供應(yīng)商審核審查表

1、 供應(yīng)商審核/審查表供應(yīng)商名稱： 評(píng)審時(shí)機(jī): 評(píng) 審 日期： 評(píng)審人員: _一、 否決性指標(biāo)評(píng)審：項(xiàng)次評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 結(jié) 果備 注1工商營業(yè)執(zhí)照是否符合要求 是 否2必要的許可證，行業(yè)資格是否符合要求 是 否二、 參考性指標(biāo)評(píng)審：項(xiàng)次評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 結(jié) 果備 注1是否通過ISO9001品質(zhì)保證體系認(rèn)證 是 否2是否通過ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證 是 否3是否有消防驗(yàn)收合格證 是 否4是否有廢物/廢水排污許可證 是 否5是否有一份完整的公司簡介，公司組 織架構(gòu)、公司的主要機(jī)器設(shè)備、公司的人員分布 情況、主要的檢驗(yàn)儀器、公司的主要計(jì)劃、公司 的主要客戶群等資料，以便讓評(píng)審人員快速

2、了解 是 否三、 質(zhì)量保證能力評(píng)審：范 疇項(xiàng)次評(píng) 審 內(nèi) 容評(píng) 審 結(jié) 果備 注采購，訂單評(píng)審及供應(yīng)商評(píng)審(總分：10 )得分：1是否有專門的采購團(tuán)隊(duì)？如有，請(qǐng)描述人數(shù)和分工（1分） 是 否2是否有采購管理程序作為依據(jù)？如有，請(qǐng)?zhí)峁?分） 是 否3是否有供應(yīng)商管制程序并據(jù)以執(zhí)行？如有，請(qǐng)?zhí)峁┯涗洠?分） 是 否4公司在接到客戶訂單時(shí)，應(yīng)經(jīng)過評(píng)審來確定是否 接受客戶訂單（2分） 是 否5公司是否建立對(duì)新的零件供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估管理的系統(tǒng)，確保零件都是經(jīng)過認(rèn)定評(píng)估合格的供應(yīng)商供應(yīng)，便于進(jìn)料品質(zhì)的控制及零件追溯（2分） 是 否6對(duì)合格的零件供應(yīng)商應(yīng)定期考評(píng)，并將考評(píng)的結(jié)果運(yùn)用到供應(yīng)商的管理中，以此促進(jìn)

3、供應(yīng)商的完善提高（2分） 是 否制程能力(總分：30 )得分：1是否有作業(yè)指導(dǎo)書為每道工序或每個(gè)工位確定生產(chǎn)和安裝方式？（2分）是 否2作業(yè)指導(dǎo)書是否明確指定應(yīng)使用的機(jī)器、設(shè)備、工治具和程序？（1分） 是 否3作業(yè)指導(dǎo)書是否指定所用材料及其正確狀態(tài)（1分）是 否4質(zhì)量文件的修訂版在發(fā)放之前是否受控并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？（1分） 是 否5所有員工是否清楚了解作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容？（2分）是 否6所有員工是否具備相關(guān)技能培訓(xùn)，如靜電防護(hù)、產(chǎn)品防護(hù)、安全知識(shí)、5S等（1分） 是 否7所有員工是否具備自檢能力（2分） 是 否8產(chǎn)品之標(biāo)示是否能滿足追溯要求 （1分） 是 否9是否對(duì)制程品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析（1分）

4、 是 否10是否對(duì)關(guān)鍵工位進(jìn)行標(biāo)示（1分） 是 否11是否所有關(guān)鍵工序和參數(shù)都在控制之下（1分） 是 否12是否定期對(duì)關(guān)鍵工序和參數(shù)進(jìn)行點(diǎn)檢并保留記錄（1分） 是 否13制程品質(zhì)異常是否及時(shí)調(diào)查原因并采取措施（2分） 是 否14機(jī)器/設(shè)備保養(yǎng)是否按相關(guān)文件執(zhí)行和確認(rèn)堪用并保留記錄（1分） 是 否15對(duì)于影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動(dòng)是否制訂預(yù)防性要求文件？（2分） 是 否16是否有首件作業(yè)程序并據(jù)以執(zhí)行？（2分） 是 否17生產(chǎn)現(xiàn)場是否有將良品與不良品進(jìn)行有效區(qū)分（2分） 是 否18信賴性測試是否符合相關(guān)要求（2分） 是 否19是否運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行糾正與預(yù)防（2分） 是 否20產(chǎn)品防護(hù)是否符合相關(guān)要求（2

