藝、檢驗工具、質(zhì)量檢驗報告

24、、產(chǎn)品出廠文件、產(chǎn)品檔案等技術(shù)資料的正確性和完整性負(fù)責(zé)。（4）有權(quán)制止違反圖紙的生產(chǎn)和違反工藝的操作，有權(quán)制止不合格的材料投入生產(chǎn)，有權(quán)制止無證焊工施焊。（5）有權(quán)對制造過程中發(fā)生的質(zhì)量問題作出判定和處理。（6）有權(quán)制止不合格的產(chǎn)品出廠。（7）負(fù)責(zé)與壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)及監(jiān)督檢驗單位的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。4.3.7 設(shè)備、計量責(zé)任人設(shè)備、計量責(zé)任人（1） 負(fù)責(zé)設(shè)備的購置、管理、使用和維護(hù)保養(yǎng)工作。（2） 對設(shè)備的專管情況和完好情況負(fù)責(zé)，對設(shè)備的驗收、安裝調(diào)試質(zhì)量負(fù)責(zé)。（3） 負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案。（4） 編制相關(guān)設(shè)備的安全操作規(guī)程，有權(quán)制止違反設(shè)備操作規(guī)程的操作，保證設(shè)備安全運(yùn)行。（5） 負(fù)責(zé)計量器具

25、的訂購、驗收及送檢和計量器具的管理工作，保證計量器具的合格率并在有效期內(nèi)使用。（6） 有權(quán)拒絕不合格計量器具的使用。4.4 部門及崗位職責(zé)部門及崗位職責(zé)4.4.1 財務(wù)科職責(zé)財務(wù)科職責(zé)（1） 參與合同評審，對企業(yè)的成本和效益負(fù)責(zé)。（2） 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，合理安排質(zhì)量管理方面的經(jīng)費(fèi)。（3） 組織開展質(zhì)量成本核算、分析工作。（4） 有權(quán)決定對未經(jīng)檢驗和試驗不合格的原材料、外協(xié)件拒付。4.4.2 供銷科職責(zé)供銷科職責(zé)（1） 提供預(yù)選供方名單，負(fù)責(zé)組織對供方評價和年度業(yè)績評定工作，確保和編制合格供方名單。（2） 保證提供合格的原材物料。（3） 組織開展采購質(zhì)量控制，確保采購物資滿足

26、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的要求。（4） 參與質(zhì)量策劃，根據(jù)質(zhì)量策劃的要求負(fù)責(zé)組織編制采購質(zhì)量控制謀劃并組織實施。（5）嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序，進(jìn)廠的原材料外購件經(jīng)檢驗合格后，方可入庫和發(fā)料。（6）組織市場調(diào)查、分析和預(yù)測，收集顧客信息，并及時反饋給有關(guān)部門，作為開發(fā)新產(chǎn)品或質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。（7）加強(qiáng)營銷質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行合同評審管理程序，保證合同的正確性可執(zhí)行性。（8）負(fù)責(zé)做好售前服務(wù)，配合質(zhì)量部門做好售后服務(wù)工作，對外部來的質(zhì)量信息和服務(wù)要求及時反饋給相關(guān)部門，使顧客的意見和需要得到及時圓滿的解決。（9）參加供方考核評估和年度業(yè)績評定工作。4.4.3 生產(chǎn)科職責(zé)生產(chǎn)科職責(zé)（1）嚴(yán)格按照工藝文件和

27、圖紙的要求組織生產(chǎn)，減少或杜絕違反圖紙、工藝文件操作的違反工藝紀(jì)律的行為。（2）對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中原材料的標(biāo)識的方法和可追溯性負(fù)責(zé)。（3）協(xié)助供銷科組織開展原材料質(zhì)量控制，參加對供方的評價，以確保原材料質(zhì)量符合規(guī)定要求。（4）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)使用的各種設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和管理，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)，確保工藝質(zhì)量要求，并保管好各種設(shè)備的技術(shù)文件和資料。（5）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、計量控制程序，做好計量器具的周期檢定和管理。（6）組織并做好成品交付過程的質(zhì)量防護(hù)工作，確保產(chǎn)品交付過程中不受到任何損壞，并做好服務(wù)。4.4.4 技術(shù)科職責(zé)技術(shù)科職責(zé)（1）負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)，編制工藝文件，保證工藝性能滿足產(chǎn)品設(shè)計和制

