上海石油化工《質(zhì)量手冊》(共56頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊版本/修改：2/1 2003年 月 日發(fā)布上海石油化工股份有限公司煉油化工部發(fā)布中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第01頁 共01頁章節(jié) 0.6 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題質(zhì)量手冊的管理 為了保持質(zhì)量手冊的正確性、完整性、時效性和統(tǒng)一性，對本手冊作出如下規(guī)定： 質(zhì)量手冊在煉化部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,由貫標(biāo)工作小組組織編寫，由經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。 質(zhì)量手冊是煉油化工部質(zhì)量工作的法規(guī)文件，一經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)生效后，由質(zhì)量管理監(jiān)測中心進(jìn)行分發(fā)和實(shí)施控制。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反

2、饋到質(zhì)量管理監(jiān)測中心（簡稱質(zhì)監(jiān)中心），質(zhì)監(jiān)中心應(yīng)定期組織由管理者代表主持的對手冊的適用性、有效性的評審，必要時應(yīng)對手冊予以更改，更改按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。4 質(zhì)量手冊的發(fā)放，在煉化部內(nèi)使用應(yīng)嚴(yán)格按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在煉化部以外的放發(fā)，屬企業(yè)介紹可按非受控文件形式登記在案，不作跟蹤控制。5 質(zhì)量手冊的每頁必須有批準(zhǔn)日期、版次（修改狀態(tài)）的標(biāo)識，受控本用活頁裝訂，以備修改時進(jìn)行換頁和標(biāo)識，保證受控版本持有者所持的手冊現(xiàn)行有效。6 本手冊受控本持有者要妥善保管，在工作調(diào)動時要辦理移交手續(xù)。7 手冊修訂或換版時，質(zhì)量管理體系程序文件也應(yīng)作相應(yīng)的更改，以保證質(zhì)量管

3、理體系文件的統(tǒng)一協(xié)調(diào)。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第01頁 共02頁 章節(jié) 01批準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系1 質(zhì)量管理體系1.1 煉化部按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行管理評審、數(shù)據(jù)分析。以及通過內(nèi)審和對第二方審核、第三方審核結(jié)果的利用及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，使質(zhì)量管理體系得到了持續(xù)改進(jìn)。1.2 為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，煉化部按如下要求對質(zhì)量管理體系進(jìn)行了管理。a） 煉化部對質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)

4、行識別，這些過程包括了與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。b） 煉化部既識別了每一具體質(zhì)量活動的過程，如管理評審過程、人員培訓(xùn)過程、設(shè)計開發(fā)過程、產(chǎn)品的測量分析過程等，也明確了這些過程之間的順序、接口關(guān)系及相互作用，并確定過程控制的方法。對涉及多個部門或一些重要的過程本手冊將在以后的章節(jié)中以流程圖的形式進(jìn)行描述。通過對已識別過程的策劃、實(shí)施、檢查和采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施對過程進(jìn)行管理。c） 為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制，煉化部編制了質(zhì)量手冊、程序文件、有關(guān)的管理制度以及各類技術(shù)文件，包括產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書等。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊 第02版 第

5、1次修改 第02頁 共02頁 章節(jié) 01 批準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系d） 為支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視，并使過程得到改進(jìn)，煉化部配備了各種必要的資源和確保獲得相關(guān)的信息，如配置了生產(chǎn)乙烯、丙烯、對二甲苯、汽油、柴油、3#噴氣燃料產(chǎn)品的各類技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)裝置，、各類輔助設(shè)施、檢測設(shè)備、符合工藝要求的工藝控制軟件及配備了各類合格的管理人員、操作人員等。e） 煉化部對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行測量，監(jiān)視和分析并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。1.3 針對外包的影響產(chǎn)品符合性的過程，諸如大型項(xiàng)目的設(shè)計開發(fā)、設(shè)備的檢修、檢測設(shè)備的校準(zhǔn)等，煉化部采取了適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行管

6、理，確保了對其的控制。2 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 煉化部為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，策劃并實(shí)施了所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，這些過程包括顧客滿意度的測定、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析、不合格品控制及糾正和預(yù)防措施等。同時，通過質(zhì)量方針的制定、質(zhì)量目標(biāo)的確立、審核結(jié)果和數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施以及進(jìn)行管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。3 煉化部是流程型的大型石油化工企業(yè)，GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的所有要求適應(yīng)于企業(yè)及產(chǎn)品的特點(diǎn)，因此，煉化部不考慮對標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行刪減。中石化上海石油化工股份有限公司

7、煉油化工部質(zhì)量手冊 第02版 第1次修改 第01頁 共12頁 章節(jié) 02 批準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 管理職責(zé)1 管理承諾1.1 煉化部經(jīng)理對建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾，并要求各級人員意識到應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，及遵守產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)要求的重要性。1.2 煉化部經(jīng)理應(yīng)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和實(shí)施,并對其適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，以確保達(dá)到滿足規(guī)定的總目標(biāo)。1.3 煉化部經(jīng)理應(yīng)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)必要的資源，明確規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 煉化部經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)