5、分）是 否品質(zhì)檢驗(yàn)?zāi)芰?總分：20 )得分：1是否有進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序（1分） 是 否2是否有進(jìn)料檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)和判定標(biāo)準(zhǔn)（1分） 是 否3是否有不同物料之進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書（1分） 是 否4進(jìn)料檢驗(yàn)樣品、承認(rèn)書檢驗(yàn)依據(jù)是否完善（1分） 是 否5是否有建立進(jìn)料檢驗(yàn)履歷表（1分） 是 否6是否有專門進(jìn)料檢驗(yàn)人員？如有，請(qǐng)描述人數(shù)（1分） 是 否7是否有專門進(jìn)料檢驗(yàn)場所（1分） 是 否8是否有專門的設(shè)備、工治具用作進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)（1分） 是 否9進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書是否明確規(guī)定所需的設(shè)備、工治具、材料等內(nèi)容（1分） 是 否10進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書是否清楚規(guī)定檢驗(yàn)方式和步驟（1分）是 否11進(jìn)料檢驗(yàn)異常是否及

6、時(shí)予以分析和提出矯正預(yù)防措施（1分） 是 否12在進(jìn)料接受檢驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)的問題報(bào)告應(yīng)給予供應(yīng)商（包括要求處理），并追蹤供應(yīng)商的校正和預(yù)防動(dòng)作，且能快速的解決這樣的問題（1分） 是 否13產(chǎn)品生產(chǎn)過程中是否有專門的品質(zhì)檢驗(yàn)人員？如有，請(qǐng)描述人數(shù)及分工狀況（1分） 是 否14是否有專門團(tuán)隊(duì)進(jìn)行交貨前檢查作業(yè)？如有，請(qǐng)描述人數(shù)和分工狀況（1分） 是 否15交貨前檢驗(yàn)是否有相應(yīng)之程序文件作為作業(yè)依據(jù)（1分） 是 否16交貨前檢驗(yàn)是否有作業(yè)依據(jù)和判定依據(jù)（1分）是 否17交貨前檢驗(yàn)人員是否了解作業(yè)依據(jù)和判定依據(jù)內(nèi)容（1分） 是 否18交貨前檢驗(yàn)異常是否有及時(shí)分析、處理并制訂預(yù)防措施（1分） 是 否19

7、品質(zhì)檢驗(yàn)部門是否獨(dú)立于生產(chǎn)之外存在？請(qǐng)描述其負(fù)責(zé)人之職位和對(duì)誰負(fù)責(zé)（1分） 是 否20是否有定期召開品質(zhì)會(huì)議并保留記錄（1分） 是 否工程能力(總分：15 ) 得分：1是否有產(chǎn)品設(shè)計(jì)和驗(yàn)證程序，如有？請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述并提供記錄（3分） 是 否2是否有工程變更管理程序？如有，請(qǐng)描述并提供記錄（3分） 是 否3產(chǎn)品量產(chǎn)前是否有試產(chǎn)程序進(jìn)行運(yùn)作？如有，請(qǐng)?zhí)峁┯涗洠?分）是 否4是否提供制程異常分析支持？如有，請(qǐng)?zhí)峁┯涗洠?分） 是 否5工程是否提供測試開發(fā)支持？如有，請(qǐng)描述服務(wù)范圍和資深工程師數(shù)量（3分） 是 否服務(wù)能力(總分：10 )得分：1是否有專人對(duì)交期負(fù)責(zé)（1分） 是 否2是否有客戶抱怨處理程序（

8、2分） 是 否3是否有專人處理客戶抱怨事件（2分） 是 否4客戶抱怨之處理結(jié)果是否及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通（2分） 是 否5是否進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查？如有，請(qǐng)?zhí)峁┯涗洠?分） 是 否6是否有能力對(duì)客戶進(jìn)行培訓(xùn)能力？如有，請(qǐng)描述時(shí)機(jī)和內(nèi)容（1分） 是 否庫存管理能力(總分：10 ) 得分：1是否有溫、濕度點(diǎn)檢記錄 （1分） 是 否2是否有專門的原材料存放區(qū)域（1分） 是 否3是否有專門的在制品存放區(qū)域（1分） 是 否4是否有足夠的成品存放區(qū)域（2分） 是 否5產(chǎn)品存放是否按料號(hào)進(jìn)行（2分） 是 否6產(chǎn)品之?dāng)[放是否按區(qū)域進(jìn)行（2分） 是 否7是否有一個(gè)適當(dāng)?shù)木彌_區(qū)計(jì)劃？如有，請(qǐng)描述其過程及權(quán)限（1分） 是 否風(fēng)險(xiǎn)防范(總