28、造的質(zhì)量要求，嚴(yán)格工藝紀(jì)律管理，指導(dǎo)工人按工藝文件操作，確保工藝文件在生產(chǎn)過程中被正確理解和實施。（2）按材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，編制材料采購計劃。（3）嚴(yán)格按照文件和資料程序要求，發(fā)放的圖紙和技術(shù)文件進(jìn)行有效性控制，保證發(fā)放的產(chǎn)品圖紙、工藝文件、技術(shù)資料的完整、統(tǒng)一、正確、協(xié)調(diào)、審批手續(xù)完整。（4）負(fù)責(zé)組織解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)質(zhì)量問題，并參與顧客要求的評審。（5）積極推廣和應(yīng)用先進(jìn)材料、先進(jìn)技術(shù)、工藝、先進(jìn)設(shè)備，不斷提高工藝水平和制造質(zhì)量水平。4.4.5 質(zhì)檢科職責(zé)質(zhì)檢科職責(zé)（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)貨、過程和最終的檢驗和試驗，判斷產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，對檢驗結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)，并按檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識要

29、求負(fù)責(zé)標(biāo)識。（2）參與合同評審及對供方的評價。（3）負(fù)責(zé)組織檢驗員對所有檢驗、試驗情況進(jìn)行記錄，定期進(jìn)行統(tǒng)計分析，并對質(zhì)量記錄的完整性、可追溯性負(fù)責(zé)。（4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的糾正和預(yù)防措施的組織、驗證。（5）組織檢驗員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和資格考核工作，保證檢驗員持證上崗。（6）對不合格品的控制、處理工作負(fù)責(zé)，確保不合格品不轉(zhuǎn)序、不出廠，并通知有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施。（7）對企業(yè)壓力容器制造過程中作業(yè)人員持上崗（操作）證上崗操作的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（8） 對質(zhì)保手冊的管理工作。4.4.6 辦公室職責(zé)辦公室職責(zé)（1）負(fù)責(zé)企業(yè)文件的組織編寫以及上級文件的收發(fā)、管理工作。（2）負(fù)責(zé)員工的招聘、定崗、培

30、訓(xùn)和考核、評價工作。（3）組織開展崗位培訓(xùn)和考核，實行憑上崗（操作）證上崗操作。（4）負(fù)責(zé)收集與壓力容器有關(guān)的國家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)并及時更新。（5） 制定培訓(xùn)計劃，收集各種培訓(xùn)需求信息，建立技術(shù)人員檔案。4.4.7 車間主任崗位職責(zé)車間主任崗位職責(zé)（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行企業(yè)的方針目標(biāo)，負(fù)責(zé)本車間各項管理工作，完成企業(yè)下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)，保質(zhì)保量的完成任務(wù)。（2）對本車間的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，保證國家和企業(yè)安全生產(chǎn)法令、法規(guī)、指示和有關(guān)規(guī)章制度在本車間的貫徹執(zhí)行，不得強(qiáng)令職工違章冒險作業(yè)。（3）嚴(yán)格執(zhí)行各質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制要求，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量。（4）對生產(chǎn)過程的各種原始記錄及統(tǒng)計工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)，切實做到記錄

31、完整、正確、清晰，便于追溯。（5）按文件和資料控制程序規(guī)定的要求，對生產(chǎn)過程中使用的文件和資料進(jìn)行控制，確保在用文件和資料的有效性。（6）隨時掌握生產(chǎn)中的質(zhì)量動態(tài)，及時將質(zhì)量問題與生產(chǎn)科、技術(shù)科、質(zhì)檢科聯(lián)系，并對質(zhì)量問題的改進(jìn)措施的實施落實負(fù)責(zé)。（7）組織均衡生產(chǎn)，搞好工序管理。4.4.8 倉庫管理崗位職責(zé)倉庫管理崗位職責(zé)（1）材料入庫要憑有效的檢驗單，準(zhǔn)確計量、堆放整齊、標(biāo)識醒目。（2）材料出庫要憑有效的領(lǐng)料單或進(jìn)行領(lǐng)料登記。（3）填寫的臺帳、票簽、卡片、報表要齊全、完備。（4）倉庫必須定期盤存和不定期抽樣盤點(diǎn)，確保數(shù)字準(zhǔn)確，帳、物一致。（5）入庫材料，外購件應(yīng)妥善保管，防止超期貯存變質(zhì)，確

32、保物資從入庫到出庫不損壞、不錯料、混料、原始記錄齊全、清晰，并保證可追溯性。4.4.9 質(zhì)檢人員職責(zé)質(zhì)檢人員職責(zé)（1）嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品的符合性，作出合格或不合格的結(jié)論，對因錯、漏檢造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。（2）及時填送不合格品報告，有關(guān)質(zhì)量報表，做好各種原始記錄和數(shù)據(jù)處理工作，對所填寫的各種數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。（3）及時完成產(chǎn)品的試驗工作，并做好試驗全過程的原始記錄，對試驗過程及上報的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。（4）堅持質(zhì)量原則，在檢驗工作中不講私情，堅持公正、客觀、實事求是的態(tài)度進(jìn)行產(chǎn)品檢驗，并積極幫助工人改進(jìn)和提高制造質(zhì)量。4.4.10 生產(chǎn)工人職責(zé)生產(chǎn)工人職責(zé)（1）嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作，對

