中燃CNGLNGLCNG加氣站安全運(yùn)營(yíng)檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

1、附件三：CNG、LNG、L-CNG加氣站安全生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核項(xiàng)目及指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分值考核辦法扣分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分一安全管理2001安全管理制度80（1）安全管理機(jī)構(gòu)A、加氣站應(yīng)設(shè)安全運(yùn)營(yíng)工作組，站長(zhǎng)任組長(zhǎng)，為加氣站安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)加氣站安全管理工作。B、加氣站應(yīng)設(shè)專（兼）職安全員，協(xié)助加氣站站長(zhǎng)實(shí)施安全管理、監(jiān)督，定期召開安全工作會(huì)議。20檢查相關(guān)文件或安全管理架構(gòu)圖，檢查安全工作會(huì)議記錄等。未組建安全管理機(jī)構(gòu)扣20分，未配專（兼）安全員扣10分；未定期召開安全工作會(huì)議，扣10分；安全會(huì)議內(nèi)容不完善扣5分。（2）安全責(zé)任制A、建立健全崗位人員安全責(zé)任制。B、分解細(xì)化逐級(jí)簽訂安全責(zé)

2、任書C、安全員對(duì)各崗位安全工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督。20檢查各崗位人員安全責(zé)任制。檢查安全責(zé)任書。檢查安全員工作日志、記錄。未簽安全責(zé)任書扣20分；崗位安全責(zé)任制不健全、內(nèi)容與崗位實(shí)際工作不符、安全員未有安全檢查日志、記錄，每項(xiàng)扣5分。（3）安全管理制度建立健全28項(xiàng)安全管理制度（詳見CNG、LNG、L-CNG加氣（注）站安全運(yùn)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn)），并認(rèn)真執(zhí)行其他相關(guān)安全管理標(biāo)準(zhǔn)、制度和上級(jí)有關(guān)要求。20檢查各項(xiàng)安全管理制度的制定及落實(shí)情況，檢查考核上級(jí)各項(xiàng)要求的執(zhí)行情況。未建立安全管理制度扣20分；安全管理制度不健全扣5分；未執(zhí)行上級(jí)相關(guān)要求視情況扣分。（4）安全檢查開展節(jié)假日安全檢查，季節(jié)性安全檢查、月

3、度安全檢查、專項(xiàng)安全檢查，崗位安全檢查，并有檢查記錄和整改措施。20檢查安全檢查記錄，整改措施文件未有安全檢查記錄及整改完成記錄扣20分；檢查記錄不健全、不規(guī)范，隱患整改不及時(shí)每項(xiàng)5分。2安全基礎(chǔ)設(shè)施60（1）安全警示A、加氣站要按照城鎮(zhèn)燃?xì)鈽?biāo)志標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置各類圖形、標(biāo)志。B、車輛出入口應(yīng)分開設(shè)置并標(biāo)注醒目的“入口”、“出口”標(biāo)志，入口處就近設(shè)置進(jìn)站須知。C、加氣站內(nèi)應(yīng)在醒目的位置設(shè)置“禁止煙火”、“禁止吸煙”、“禁帶火種”、“禁止放易燃物”、“禁止使用電子設(shè)備”等安全標(biāo)志。D、加氣站設(shè)置限速、限高、車道指示等交通標(biāo)志。15檢查各項(xiàng)安全警示標(biāo)識(shí)。有一項(xiàng)不符合要求扣5分。（2）防火設(shè)施加氣站要建立健

4、全消防制度；防火設(shè)施齊全；防火通道暢通。15檢查消防制度、消防設(shè)施臺(tái)帳，實(shí)地查看防火設(shè)施、消防器材等是否配置規(guī)范到位，是否完好有效，“帳物”是否相符。未建全消防制度、無消防設(shè)施臺(tái)帳各扣10分；防火設(shè)施一項(xiàng)不健全扣5分?！皫の铩币豁?xiàng)不符扣5分。（3）防爆設(shè)施加氣站要安裝燃?xì)鈭?bào)警器、防爆電器設(shè)施、防爆通風(fēng)等防爆設(shè)施，并對(duì)安全閥、壓力表、壓力容器等設(shè)備定期檢測(cè)，保障站內(nèi)的防爆電器設(shè)施、防爆通風(fēng)設(shè)施、安全切斷閥安全運(yùn)行。10檢查防爆設(shè)施、報(bào)警器、安全閥、壓力表、壓力容器等特種設(shè)備臺(tái)賬及相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。現(xiàn)場(chǎng)查看各類設(shè)備、設(shè)施的實(shí)際運(yùn)行情況是否完好有效。有一項(xiàng)不符合要求扣5分。（4）防雷、防靜電設(shè)施加氣站要

