物料報廢管理制度(共3頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上注：1、此份為試運行文件，該流程/制度負責(zé)人為計劃物控部經(jīng)理，主要職責(zé)是維護流程/制度的運行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點收集、處理；2、若在試運行過程中遇到運作不暢等情況時，請及時知會計劃物控部經(jīng)理；3、運行過程中若同變革前文件有沖突時，一律依本文件執(zhí)行。4、文件制發(fā)工作，統(tǒng)一由人事行政部負責(zé)，文控中心職能由人事行政部代理。文件更改一覽表版本更改內(nèi)容更改日期更改人 評 審 欄總經(jīng)辦稽核辦營銷中心制造中心水晶事業(yè)部開發(fā)設(shè)計部人事行政部計劃物控部財務(wù)部品質(zhì)部人事行政部經(jīng)理中意公司總經(jīng)理序號流 程責(zé)任部門/人表 單作 業(yè) 內(nèi) 容1申請報廢判定 送檢 處理 各部門責(zé)任人申請報廢單

2、申請部門責(zé)任人按要求正確填寫好申請報廢單2品質(zhì)部 評審團 申請報廢單1.品質(zhì)部對生產(chǎn)物料進行檢查判定； 2.評審團對生產(chǎn)外的固定資產(chǎn)及生產(chǎn)材料金額超過100元（含）以上500元（不含）以下的組織評審； 3.金額在500元以上的物品報廢，一定要經(jīng)過總經(jīng)理親自確認之后才方可執(zhí)行報廢處理。3品質(zhì)部 評審團申請報廢單生產(chǎn)物料一定要經(jīng)品質(zhì)部根據(jù)標準進行質(zhì)量判定，1.超過金額的要評審團進行評審，意見達成一致后全體簽名確認，再上交總經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行 2.固定資產(chǎn)由評審團進行判定并簽名確認后，呈交給總經(jīng)理審批，再退回倉庫處理 3.金額在500元（含）以上的直接由總經(jīng)理判定后才能執(zhí)行。4倉庫申請報廢單1.所

3、有的報廢材料統(tǒng)一退回倉庫，但手續(xù)一定要齊全，如手續(xù)不齊全的倉管員可以拒收； 2.倉庫收到審批好的申請報廢單上的要求進行執(zhí)行處理1.0 目的 為了有效推動本公司滯存料及成品、不良品的處理，以達物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的。2.0 適用范圍 適用于本公司所有部門3.0 定義 3.1呆滯料是指一年以上都沒用過的；呆滯成品是指客戶取消后在一年內(nèi)沒賣出去的或門市樣板掛了一年以上無法返工的成品 3.2不良品是指來料不良、制造不良、邊角廢料4.0 作業(yè)流程和制約4.1各部門負責(zé)本部門要申請報廢處理的提報（裝配部涉及到的生產(chǎn)配件由倉庫提報）；4.2 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料在每周星期五早上九

4、點統(tǒng)一處理報廢，下午四點退到倉庫；4.3 品質(zhì)部負責(zé)制造用的材料和成品的品質(zhì)按標準檢驗后進行判定，判定結(jié)果應(yīng)在4個工作小時內(nèi)完成；4.4評審團對生產(chǎn)外的固定資產(chǎn)及生產(chǎn)材料金額超過100元（含）以上500元（不含）以下的進行評判，判定結(jié)果應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成；4.5 總經(jīng)理對報廢金額在500（含）元以上的進行評判，判定結(jié)果應(yīng)在1個工作日內(nèi)完成；4.6所有的報廢單都要經(jīng)總經(jīng)理審批后方可生效；4.7 計劃物控部倉庫倉管員根據(jù)評判的意見在4個工作小時內(nèi)處理完畢，生產(chǎn)急用物料，在有庫存的情況下在1個工作小時內(nèi)完成。 5.0 管理責(zé)任5.1 公司所有人員對報廢物品不能隨意亂丟亂放，否則罰款20元/次；5.2 公司所有人員在執(zhí)行此報廢程序時，對涉及到各職能部門不予處理或拖延處理的，給予罰款20元/次； 5.3 如造成公司重大損失的按賠償制度的相關(guān)