33、由于不執(zhí)行工藝操作規(guī)程而造成安全、質(zhì)量事故和不合格品負(fù)責(zé)。（2）發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向主管或技術(shù)人員反映，對因不及時發(fā)現(xiàn)問題或未向有關(guān)人員反映而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。（3）認(rèn)真填寫崗位質(zhì)量記錄，保證記錄齊全、完整、可追溯。（4）正確使用和維護(hù)設(shè)備、工裝和計量器具，確保其在生產(chǎn)中處于完好，使用專用工位器具，防止產(chǎn)品磕、碰、劃傷。第第 4 章章 文件和資料的控制文件和資料的控制1 目的目的對壓力容器文件和資料的管理作出規(guī)定，為產(chǎn)品質(zhì)量提供證實的可追溯性。2 適用范圍適用范圍適用于文件和資料分類、編制、會簽、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改、回收和保管。3 職責(zé)職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)行政管理性文件和資料的控制，技術(shù)科負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)

34、、圖紙、工藝文件等資料的控制，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊、程序文件、管理制度、質(zhì)量記錄文件等資料的控制。4 控制程序控制程序4.1 受控文件和資料的類型受控文件和資料的類型根據(jù)企業(yè)文件和資料的情況，可分為以下幾類：（1）行政管理性文件。（2）質(zhì)量體系文件：包括質(zhì)保手冊、程序文件、管理制度、工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書） 、質(zhì)量記錄文件（各系統(tǒng)運(yùn)行管理記錄和產(chǎn)品質(zhì)量檔案） 。（3）標(biāo)準(zhǔn)：包括法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（4）圖紙（設(shè)計文件）：包括企業(yè)設(shè)計圖紙資料及顧客提供的圖紙資料。4.2 文件資料的編號規(guī)定文件資料的編號規(guī)定4.2.1 質(zhì)保手冊編號為 Q1/XY年號（編號中 1 表示手冊，表示第版） ，版本號以

35、羅馬數(shù)字表示。4.2.2 質(zhì)量管理制度編號以 Q2/XY年號表示（編號中 2 表示制度，表示第版），其中 XX 為制度順序號，以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。4.2.3 質(zhì)量記錄表卡，報告編號以表 XXX 表示，其中 X 為系統(tǒng)漢語拼音第一個字母表示，XX 為順序號，以阿拉伯?dāng)?shù)字表示，其中： Z 表示綜合表卡，S 表示設(shè)計表卡，C 表示材料表卡，G 表示工藝表卡，H 表示焊接表卡， L 表示理化表卡，J 表示檢驗表卡，S 表示設(shè)備表卡。4.2.4 標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)編號以 XY-XXX 表示，XY 為企業(yè)代號或商標(biāo)號，XXX 為順序號。4.3 文件和資料的編制和審批文件和資料的編制和審批4.3.1 質(zhì)量體系文件（1）

36、質(zhì)量保證手冊（含程序文件）由質(zhì)保工程師組織各系統(tǒng)責(zé)任人編制，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）質(zhì)量管理制度、通用工藝文件由有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人組織編制，有關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。（3）專用工藝文件由有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人組織編制，有關(guān)責(zé)任人審批。（4）各系統(tǒng)運(yùn)行管理記錄、產(chǎn)品質(zhì)量記錄由各系統(tǒng)責(zé)任人組織編制、系統(tǒng)責(zé)任人審核，產(chǎn)品質(zhì)量記錄經(jīng)審核后，交質(zhì)檢科整理成產(chǎn)品質(zhì)量檔案，產(chǎn)品質(zhì)量證明書由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理審批。4.3.2 標(biāo)準(zhǔn)、圖紙由技術(shù)科審查后編號。4.3.3 企業(yè)行政管理性文件由辦公室編寫，由企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.4 文件和資料的發(fā)放文件和資料的發(fā)放4.4.1 質(zhì)保手冊（含程序文件） 、質(zhì)量管

37、理制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放范圍為總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門。4.4.2 工藝文件、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙由技術(shù)科負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放范圍為：（1）工藝文件：有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人、操作人員、質(zhì)量檢驗員。（2）標(biāo)準(zhǔn)：有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人、技術(shù)人員、檢驗人員、車間。（3）圖紙：生產(chǎn)科、技術(shù)科、質(zhì)檢科（存檔） 、用戶各 1 份，車間 2 份。4.4.3 產(chǎn)品質(zhì)量檔案經(jīng)質(zhì)檢科資料員登記后，交供銷科移交用戶 1 份，質(zhì)檢科存檔 1 份。4.4.4 文件和資料由相關(guān)部門按規(guī)定或批準(zhǔn)的范圍和數(shù)量發(fā)放，當(dāng)有特殊需要時，由需要使用文件和資料的部門提出申請，報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后發(fā)放。4.4.5 文件和資料發(fā)放部門在發(fā)放時，應(yīng)由文件