5、安裝避雷、防靜電設(shè)施，防雷設(shè)施年檢達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，防靜電設(shè)施的接地電阻值不超標(biāo)。10檢查防雷檢測(cè)報(bào)告，防靜電檢查記錄。無防雷檢測(cè)扣5分；無防靜電檢測(cè)扣5分；（5）防護(hù)設(shè)施配備健全的防護(hù)用具，并會(huì)穿戴和使用。各類防爆工具配置齊全。10檢查員工是否穿防靜電工作服；LNG、L-CNG加氣站是否配備防凍服、防凍手套等防護(hù)用品，檢查各類防爆工、器具。查賬查物、帳物相符。有一項(xiàng)不符合要求扣5分。3安全教育培訓(xùn)40（1）安全教育對(duì)員工進(jìn)行“三級(jí)安全教育”，特殊工種安全教育，轉(zhuǎn)崗安全教育，日常安全教育，專項(xiàng)安全教育，外來人員安全教育，并有記錄。10檢查安全教育記錄無安全教育扣10分，不規(guī)范扣5分。（2）技能培訓(xùn)

6、對(duì)全員進(jìn)行“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”的技能培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄和考試試卷，試卷達(dá)到及格標(biāo)準(zhǔn)。特殊工種需持證上崗10檢查上崗證、培訓(xùn)記錄、考試試卷。無技能培訓(xùn)扣10分；無上崗證扣10分；培訓(xùn)考試不規(guī)范扣5分。（3）應(yīng)知應(yīng)會(huì)員工應(yīng)掌握燃?xì)饣局R(shí)、加氣站工藝流程、崗位危險(xiǎn)事項(xiàng)、應(yīng)急預(yù)案描述與操作。 10現(xiàn)場(chǎng)提問考核一項(xiàng)不合格扣5分。（4）安全作業(yè)編制安全操作規(guī)程并上墻，員工應(yīng)熟練掌握設(shè)備運(yùn)行原理、設(shè)備故障判斷、排除和相關(guān)操作規(guī)程。10檢查安全操作規(guī)程及是否上墻；現(xiàn)場(chǎng)提問考核設(shè)備運(yùn)行原理及相關(guān)操作。無安全操作規(guī)程上墻扣10分；應(yīng)知應(yīng)會(huì)一項(xiàng)不合格扣5分。4安全預(yù)案演練20（1）事故應(yīng)急預(yù)案編制加氣站完善可行的事故應(yīng)急預(yù)

7、案，10檢查事故應(yīng)急預(yù)案。未有事故應(yīng)急預(yù)案扣10分，不健全扣5分。（2）每年至少組織一次事故應(yīng)急預(yù)案演練。10檢查演練記錄，及演練總結(jié)，詢演練相關(guān)情況。未演練扣10分，演練不規(guī)范、無總結(jié)扣5分。5安全事故-200檢查安全事故報(bào)告、記錄。發(fā)生一般安全責(zé)任事故，一次扣100分；發(fā)生較大安全責(zé)任事故，一次扣150分；發(fā)生重大安全責(zé)任事故，一次扣200分。二計(jì)量管理1001計(jì)量管理體系建立計(jì)量管理體系，設(shè)置專職或兼職計(jì)理管理工程師負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作；建立健全計(jì)量管理制度，執(zhí)行集團(tuán)流量表選型規(guī)定。10檢查計(jì)量管理機(jī)構(gòu)、檢查計(jì)量專業(yè)人員配置。檢查計(jì)量管理制度、規(guī)程及流量表選型流程。未建計(jì)量管理制度扣10分；

