小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化管理手冊

1、 文件編號：XX-SC-01-A/0XX有限公司安全生產(chǎn)標準化管理手冊2013年X月X日發(fā)布 2013年X月X日實施編制： 審核： 批準：0.1 管理手冊實施令本安全生產(chǎn)標準化管理手冊是根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范AQ/T9006-2010和冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準等，并結合公司安全管理特點制定的。 安全生產(chǎn)標準化管理手冊中規(guī)定了我公司的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標，描述了我公司的安全生產(chǎn)標準化管理系統(tǒng)，確定了安全生產(chǎn)標準化管理系統(tǒng)所需的過程順序及其相互作用，是本公司實施安全管理，開展安全策劃、安全控制、安全保證和安全改進活動的綱領性文件，是我公司全體員工在安全管理和安全活

2、動中的行為準則，必須認真貫徹執(zhí)行。作為最高管理者，我將依據(jù)國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，對我公司的安全工作負全責。為此，我正式批準并發(fā)布本安全生產(chǎn)標準化管理手冊。并自批準之日起正式實施。全體員工應認真學習本安全生產(chǎn)標準化管理手冊，理解其內(nèi)容和精神，并嚴格遵照執(zhí)行，以提高我公司的安全管理水平。總經(jīng)理： 年 月 日0.2安全生產(chǎn)方針和目標0.2.1安全生產(chǎn)方針安全第一 以人為本 全員參與 持續(xù)改進“安全第一”體現(xiàn)了公司對安全工作的高度重視。安全與生產(chǎn)相比較，安全是第一位。因此，要先安全后生產(chǎn)，在一切生產(chǎn)活動中，要把安全工作放在首要位置，優(yōu)先考慮。它是處理安全工作與其他工作關系的重要原則和總的要求。

3、“以人為本”體現(xiàn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動一切以員工為宗旨，以員工的切身利益為出發(fā)點，對員工負責的安全管理理念。“全員參與”體現(xiàn)了公司注重營造全員參與安全管理氛圍，通過全員安全意識的提高，培養(yǎng)全員積極參與安全過程管理，全面提升企業(yè)的安全生產(chǎn)管理水平，逐步減少事故的發(fā)生。“持續(xù)改進”體現(xiàn)了安全生產(chǎn)標準化對業(yè)績改進的要求。公司將持續(xù)查找安全管理缺陷，通過采取糾正和預防措施，不斷提升安全管理績效。0.2.2安全生產(chǎn)目標1、重傷、工亡事故為零；輕傷事故2。2、逐步改善作業(yè)場所環(huán)境，減少職業(yè)危害，職業(yè)病發(fā)病率為0；3、重大消防、廠內(nèi)交通事故為零； 4、特種設備定期檢測合格率100%5、全員安全教育率100，特殊

4、工種持證上崗率100；6、事故隱患整改及時率100；7、重大火災事故為0；8、觸電事故為0?？偨?jīng)理： 年 月 日0.3 安全承諾為實現(xiàn)我公司安全生產(chǎn)方針和目標，向公司全體員工和社會鄭重承諾：1、認真執(zhí)行國家及地方政府有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范性文件和企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，全面落實履行安全生產(chǎn)職責。2、建立健全安全生產(chǎn)責任制，落實部門、班組負責人的安全生產(chǎn)職責，建立安全生產(chǎn)領導機構和管理機構，形成暢通的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡。3、建立安全生產(chǎn)標準化管理體系，全面、系統(tǒng)、持續(xù)地識別、評估和控制生產(chǎn)經(jīng)營活動中的風險，定期制定切實可行的安全生產(chǎn)目標，通過全體員工的努力來持續(xù)改進我們的安全生產(chǎn)業(yè)績，

5、確保人身、財產(chǎn)的安全。4、提供充足的人力、物力、財力支持，充分調(diào)動各種資源，以保證標準化工作長期持續(xù)運行，確保企業(yè)安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。5、加大安全生產(chǎn)投入并保證投入的有效實施，加強生產(chǎn)技術及設備的改造更新，提高本質安全水平，制定有效的事故處理和防范措施，防止交通人身傷亡等各類安全事故發(fā)生。6、組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、工藝文件及安全技術操作規(guī)程，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。7、為全體員工提供必要的安全生產(chǎn)教育培訓條件和機會，強化安全教育培訓，廣泛宣傳安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和規(guī)章制度，開展群眾性的安全生產(chǎn)活動，建設獨特的企業(yè)安全文化。8、向員工提供適用的勞動保護用品，加強對員工勞動保護用品的使用、維

6、護的管理，確保員工的身體健康。9、督促檢查企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，及時排查、整改、消除事故隱患，堅決反對違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀律的行為。10、組織制定、修訂、實施事故應急救援預案，定期組織對員工進行應急救援預案的學習培訓和演練。11、及時、如實地向政府報告安全生產(chǎn)事故，全力配合、協(xié)助對事故的調(diào)查處理。12、企業(yè)的主要負責人是安全生產(chǎn)的第一責任人，每位員工對企業(yè)的安全生產(chǎn)有義不容辭的責任，安全生產(chǎn)工作的好壞是企業(yè)獎勵和競聘員工的重要依據(jù)。 總經(jīng)理： 年 月 日1 范圍本手冊適用于公司與安全有關的部門、場所和所有員工。本公司XX加工涉及到的所有過程、活動、設施和服務，按照企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本