38、管理員作好登記，領(lǐng)用人在文件發(fā)放回收登記表上簽字后方可發(fā)放。4.5 文件和資料的修改文件和資料的修改4.5.1 當(dāng)質(zhì)量體系文件需要修改時，按 4.3 條規(guī)定的程序進(jìn)行審核、審批（原審批程序） 。4.5.2 圖紙修改由技術(shù)科提出“審圖記錄” ，經(jīng)工藝責(zé)任人審核后與原設(shè)計單位聯(lián)系并取得原設(shè)計單位的修改證明。4.5.3 技術(shù)科應(yīng)隨時與法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行部門和各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門取得聯(lián)系，掌握法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)換版和修改信息并盡快獲得和使用最新版本的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件。4.5.4 質(zhì)量記錄文件應(yīng)真實正確填寫，字跡清晰且不應(yīng)涂改，如需修改填寫內(nèi)容時，可在其上劃二橫杠，確保能辨清原文，再在旁邊填寫更改內(nèi)容，更改后應(yīng)有更

39、改人的簽字或印章和更改日期標(biāo)識。4.5.5 修改后的文件和資料（最新版本）應(yīng)由相關(guān)部門按文件和資料的發(fā)放范圍盡快發(fā)放到持有人手中。4.6 文件和資料的回收文件和資料的回收4.6.1 相關(guān)管理部門的文件管理員，在發(fā)放最新版本的文件和資料時，應(yīng)同時回收作廢的舊版本文件和資料并在“文件發(fā)放、回收登記表”上做好回收記錄。4.6.2 作廢的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文件可不回收，但文件管理員應(yīng)在其封面加蓋“作廢、僅供參考”字樣章。4.6.3 其它設(shè)計文件、工藝文件在產(chǎn)品制造完畢后，由技術(shù)科定期回收。4.6.4 文件和資料持有人員在調(diào)離企業(yè)前，必須交回所持有的受控文件并做好回收記錄。4.7 文件和資料的保管文件和資料的保

40、管4.7.1 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、工藝文件、原件由技術(shù)科存檔，質(zhì)量體系文件原件、產(chǎn)品質(zhì)量檔案由質(zhì)檢科存檔。4.7.2 保管文件和資料的部門必須將文件和資料保存在合適的文件柜中，要分類保存，建立受控文件臺帳，便于查找。4.7.3 文件和資料的保存期限不少于 7 年。4.7.4 所有受控文件，使用部門和個人必須妥善保管，不得私自復(fù)制和外借，如有破損不能使用時，應(yīng)辦理更換手續(xù)；確因工作需要必須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.7.5 當(dāng)文件發(fā)生意外損失或遺失時，必須由責(zé)任人提出申請，說明事由，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后，報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，方可補(bǔ)發(fā)。4.7.6 由各部門的資料員定期對本部門的文件和資料進(jìn)行清理，一般

41、為每年年初進(jìn)行一次。4.7.7 對作廢的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、工藝文件可不銷毀，以便必要時查詢、參考。4.7.8 對過期的產(chǎn)品檔案，必須經(jīng)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。需要時應(yīng)征得用戶的同意后，送交用戶保管或進(jìn)行銷毀。第第 5 5 章章 采購與材料控制采購與材料控制1、目的、目的對壓力容器產(chǎn)品（空壓機(jī)儲氣罐）使用的原材料、焊接材料、外協(xié)外購件的采購、驗收、保管、發(fā)放、材料代用等控制環(huán)節(jié)的控制程序作出規(guī)定，以確保壓力容器產(chǎn)品用材準(zhǔn)確無誤。具有可追溯性。2、適用范圍、適用范圍適用于壓力容器（空壓機(jī)儲氣罐）材料的采購與質(zhì)量的控制。3、職責(zé)、職責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)由供銷科歸口負(fù)責(zé)。材料質(zhì)量控制實行

42、材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。4、控制程序、控制程序4.1 材料采購材料采購4.1.1 合格供貨方考核（1）材料采購前，必須對材料供貨方進(jìn)行考核，考核內(nèi)容為： A、原材料來源：供貨方提供的材料應(yīng)是由有相應(yīng)生產(chǎn)許可證或生產(chǎn)資格的廠家生產(chǎn)的材料。 B、質(zhì)量控制：供貨方提供的材料應(yīng)符合相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)，能提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件并與實物相符。 C、加工能力：供貨方的加工能力（或供貨能力）能滿足公司壓力容器（空壓機(jī)儲氣罐）制造數(shù)量的需要。 D、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定：供貨方提供的材料多次驗收均能符合要求。 E、履約情況：供貨方講誠信，能認(rèn)真履行合同。（2）供銷科應(yīng)在對供貨方考核合格的基礎(chǔ)上擇優(yōu)選擇