8、顧客滿意為目標(biāo)，建立和完善質(zhì)量管理體系，確保滿足顧客的要求和市場發(fā)展的需要，為此要求各職能部門：a） 通過市場調(diào)研、預(yù)測和顧客的直接接觸來了解顧客的需求和期望。b）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系要求等，以滿足顧客需求和期望。c）當(dāng)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求修訂時，煉化部也應(yīng)對已建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行修訂。d）每年要對顧客的要求進(jìn)行測量，并進(jìn)行評審，評審包括任何改進(jìn)的需要。3 質(zhì)量方針 由煉化部經(jīng)理批準(zhǔn)制定的質(zhì)量方針，是根據(jù)煉化部的實(shí)際情況和今后不斷發(fā)展的需要，對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)作出的承諾。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工

9、部質(zhì)量手冊 第02版 第1次修改 第02頁 共12頁 章節(jié) 02 批準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 管理職責(zé)煉化部質(zhì)量方針是：以人為本，持續(xù)改進(jìn)；質(zhì)量為先，顧客滿意。4 策劃4.1 質(zhì)量目標(biāo)煉化部質(zhì)量目標(biāo)是根據(jù)質(zhì)量方針，在各部門的相關(guān)職能和層次上建立的，是以滿足產(chǎn)品所需的要求，而且目標(biāo)是從上到下進(jìn)行層層分解、從下到上進(jìn)行層層保證，形成煉化部方針目標(biāo)展開圖，并不斷完善，每年根據(jù)煉化部方針對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)或修訂，以確保持續(xù)改進(jìn)。4.2 質(zhì)量管理體系策劃煉化部為了保證所建立的質(zhì)量管理體系能滿足規(guī)定要求進(jìn)行了總體策劃，并作出了具體的規(guī)定和形成了書面的文件。a）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，

10、對過程的輸入、輸出及活動作出相應(yīng)規(guī)定。b）識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置。c）對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)。d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。煉化部在進(jìn)行質(zhì)量策劃時考慮到企業(yè)所建立的質(zhì)量管理體系的總體的協(xié)調(diào)性和相容性，并且適合本企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、管理體制、產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際運(yùn)作，是與企業(yè)目前的操作和運(yùn)行相適應(yīng)的。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊 第02版 第1次修改 第03頁 共12頁 章節(jié) 02 批

11、準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 管理職責(zé)5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.1 職責(zé)和權(quán)限 a）組織機(jī)構(gòu)煉化部系統(tǒng)行政機(jī)構(gòu)有處（室）15個，聯(lián)合裝置7個,儲運(yùn)分公司1個。行政機(jī)構(gòu)簡稱如下：全 稱 簡 稱經(jīng)理辦公室 經(jīng)理辦企業(yè)管理處 企管處財 務(wù) 處 財務(wù)處干 部 處 干部處經(jīng) 營 處 經(jīng)營處生 產(chǎn) 處 生產(chǎn)處安全環(huán)保處 安保處設(shè)備動力處 設(shè)動處勞動人事處 勞人處保 衛(wèi) 處 保衛(wèi)處供 應(yīng) 處 供應(yīng)處技 術(shù) 處 技術(shù)處技術(shù)改造辦公室 技改辦監(jiān) 察 室 監(jiān)察室質(zhì)量管理監(jiān)測中心 質(zhì)監(jiān)中心1#煉油聯(lián)合裝置 1#煉油2#煉油聯(lián)合裝置 2#煉油中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊 第02版 第1次修改

12、第04頁 共12頁 章節(jié) 02 批準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 管理職責(zé)1#乙烯聯(lián)合裝置 1#乙烯2#乙烯聯(lián)合裝置 2#乙烯1#芳烴聯(lián)合裝置 1#芳烴2#芳烴聯(lián)合裝置 2#芳烴丁二烯聯(lián)合裝置 丁二烯儲運(yùn)分公司 儲運(yùn)詳見附錄2 煉化部機(jī)構(gòu)設(shè)置圖b）在質(zhì)量管理體系中各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能處（室）的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限：煉化部經(jīng)理：對建立實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾，以確保滿足顧客和法律法規(guī)的要求，并及時向煉化部傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。批準(zhǔn)和頒布煉化部的質(zhì)量手冊，制定煉化部質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和實(shí)施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。進(jìn)行質(zhì)量職能分配，明確各部門的質(zhì)

13、量職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。確定并備置必要的資源，以使企業(yè)各部門能有效地發(fā)揮其功能。任命管理者代表，并明確其職責(zé)、權(quán)限。負(fù)責(zé)主持管理評審?？偣こ處煟ü芾碚叽恚?負(fù)責(zé)煉化部的工藝技術(shù)管理，督促執(zhí)行煉化部工藝技術(shù)文件和規(guī)范要求，確保煉化部的產(chǎn)品質(zhì)量。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊 第02版 第1次修改 第05頁 共12頁 章節(jié) 02 批準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 管理職責(zé) 及時掌握生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動態(tài)，支持質(zhì)量監(jiān)督工作，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。 組織對重大質(zhì)量問題及質(zhì)量事故的分析并作出結(jié)論。 生產(chǎn)副經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)煉化部的生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程處于穩(wěn)