8、制度不健全扣5分；未配專職或兼職計(jì)量工程師扣10分。2建立在用流量表臺(tái)帳；建立流量表選型臺(tái)帳；建立流量表巡檢、維護(hù)、保養(yǎng)記錄。10檢查流量表臺(tái)帳、流量表選型臺(tái)帳、流量表巡檢、維護(hù)、保養(yǎng)記錄。未建立在用流量表臺(tái)帳、選型臺(tái)帳和巡檢、維護(hù)、保養(yǎng)記錄扣10分；不健全扣5分。未有流量表使用、維護(hù)記錄扣10分，記錄一項(xiàng)不合格扣2分。3流量表檢定貿(mào)易結(jié)算流量表經(jīng)過首檢合格后投入使用。貿(mào)易結(jié)算流量表按國(guó)家規(guī)定的周期進(jìn)行檢定。15檢查流量表首檢合格證。檢查流量表周檢計(jì)劃和周檢合格證。貿(mào)易結(jié)算流量表未首檢扣15分；貿(mào)易結(jié)算流量表未按周期檢定一只表扣5分。4流量表參數(shù)設(shè)置流量表參數(shù)設(shè)置應(yīng)符合實(shí)際。15檢查流量表參數(shù)

9、設(shè)置。流量表參數(shù)設(shè)置不符合實(shí)際扣15分。5輸差整治建立輸差整治領(lǐng)導(dǎo)小組。編制輸差整治方案。開展輸差整治工作，并有記錄。每日統(tǒng)計(jì)分析輸差。完成輸差計(jì)劃指標(biāo)。50檢查公司文件；檢查輸差整治方案；檢查會(huì)議記錄，工作記錄；檢查輸差統(tǒng)計(jì)、分析記錄；檢查財(cái)年輸差計(jì)劃完成情況。檢查文件、方案、會(huì)議記錄、工作記錄，一項(xiàng)不符合集團(tuán)要求扣5分。輸差未達(dá)標(biāo)，每超1%，扣20分。三設(shè)備管理1001設(shè)備臺(tái)帳管理10（1）設(shè)備臺(tái)帳項(xiàng)目齊全、規(guī)范，及時(shí)更新，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、帳物相符。10A、檢查設(shè)備臺(tái)帳是否符合要求。B、檢查現(xiàn)場(chǎng)及庫(kù)房是否帳物相符。未建立設(shè)備臺(tái)帳扣10分，臺(tái)帳不規(guī)范、更新不及時(shí)、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、帳物不符，一項(xiàng)扣5分。

10、2設(shè)備運(yùn)行管理30（1）設(shè)備“掛牌運(yùn)行”、“三有四無”、“標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確”?！叭兴臒o”：有設(shè)備標(biāo)牌，有管道涂色，有流程指向；設(shè)備無泄漏、無銹蝕、無油漬、無灰塵。標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確：設(shè)備性能標(biāo)牌準(zhǔn)確，設(shè)備啟閉掛牌準(zhǔn)確，管道介質(zhì)涂色準(zhǔn)確，工藝流程指向準(zhǔn)確。30現(xiàn)場(chǎng)檢查。有一項(xiàng)不符合要求扣10分。3設(shè)備維護(hù)管理50（1）設(shè)備維護(hù)管理：設(shè)備定時(shí)、定期巡檢，并進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、擦試，確保設(shè)備運(yùn)行完好。10檢查設(shè)備巡檢、保養(yǎng)記錄；設(shè)備實(shí)際運(yùn)行狀況。記錄一項(xiàng)不合格扣2分。設(shè)備維修不及時(shí)一項(xiàng)扣5分。（2）按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，特種設(shè)備定期檢測(cè)。10檢查特種設(shè)備臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告。無特種設(shè)備臺(tái)帳扣10分，特種設(shè)備到期未檢一項(xiàng)扣5分。（