7、規(guī)范AQ/T9006-2010、冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準及相關的法律法規(guī)的要求進行控制。本公司的外包過程為： a. 設備大修；b. 廢棄物的處理；c. 消防檢查、防雷監(jiān)測；d. 資質培訓；對外包過程的控制，本公司按照承包商的選擇與管理要求進行。2 引用文件下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊，然而，鼓勵根據(jù)本手冊達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）冶金等工貿(mào)行業(yè)

8、小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準GB/T19000-2008質量管理體系 基礎和術語GB/T19001-2008質量管理體系 要求GJB9001B-2009質量管理體系要求GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范TSG Z00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系 基本要求；GB 50016-2006 建筑設計防火規(guī)范GB 6441-1986 企業(yè)職工傷亡事故分類GB5748 作業(yè)場所空氣中粉塵測定方法GB4053.1 固定式鋼直梯安全技術條件GB4053.2 固定式鋼斜梯安全技術條件GB4053.3 固定式工業(yè)防護欄桿安全技術條件GB4053.4 固定式工業(yè)鋼平臺

9、安全技術條件GB5749 生活飲用水衛(wèi)生標準GB6067 起重機械安全規(guī)程GB7231 工業(yè)管路的基本識別色和識別符號GB11651 勞動防護用品選用規(guī)則GB18599 一般工業(yè)固體廢棄物貯存、處置場污染（控制標準）GB50034 工業(yè)企業(yè)照明設計標準GB/T 5972 起重機械用鋼絲繩檢驗和報廢實用規(guī)范GB/T 8918 鋼絲繩GBZ 1 工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準GBZ 2 工業(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值特種設備安全監(jiān)察條例 國務院第549號令特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定 國家質量技術監(jiān)督局第13號令安全生產(chǎn)許可證條例 國務院令第397號 國務院關于進一步加強安全生產(chǎn)工作決定 國發(fā)20042號

10、國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 國發(fā)201023號 國務院安委會關于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設的指導意見 安委20114號3 術語和定義本標準采用下列術語和定義。3.1安全生產(chǎn)標準化 通過建立安全生產(chǎn)責任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立預防機制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，人、機、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進，不斷加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設。3.2安全績效 根據(jù)安全生產(chǎn)目標，在安全生產(chǎn)工作方面取得的可測量結果。3.3相關方 與企業(yè)的安全績效相關聯(lián)或受其影響的團體或個人。3.4資源 實施安全生產(chǎn)標準

11、化所需的人員、資金、設施、材料、技術和方法等。3.5事件 導致或可能導致事故的情況。3.6危險源可能導致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。3.7危險源辨識識別危險源的存在并確定其性質的過程。3.8風險評價評價風險程度并確定其是否在可承受風險范圍的全過程。4 核心要求4.1 方針和目標方針.1方針的制定公司依據(jù)法律法規(guī)要求，結合行業(yè)的風險特點與核心業(yè)務制定了安全生產(chǎn)方針，并由董事長簽發(fā)。.2方針的內(nèi)容安全第一，預防為主；嚴格管理，持續(xù)改進。 .3方針的溝通與傳達方針的制定過程中廣泛征求了員工的意見，并與相關方進行了溝通，以文件的形式下發(fā)，并張貼在公告欄中。.4方針的評審與修

12、訂公司每年對方針進行定期評審；根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，對方針進行修改，以確保其適應性。目標.1目標的設立1、重傷、工亡事故為零，千人負傷率控制在1以下；2、逐步改善作業(yè)場所環(huán)境，減少職業(yè)危害，職業(yè)病發(fā)病率為0；3、重大消防、廠內(nèi)交通事故為零；4、全員安全教育率100，特殊工種持證上崗率100；5、事故隱患整改及時率100。6、重大火災事故為0；7、觸電事故為0；.2目標的實施 公司每年年初制定目標的實施計劃，并確保實施；并對目標的完成情況進行監(jiān)測，每半年對目標的完成情況進行考核總結，年終進行考核獎懲。每年根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化進行修訂。4.2 組織機構和職責4.2.1組織機構4.2.1.1安全

13、管理機構（1）公司按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求配備了專職的安全管理人員。（2）為確保公司安全生產(chǎn)標準化的建立、實施、保持及持續(xù)改進，公司任命了標準化系統(tǒng)的主要負責人。4.2.1.2安全生產(chǎn)委員會為加強公司的安全生產(chǎn)管理工作,經(jīng)公司研究決定，成立安全生產(chǎn)委員會，健全安全生產(chǎn)管理機構，配備相應的安全管理人員。安全生產(chǎn)委員會及成員：主 任：董事長委 員：生產(chǎn)部、檢測部、采購部、銷售部等部門負責人、員工代表.3管理要求（1）我公司以文件的形式明確本公司的安全生產(chǎn)機構和安全管理人員。（2）我公司根據(jù)人員變動情況及時調(diào)整安全委員會（領導小組）成員和各級安全管理人員。（3）我公司主要負責人、安全生產(chǎn)主管負責人