14、定、有序，以保質(zhì)、保量地完成生產(chǎn)計劃。 負(fù)責(zé)煉化部計量系統(tǒng)的管理。經(jīng)營副經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織煉化部原油、化工料的采購和產(chǎn)品銷售以及售后服務(wù)。負(fù)責(zé)煉化部財務(wù)系統(tǒng)的管理。 設(shè)備副經(jīng)理：負(fù)責(zé)煉化部所有裝置的設(shè)備管理，保持設(shè)備運(yùn)行良好，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 負(fù)責(zé)設(shè)備物資采購供應(yīng)的管理，保證生產(chǎn)過程中設(shè)備的完好。 人事副經(jīng)理： 負(fù)責(zé)規(guī)定各級的職責(zé)和權(quán)限，并形成文件。 負(fù)責(zé)煉化部所需人才資源配置的管理工作。 負(fù)責(zé)對所有與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的教育、培訓(xùn)工作的管理?；ǜ苯?jīng)理：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工藝技術(shù)改造和基建技措項(xiàng)目的管理，確保煉化部生產(chǎn)過程的實(shí)現(xiàn)。經(jīng)理辦：負(fù)責(zé)對煉化部外來文件的控制和管理。中石化上海石

15、油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊 第02版 第1次修改 第06頁 共12頁 章節(jié) 02 批準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 管理職責(zé) 企管處： 負(fù)責(zé)煉化部各級人員質(zhì)量職責(zé)、各處(室)質(zhì)量職能的編制、審核和管理。 協(xié)助煉化部經(jīng)理確定質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃、內(nèi)部溝通以及做好管理評審工作等。 質(zhì)監(jiān)中心：負(fù)責(zé)煉化部質(zhì)量管理工作，組織建立、實(shí)施并不斷完善以GB/T 19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的質(zhì)量體系。負(fù)責(zé)組織煉化部的內(nèi)部質(zhì)量審核工作。負(fù)責(zé)煉化部糾正措施和預(yù)防措施的管理。負(fù)責(zé)煉化部不合格品的歸口管理。負(fù)責(zé)煉化部產(chǎn)品特性和符合性的數(shù)據(jù)收集、分析工作。負(fù)責(zé)煉化

16、部文件和資料的控制以及質(zhì)量記錄的管理。 負(fù)責(zé)煉化部質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作，包括標(biāo)準(zhǔn)化工作、質(zhì)量信息管理工作、質(zhì)量教育工作、質(zhì)量攻關(guān)工作、QC小組工作等。 負(fù)責(zé)煉化部原料油、化工料、三劑、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作以及產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督工作。 負(fù)責(zé)組織對餾出口、半成品及成品的質(zhì)量考核指標(biāo)的制定并負(fù)責(zé)對考核的實(shí)施。 負(fù)責(zé)煉化部小容量、溫度計、砝碼、天平、密度計、秒表、粘度計等的周期檢定及日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 技術(shù)處：負(fù)責(zé)煉化部工藝技術(shù)的歸口管理。負(fù)責(zé)科研、新產(chǎn)品開發(fā)的管理工作。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊 第02版 第1次修改 第07頁 共12頁 章節(jié) 02 批準(zhǔn): 2003年00月0

17、0日 標(biāo)題 管理職責(zé)負(fù)責(zé)煉化部過程特性的數(shù)據(jù)收集、分析工作。 負(fù)責(zé)對工藝技術(shù)三大文件的管理。負(fù)責(zé)各種統(tǒng)計技術(shù)、方法的管理。負(fù)責(zé)對煉化部設(shè)備采購工藝技術(shù)的確認(rèn)。 負(fù)責(zé)組織對不合格原料油、化工料、三劑、半成品、成品的評審工作。負(fù)責(zé)煉化部化工料、三劑的管理。負(fù)責(zé)煉化部技措項(xiàng)目前期的管理。設(shè)動處：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備的日常管理及設(shè)備的檢修工作。負(fù)責(zé)煉化部有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。負(fù)責(zé)技術(shù)項(xiàng)目中的機(jī)、電、儀（包括計量儀表）設(shè)備的選型及試運(yùn)行管理。生產(chǎn)處： 負(fù)責(zé)編制年、季、月等各類生產(chǎn)計劃。 按照生產(chǎn)計劃組織協(xié)調(diào)日常生產(chǎn)活動，以保質(zhì)、保量地完成生產(chǎn)任務(wù)。 組織安排好設(shè)備檢修的停開工銜接，做好各種物料的平

18、衡工作。 負(fù)責(zé)組織對不合格半成品、成品的處置工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)、試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)工作。負(fù)責(zé)煉化部計量工作的歸口管理，包括計量器具的周期檢定工作,計量人員的培訓(xùn)取證工作,計量設(shè)備、器具各類資料、原始記錄的管理工作。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊 第02版 第1次修改 第08頁 共12頁 章節(jié) 02 批準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 管理職責(zé)經(jīng)營處： 負(fù)責(zé)煉化部產(chǎn)品的銷售工作。負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審工作。負(fù)責(zé)與顧客的溝通和顧客滿意度數(shù)據(jù)的收集、分析工作。負(fù)責(zé)有關(guān)原料油供方的數(shù)據(jù)收集、分析工作。 負(fù)責(zé)原料油的采購工作。 負(fù)責(zé)煉化部產(chǎn)品的用戶服務(wù)工

