央企地產(chǎn)項(xiàng)目批量裝修“風(fēng)險(xiǎn)管控”操作指引手冊(cè)

1、中鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)西南有限公司批量裝修操作指引批量裝修“風(fēng)險(xiǎn)管控”操作指引中國(guó)鐵建地產(chǎn)集團(tuán)西南有限公司1目的1.1風(fēng)險(xiǎn)管控，在批量裝修中是對(duì)施工進(jìn)行過(guò)程管控的手段之一，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效控制和妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所致的不良后果，是裝修批量施工按照既定的質(zhì)量要求、計(jì)劃進(jìn)行，達(dá)到以最少的管理成本獲得制定目標(biāo)呈現(xiàn)的最大安全保障2術(shù)語(yǔ)與定義2.1風(fēng)險(xiǎn)管理是各經(jīng)濟(jì)、社會(huì)單位在對(duì)其生產(chǎn)、生活中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、估測(cè)、評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的控制，妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所致的結(jié)果，以期以最小的成本達(dá)到最大的安全保障的過(guò)程3適用范圍3.1適用于中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)西南有限公司及管轄范圍內(nèi)各事業(yè)部、直屬項(xiàng)目部所

2、有裝修工程項(xiàng)目的施工管理工作4考核對(duì)象4.1中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)西南有限公司管轄范圍內(nèi)各裝修項(xiàng)目甲方責(zé)任工程師、總包單位、監(jiān)理單位。5評(píng)估依據(jù)住宅項(xiàng)目精裝修施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、裝修工程管理策劃、裝修計(jì)劃（總控計(jì)劃、月計(jì)劃）6 關(guān)鍵活動(dòng)描述6.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開(kāi)展6.1.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的運(yùn)作范圍批量裝修的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作貫穿于裝修施工的全過(guò)程中，應(yīng)用于裝修所有工序質(zhì)量、進(jìn)度的現(xiàn)場(chǎng)管理6.1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的運(yùn)作執(zhí)行責(zé)任主管工程師對(duì)當(dāng)前正在進(jìn)行的裝修施工從質(zhì)量、進(jìn)度上 ，按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定，在周例會(huì)、專題會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)，并對(duì)管控、糾偏措施的制定和執(zhí)行情況及結(jié)果進(jìn)行通報(bào)6.1.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估運(yùn)作及升級(jí)措施對(duì)出現(xiàn)的

3、工序質(zhì)量、進(jìn)度等風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)控有重大緊急風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的，責(zé)任主管工程師做出專項(xiàng)資料，匯報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)主持專題會(huì)議約談施工單位項(xiàng)目責(zé)任人，制定糾偏相關(guān)措施，施工單位項(xiàng)目責(zé)任人督導(dǎo)執(zhí)行；對(duì)重大緊急風(fēng)險(xiǎn)處置未達(dá)到糾偏效果的，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，約談施工單位所在公司分管領(lǐng)導(dǎo)，在公司分管領(lǐng)導(dǎo)主持專題會(huì)議中、制定專項(xiàng)糾偏措施，寫(xiě)出承諾，駐場(chǎng)督導(dǎo)執(zhí)行進(jìn)行糾偏處置6.1.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的制定和相應(yīng)糾偏動(dòng)作風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定為：、；按照制定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，從“”開(kāi)始進(jìn)行緊急狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管控，進(jìn)行糾偏 “”：周例會(huì)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，制定糾偏措施及計(jì)劃，過(guò)程中每天通報(bào)糾偏情況“”：根據(jù)制定制度罰款2000元/天，制定糾偏措施

4、及計(jì)劃，并寫(xiě)出承諾書(shū)，糾偏過(guò)程中每天通報(bào)糾偏情況“”：約談施工單位所在公司分管負(fù)責(zé)人，停工、整改；更換項(xiàng)目經(jīng)理6.1.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施細(xì)則風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定及相應(yīng)糾偏措施管控項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量質(zhì)量整改滯后5層質(zhì)量整改滯后8層質(zhì)量整改滯后10層現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度施工進(jìn)度滯后5天施工進(jìn)度滯后10天施工進(jìn)度滯后15天材料到場(chǎng)未按照計(jì)劃到場(chǎng)到場(chǎng)滯后5天導(dǎo)致相關(guān)施工停工成品保護(hù)成品保護(hù)滯后5層成品保護(hù)滯后8層成品保護(hù)滯后10層相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)管控措施施工單位周例會(huì)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，制定改進(jìn)措施及糾偏計(jì)劃根據(jù)制定規(guī)定罰款2000元/天，制定改進(jìn)措施及糾偏計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理寫(xiě)出承諾停工、整改、約談施工單位公司分管責(zé)任人（PPT上會(huì)

5、），更換項(xiàng)目經(jīng)理建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)和照片收集記錄，過(guò)程監(jiān)督到位，嚴(yán)格打表現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)和照片收集記錄，制作上會(huì)PPT，主持召開(kāi)相關(guān)會(huì)議；當(dāng)月績(jī)效考核不上70分；全程跟蹤現(xiàn)場(chǎng)加班糾偏如果過(guò)程管控不力，糾偏結(jié)果偏離質(zhì)量要求、計(jì)劃，未回歸正常，當(dāng)月績(jī)效考核不及格；調(diào)崗或勸退6.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的開(kāi)展的例子周例會(huì)通報(bào)施工風(fēng)險(xiǎn)周列會(huì)通報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估 、管控措施和糾偏計(jì)劃7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用7.1過(guò)程管控管理工作調(diào)整的指導(dǎo)意義7.1.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況呈現(xiàn)及風(fēng)險(xiǎn)處置的結(jié)果，對(duì)后期施工管理重心及管理人員的調(diào)整7.1.2“履約評(píng)價(jià)”評(píng)價(jià)的重要參考依據(jù)7.1.3招標(biāo)階段考察施工單位的重要參考依據(jù)8附件8.1附表1：風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)參考表格X#樓/X單元裝修XXX風(fēng)險(xiǎn)通報(bào)施工項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間截止時(shí)間實(shí)施情況問(wèn)題回饋風(fēng)險(xiǎn)