14、、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)主管部門培訓考核合格，取得安全資格證書。（4）安全生產(chǎn)委員會每季度召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。4.2.2職責公司實行董事長負責制，下設生產(chǎn)部、檢測部、采購部、銷售部等。公司主要負責人、管理人員、各崗位作業(yè)人員以及各職能部門均制定有安全生產(chǎn)責任制。4.2.1.1責任制的內(nèi)容詳見安全生產(chǎn)責任制管理制度一節(jié)。4.2.1.2責任制的溝通與評審（1）在責任制下達后，應組織專項學習，使所有人員對自己崗位的責任制充分理解，并能遵照執(zhí)行。關鍵崗位的責任制要上墻公布。各崗位和人員要保證責任制貫徹落實。（2）每年年初對責任制進行評審和修訂。4.3 安全投入安全生產(chǎn)費用建立安全投入

15、保障制度，建立安全費用臺帳，依法保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入。.1職責（1）董事長對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足而導致的后果負責。（2）安全管理領導小組負責按照國家有關規(guī)定建立安全投入保障制度。（3）財務人員負責建立安全投入費用臺帳，董事長負責監(jiān)督安全費用的使用，確保安全資金及時到位。（4）各部門依據(jù)職責分工負責安全項目計劃的提出和實施。（5）依法參加工傷社會保險，財務部負責為全體員工繳納工傷保險費用。.2管理要求 （1）我公司參照企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企【2012】16號）規(guī)定提取安全費用，用于改善勞動條件，提高安全管理水平和本質安全程度。安全措施費用包含以下方面：a.

16、完善、改造和維護安全防護設施設備支出（不含“三同時”要求初期投入的安全設施），包括營業(yè)場所的防火、防爆、防墜落、防毒、防靜電、防噪聲與振動等設施設備支出；b.配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支出和應急演練支出；c.開展危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出； d.安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標準化建設支出；e.安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓支出； f.配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；g.安全生產(chǎn)適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用； h.安全設施及特種設備檢測檢驗支出；i.其他與安全生產(chǎn)直接相關的支出。（2）我公司以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，

17、采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提?。篴.營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照2%提?。籦.營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照1%提?。籧.營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.2%提取；d.營業(yè)收入超過10億元至50億元的部分，按照0.1%提??；e.營業(yè)收入超過50億元的部分，按照0.05%提取。（3）“安全生產(chǎn)專項費用”專戶儲存，超支補提，結余接轉下年。（4）安全生產(chǎn)費用支出納入預算。每年初安全生產(chǎn)管理領導小組匯總各部門按照各自分工擬訂的安全技術措施項目，提出安全生產(chǎn)投入年度計劃，經(jīng)董事長批準后分步實施，重大安全設施裝備，安全生產(chǎn)技術措施，重大危險源、重大事故隱患的評估、

18、整改、監(jiān)控等費用，專項申請，專項開支。（5）財務人員要管理好“安全生產(chǎn)專項費用”資金，建立安全費用臺帳，保障安全資金的正常支取，嚴禁將安全費用挪做他用。（6）財務人員按時繳納工傷保險費，不漏保一人。(7)安全投入費用應有針對性，且有名稱、實施進度、條件評估、責任單位（人）等內(nèi)容。（8）應定期檢查安全投入費用的執(zhí)行情況。工傷保險建立職工工傷保險保障制度，規(guī)范職工工傷保險管理，明確管理渠道，維護職工的合法權益。.1職責（1）財務人員是職工工傷保險和交通事故管理的歸口管理部門，負責收繳和管理工傷保險基金，審核、支付工傷保險待遇，協(xié)助上級勞動保障部門對工傷職工傷殘等級的鑒定，進行工傷保險統(tǒng)計，開展工傷

19、保險的宣傳、教育和咨詢。負責財務業(yè)務結算。（2）辦公室負責組織職工工傷事故的認定。協(xié)助上級勞動保障部門對工傷認定申請，進行調(diào)查取證及確定工傷補償。（3）董事長負責職工工傷爭議調(diào)解，并依法對工傷保險執(zhí)行情況實施群眾監(jiān)督。.2管理要求（1）所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險（2）辦公室組織相關人員負責公司內(nèi)工傷事故的認定（3）董事長負責協(xié)調(diào)相關部門在工傷事故發(fā)生后30日內(nèi)向市勞動保障行政部門提出工傷報告，申請工傷認定。（4）工傷事故應按“四不放過”的原則進行處理；（5）事故檔案內(nèi)應有：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內(nèi)容。4.4法律法規(guī)與安全管理制度 法律法規(guī).1總

20、則建立并保持程序以便及時獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求，確認其符合性并跟蹤其變化，做到及時更新。.2職責.辦公室負責組織安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取、識別和更新工作，并負責整理、審查各部門提供的法律、法規(guī)、標準文件更新信息。.各職能部門負責各自職責范圍涉及到的法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取并及時通報我公司辦公室備案。c. 辦公室負責將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他要求對全體員工進行宣傳和培訓。d.辦公室負責將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他要求傳達給相關方。.3管理要求.辦公室確定安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他要求的獲取渠道、方式和時機。.辦公室負責組織對安全生