19、作。 負(fù)責(zé)用戶的讓步接收工作。 供應(yīng)處： 負(fù)責(zé)煉化部原輔料的采購。負(fù)責(zé)煉化部采購后原輔料的倉庫管理，發(fā)放工作。負(fù)責(zé)有關(guān)原輔料供方的數(shù)據(jù)收集、分析工作。負(fù)責(zé)不合格原輔料的處置工作。技改辦：負(fù)責(zé)各類工藝技術(shù)改造和基建技措的管理工作。 勞人處： 負(fù)責(zé)煉化部人力資源的配置。負(fù)責(zé)編制煉化部的年度培訓(xùn)計劃。負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的具體實(shí)施。各聯(lián)合裝置（儲運(yùn)分公司）：負(fù)責(zé)本部門文件和質(zhì)量記錄的管理。按照工藝管理和設(shè)備管理的有關(guān)要求負(fù)責(zé)本部門的生產(chǎn)過程管理。負(fù)責(zé)本部門的產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識，必要時做好產(chǎn)品的追溯性工作。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊 第02版 第1次修改 第09頁 共12頁 章節(jié)

20、02 批準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 管理職責(zé)負(fù)責(zé)本部門的計量設(shè)備、器具的管理。按照不合格品的評審結(jié)果進(jìn)行不合格品的處置工作。按照要求做好本部門的糾正和預(yù)防措施工作。其他處室質(zhì)量職責(zé)詳見煉化部管理制度中質(zhì)量責(zé)任制。詳見附錄3 煉化部質(zhì)量職能分配表2.5.2 管理者代表煉化部的管理者代表由經(jīng)理任命，受經(jīng)理委托對質(zhì)量管理體系過程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行管理，其職責(zé)為：a）確保煉化部按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系的過程能得到實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)。b）向煉化部經(jīng)理報告實(shí)施質(zhì)量管理體系方面所取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需持續(xù)改進(jìn)的要求，以供管理評

21、審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。c）確保在企業(yè)內(nèi)使全體員工意識到企業(yè)依存于顧客，滿足顧客要求對企業(yè)的重要性。d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的溝通與聯(lián)絡(luò)。5.3 內(nèi)部溝通煉化部經(jīng)理在企業(yè)內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。a）由煉化部經(jīng)理主持召開每周行政例會，對煉化部各條專業(yè)線的工作進(jìn)行安排和溝通，并形成煉化工作。b）由生產(chǎn)處主持召開每周二次生產(chǎn)調(diào)度例會，對煉化部的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程情況進(jìn)行溝通，對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行協(xié)調(diào)，并形成調(diào)度會議紀(jì)要。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊 第02版 第1次修改 第10頁 共12頁 章節(jié) 02 批準(zhǔn): 200

22、3年00月00日 標(biāo)題 管理職責(zé)c）由各專業(yè)線主持召開的工作例會，如質(zhì)量例會、技術(shù)例會等，對質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，并形成會議紀(jì)要。6 管理評審6.1 總則a) 煉化部經(jīng)理每年要進(jìn)行管理評審，對已建立的質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性及其質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的需要進(jìn)行評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，并按質(zhì)量方針制訂質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。b） 管理評審由企管處協(xié)助煉化部經(jīng)理做好評審計劃的安排，評審人員的組織、評審工作的協(xié)調(diào)和評審資料的保管工作。c） 管理者代表、煉

23、化部副經(jīng)理、各有關(guān)職能處（室）及聯(lián)合裝置、儲運(yùn)分公司領(lǐng)導(dǎo)參加管理評審。6.2 評審輸入評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，以確保管理評審有效實(shí)施。評審輸入包括以下方面的信息；a）審核結(jié)果，包括質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審和產(chǎn)品質(zhì)量審核及自我評定等的結(jié)果。b）顧客的反饋，包括用戶訪問、用戶座談會及產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量意見征詢表及顧客投訴、用戶來信來訪等滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果。c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊 第02版 第1次修改 第11頁 共12頁 章節(jié) 02 批準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 管理職責(zé)

24、d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。e）以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g）改進(jìn)的建議，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，以及持續(xù)改進(jìn)。各相關(guān)職能部門按質(zhì)量職能的分配，對上述內(nèi)容進(jìn)行提供，并在管理評審提前15天交管理者代表。由管理者代表對實(shí)施質(zhì)量管理體系方面所取得的業(yè)績和有關(guān)質(zhì)量管理體系所需持續(xù)改進(jìn)的要求進(jìn)行總結(jié)，并向煉化部經(jīng)理報告，以提供管理評審和作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。6.

25、3 評審輸出：評審輸出是管理評審的結(jié)果，是企業(yè)對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的不斷改進(jìn)，是煉化部經(jīng)理對質(zhì)量管理體系作出戰(zhàn)略決策的重要方面。管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評價。b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。c）資源需求，以及對質(zhì)量目標(biāo)提出要求等。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊 第02版 第1次修改 第12頁 共12頁 章節(jié) 02 批準(zhǔn): 2003年00月00日 標(biāo)題 管理職責(zé)管理評審報告由企管處負(fù)責(zé)編制

26、，由管理者代表審核后交經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放至各領(lǐng)導(dǎo)及各處（室）、聯(lián)合裝置、儲運(yùn)分公司。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。如評審結(jié)果需采取糾正、預(yù)防措施的，有關(guān)部門須及時采取有效的糾正和預(yù)防措施，如需對目標(biāo)進(jìn)行修改，有關(guān)部門須做好質(zhì)量目標(biāo)的修改工作。管理評審輸入和輸出結(jié)果予以記錄，由企管處負(fù)責(zé)保存，保存期限為五年。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第01頁 共05頁章節(jié) 03批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 文件要求1 目的 對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（記錄）進(jìn)行有效控制，并確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的文件版本都是有效的適用文件。2 過程概要2.1 煉化部質(zhì)量