43、合格供貨方，填寫“合格供貨方考核表” 、合格供貨方考核表應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任工程師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。（3）材料責(zé)任人應(yīng)負(fù)責(zé)建立“合格供貨方名錄” ，并負(fù)責(zé)保存合格供貨方的有關(guān)資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、企業(yè)資質(zhì)等） 。（4）對壓力容器受壓元件外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款。4.1.2 材料的采購（1）材料采購員根據(jù)技術(shù)科提供的經(jīng)材料責(zé)任人審核的“材料采購單”進(jìn)行采購。（2）供銷科采購人員必須按照“材料采購單”到合格供貨方采購原材料、焊接材料和外協(xié)件購件。采購人員不得擅自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量等技術(shù)要求。因故需要更改的應(yīng)按“材料代用”規(guī)定的程序辦理。（3）原材料、焊接材料采購時必須明

44、確材料及技術(shù)條件，并要求提供材料生產(chǎn)廠家質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。（4）壓力容器受壓元件外購件采購時必須明確圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)技術(shù)條件，并要求提供產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明書。（5）壓力容器受壓元件外協(xié)件的加工必須取得加工單位相應(yīng)加工部分的合格證明資格及見證資料。4.2 材料驗收材料驗收4.2.1 材料到廠后，采購員應(yīng)填寫“材料驗收入庫單”連同材料質(zhì)量證明書交倉庫保管員，倉庫保管員負(fù)責(zé)將實物堆放在待檢區(qū)域，通知材料檢驗員準(zhǔn)備驗收。4.2.2 材料驗收由材料檢驗員負(fù)責(zé)，倉庫保管員和采購員參加。按有關(guān)要求對材料質(zhì)量證明文件和材料規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量和材料標(biāo)記進(jìn)行檢查

45、驗收。4.2.3 材料外觀質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4.2.4 質(zhì)量證明書和材料標(biāo)記應(yīng)符合下列要求：（1）質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠家的原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。（2）質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求。（3）材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致。（4）其它必須的技術(shù)見證材料。4.2.4 對驗收合格的材料，材料檢驗員應(yīng)將材料驗收和復(fù)驗的結(jié)果填入“材料入庫驗收單” ， 經(jīng)材料責(zé)任人（焊材由焊接責(zé)任人）簽字認(rèn)可后確定本廠入庫編號，由材料保管員在實物上作出編號標(biāo)記并經(jīng)檢驗員確認(rèn)，打上認(rèn)可鋼?。?biāo)記） ，辦理入庫手續(xù),分類存放。驗收后的質(zhì)量證明書由檢驗員

46、送監(jiān)檢員審查后交材料責(zé)任人存檔。4.2.5 對“不合格材料” ，由材料檢驗員在實物上作出明顯的不合格標(biāo)識，填寫不合格品報告，經(jīng)材料責(zé)任人簽署意見后交供銷科向供貨方作權(quán)益交涉，倉庫保管員應(yīng)將“不合格材料”隔離存放。4.2.8 材料質(zhì)量證明文件質(zhì)量證明書、檢驗報告（含復(fù)驗報告） 、材料驗收入庫通知單由材料責(zé)任人負(fù)責(zé)保管，并統(tǒng)一編號，建立材料驗收臺帳，便于檢索。4.34.3 材料的保管與發(fā)放材料的保管與發(fā)放4.3.1 倉庫保管員應(yīng)對材料的保管和發(fā)放負(fù)責(zé)。應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定的程序和要求執(zhí)行。材料責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常查看材料保管與發(fā)放情況，發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記模糊或脫落等問題，應(yīng)及時核對，重新標(biāo)記。4.3.2 倉庫保管員應(yīng)

47、建立“壓力容器材料臺帳” ，載明材料的庫存和發(fā)出的動態(tài)信息。4.3.3 材料應(yīng)專區(qū)存放，設(shè)立待檢、合格、不合格材料區(qū)，并應(yīng)按類別、牌號、規(guī)格和材料入庫編號分類存放，應(yīng)有明顯、正確無誤的標(biāo)識，標(biāo)記移植按鋼印標(biāo)識編號規(guī)定執(zhí)行，加強(qiáng)對材料表面保護(hù)，吊運(yùn)時防止磕、碰、劃傷。4.3.4 不銹鋼材料必須室內(nèi)存放，并以木材或橡膠板襯墊（無論地面堆放或貨架存放） 。不銹鋼材料表面嚴(yán)禁磕、碰、劃傷，搬運(yùn)、起吊時，不得直接使用鋼絲繩。4.3.5 倉管員應(yīng)在材料檢驗員確認(rèn)領(lǐng)料單上材料牌號、規(guī)格、數(shù)量與制造工藝過程卡一致后才能發(fā)放材料，并要求領(lǐng)用者在“材料領(lǐng)用統(tǒng)計表”上簽字。用于受壓元件的原材料、外購件、外協(xié)件必須印