21、產(chǎn)的法律、法規(guī)的適用性進行確認和更新。c. 辦公室建立適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他要求的臺帳（清單）。d. 辦公室及時將已確認適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)放到各個單位（部門）。 .4相關文件/記錄a.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其它要求的管理制度（責任部門，獲取渠道、方式、時機，培訓，傳達，更新）b.適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求清單c.適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求培訓計劃 安全生產(chǎn)規(guī)章制度.1總則我公司制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)放到有關的工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的安全行為。.2職責a.辦公室負責組織安全管理制度的編寫工作，負責安全管理制度的發(fā)放和宣

22、傳。b.董事長負責批準我公司的安全管理制度。c.各部門負責安全管理制度在本部門的宣傳和具體實施。d.所有員工必須遵守我公司的安全管理制度。.3管理要求a.辦公室負責組織制定我公司安全規(guī)章制度（包括：安全目標管理制度、安全生產(chǎn)責任制管理制度、法律法規(guī)標準規(guī)范管理制度等，具體見安全生產(chǎn)標準化管理制度）,分管領導審核，報董事長批準。b.我公司應確保制定的規(guī)章制度滿足規(guī)范要求，并應將最有效的安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關部門和人員。.每個員工必須遵守我公司的安全管理制度。 安全操作規(guī)程.1總則生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，組織編制崗位安全操作規(guī)程, 規(guī)范從業(yè)人員的操作

23、行為，控制風險，避免事故的發(fā)生。.2職責a. 各部門負責本部門安全操作規(guī)程的編寫工作和貫徹實施。.生產(chǎn)部負責相關安全操作規(guī)程的審核.董事長審批本公司各崗位的安全操作規(guī)程。d.辦公室負責監(jiān)督檢查操作規(guī)程執(zhí)行情況。.3管理要求a.生產(chǎn)部組織相關部門制定我公司各崗位安全操作規(guī)程，董事長批準后下發(fā)到各崗位。b.我公司應確保制定的安全操作規(guī)程滿足規(guī)范要求，并應將最有效的版本發(fā)放到相關部門和人員。.每個員工必須遵守本崗位的安全操作規(guī)程。.4相關文件記錄各崗位、各作業(yè)的安全操作規(guī)程 修訂.1總則我公司明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位

24、所使用的為最新有效版本。.2職責.辦公室負責組織安全生產(chǎn)規(guī)章制度和協(xié)助安全操作規(guī)程的修訂工作。.生產(chǎn)部組織相關班組對安全操作規(guī)程的修訂。.各職能部門參與我公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的修訂工作。.3管理要求我公司辦公室每年組織人員對我公司的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行評審、修訂。當發(fā)生事故，工藝，技術、材料等發(fā)生變更時，應及時進行修訂。并將新修訂的管理制度及時發(fā)放到相關崗位、人員。.2相關文件記錄a.安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審和修訂的管理制度b.安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審、修訂記錄4.5 教育培訓 教育培訓管理.1總則我公司健全安全培訓教育制度，定期組織培訓教育，建立從業(yè)人員的

25、安全培訓教育檔案，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。.2職責.辦公室依據(jù)國家、地方及行業(yè)的規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。.辦公室負責監(jiān)督各部門的安全培訓情況進行檢查。.董事長負責確保培訓資金的到位。.3管理要求.我公司根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定、實施安全培訓教育計劃。.安全培訓教育的責任人應嚴格按照培訓計劃實施培訓教育，做好安全培訓教育記錄。.安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況。.董事長應為安全培訓教育提供相應的資源保證。.我公司確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育。.4相關記錄/文件.安全

26、培訓教育臺帳.安全培訓教育計劃 安全生產(chǎn)管理人員教育培訓.1總則建立并保持安全培訓教育管理制度，明確培訓要求，確保主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員和其他負責人能夠勝任其承擔的工作，滿足安全生產(chǎn)標準化管理體系的要求。.2職責辦公室負責制定培訓計劃，做好主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識和管理能力的培訓、取證和復審工作。.3管理要求. 辦公室根據(jù)國家和我公司安全培訓教育的有關規(guī)定及時組織安全管理人員的培訓、復審工作。.管理人員安全培訓的主要內(nèi)容有：（1）國家安全生產(chǎn)方針、法律、法規(guī)和標準；（2）企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及職責；（3）安全管理、安全技術、職業(yè)衛(wèi)生等知識；（4）有關事故案例及事故應急管理

27、等。.4相關文件/記錄a.安全培訓教育管理制度.主要負責人、主管負責人、安全管理人員資格證書操作崗位人員教育培訓.1總則建立制度對操作崗位人員進行安全培訓教育和基本功訓練，保證其具備必要的安全生產(chǎn)知識和能力，熟悉有關的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。.2職責a.辦公室負責制定操作崗位人員的安全培訓計劃，并監(jiān)督實施。b.生產(chǎn)部負責新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前的專門培訓和考核。c.各部門負責本部門從業(yè)人員的安全培訓。d.辦公室負責組織新從業(yè)人員的廠級安全教育。e.各部門負責公司、車間和工段（班組）安全教育。.3管理要求.每年辦公室負責制定我公司培訓計劃，明確安全培