27、管理體系受控文件包括：2.1.1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件；2.1.2 與質(zhì)量管理體系有關(guān)技術(shù)文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法、工藝卡片、試驗(yàn)方法、檢定規(guī)程、生產(chǎn)計劃等）；2.1.3 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理制度、細(xì)則、辦法；2.1.4 經(jīng)識別與煉化部質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件；2.1.5 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄。也稱質(zhì)量記錄。2.2 質(zhì)量管理體系文件與GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照。詳見表1。2.3 文件的編制、評審、批準(zhǔn)和發(fā)布2.3.1 質(zhì)量手冊，在管理者代表的主持下，由貫標(biāo)工作小組組織編寫，由管理者代表組織評審、經(jīng)理批準(zhǔn)，以煉油化工部的名義發(fā)布。2.3.

28、2 煉化部質(zhì)量體系程序文件，由貫標(biāo)工作小組根據(jù)煉化部質(zhì)量職能分配，組織職能部門按煉化部“程序文件編寫導(dǎo)則”的要求進(jìn)行編寫，經(jīng)相關(guān)各部門評審后，由管理者代表批準(zhǔn)，以煉油化工部的名義發(fā)布。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第02頁 共05頁章節(jié) 03批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 文件要求2.3.3 以煉化部名義發(fā)布的技術(shù)文件，由各職能部門組織編寫，由部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對涉及各部門的文件應(yīng)予以評審后，方可批準(zhǔn)發(fā)布。以各部門名義發(fā)布的技術(shù)文件(屬質(zhì)量管理體系文件的支撐性文件)，由各部門組織編寫，視實(shí)際情況進(jìn)行評審，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。2.3.4 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)監(jiān)中心

29、主管。當(dāng)成品執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或原標(biāo)準(zhǔn)被修訂時，應(yīng)由質(zhì)監(jiān)中心起草執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)和被修訂標(biāo)準(zhǔn)的文件，文件稿經(jīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,由經(jīng)理辦公室發(fā)文，通知各有關(guān)部門執(zhí)行；當(dāng)成品執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時，產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)監(jiān)中心按股份公司公司企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理辦法的實(shí)施細(xì)則（SHSH-GSG-質(zhì)量-03-097-95）的規(guī)定起草，經(jīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)評審后，將標(biāo)準(zhǔn)送審稿報股份公司審批、發(fā)布。2.3.5 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部管理制度、細(xì)則，由企管處組織各職能部門起草，經(jīng)各有關(guān)部門評審后，再由企管處分類編號報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后報部管理制度審查領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，由經(jīng)理簽發(fā)后發(fā)布實(shí)施。2.3.6 受控文件的批準(zhǔn)者應(yīng)考慮被批準(zhǔn)文件的充分

30、性，需經(jīng)評審的文件，編制者應(yīng)填寫“文件評審處理單”辦理評審手續(xù)后，方可予以批準(zhǔn)發(fā)布。2.3.7 受控文件原則上每三至五年評審一次，對受法律、法規(guī)和上級文件約束的文件，要根據(jù)法律、法規(guī)、上級文件的要求隨時予以評審。受各種因素的影響需變化的文件，也應(yīng)及時地進(jìn)行評審。經(jīng)評審如需更新的文件必須再次批準(zhǔn)。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第03頁 共05頁章節(jié) 03批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 文件要求2.4 外來文件與煉化部質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件由經(jīng)理辦負(fù)責(zé)登記管理，各部門收到的外來文件應(yīng)及時交經(jīng)理辦識別，需受控由經(jīng)理辦統(tǒng)一控制其分發(fā)。2.6 文件的更改2.6.

31、1 文件需更改時，應(yīng)由文件的編制部門填寫“文件更改處理單”說明更改原因并提出更改的具體內(nèi)容，對重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)。2.6.2 文件的更改應(yīng)按該文件原審批程序進(jìn)行。2.6.3 文件更改被批準(zhǔn)后，由文件編制人員實(shí)施更改。更改時應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效日期，按“文件發(fā)放登記表”中原持有者的名單更換受控本活頁，或在原文本中附上修改頁撤換原頁，并在原文本的修改狀態(tài)表上作好記錄。2.7 文件的作廢作廢的受控文件由原文件發(fā)放部門文件管理人員按“文件發(fā)放登記表”回收，并在該登記表的備注欄作好記錄后統(tǒng)一作廢處理。需作資料保留的作廢文件，由申請者填寫“文件保留審批單”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人

32、批準(zhǔn)后，在文本上加蓋“僅供參考”印章后方可保留，原則上作廢文件應(yīng)保留在編制部門。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第04頁 共05頁章節(jié) 03批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 文件要求2.8 記錄的控制 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄(包括原始記錄、基礎(chǔ)性記錄、綜合性記錄以及來自供方的記錄)從設(shè)置、標(biāo)識、填寫、編目、保管、查閱直至銷毀各個環(huán)節(jié)都應(yīng)予以控制。2.8.1 記錄的設(shè)置A 記錄是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，各部門在設(shè)置或選用時應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、管理的實(shí)際需要來確定質(zhì)量記錄的格式和內(nèi)容，使之能充分、有效地反映該質(zhì)量活動。B 記錄是一種特殊類型的文件，設(shè)置、更改須按文件

