企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱1

1、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱（2xx 5年修訂）一、企業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展環(huán)境（一）基本情況1.概況 惠民縣鹽業(yè)公司于20xx 年xx月成立。公司負責全縣鹽的經(jīng)營儲存業(yè)務。20xx 年xx月，加掛“鹽務局”的牌子，實行一套班子、兩塊牌子、職能分設、合署辦公，行使本級政府鹽業(yè)行政主管機構的職能，負責本行政區(qū)域內的鹽業(yè)行業(yè)管理、鹽政執(zhí)法和食鹽專營的行政管理工作?；菝窨h鹽業(yè)公司以社會責任為經(jīng)營的最高宗旨，認真貫徹落實國家食鹽專營政策，普及碘鹽供應，消除碘缺乏病，提高中華民族素質，保障食鹽供應，維護食鹽市場穩(wěn)定，努力實現(xiàn)國有企業(yè)的社會責任。 惠民縣鹽業(yè)公司經(jīng)營組織架構、經(jīng)營方式、管理手段等方面進行了不斷探索和創(chuàng)

2、新，公司積極響應省市集團公司號召，堅持"以鹽為主、多種經(jīng)營"的發(fā)展思路。為提升管理、適應發(fā)展需要，目前業(yè)務管理系統(tǒng)正在試運行中。2.組織機構 惠民縣鹽業(yè)公司（鹽務局）內設辦公室、財務科、鹽政稽查隊、銷售科、配送部、商品部。 惠民縣鹽業(yè)有限責任公司（鹽務局）辦公室財務科鹽政稽查隊銷售科配送部商品部3.法人治理結構惠民縣鹽業(yè)公司沒有建立法人治理結構，沒有董事會。設黨總支部。班子成員5人，其中：黨總支部書記1人、總支委員4人。經(jīng)理層成員4人，其中：經(jīng)理1人、副經(jīng)理3人。4.資源狀況 截止2xx 5年6月底,共有在冊職工74人，其中在崗職工33人，二線、內退、病休xx人，自謀職業(yè)人

3、員7人，待崗人員24人。退離休44人?，F(xiàn)有固定資產xx7萬元。占地9300平方米，倉儲面積xx00平方米。全縣食鹽零售網(wǎng)點和用戶3500個。5.主要經(jīng)濟指標表1 （本規(guī)劃期之前五年）主要財務數(shù)據(jù) （金額單位：萬元，下同）年 度2xx 1年2xx 2年2xx 3年2xx 4年2xx 5年年均增長率（）營業(yè)收入765.xx928.99840.39976.11xx4.89.53利潤總額6.78xx.25xx.xx20.2622.9842.25凈利潤4.29xx.xxxx.83xx.xxxx.7561.79歸屬于母公司所有者的凈利潤4.29xx.xxxx.83xx.xxxx.7561.79經(jīng)濟增加值-

4、3.373.73.365.36.xx67.93資產總額3xx.96355.36393.77344.27389.656.89國有資產總量3xx.96355.36393.77344.27389.656.89所有者權益90.xxxx0.94xx2.71xx7.83xx6.46xx.92歸屬于母公司所有者的權益總額90.xxxx0.94xx2.71xx7.83xx6.46xx.92成本費用總額753.899xx.59824.57964.21xx2.839.68人工成本xx5.44xx1.53xx2.78xx8.762xx .55.48在崗職工人數(shù)（人）3535333333-5.7技術投入比率（）資產負

5、債率（%）70.5671.5971.3762.8767.8-0.73總資產報酬率（）2.664.615.676.226.2626.66凈資產收益率（）4.81xx.69xx.xxxx.63xx.6746.95國有資本保值增值率（）1xx .96xx2.xxxx1.66xx3.41xx4.573.xx(其他個性化指標)6.業(yè)務構成2xx 4年惠民鹽業(yè)公司銷售各種鹽4947噸，非鹽商品xx6萬元，鹽業(yè)經(jīng)營的同時形成了白酒、洗化類、食用油、調味品等商品系列的代理業(yè)務。XXXX年（本規(guī)劃期之前一年）業(yè)務構成表業(yè)務名稱權屬企業(yè)資產總額營業(yè) 收入利潤總額凈資產收益率（）在崗職工人數(shù)（人）戶數(shù)比重（）金額比