11、3）加氣站維修、保養(yǎng)工具配置齊全。10檢查維修工具臺(tái)帳，實(shí)際查看工具庫(kù)房管理是否規(guī)范，帳物是否相符。無維修工具臺(tái)帳扣10分；維修工具不全、管理不規(guī)范或帳物不符，每項(xiàng)扣5分。（4）設(shè)備配件管理有序、使用規(guī)范，帳物相符。10檢查設(shè)備配件臺(tái)帳，實(shí)際檢查配件儲(chǔ)存、管理是否規(guī)范，帳物是否相符。無設(shè)備配件臺(tái)帳扣10分，配件使用、管理不規(guī)范、帳物不符一項(xiàng)扣5分。（5）加氣站員工掌握站內(nèi)各類設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)技能，能獨(dú)立完成對(duì)站內(nèi)各類設(shè)備、設(shè)施的日常維修、保養(yǎng)工作。10檢查設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際查看設(shè)備運(yùn)行狀況，考核員工對(duì)站內(nèi)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)操作應(yīng)知應(yīng)會(huì)。無設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄扣10分；記錄不符

12、合要求扣5分；應(yīng)知應(yīng)會(huì)不及格，一人扣5分。4設(shè)備更新管理10（1）認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)設(shè)備更新的相關(guān)規(guī)定，設(shè)備報(bào)廢、更新需經(jīng)集團(tuán)總部審批同意后方可實(shí)施。5檢查設(shè)備的報(bào)廢、更新記錄以及相關(guān)流程審批情況。違反規(guī)定一項(xiàng)扣5分。（2）根據(jù)集團(tuán)相關(guān)規(guī)定，妥善處理閑置、報(bào)廢設(shè)備、設(shè)施。5檢查閑置、報(bào)廢設(shè)備、設(shè)施的處理，檢查相關(guān)帳物。違反規(guī)定扣5分。四運(yùn)營(yíng)管理1001運(yùn)營(yíng)崗位管理20（1）根據(jù)集團(tuán)崗位定編標(biāo)準(zhǔn)，遵循科學(xué)、合理、高效的原則，結(jié)合公司實(shí)際定崗、定編。10檢查各崗位人員配制情況是否符合集團(tuán)管理規(guī)定和配置要求。超編或定崗不合理，發(fā)生一人扣5分。（2）明確各崗位職責(zé)，編制完善的崗位責(zé)任制。10檢查站長(zhǎng)、安全員

13、、運(yùn)行加氣工、充值收費(fèi)員等的崗位責(zé)任制。每少一項(xiàng)扣5分。2運(yùn)營(yíng)制度管理20（1）建立健全各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)管理制度。10檢查各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)管理制度是否齊全。管理制度每缺一項(xiàng)扣5分。（2）各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)管理制得到貫徹、落實(shí)與執(zhí)行。10檢查各項(xiàng)制度落實(shí)情況及工作記錄記錄。一項(xiàng)制度未有效執(zhí)行扣5分。3運(yùn)營(yíng)作業(yè)管理40（1）技能管理：建立健全各項(xiàng)操作規(guī)程，并組織員工進(jìn)行培訓(xùn)。員工熟知燃?xì)庵R(shí)、加氣站工藝流程和安全操作規(guī)程，規(guī)范操作。10檢查各項(xiàng)操作規(guī)程是否齊全；檢查各工種應(yīng)知應(yīng)會(huì)以及規(guī)范操作。缺少一項(xiàng)操作規(guī)程扣5分，不健全扣5分；應(yīng)知應(yīng)會(huì)和規(guī)范操作一項(xiàng)不合格扣5分。（2）環(huán)境管理：辦公室、值班室、閥室、控制室及生產(chǎn)車間清潔衛(wèi)生，窗明地凈，物放整齊；場(chǎng)站院內(nèi)“六無”；無雜草、無荒蒿、無積水、無垃圾、無煙頭、無灰塵。10現(xiàn)場(chǎng)檢查一項(xiàng)不合格扣5分。（3）人文管理：管理人員和操作人員穿防靜電工作服和無釘鞋上崗。服裝無褶皺，無丟扣、無油漬，整齊衛(wèi)生，衣扣扣齊。操作員工舉止端莊，文明禮貌。10現(xiàn)場(chǎng)檢查一人不合格扣5分。（4）大修改造管理：認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)總部大修改造工程 管理的制度和流程；保證工程質(zhì)量，竣工資料齊全。10檢查大修改造工程