主要質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表

1、表1 主要質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表1.合同質(zhì)量系統(tǒng)控制 序號(hào)名稱代號(hào)控制內(nèi)容和方法控制人見證備注1合同評(píng)審W1、履行合同條款，能滿足要求；2、符合國家法律、法規(guī)；3、合同會(huì)簽 銷售負(fù)責(zé)人合同評(píng)審記錄2設(shè)計(jì)、工藝系統(tǒng)控制序號(hào)名稱代號(hào)控制內(nèi)容和方法控制人見證備注1審圖H圖紙?jiān)O(shè)計(jì)：1、圖紙審批（省級(jí)）2、符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)3、設(shè)計(jì)文件齊全設(shè)計(jì)責(zé)任人、標(biāo)準(zhǔn)化員審圖記錄A工藝性審圖：1、制造檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、工藝可行性與經(jīng)濟(jì)性；3、結(jié)構(gòu)尺寸等。工藝、焊接責(zé)任人審圖記錄B2設(shè)計(jì)文件編制W1、設(shè)計(jì)范圍；2、按照相關(guān)技術(shù)參數(shù)要求進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)；3.技術(shù)文件審核4、技術(shù)文件的分發(fā)、回收及作廢的要求；5材料代用與審批設(shè)計(jì)責(zé)任人校審記

2、錄、文件發(fā)放、回收記錄、材料代用單B3設(shè)計(jì)更改R審核更改內(nèi)容及證明文件的更改設(shè)計(jì)責(zé)任人更改單B4工藝文件審核R審核通用工藝規(guī)程、工藝卡、主要受壓元件流程卡，能指導(dǎo)生產(chǎn)。工藝責(zé)任人工藝文件流程卡5工藝文件更改R審核主要受壓元件的工藝更改文件內(nèi)容并簽字工藝責(zé)任人更改單6工裝設(shè)計(jì)W驗(yàn)證時(shí)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、檢驗(yàn)等負(fù)責(zé)人參加，進(jìn)行記錄并審核簽證（定期驗(yàn)證）工藝負(fù)責(zé)人工裝驗(yàn)證單、設(shè)計(jì)圖紙、工裝臺(tái)賬7工藝紀(jì)律檢查E組織檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況并記錄，審核處理結(jié)果工藝負(fù)責(zé)人檢查記錄3.材料、零部件系統(tǒng)質(zhì)量控制序號(hào)名稱代號(hào)控制內(nèi)容和方法控制人見證備注1合格供方評(píng)審W審核評(píng)審記錄、結(jié)果和相關(guān)附件資料。副總、材料責(zé)任人

3、合格供方評(píng)價(jià)表2采購定貨R1、采購文件審批2、按采購計(jì)劃訂貨3、在合格分供方范圍采購生產(chǎn)供應(yīng)負(fù)責(zé)人材料采購計(jì)劃表3驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)H符合標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收檢驗(yàn)、審核質(zhì)保書以及規(guī)格和復(fù)驗(yàn)報(bào)告，合格后方可入庫使用。材料責(zé)任人、材料檢驗(yàn)員驗(yàn)收入庫通知單A4保管及材料標(biāo)記W明確標(biāo)記、區(qū)別（分三區(qū)）堆放，保證保管環(huán)境和條件。檢驗(yàn)員、保管員現(xiàn)場、臺(tái)賬B5材料使用R1、使用前復(fù)核2、下料時(shí)標(biāo)記移植確認(rèn)檢驗(yàn)員、保管員領(lǐng)料單、工藝卡B6材料文件審批R數(shù)量、牌號(hào)、規(guī)格、技術(shù)條件符合圖樣材料責(zé)任人領(lǐng)發(fā)記錄7材料代用R主要受壓元件代用手續(xù)審核簽證設(shè)計(jì)責(zé)任人材料代用單B表1主要質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表4.焊接、熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制序號(hào)名稱代號(hào)控

4、制內(nèi)容和方法控制人見證備注1焊工資格W持證合格項(xiàng)目與施焊項(xiàng)目相一致，焊工鋼印和焊工業(yè)績檔案焊接檢驗(yàn)員施焊記錄、資格檔案B2焊接工藝評(píng)定R審核焊接試驗(yàn)、焊接工藝指導(dǎo)書、評(píng)定報(bào)告并報(bào)批，批準(zhǔn)后方可編制焊接工藝卡和施焊焊接責(zé)任人指導(dǎo)書、評(píng)定報(bào)告、評(píng)定試樣A3焊接工藝審核R審核焊接工藝編制的正確性，并指導(dǎo)生產(chǎn)及覆蓋范圍焊接責(zé)任人焊接工藝文件B4焊材管理W采購、驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、烘焙、回收及一級(jí)庫相對(duì)濕度等保管員、焊接責(zé)任人現(xiàn)場、臺(tái)賬、記錄5焊材檢驗(yàn)E材質(zhì)書有效性，并符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，包裝、外觀、標(biāo)識(shí)要求。焊接檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄6焊縫返修R審核二次以上返修工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人、工藝員返修工藝B7產(chǎn)品試板R 未經(jīng)