6、重（）一.核心業(yè)務小計3xx.xx81.39874.8xx.98xx.1311. XX業(yè)務（按業(yè)務分列）3xx.xx81.39874.8xx.98xx.125食鹽銷售3xx.xx81.39874.8xx.98xx.125二.發(fā)展業(yè)務小計72.51xx.6120063.576三產業(yè)務72.51xx.6120063.576三.培育業(yè)務小計四.機會業(yè)務小計五.限制業(yè)務小計合 計表2-2 （本規(guī)劃期之前35年）各類業(yè)務主要指標對比-資產總額主要指標 （資產總額）2xx 1年2xx 2年2xx 3年2xx 4年2xx 5年年均增長率（）金額比重（）金額比重（）金額比重（）金額比重（）金額比重（）一.核心

7、業(yè)務小計286.393.573xx.3888.47331.4284.xx293.5285.263xx.xx81.39XX業(yè)務 （按業(yè)務分列）286.393.573xx.3888.47331.4284.xx293.5285.263xx.xx81.39食鹽銷售286.393.573xx.3888.47331.4284.xx293.5285.263xx.xx81.39二.發(fā)展業(yè)務小計xx.666.4340.98xx.5362.35xx.8350.75xx.7472.51xx.61三產業(yè)務xx.666.4340.98xx.5362.35xx.8350.75xx.7472.51xx.61三.培育業(yè)務小計

8、四.機會業(yè)務小計五.限制業(yè)務小計合 計（二）上一期規(guī)劃執(zhí)行情況簡要評價惠民縣鹽業(yè)公司在當?shù)乜h委、政府的領導下，全面貫徹落實省集團公司和xx市鹽業(yè)公司各項工作要求，積極落實食鹽終端網(wǎng)絡建設和銷售平臺建設工作，穩(wěn)定食鹽終端市場；探索非鹽經(jīng)營，擴大非鹽業(yè)務收益。面對鹽改輿論帶來的不利影響，積極應對，努力工作，持續(xù)開展鹽業(yè)市場管理及食鹽配送，探索非鹽營銷，全面落實目標責任管理。（四）企業(yè)競爭力分析1.發(fā)展條件分析（1）擁有規(guī)模龐大的食鹽銷售網(wǎng)絡。全縣共有食鹽零售網(wǎng)點和用戶3500個，遍布全縣的各個村落，渠道優(yōu)勢明顯。（2）非鹽商品經(jīng)營已初具規(guī)模。白酒、洗化類、氣霧劑、食用油代理經(jīng)營都取得了一定效益，獲

9、得了實際操作經(jīng)驗，并形成了一定市場基礎和經(jīng)營規(guī)模。3.綜合分析優(yōu)勢方面：一是我縣屬于食鹽純銷區(qū)，擁有較完善的食鹽經(jīng)營網(wǎng)絡和平臺，可實現(xiàn)非鹽產業(yè)鏈延伸。二是我縣有醬菜腌制傳統(tǒng)，特別是近幾年辣椒合作社發(fā)展，腌制鹽市場需求擴大。 2、劣勢方面：一是非鹽商品市場競爭激烈，商品品牌、價格不具備明顯優(yōu)勢。二是鹽業(yè)市場化趨勢加快，市場經(jīng)營人才缺乏，營銷和管理方面的綜合人才匱乏。三是公司經(jīng)濟實力薄弱，對外投資和對內基礎設施改造能力不足，一定程度上制約企業(yè)的縱深發(fā)展。4.存在的主要問題 1、由于近期改革輿論和特殊的地理位置,私鹽販銷活動出現(xiàn)嚴重反彈，特別涉及串鄉(xiāng)入戶銷售私鹽案件明顯增多，造成食鹽市場私鹽嚴重，私