48、證齊全，并應(yīng)按鋼印標(biāo)識編號規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記移植，操作者移植，檢驗員確認(rèn)。保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。4.3.6 焊接材料保管、發(fā)放按焊接材料管理制度的規(guī)定執(zhí)行。4.44.4 材料代用材料代用4.4.1 當(dāng)產(chǎn)品使用的材料因某種原因需要代用時，應(yīng)按下列規(guī)定的程序，辦理材料代用手續(xù)。4.4.2 材料代用申請由材料或技術(shù)部門有關(guān)人員提出,并填寫材料代用單。代用原則是：材料代用后,應(yīng)滿足原設(shè)計要求,保證其焊接性能和加工性能,以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性能。4.4.3 材料代用單經(jīng)材料責(zé)任人審簽后,送焊接、工藝責(zé)任人會簽,會簽后由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)辦理有關(guān)代用手續(xù)。4.4.4 受壓元件材料代用，須報請原

49、設(shè)計單位審批，非受壓元件的材料代用由材料責(zé)任人審批。4.4.5 材料代用審批后，應(yīng)通知質(zhì)檢科、供銷科和車間。5 5本章引用的支持性文件本章引用的支持性文件（1） 原材料、外協(xié)件管理制度（2） 焊接材料管理制度（3） 鋼印標(biāo)識編號規(guī)定第第 6 6 章章 工藝（設(shè)計）控制工藝（設(shè)計）控制1 1目的目的對壓力容器產(chǎn)品（空壓機(jī)儲氣罐）的設(shè)計圖樣審查、工藝文件編制審批、工裝設(shè)計、工藝的實施、檢驗等控制環(huán)節(jié)的控制程序、基本要求作出規(guī)定，明確了責(zé)任人員、職責(zé)范圍和控制內(nèi)容，以確保工藝質(zhì)量的控制順利進(jìn)行。2 2適用范圍適用范圍適用于企業(yè)壓力容器（空壓機(jī)儲氣罐）的工藝質(zhì)量控制。3 3職責(zé)職責(zé)工藝(設(shè)計)質(zhì)量控制

50、系統(tǒng)由技術(shù)科歸口負(fù)責(zé)，質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、供銷科和車間配合并對本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作負(fù)責(zé)，工藝質(zhì)量控制實行工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。4 4控制程序控制程序4 41 1 圖樣審查圖樣審查產(chǎn)品的設(shè)計圖樣審查，包含兩個方面的內(nèi)容，一是設(shè)計圖樣的有效性審查，二是工藝性審查。圖樣審查由工藝責(zé)任人組織材料、焊接、檢驗、無損檢測等責(zé)任人參加審查并進(jìn)行會簽。4.1.1 有效性審查（1）產(chǎn)品圖紙的設(shè)計單位必須持有相應(yīng)設(shè)計資格證書，否則不予承接。（2）產(chǎn)品的設(shè)計總圖（藍(lán)圖）上，必須蓋有產(chǎn)品設(shè)計資格印章（復(fù)印章無效） 、資格印章中注明設(shè)計單位名稱、單位技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名、批準(zhǔn)書編號及有效日期。

51、（3）設(shè)計總圖上應(yīng)有設(shè)計、校核、審核（定）人員的簽字和日期。（4）非法定部門批準(zhǔn)的設(shè)計單位和無設(shè)計資格印章以及設(shè)計資格印章失效和加蓋竣工圖章的產(chǎn)品圖樣不得安排生產(chǎn)。4.1.2 工藝性審查（1）產(chǎn)品的設(shè)計總圖上，應(yīng)注明下列內(nèi)容：A、產(chǎn)品的名稱；B、設(shè)計條件包括設(shè)計溫度、設(shè)計壓力、最高工作壓力、推薦使用壽命、介質(zhì)（組分）、腐蝕裕量 ；C、主要受壓元件的材料牌號及材料要求；D、主要特性參數(shù)（如容器容積、總重等） ；E、焊接方法和要求；F、防腐蝕要求（必要時） ；G、爆破試驗要求；H、耐壓試驗要求，包括試驗壓力、介質(zhì)等；I、安全附件的規(guī)格和訂購特性要求；J、產(chǎn)品銘牌位置；K、包裝、運(yùn)輸、現(xiàn)場組焊和安裝