28、訓的時間安排，培訓計劃要符合有關規(guī)定。b. 辦公室根據(jù)上級有關部門的安排做好特種作業(yè)人員的培訓取證、復審工作。.新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，其主管部門應組織編制新的安全操作規(guī)程，并進行專門培訓。有關人員經(jīng)考核合格后，方可上崗操作。d.未經(jīng)安全培訓教育的從業(yè)人員,或培訓考核不合格者,不得上崗。e.凡新入我公司的職工必須經(jīng)公司、車間、工段（班組）三級安全教育，方可進入工作崗位，培訓內(nèi)容符合規(guī)范要求。f. 辦公室負責廠級教育，時間不少于24學時。g.車間、部門由本單位領導或專兼職辦公室負責二級安全教育，安全教育的時間不少于24小時。h. 新工人經(jīng)三級安全教育合格后，要建立三級安全教育卡片及

29、安全教育臺帳，負責教育的各級安全教育的負責人，都要在卡片上簽字。i. 未經(jīng)三級安全教育或考試不合格者，不得分配工作。j. 辦公室發(fā)現(xiàn)未經(jīng)安全教育或考試不合格而上崗者，有權停止其工作。.4相關文件/記錄c.安全培訓教育檔案（臺帳）.新職工三級安全教育卡片.安全培訓教育檔案（臺帳） 特種作業(yè)人員教育培訓.1總則我公司建立制度對特種作業(yè)人員安全培訓教育，確保特種作業(yè)人員符合安全要求。.2職責a. 辦公室負責特種作業(yè)人員的管理，建立特種作業(yè)人員管理臺帳。b. 辦公室負責組織特種作業(yè)人員參加有關部門的特種作業(yè)人員的培訓教育，取得特種作業(yè)資格證書，按規(guī)定參加復審。.3管理要求 a.從事特種作業(yè)的人員應取得

30、特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。b. 未經(jīng)安全培訓教育的從業(yè)人員,或培訓考核不合格者,不得上崗。.4相關記錄/文件.特種作業(yè)人員管理臺帳b.特種作業(yè)人員操作資格證書其他人員培訓教育.1總則我公司建立制度對工人轉崗、干部頂崗以及脫崗六個月以上人員、外來參觀、學習人員、外來施工單位的作業(yè)人員，進行安全培訓教育，確保符合安全要求。.2職責.各部門負責工人轉崗、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者安全教育。b.對臨時工作人員由用工單位負責。c.對外來施工單位人員的安全教育，由工程單位負責。d.對進入廠區(qū)學習和參觀人員的安全教育，由辦公室負責。.3管理要求.從業(yè)人員轉崗、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者

31、，由所在單位進行二、三級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可從事新崗位工作。.我公司對外來參觀、學習等人員由接待的單位進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。c.我公司對外來施工單位的作業(yè)人員由用工單位進行入廠安全培訓教育。進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育。.4相關文件/記錄.安全培訓教育管理制度. 安全培訓教育檔案（臺帳）c. 外來施工單位（承包商）管理檔案（臺帳）安全文化建設.1總則我公司采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設，促進安全生產(chǎn)工作。.2職責.辦公室負責安全文化建設的策劃、組織和實施工作。b.各部門負責本部門員工安全文化的宣傳、貫徹落實等工作

32、。.3管理要求a.公司有計劃培養(yǎng)企業(yè)安全文化骨干；b.公司組建宣傳網(wǎng)絡、建設文化載體；c.利用先進模范人物傳播；d.通過廣告、新聞和有獎征答等活動傳播；.4相關文件/記錄.安全文化建設工作計劃.安全文化建設實施記錄。4.6 生產(chǎn)設備設施生產(chǎn)設施建設.1總則我公司確保生產(chǎn)設施建設中的安全設施符合國家有關的法律、法規(guī)和相關技術標準，并與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。.2職責 生產(chǎn)部負責新、改、擴項目的手續(xù)辦理和具體施工。.辦公室參與生產(chǎn)設施建設安全方案的制定。.3管理要求 a.建立新、改、擴建工程“三同時”管理制度。 b.新、改、擴建工程的安全設施、職業(yè)病防護措施應與建

33、設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。 c.廠址選擇應遵循工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范（GB50187）的規(guī)定。d.平面布置應合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。 e.廠房的照明，應符合建筑采光設計標準（GB/T50033）和建筑照明設計標準（GB50034）的規(guī)定。照明電氣的選型與作業(yè)場所相適應：一般作業(yè)場所可選用開啟式照明電氣，潮濕場所應選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場所應選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距

34、離地面不低于3米，室內(nèi)不低于2.5米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現(xiàn)象。 f.主要生產(chǎn)場所的火災危險性分類及建構筑物防火最小安全間距，應遵循建筑設計防火規(guī)范（GB50016）。 g.廠區(qū)內(nèi)的建構筑物，應按建筑物防雷設計規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設置防雷設施，并定期檢查，確保防雷設施完好。h.廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應設在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應設在可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域。 i.安全出入口（疏散門）不應采用側拉門（庫房除外），嚴禁采用轉門。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對車輛、設備運行頻繁的地點，否則應設防護裝置或懸掛醒目的警告標志。