10、鹽直接流入群眾手中，市場管理難度增大，食鹽銷量下滑幅度較大。 2、全縣沒有兩堿工業(yè)用鹽，小工業(yè)鹽用量較少。3、非鹽經(jīng)營規(guī)模不大，利潤小，人員過多，造成企業(yè)效益上升空間較小。4、企業(yè)人員過多，員工受專營束縛，思想不解放、觀念陳舊，缺乏創(chuàng)新動力，市場經(jīng)營意識不強，非鹽商品銷售工作發(fā)展緩慢。5、公司的經(jīng)濟基礎薄弱，經(jīng)營單一，倉儲面積不足，企業(yè)整體效益偏低。二、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略（一）戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述認真貫徹落實省集團公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃要求，深化改革，創(chuàng)新機制，趨利避害，加快轉變鹽業(yè)經(jīng)濟發(fā)展方式，保證合格碘鹽供應和食鹽安全，優(yōu)化鹽品結構和產業(yè)結構，發(fā)展多元經(jīng)營，著力促進惠民鹽業(yè)走市場化、網(wǎng)絡化發(fā)展的新

11、路子，確?；菝覃}業(yè)在今后五年中繼續(xù)保持平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標1.總體目標2xx 52xx 0年保持全縣食鹽銷售穩(wěn)中增長；實現(xiàn)非鹽產品銷售xx00萬元，年均增長50%。至“十三五”未，公司實現(xiàn)營業(yè)收入xx75萬元，實現(xiàn)利潤32.68萬元，實現(xiàn)職工收入連續(xù)增長。表6 （五年規(guī)劃期）企業(yè)主要經(jīng)濟指標預測年 度2xx 6年2xx 7年2xx 8年2xx 9年2xx 0年年均增長率（）利潤總額24.xx25.xx27.xx29.632.687.86經(jīng)濟增加值6.326.677.xx7.788.818.71凈資產收益率（）xx.xxxx.24xx.43xx.32xx.410.77國有資本保值

12、增值率（）1xx.xx1xx.11xx.311xx.951xx-0.xx技術投入比率（）(其他個性化指標)營業(yè)收入xx30.3xxxx.5xxxx .6xx26.7xx75.28.66凈利潤xx.5221.xx22.7123.8925.486.9歸屬于母公司所有者的凈利潤xx.5221.xx22.7123.8925.486.9資產總額4xx.77430.85451.87497.22541.xx7.22國有資產總量4xx.77430.85451.87497.22541.xx7.22所有者權益xx4.xxxx4.95xx3.36xx5.41xx4.686.xx歸屬于母公司所有者的權益總額xx4.x

13、xxx4.95xx3.36xx5.41xx4.686.xx成本費用總額xxxx .691xx7.xxxx33.1xx79.89xx43.xx5.55人工成本2xx.95225.xx240.23258.8276.786.78在崗職工人數(shù)（人）3332313131-1.54資產負債率（%）67.568.166.4264.3363.xx-1.64總資產報酬率（）6.xx5.976.xx6.246.31.xx3.業(yè)務發(fā)展目標（1）以持續(xù)實現(xiàn)消除碘缺乏危害為宗旨，以加強鹽業(yè)市場管理、確保食鹽安全為目標。繼續(xù)保持對涉鹽違法案件的打擊力度，保持食鹽市場的良好秩序。繼續(xù)深入宣傳鹽業(yè)法規(guī)和碘缺乏危害防治知識，提