52、要求（必要時） ；L、其它特性要求。（2）根據(jù)第（1）條及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定審查圖紙的完整性，設(shè)計技術(shù)條件要求及合理性。（3）根據(jù)產(chǎn)品制造、試驗和驗收標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法（爆破試驗） 、檢測比例及合格級別、壓力試驗等要求，確定材料選擇、焊材及焊縫結(jié)構(gòu)形式、加工工藝的合理性。（4）審查毛坯制備、機(jī)械加工、焊接要求、檢測項目等能否符合本企業(yè)生產(chǎn)制造能力，能否達(dá)到設(shè)計圖樣及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。（5）圖樣審查中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)由工藝（設(shè)計）責(zé)任人提出并填寫“審圖記錄”與原設(shè)計單位聯(lián)系，由設(shè)計單位的設(shè)計人員根據(jù)審查記錄單上的意見和建議修改原設(shè)計并出具更改見證文件。4.24.2 工藝文件的編制、審批工藝文件的編制、審批4.

53、2.1 工藝文件的編制原則（1）工藝文件要正確體現(xiàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)以及圖紙規(guī)定的技術(shù)條件，符合用戶提出的技術(shù)要求和技術(shù)協(xié)議；（2）根據(jù)本單位技術(shù)力量和工裝設(shè)備狀況，盡可能采用先進(jìn)工藝；（3）工藝文件的編制要做到正確、完整、統(tǒng)一。4.2.2 工藝文件的主要內(nèi)容：制造工序過程卡、排版圖、通用工藝守則等。4.2.3 工藝文件的編制與審批程序（1）一般產(chǎn)品的工藝文件由工藝責(zé)任人組織工藝技術(shù)人員編制，工藝責(zé)任人審批，重要產(chǎn)品的工藝文件應(yīng)由工藝責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師審批；（2）產(chǎn)品通用工藝文件（規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)）由該系統(tǒng)責(zé)任人組織編制，有關(guān)專業(yè)人員會審，質(zhì)保工程師審批。4.2.4 工藝文件的修改（1）當(dāng)設(shè)計修改、工藝

54、文件與現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不符時，必須進(jìn)行工藝修改。（2）工藝文件修改的工作程序與工藝編制相同。4 43 3 工裝設(shè)備的設(shè)計和驗證工裝設(shè)備的設(shè)計和驗證4.3.1 工裝設(shè)計的要求 專用工裝的設(shè)計，應(yīng)符合結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、便于制造、經(jīng)濟(jì)好用的要求。 工裝設(shè)計人員結(jié)合實際，聽取和采納工人的合理化建議，努力提高設(shè)計水平。4.3.2 工裝設(shè)計（1）工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)一般產(chǎn)品的全部專用工裝設(shè)計，通用工裝的選用補(bǔ)充，并統(tǒng)一編號。（2）工裝的設(shè)計，需由工藝責(zé)任人組織有關(guān)技術(shù)人員、工人和其它人員參加，共同研究確定方案。4.3.3 工裝的驗證（1）專用工裝在制造完成后，必須交付檢驗，經(jīng)工藝責(zé)任人組織檢驗合格后方

55、可使用，對重要的和大批量使用的工裝，還應(yīng)由工藝責(zé)任人組織有關(guān)部門和質(zhì)檢員、工藝責(zé)任人員等參加，共同作出結(jié)論。（2）專用工裝在驗證中，如不能保證產(chǎn)品技術(shù)要求，則需修改工裝。4.3.4 工裝的使用、保管與維修（1）專用工裝一律由使用部門自行保存，并設(shè)有專人負(fù)責(zé)保管。設(shè)備負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立工裝臺帳，做到帳物相符。（2）使用部門要做好工裝維護(hù)保養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與設(shè)備負(fù)責(zé)人聯(lián)系。4 44 4 工藝文件的實施、檢查工藝文件的實施、檢查 產(chǎn)品制造從原材料、受壓元件、半成品的進(jìn)廠驗收到產(chǎn)品制造、組焊、驗收等環(huán)節(jié)，都必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件。4.4.1 工藝實施檢查（1）制造工序過程卡應(yīng)隨產(chǎn)品制造過程分別在操作者