33、控制的要求進(jìn)行。設(shè)計質(zhì)量記錄表式時，應(yīng)考慮充分性和必要性，要經(jīng)審查和批準(zhǔn)。一旦經(jīng)批準(zhǔn)，任何使用個人和車間不得任意變更表式。2.8.2 記錄保存由各部門按時收集、分類、裝訂成冊、儲存在環(huán)境干燥便于存取和檢索的指定地方。并要指定管理人員。2.8.3 質(zhì)量記錄填寫時，要求字跡工整清晰，記錄內(nèi)容準(zhǔn)確完整。如需對記錄更正時，應(yīng)在更改處劃一斜杠，在斜杠上方予以更正。如有必要，需要用其他更正方式或填寫方式的須事先作出規(guī)定。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第05頁 共05頁章節(jié) 03批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 文件要求2.8.4 質(zhì)量記錄的保存期限，由各部門視其必要程度

34、予以規(guī)定，并在質(zhì)量記錄清單上注明。當(dāng)質(zhì)量記錄過保存期限，由質(zhì)量記錄管理人員提出銷毀申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后予以銷毀，并作好銷毀記錄。2.8.5 需要查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)在質(zhì)量記錄儲存現(xiàn)場查閱。如有特殊要求時，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱或復(fù)制。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第01頁 共06頁章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 資源管理1 資源的提供 煉化部根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確定并提供了所需的資源，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，并達(dá)到顧客滿意。2 人力資源2.1 總則 煉化部對所有與質(zhì)量有關(guān)的管理人員、操作人員和驗(yàn)證人員等進(jìn)行教育和培訓(xùn)，使承擔(dān)質(zhì)

35、量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考核，以使對質(zhì)量有影響的人員達(dá)到崗位要求。2.2 能力、意識和培訓(xùn)2.2.1 煉化部勞動人事處負(fù)責(zé)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，各職能部門要分別對管理人員、操作人員和驗(yàn)證人員等崗位提出崗位要求和培訓(xùn)需求。2.2.2 崗位要求內(nèi)容包括：教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷和技能等；職工教育培訓(xùn)內(nèi)容包括：崗位技能、質(zhì)量意識、法律法規(guī)、顧客需求、組織發(fā)展等。a) 勞動人事處是人力資源管理的歸口部門,根據(jù)煉化部生產(chǎn)和管理需要提出人力資源配置計劃并組織實(shí)施。同時負(fù)責(zé)匯集各部門對各類人員的要求、培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計劃，并且根據(jù)人力資源配置計劃

36、對培訓(xùn)的需求，負(fù)責(zé)制定職工年度培訓(xùn)計劃，并組織實(shí)施。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第02頁 共06頁章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 資源管理b) 干部處負(fù)責(zé)提出中層干部的崗位要求和培訓(xùn)需求。c) 技術(shù)處負(fù)責(zé)提出技術(shù)人員、操作人員的崗位要求和培訓(xùn)需求。d) 質(zhì)監(jiān)中心負(fù)責(zé)提出檢驗(yàn)人員、內(nèi)審員及質(zhì)量員的崗位要求和培訓(xùn)需求。e) 計量室負(fù)責(zé)提出計量、計量器具檢定人員的崗位要求和培訓(xùn)需求。f) 安保處負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定，對特殊工種崗位人員的制訂培訓(xùn)計劃，并實(shí)施培訓(xùn)和做好記錄，將培訓(xùn)記錄交勞動人事處存檔。2.2.3 對質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員配置 勞動人事處

37、根據(jù)煉化部生產(chǎn)經(jīng)營的需要，通過引進(jìn)、內(nèi)部調(diào)動等方法及時做好各類崗位人員的配置工作。并根據(jù)各部門的崗位要求和總體人力資源配置狀況，制定人員上崗要求。根據(jù)質(zhì)量管理體系的資源需求做好煉化部人力資源的配置。2.2.4 培訓(xùn)計劃編制及實(shí)施a）各職能部門應(yīng)在每年的12月31日前向勞動人事處提出培訓(xùn)需求。b）勞動人事處根據(jù)崗位要求和培訓(xùn)需求編制新年度的職工教育培訓(xùn)計劃。并在每年的3月31日前交主管人事教育的副經(jīng)理審批后執(zhí)行。c）在職工教育培訓(xùn)計劃的實(shí)施過程中，因特殊情況需要變更培訓(xùn)年度計劃時必須由原部門提出申請，報勞動人事處審定后實(shí)施。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第0

38、3頁 共06頁章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 資源管理d）工人技能等級培訓(xùn)，由公司工人技術(shù)考核辦公室負(fù)責(zé)考核發(fā)證。e）計量檢定人員培訓(xùn)，由公司計量管理所考核發(fā)證，持證上崗。f）特殊工種人員培訓(xùn)考核由發(fā)證機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)考核發(fā)證。g）勞動人事處根據(jù)職工教育管理制度負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)計劃，并記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等存檔。2.2.5評價所提供培訓(xùn)的有效性a）勞動人事處和干部處根據(jù)煉化部全員績效考核管理辦法組織實(shí)施員工考核工作。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。b）評價內(nèi)容