14、高廣大群眾食鹽安全和防范碘缺乏危害意識。（2）結合我縣農業(yè)大縣蔬菜種植優(yōu)勢，大力扶持蔬菜加工合作社，努力擴大腌制鹽銷售。同時，探討嘗試租地種植和與廠家聯(lián)營深加工合作。（3）發(fā)揮網(wǎng)絡渠道優(yōu)勢，實現(xiàn)渠道業(yè)務增值，大力發(fā)展非鹽商品品經(jīng)營。著力做好酒業(yè)、日化產品、食用油等產品的推廣宣傳，積極依托食鹽分銷網(wǎng)絡資源優(yōu)勢，開拓經(jīng)營領域，實現(xiàn)渠道增值。采取全方位、多渠道銷售方式，實現(xiàn)非鹽產品市場的全面發(fā)展。同時有重點的選擇市場潛力大、品牌效益好，切實符合我縣實際消費市場的其他非鹽品種代理銷售，在逐步探索的基礎上，擴大品種，做大規(guī)模，提高企業(yè)的綜合實力。表7-1 XXXX年（規(guī)劃期第五年）業(yè)務構成表業(yè)務名稱權屬

15、企業(yè)資產總額營業(yè)收入利潤總額凈資產收益率（%）在崗職工戶數(shù)比重（）金額比重（）金額比重（）金額比重（）人數(shù)（人）比重（）一.核心業(yè)務小計425.7178.68xx75.280.9524.6875.52xx.xx2580.651. XX業(yè)務 （按業(yè)務分列）425.7178.68xx75.280.9524.6875.52xx.xx2580.65食鹽銷售425.7178.68xx75.280.9524.6875.52xx.xx2580.65二.發(fā)展業(yè)務小計xx5.3521.32300xx.xx824.483.286xx.35三產業(yè)務xx5.3521.32300xx.xx824.483.286xx.3

16、5三.培育業(yè)務小計四.機會業(yè)務小計五.限制業(yè)務小計合 計（4）主要任務1、改造提升食鹽流通網(wǎng)絡，確保食鹽供應安全加強現(xiàn)代食鹽流通體系建設。推動食鹽流通網(wǎng)絡合理布局，優(yōu)化經(jīng)營網(wǎng)點布局，倡導流通渠道扁平化、經(jīng)營模式多樣化，建立節(jié)約型食鹽流通網(wǎng)絡。深入貫徹食鹽專營辦法等鹽業(yè)法規(guī)，加強源頭管理，搞好市場巡查，嚴厲打擊涉鹽違法活動，杜絕假冒偽劣食鹽和私鹽流入市場，為實現(xiàn)持續(xù)消除碘缺乏危害提供有力保障。建立健全食鹽儲備管理體系，切實做好食鹽儲備，提高應對突發(fā)事件的能力。完善食鹽質量安全監(jiān)測體系建設，保證食鹽供應安全。 2、積極開拓多品種鹽市場。積極維護發(fā)展好現(xiàn)有網(wǎng)絡終端供應，重點推銷市場前景好附

17、加值高的低鈉鹽、澳鹽等多品種鹽，加強宣傳力度，引導消費觀念，運用靈活的營銷政策，努力提高高端鹽產品市場占有份額，進一步豐富全縣鹽產品市場，滿足消費者多樣化需求。3、加強人才教育培訓，優(yōu)化人才配置結構。建立人才培養(yǎng)、引進、交流和使用制度。大力發(fā)展職業(yè)教育、專業(yè)培訓，形成多層次、多渠道、多形式的人才培養(yǎng)體制。優(yōu)化人才結構，加快建設一支懂業(yè)務、善管理、會營銷的復合型鹽業(yè)人才隊伍。創(chuàng)建學習型企業(yè)，營造學業(yè)務、學管理的濃厚氛圍。4、增加非鹽商品經(jīng)營。重點選擇與人民群眾生活密切相關的大眾商品，擴大經(jīng)營規(guī)模，降低成本，增加收益。盤活現(xiàn)有土地、房屋等有形資產，發(fā)展租賃業(yè)務，形成新的經(jīng)濟效益增長點。五、規(guī)劃實施的保障措施1、充分利用國家鹽業(yè)法律、法規(guī)，積極聯(lián)合公安、衛(wèi)生等相關部門，加強鹽政執(zhí)法力度，強化鹽業(yè)市場監(jiān)管，維護市場秩序，嚴厲打擊涉鹽非法經(jīng)營活動，全面凈化全縣食鹽市場。2、全面實行和完善信息化銷售