56、和檢驗員中同時流轉(zhuǎn)，操作者和檢驗員必須同時在過程卡規(guī)定的項目欄中簽字確認(rèn)。產(chǎn)品制造完成后交檢驗部門匯總歸檔。（2）操作者和檢驗員應(yīng)妥善保管工藝文件，不準(zhǔn)外流，并嚴(yán)格按圖紙和工藝文件規(guī)定的要求進(jìn)行操作和檢驗，作好原始記錄和簽名。（3）工藝過程卡在流轉(zhuǎn)中污損時，經(jīng)工藝、檢驗責(zé)任人批準(zhǔn)同意補(bǔ)發(fā)。（4）工藝責(zé)任人對工藝紀(jì)律的貫徹、執(zhí)行負(fù)直接檢查和考核責(zé)任。（5）應(yīng)在制造過程中進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查工作，對違反工藝文件的操作,應(yīng)進(jìn)行批評和教育。4.4.2 工藝質(zhì)量事故的調(diào)查和處理一般工藝事故由工藝責(zé)任人組織調(diào)查、分析、處理，重大的工藝質(zhì)量事故由工藝責(zé)任人組織調(diào)查，提出初步處理意見，報質(zhì)保工程師審批。5、本章支

57、持性文件、本章支持性文件（1） 簡單壓力容器制造檢驗通用工藝規(guī)程第第 7 章章 焊接控制焊接控制1 1目的目的 對壓力容器焊工管理、焊接工藝評定管理、焊材管理、焊接實施管理及焊縫返修等控制環(huán)節(jié)的控制程序和基本要求作出了規(guī)定，明確了責(zé)任人員、職責(zé)范圍和控制內(nèi)容，以確保焊接質(zhì)量控制的順利進(jìn)行。2 2適用范圍適用范圍 適用于簡單壓力容器（空壓機(jī)儲氣罐）制造的焊接質(zhì)量控制。3 3職責(zé)職責(zé) 焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術(shù)科歸口負(fù)責(zé)，生產(chǎn)科、供銷科、質(zhì)檢科和車間配合，并對本系統(tǒng)各環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作負(fù)責(zé)，焊接質(zhì)量控制實行焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。4 4控制程序控制程序4.14.1 焊工管理焊工

58、管理4.1.1 焊工培訓(xùn)及考試 焊工的培訓(xùn)、考核由焊接責(zé)任人委托有焊工考試委員會的單位組織培訓(xùn)與考試，合格后報?。ǖ兀┨胤N設(shè)備安全監(jiān)察部門審批，頒發(fā)特種設(shè)備焊工資格證。4.1.2 持證焊工管理 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)建立焊工的技術(shù)檔案，內(nèi)容包括：合格項目、有效期、產(chǎn)品焊接一次合格率、超次返修等。4.1.3 焊工資格（1）從事焊接的焊工，應(yīng)按鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則進(jìn)行考試，取得相應(yīng)的合格項目。（2）焊工必須嚴(yán)格按照已審批的焊接工藝卡或焊接工藝指導(dǎo)書進(jìn)行施焊，并認(rèn)真實行質(zhì)量自檢。（3）合格焊工中斷受監(jiān)察產(chǎn)品焊接工作六個月以上，再次擔(dān)任壓力容器產(chǎn)品焊接工作時，必須重新考試。（4）焊工應(yīng)接受焊

59、接、工藝技術(shù)人員、質(zhì)檢員和有關(guān)監(jiān)察部門人員的監(jiān)督檢查。4.24.2 焊接工藝評定管理焊接工藝評定管理4.2.1 焊接工藝評定程序 焊接責(zé)任人應(yīng)根據(jù) JB4708-2000 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)壓力容器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，在壓力容器產(chǎn)品施焊前，對 2007 版壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程和 JB/4709-2000鋼制壓力容器焊接規(guī)程規(guī)定的焊縫，進(jìn)行相應(yīng)的焊接工藝評定。（1）焊接責(zé)任人應(yīng)根據(jù)設(shè)計圖紙或設(shè)計更改單提出應(yīng)評定的鋼號及項目內(nèi)容編制焊接工藝指導(dǎo)書，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，結(jié)合該鋼材的焊接性能試驗進(jìn)行工藝控制并測試焊接參數(shù)。（2）焊接試驗在焊接試驗室進(jìn)行，焊試室操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照“焊接工藝指導(dǎo)書”上的內(nèi)容

60、執(zhí)行并做現(xiàn)場記錄，完成焊接并經(jīng)外觀檢查合格后，由焊接技術(shù)人員負(fù)責(zé)無損檢測委托和理化試驗委托并接收報告資料。（3）焊接工藝評定報告中應(yīng)詳細(xì)填入焊接參數(shù)和檢測數(shù)據(jù)，并報焊接責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（4）焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)管理焊評檔案和焊評試樣的管理，并編制焊接工藝評定一覽表，發(fā)放有關(guān)部門、車間應(yīng)用。（5）焊接工藝評定原則上執(zhí)行 JB4708-2000壓力容器焊接工藝評定標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計有特殊要求者，按設(shè)計規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（6）焊接工藝評定編號由 HP 后加順序號組成，如 HP01 表示第一個焊接工藝評定的編號。4.34.3 焊材管理焊材管理焊材的管理按“焊接材料管理制度”執(zhí)行。4.44.4 焊接管理焊接