35、 j.直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應符合固定式鋼梯及平臺安全要求 （GB4053.1-3）的規(guī)定。 k.移動梯臺應符合：操作平臺護欄完好符合規(guī)定，斜撐無變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動裝置完好有效，結構件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴重變形，不得有裂紋。l電氣室（包括計算機房）、電纜夾層，應設有火災自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進入的措施；電纜穿線孔等應用防火材料進行封堵。 m.設置用發(fā)電機房。自備發(fā)電機不應與供電網(wǎng)聯(lián)接，并可靠接地。柴油發(fā)電機的環(huán)境溫度及柴油機的運行溫度定子不得超過75（E級）、轉子不得超過80（B級）。n.膠（皮）帶運輸機

36、應有如下安全防護裝置并確保有效：（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；（2）拉線事故開關；（3）防壓料自動停車裝置；（4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應有防護罩或防護欄桿。 o.產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應采用封閉式電氣設備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所，應采用防爆型電氣設備。 p.使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設備和管道系統(tǒng)，應安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應定期檢定。 q.不同介質的管線，應按照工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識（GB7231）的規(guī)定注明介質名稱和流向。 r.所有設備設施建設應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求。 s.按規(guī)定

37、對項目建議書、可行性研究、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規(guī)范管理。t.建立生產(chǎn)設備設施變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制。.4相關記錄/文件a.“三同時”管理制度b.生產(chǎn)設施建設項目設計和安全審查資料（含安全預評價報告）c.建設項目安全驗收專題報告（含安全驗收評價報告）d.新、改、擴項目六個階段的相關資料e.建設項目驗收不合格項整改和驗收資料f. 生產(chǎn)設施安全附件資料g. 各種報警、檢測設施、儀器管理臺帳、說明書h. 生產(chǎn)工藝技術資料生產(chǎn)設施運行管理.1總則我公司制定并保持生產(chǎn)設施安全管理制度，對生產(chǎn)設施進行規(guī)范化管理，保證生產(chǎn)設施的安全運

38、行。.2職責.生產(chǎn)部負責我公司生產(chǎn)設備、安全設施、特種設備、監(jiān)視和測量設施的監(jiān)督管理。.生產(chǎn)部負責生產(chǎn)廠房等建筑設施的監(jiān)督管理。.各部門負責本部門的安全設施的使用和管理。.辦公室負責對安全生產(chǎn)防護設施的監(jiān)督檢查。.3管理要求a.建立設備設施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度。 b.建立設備設施運行臺賬，制定檢（維）修計劃。 c.按規(guī)定對有關設備、設施、儀器儀表、工具等進行檢測檢驗檢定，并歸檔保存有關資料。 d. 廠內(nèi)機動車輛應滿足：在檢驗有效期內(nèi)使用，動力系統(tǒng)運轉平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合要求。 e. 低壓臨時線路應滿足：

39、有完備的臨時接線裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負荷匹配的護套軟管，敷設符合安全要求。裝有總開關控制和漏電保護裝置，每分路應裝設與負荷匹配的熔斷器。臨時用電設備PE連接可靠。嚴禁在有爆炸和火災危險場所設臨時線路。 f. 移動電氣設備應滿足：定期對絕緣電阻進行檢測，絕緣電阻應小于1兆歐，電源線應采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通道，絕緣層無破損，長度不得超過5米，PE線連接可靠，防護罩等完好，無松動，開關可靠、靈敏，與負載匹配。 g.低壓電氣線路（固定線路）應滿足：定期進行電纜線路的預防性實驗記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導電性能和機械強度符合要求；線路的保護裝置

40、齊全可靠；線路絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。 h.電網(wǎng)接地系統(tǒng)應滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運行應滿足其結構的整體性，獨立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測合格；TN系統(tǒng)重復接地布設合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠；有足夠的機械強度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護措施；接地裝置編號、標識明晰，定期檢測報告有效，資料完整。 i. 電氣設備(特別是手持式電動工具)的金屬外殼和電線的金屬保護管，應有良好的保護接零(或接地)裝置。j. 傳動部位應按照如下情況，設置防護

41、罩、蓋或欄： l. 專用設備應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求：防護罩、蓋、欄應完整可靠；各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠；局部照明應為安全電壓；PE等電器完好可靠；梯臺符合要求。m. 設備設施檢維修前應制定方案。檢維修方案應包含作業(yè)行為分析和控制措施。 n. 按檢（維）修計劃定期對設備設施，包括安全設備設施進行檢（維）修。 o. 安全設備設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原。 .4相關記錄/文件.生產(chǎn)設施管理制度.生產(chǎn)設施管理臺帳.生產(chǎn)設施維護保養(yǎng)記錄.生產(chǎn)設施檢維修管理制度和檢維修計劃（含安全設施檢維修）e.安全設施管理制度f.安全設施管