39、包括：工作實(shí)績、工作態(tài)度、職業(yè)道德、質(zhì)量意識等。一般每年組織一次評價。c）評價結(jié)果一般分為：杰出、優(yōu)良、一般、勉強(qiáng)、不滿意等。d）根據(jù)評價結(jié)果，分別采取晉升、留任、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、中止合同等，并對人員配置效果進(jìn)行有效性評價。2.2.6 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b) 違反這些要求所造成的后果。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第04頁 共06頁章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 資源管理c) 自己從事的活動與煉化部發(fā)展的相關(guān)性。煉化部員工應(yīng)積極參加質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 3 基礎(chǔ)設(shè)施3.1 設(shè)施的識別和提

40、供a）煉化部為實(shí)現(xiàn)乙烯、丙烯、丁二烯、苯、對二甲苯、3#噴氣燃料、汽柴油等產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（七大聯(lián)合裝置儲運(yùn)分公司、單元、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（DCS系統(tǒng)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。b）煉化部投資在5000萬以上的基礎(chǔ)設(shè)施由公司提出，5000萬以下的基礎(chǔ)設(shè)施由裝置提出、技術(shù)處審查、技改辦上報公司審批?；A(chǔ)設(shè)施由公司總體規(guī)劃、外委設(shè)計和制造，技改辦作為具體對口部門。c）基礎(chǔ)設(shè)施建成投產(chǎn)交付使用后，設(shè)備動力處負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需用的技改辦基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理。3.2 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a）設(shè)備動力

41、處組織編制煉化部的設(shè)備管理制度，各裝置、儲運(yùn)分公司設(shè)備動力科組織編制設(shè)備管理制度的實(shí)施細(xì)則。b）關(guān)鍵機(jī)組必須按煉化部關(guān)鍵機(jī)組特級維護(hù)保養(yǎng)細(xì)則的要求組織開展特護(hù)活動，從事特殊設(shè)備的操作人員應(yīng)由勞人處負(fù)責(zé)培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第05頁 共06頁章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 資源管理c）各單元必須執(zhí)行機(jī)泵設(shè)備包機(jī)制維護(hù)保養(yǎng)細(xì)則，按規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，設(shè)備動力科負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。檢查應(yīng)有書面記錄，發(fā)現(xiàn)缺陷及時處理，一時無法修理，要提出措施，并匯報各自主管部門安排解決。d)計劃檢修根據(jù)檢修周期及工作難易程度、工

42、作量大小分為等分為“系統(tǒng)停工大修”、“設(shè)備單體大修”、“設(shè)備日常維修”。設(shè)備月修計劃由裝置、儲運(yùn)分公司的各單元于每月20日前提出下月計劃，經(jīng)設(shè)備動力科審核、補(bǔ)充、調(diào)整、匯總后，于25日前報設(shè)備動力處審批。電氣、儀表月修由電氣、儀表車間于25日前報設(shè)備動力處主管科室審批。設(shè)備系統(tǒng)停工大修計劃由各聯(lián)合裝置設(shè)備動力科組織編制，電氣、儀表由相對應(yīng)的電氣、儀表車間編制。在停車六個月前報設(shè)備動力處匯總審核，上報公司設(shè)備動力部審定后按批準(zhǔn)的計劃實(shí)施。e）修好的設(shè)備應(yīng)按煉化部設(shè)備檢修管理規(guī)定組織對檢修項(xiàng)目的驗(yàn)收，填寫“設(shè)備檢修質(zhì)量驗(yàn)收單”，各裝置應(yīng)將檢修情況在設(shè)備檔案中及時記錄。e）現(xiàn)場使用的設(shè)備應(yīng)有統(tǒng)一的編

43、號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。3.3 設(shè)備及固定資產(chǎn)的報廢a）對無法修復(fù)或無使用價值的和國家明令淘汰的設(shè)備，由各裝置、中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第06頁 共06頁章節(jié) 04 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 資源管理儲運(yùn)分公司設(shè)備動力科填寫固定資產(chǎn)清理報廢單，電氣、儀表由電氣、儀表各單元填寫固定資產(chǎn)清理報廢單。須經(jīng)報廢鑒定小組提出鑒定意見，設(shè)備動力處進(jìn)行審核，經(jīng)設(shè)備副經(jīng)理批準(zhǔn)后上報公司申請報廢，裝置、財務(wù)處、設(shè)動處在收到公司報廢批復(fù)后及時在原固定資產(chǎn)臺帳注明情況。并在設(shè)備檔案及時記錄。4 工作環(huán)境煉化部應(yīng)識別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)

44、生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b）配置必要的通風(fēng)、防爆設(shè)施、消防器材，裝置控制室、計算機(jī)房保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全所需的設(shè)施。c）對控制室設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。d）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第01頁 共07頁章節(jié) 05 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過程管理1 目的對從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃到生產(chǎn)的過程進(jìn)行有效的控制，確保滿足規(guī)定的要求。2 過程概要

45、2.1對新建/改建項(xiàng)目，在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，應(yīng)當(dāng)制訂開工試運(yùn)行方案。試運(yùn)行方案必須對：開工方案、性能考核、工藝數(shù)據(jù)及操作條件、開車難點(diǎn)及對策等方面作出規(guī)定。2.2 當(dāng)轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)時，由以下各部門依據(jù)開工方案和試運(yùn)行情況，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，并按各自的職能負(fù)責(zé)下列工作：2.2.1 質(zhì)監(jiān)中心負(fù)責(zé)組織對原材料、中間產(chǎn)品、成品制訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)計劃，確定配備相應(yīng)的分析測試儀器，需要時對人員進(jìn)行配置或培訓(xùn)。2.2.2 技術(shù)處負(fù)責(zé)組織制訂崗位操作法、工藝技術(shù)規(guī)程、工藝卡片三大技術(shù)文件。2.2.3 設(shè)備處制訂裝置維護(hù)計劃以及對儀表制訂相應(yīng)維護(hù)規(guī)程。2.2.4 生產(chǎn)處制訂總體物料平衡及相應(yīng)生產(chǎn)計劃。