5、監(jiān)檢確認(rèn)不得割離，未接到力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告不得進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。焊接檢驗(yàn)員性能試驗(yàn)報(bào)告A8熱處理工藝R內(nèi)容齊全、正確、滿足質(zhì)量要求。熱處理負(fù)責(zé)人、工藝員熱處理工藝卡B9熱處理分包R1、分包方評(píng)價(jià)；2、確定合格分包方；3、簽定分包協(xié)議；4、審核熱處理工藝和執(zhí)行情況。熱處理責(zé)任人評(píng)價(jià)表、熱處理報(bào)告、曲線圖B5.理化試驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制序號(hào)名稱代號(hào)控制內(nèi)容和方法控制人見證備注1試樣檢驗(yàn)E試樣加工檢驗(yàn)合格方可試驗(yàn)；理化責(zé)任人試樣B2填寫委托單R填寫試件名稱、狀態(tài)、數(shù)量、試驗(yàn)?zāi)康暮鸵蟆＠砘?zé)任人理化委托單3試驗(yàn)人員要求E試驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，持證上崗。理化責(zé)任人上崗證B4試驗(yàn)報(bào)告審核R審核試驗(yàn)報(bào)告并簽字理化責(zé)任人、

6、試驗(yàn)員試驗(yàn)報(bào)告B5試驗(yàn)設(shè)備的檢定E按期檢定儀器儀表，計(jì)量器具是否在有效期內(nèi)。理化責(zé)任人檢定記錄、標(biāo)簽B表1主要質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表6.檢驗(yàn)與試驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制序號(hào)名稱代號(hào)控制內(nèi)容和方法控制人見證備注1檢驗(yàn)文件R審核檢驗(yàn)文件并簽證，按通用檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)責(zé)任人通用檢驗(yàn)規(guī)程2過程檢驗(yàn)（含組裝）E檢查標(biāo)記移植，封頭（管板）形狀偏差，筒體封頭壁厚，最大最小直徑差，殼體長度、直線度、母材表面質(zhì)量、坡口尺寸、棱角度、錯(cuò)邊量鉚工檢驗(yàn)員工藝卡、檢驗(yàn)記錄B3開孔前劃線H開孔前劃線需經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后方可開孔鉚工檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄4焊縫外觀質(zhì)量檢驗(yàn)E焊縫布置情況檢查，表面質(zhì)量檢驗(yàn)、錯(cuò)邊量、棱角度、咬邊情況及焊縫尺寸。焊

7、接檢驗(yàn)員焊縫外觀質(zhì)量檢驗(yàn)記錄B5金加工檢驗(yàn)E檢查管板、法蘭、接管等加工精度尺寸金工檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄6不合格品處理W督促檢查不合格品處理管理。全質(zhì)辦處理單7水壓試驗(yàn)H水壓試驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)下道工序檢驗(yàn)責(zé)任人水壓試驗(yàn)報(bào)告A8最終成品檢驗(yàn)E成品未經(jīng)最終檢驗(yàn)合格不得出廠、檢驗(yàn)資料齊全、正確檢驗(yàn)質(zhì)任人檢驗(yàn)記錄9檢驗(yàn)檢測(cè)資料歸檔E1、按圖紙及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范檢驗(yàn)項(xiàng)目；2、產(chǎn)品銘牌、合格證、產(chǎn)品安全證明資料。檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)責(zé)任人各種檢驗(yàn)記錄、表卡B7.無損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量控制序號(hào)名稱代號(hào)控制內(nèi)容和方法控制人見證備注1人員資質(zhì)R無損檢測(cè)人員按“考核規(guī)則”考試合格，持證（相應(yīng)項(xiàng)目）上崗。無損檢測(cè)責(zé)任人人員資格證B2填寫委托單R填

8、寫檢測(cè)方法、部位、比例、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、合格級(jí)別等。焊接檢驗(yàn)員委托單3探傷工藝規(guī)程R審核無損檢測(cè)工藝規(guī)程并簽字，能指導(dǎo)檢測(cè)、滿足標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求。無損檢測(cè)責(zé)任人無損檢測(cè)工藝規(guī)程B4底片質(zhì)量R檢查控制底片質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)的要求無損檢測(cè)人員底片B5無損檢測(cè)實(shí)施R1、初探、復(fù)探和擴(kuò)深及比例；2、初評(píng)、復(fù)評(píng)質(zhì)量要求。無損檢測(cè)人員原始檢測(cè)記錄6無損檢測(cè)報(bào)告H經(jīng)無損檢測(cè)合格簽發(fā)結(jié)果報(bào)告無損檢測(cè)責(zé)任人無損檢測(cè)報(bào)告B表1主要質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表8.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置系統(tǒng)質(zhì)量控制序號(hào)名稱代號(hào)控制內(nèi)容和方法控制人見證備注1計(jì)量檢定W1、計(jì)量器具管理；2、計(jì)量器具的檢定；合格計(jì)量器具計(jì)量負(fù)責(zé)人計(jì)量器具臺(tái)賬B2設(shè)備完好狀況R進(jìn)行設(shè)備的完好狀況普查做好完好率統(tǒng)計(jì)，關(guān)鍵在用設(shè)備完好率100%設(shè)備管理負(fù)責(zé)人完好率統(tǒng)計(jì)表B1、 停止點(diǎn)一覽表1設(shè)計(jì)圖樣審批手續(xù)H進(jìn)行設(shè)計(jì)審圖并簽證蓋章后投產(chǎn)設(shè)計(jì)、工藝、焊接責(zé)任人、標(biāo)準(zhǔn)化員審圖記錄A2材料驗(yàn)收經(jīng)驗(yàn)收檢驗(yàn)、審核質(zhì)保書以及復(fù)驗(yàn)報(bào)告等合格入庫后方可使用材料責(zé)任人驗(yàn)收入庫通知單A3開孔前劃線開孔前劃線需經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)方可轉(zhuǎn)下道工序總檢驗(yàn)員流轉(zhuǎn)卡及檢驗(yàn)記錄4焊接工藝評(píng)定審核焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書及評(píng)定報(bào)告并送