42、理臺帳g.監(jiān)視和測量設備管理制度h.監(jiān)視和測量設備臺帳、校準和維護記錄新設備設施驗收及舊設備設施拆除、報廢。.1總則我公司建立新設備設施驗收及舊設備設施拆除和報廢管理制度，對拆除作業(yè)進行風險分析，制定拆除計劃或方案。.2職責.生產(chǎn)部負責制定新設備設施驗收及舊設備設施拆除和報廢管理制度，拆除單位制定安全施工方案。.辦公室負責作業(yè)現(xiàn)場和安全方案的監(jiān)督檢查。.各部門負責本部門現(xiàn)場作業(yè)的管理。.3管理要求a. 生產(chǎn)設施建設中的安全、衛(wèi)生及消防設施符合國家有關的法律、法規(guī)和相關技術標準，并與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入（“三同時”）生產(chǎn)和使用。b. 在作業(yè)場所設置相應的安全設施、設備，

43、并按照國家標準和有關規(guī)定進行維護、保養(yǎng)，保證符合安全運行要求。c. 需增置的設施經(jīng)批準購買后，須報公司設備管理部門備案。d. 生產(chǎn)設施項目確定或購進后，各相應項目組負責組織安裝，并負責監(jiān)督檢查安裝的質量。e. 對新置設備的隨機配件要按圖紙進行驗收，未經(jīng)驗收不得入庫。f.凡拆除的容器、設備和管道內(nèi)仍存有危險化學品的，應先清洗干凈，驗收合格后方可報廢。g.涉及動火、進罐等危險作業(yè)的要同時辦理相關手續(xù)。.4相關文件/記錄.設備設施驗收單.設備設施管理臺帳.設施檔案登記表d.生產(chǎn)設施安全拆除和報廢管理制度e.設施拆除計劃和方案f.拆除、報廢設備、容器、管道分析合格證明、驗收證明g.拆除、報廢設施批準文

44、件 設備設施檢測檢驗。.1總則我公司建立特種設備管理制度，保證對特種設備進行定期檢測檢驗。.2職責生產(chǎn)部負責制定設備設施檢測檢驗計劃，并定期進行檢測檢驗。.3管理要求a.特種設備使用科室的各級管理人員，應具有安全生產(chǎn)意識和特種設備使用管理相關知識，加強特種設備使用環(huán)節(jié)的安全管理工作。b.特種設備的作業(yè)人員和安全管理人員應經(jīng)特種設備安全監(jiān)察科室考核合格后，方可從事相應特種設備的作業(yè)或管理工作。嚴禁安排無證人員操作特種設備，杜絕違章指揮和違章操作現(xiàn)象。c.特種設備操作人員在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)設備事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向生產(chǎn)部領導報告。d.特種設備作業(yè)人員應當嚴格執(zhí)行特種設備的操作規(guī)程和有

45、關的安全規(guī)章制度。e.設備運行時，按規(guī)定進行現(xiàn)場監(jiān)視或巡視，并認真填寫運行記錄；按要求檢查設備運行狀況以及進行必要的檢測。f.設備大修、改造、移動、報廢、更新及拆除應嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定，按設備設施安全管理制度中相關規(guī)定執(zhí)行，并向特種設備安全監(jiān)察科室辦理相應手續(xù)。g.嚴禁擅自大修、改造、移動、報廢、更新及拆除未經(jīng)批準或不符合國家規(guī)定的設備。h.特種設備應按規(guī)定周期進行定期檢定，并保存有關記錄。.4相關文件/記錄.特種設備臺帳.特種設備檢定證書4.7作業(yè)安全4.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制4.7.1.1總則我公司實施作業(yè)許可管理，對危險區(qū)域動火作業(yè)；進入受限空間作業(yè)；臨時用電作業(yè)；高處作業(yè)；

46、大型吊裝作業(yè)；交叉作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可證，履行嚴格的審批手續(xù)。4.7.1.2職責. 生產(chǎn)部負責對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等危險性作業(yè)的審批。. 各職能部門負責本部門危險作業(yè)的審批和監(jiān)督。.安全生產(chǎn)管理領導小組負責我公司危險作業(yè)的監(jiān)督、檢查。4.7.1.3管理要求a.對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的危險源進行辨識、分類和風險評估、分級，對隱患進行排查，并制定相應的控制措施。b.禁止未經(jīng)允許的與生產(chǎn)無關人員進入生產(chǎn)操作區(qū)域。應劃出非崗位操作人員行走的安全路線，其寬度一般不小于1.5m。c.生產(chǎn)現(xiàn)場應實行定置管理，物品擺放整齊、有序，區(qū)域劃分科學合理。d.現(xiàn)場不應有“跑、冒、滴、

47、漏”現(xiàn)象，無大面積積水、積料。e.崗位作業(yè)人員應認真執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程、技術規(guī)程和設備檢修、維護規(guī)程；應嚴格控制生產(chǎn)工藝安全的關鍵指標，如壓力、溫度、流量、液（料）位等。富氧燃燒時氧氣含量控制在安全限值要求范圍之內(nèi)，且不得泄漏。4.7.1.4相關文件/記錄各種作業(yè)許可證4.7.2作業(yè)行為管理4.7.2.1總則我公司對生產(chǎn)作業(yè)過程中的人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施，確保人的不安全行為得到有效的控制。4.7.2.2職責.辦公室負責組織各部門進行辨識作業(yè)過程中的人的不安全行為，并組織采取控制措施。.各部門負責組織識別本部門作業(yè)過程的人的不安全行為，并組織采取控制措施。4.7.2.3