46、2.2.5 安保處制訂安全技術(shù)規(guī)程。2.2.6 勞人處確定崗位要求，配備相關(guān)人員（包括人員培訓(xùn)）。2.2.7 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)制訂相應(yīng)的考核指標(biāo)和確定運(yùn)行所需的質(zhì)量記錄。中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第02頁 共07頁章節(jié) 05 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過程管理2.3對小型項(xiàng)目，如果在現(xiàn)有的相應(yīng)的文件化程序中已經(jīng)能滿足或部分滿足了要求，則不再另行制訂或僅由相關(guān)職能部門按2.2.1 - 2.2.7規(guī)定作出補(bǔ)充規(guī)定。2.4 對大型新建/改建項(xiàng)目的策劃，按設(shè)計和開發(fā)的要求執(zhí)行。2.5 生產(chǎn)過程控制2.5.1 技術(shù)處、質(zhì)監(jiān)中心制訂生產(chǎn)

47、過程中的工藝、質(zhì)量考核指標(biāo)，發(fā)放至各聯(lián)合裝置、儲運(yùn)分公司及相關(guān)部門。2.5.2 技術(shù)處組織聯(lián)合裝置生產(chǎn)技術(shù)科編制生產(chǎn)試運(yùn)轉(zhuǎn)方案、三大技術(shù)文件，確定操作條件，并經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科、聯(lián)合裝置、技術(shù)處評審、由總工程師批準(zhǔn)。三大技術(shù)文件以受控文件形式發(fā)放執(zhí)行。工藝卡片發(fā)放至生產(chǎn)技術(shù)科工藝員及操作室；工藝技術(shù)規(guī)程發(fā)放至班長；崗位操作法發(fā)放至每個操作工。2.5.3 設(shè)動處根據(jù)設(shè)計結(jié)果，配備合適、符合設(shè)計要求及國家法律法規(guī)的相關(guān)設(shè)備，組織編制設(shè)備使用規(guī)程，按要求進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。2.5.4 生產(chǎn)處、設(shè)動處負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量裝置的控制。按設(shè)計要求配制的生產(chǎn)控制儀表DCS或常規(guī)儀表、在線儀表，設(shè)動處對儀表維護(hù)制定相應(yīng)的規(guī)

48、程。2.6 生產(chǎn)過程確認(rèn)2.6.1 崗位操作人員根據(jù)三大技術(shù)文件，每2小時記錄操作參數(shù)，中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第03頁 共07頁章節(jié) 05 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過程管理儀表DCS記錄歷史記錄，以確保過程得到有效控制。生產(chǎn)過程的餾出口、中間品、成品，由質(zhì)監(jiān)中心根據(jù)設(shè)計要求，設(shè)立分析（取樣點(diǎn)）以監(jiān)視生產(chǎn)過程動態(tài)，進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2.6.2 新建或改建的生產(chǎn)裝置投入運(yùn)行后，應(yīng)進(jìn)行考核標(biāo)定，以確認(rèn)生產(chǎn)裝置是否符合設(shè)計要求。2.6.3 生產(chǎn)裝置經(jīng)過大修后，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核運(yùn)轉(zhuǎn)，以確定其是否滿足原生產(chǎn)要求。2.6.4 勞人處

49、按崗位要求和三大文件組織對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，確定上崗資格。操作人員持證上崗。2.7 標(biāo)識和可追溯性2.7.1 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中進(jìn)行標(biāo)識和采用監(jiān)視和測量的識別狀態(tài)，使對產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程進(jìn)行追溯。如圖：產(chǎn)品合格證質(zhì)監(jiān)中心生產(chǎn)處調(diào)度生產(chǎn)裝置供應(yīng)處經(jīng)營處2.7.2 原料油、中間品、成品的標(biāo)識與狀態(tài)標(biāo)識A 儲運(yùn)分公司通過對儲存原油油罐的編號、進(jìn)罐時間、滿罐時間、罐存量來標(biāo)識不同品種或不同配比的進(jìn)廠原油。各種原油儲存罐號、進(jìn)罐時間、滿罐時間、罐存量、放水量、出罐時間、收入量、發(fā)出量等均要記錄，其中儲存罐號、罐存量、收入量、發(fā)出量、檢中石化上海石油化工股份有限公司煉油化工部質(zhì)量手冊第02版 第1次修改第04頁 共07頁章節(jié) 05 批準(zhǔn)： 2003年 月 日標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過程管理驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識記錄在物料儲存動態(tài)記錄上，進(jìn)罐時間、滿罐時間、放水情況、出罐時間記錄在相應(yīng)記錄本上，并由儲運(yùn)分公司對口煉化部調(diào)度室的人員將原油儲存罐號、罐存量等有關(guān)內(nèi)容每班報生產(chǎn)處調(diào)度科調(diào)度。B 各聯(lián)合裝置應(yīng)通過規(guī)定中間品儲存罐號、工藝餾出口物料名稱或編