48、管理要求a.對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應的控制措施。主要包括：（1）在沒有排除故障的情況下操作，沒有做好防護或提出警告；（2）在不安全的速度下操作；（3）使用不安全的設備或不安全地使用設備；（4）處于不安全的位置或不安全的操作姿勢；（5）工作在運行中或有危險的設備上；（6）在存在職業(yè)危害環(huán)境和場所中，未使用或正確佩戴勞動防護及品。b.對現(xiàn)場出現(xiàn)的不安全行為進行嚴肅的處理，并定期進行分類、匯總和分析，制定針對性控制措施。c.對動火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證應包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容

49、。 d.電氣、高速運轉機械等設備，應實行操作牌制度。進入受限空間檢修，應采取可靠的置換或通風措施，并有專人監(jiān)護和采取便于空間內(nèi)外人員聯(lián)系的措施。e.進入受限空間檢修，應采取可靠的置換或通風措施，并有專人監(jiān)護和采取便于空間內(nèi)外人員聯(lián)系的措施。f.在全部停電或部分停電的電氣設備上作業(yè)，應遵守下列規(guī)定：（1）拉閘斷電，并采取開關箱加鎖等措施；（2）驗電、放電；（3）各相短路接地；（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標示牌和裝設遮攔。4.7.2.4相關文件/記錄危險源辨識與風險評價表4.7.3警示標志和安全防護4.7.3.1總則我公司建立警示標志和安全防護的管理制度。在各種危險、危害作業(yè)場所的醒目位置設

50、置警示標志、告知牌、公告欄、警示說明和安全防護裝置、設施，警示標志、安全防護設備設施要符合規(guī)范要求；4.7.3.2職責.辦公室負責組織安全警示標志和安全防護設備設施設置。.各部門負責本部門安全警示標志和安全防護設備設施的實施和管理。4.7.3.3管理要求.在易燃易爆、有毒有害場所的醒目位置，張貼警示標志和告知牌。.在產(chǎn)生職業(yè)危害的生產(chǎn)、儲存場所的醒目位置，設置公告欄，公布有關職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應急救援措施和作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結果。.在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，設置警示標志和警示說明，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預防及應急救治措施等內(nèi)容。. 在檢

51、維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設置安全蓋板或護欄等。e.設備裸露的轉動或快速移動部分，應設有結構可靠的安全防護罩、防護欄桿或防護擋板。4.7.3.4相關文件/記錄警示標志、告知牌公告欄、警示說明4.7.4相關方管理4.7.4.1總則我公司建立并保持承包商、供應商管理制度，對承包商、供應商實行有效的安全管理。4.7.4.2職責.辦公室負責建立承包商、供應商管理制度（或外委施工隊伍和外用工管理規(guī)定），并對各職能管理部門進行監(jiān)督檢查。.合同管理部門負責對相關承包商、供應商的資格預審、確定具體管理措施。.合同管理部門負責建立承包商、供應商名錄和檔案。4.7.

52、4.3管理要求.辦公室負責對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。.合同管理部門建立供應商管理制度，制定資格預審、選用和續(xù)用標準，并經(jīng)常識別與采購有關的風險。c.不應將工程項目發(fā)包給不具備相應資質的單位。工程項目承包協(xié)議應當明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務。d.根據(jù)相關方提供的服務作業(yè)性質和行為定期識別服務行為風險，采取行之有效的風險控制措施，并對其安全績效進行監(jiān)測。e.統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個相關方的交叉作業(yè)。4.7.4.4相關文件/記錄.承包商、供應商管理制度. 合格承包商、供應商的名錄和檔案4.7.5變更4.7.5.1

53、總則我公司建立并保持變更管理制度，對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。4.7.5.2職責各部門負責本部門相關變更的實施和管理。4.7.6.3管理要求 a.對有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境的變更制定實施計劃。b.對變更的設施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的風險和隱患進行辨識、評估和控制。c.變更安全設施，在建設階段應經(jīng)設計單位書面同意，在投用后應經(jīng)安全管理部門書面同意。重大變更的，還應報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。4.7.6.4相關文件/記錄.變更管理制度4.8 隱患排查和治理隱患排查.1總則建立隱患排查治理的管理制度，明確責任部

54、門/人員、方法。.2職責. 辦公室負責組織隱患排查治理工作。. 各部門負責組織對本部門存在的隱患進行排查，并對存在的隱患組織進行整改。.3管理要求 . 制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。. 按照方案進行隱患排查工作。. 對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。.4相關文件、記錄a.隱患排查記錄b.隱患排查工作方案排查范圍和方法.1總則明確隱患排查的范圍和排查的方法，以便有效開展隱患排查工作。.2職責. 辦公室負責組織相關人員明確排查的范圍和方法。. 各部門負責協(xié)助辦公室組織隱患排查工作。.3管理要求 .隱患排查的范圍應包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關的場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動。. 采用綜合檢查、專業(yè)