某某公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理手冊概要

1、XX集團(tuán)XXXX有限責(zé)任公司廉 潔 風(fēng) 險(xiǎn) 防 范管 理 手 冊2010年11月目 錄1.0XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理組織體系2.0XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理流程3.0XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理責(zé)任分工4.0XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表5.0公司領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表6.0各單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料6.1綜合辦公室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料6.2財(cái)務(wù)部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料6.3企管部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料6.4供應(yīng)配套部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料6.5銷售部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料6.6研究設(shè)計(jì)所廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料6.7生產(chǎn)安全部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料6.8品質(zhì)部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料6.9車間廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料1.0

2、XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理組織體系圖XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常管理部門考核部門企管部供配部安全生產(chǎn)部隊(duì)技術(shù)中心研究設(shè)計(jì)所財(cái)務(wù)部綜合辦公室品質(zhì)部 信息部技術(shù)中心銷售部 綜合辦公室公司各車間2.0XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理流程圖（PDCA循環(huán)管理）考核階段(Check修正階段(Action計(jì)劃階段(Plan執(zhí)行階段(Do持續(xù)改進(jìn)辦公室廉潔風(fēng)險(xiǎn)綜合評估 整改糾正自查制定考核計(jì)劃警示提醒后期處理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中期監(jiān)控崗位廉潔教育前期預(yù)防制定廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案領(lǐng)導(dǎo)小組考核結(jié)果運(yùn)用實(shí)施部門單 位考核問責(zé)誡勉定期自查明確崗位職責(zé)查 找評估風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評價(jià)糾正處理動(dòng)態(tài)監(jiān)控完善制度機(jī)制明確目標(biāo)責(zé)任

3、3.0XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理責(zé)任分工表部門分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人工 作 內(nèi) 容主 要 責(zé) 任時(shí)間要求綜合辦XXXXXXXX1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.明晰公司重大事項(xiàng)決策程序，編制流程圖。3.重要人事任免程序、明晰人事調(diào)動(dòng)，編制流程圖。4、工資發(fā)放審批程序，編制流程圖。5、明晰職工退休、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納審批程序，編制流程圖。6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門工作范圍、職責(zé)權(quán)限，編制流程圖。7、明晰新聞宣傳報(bào)道程序，編制流程圖。8、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范工作，督促采取廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范措施。9.對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制12條警示語言。落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，排查重大事項(xiàng)決策、重要人事任免風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、審查和規(guī)范

4、機(jī)關(guān)各部門職責(zé)權(quán)限、排查宣傳經(jīng)費(fèi)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，組織實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理、按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理要求，完善人力資源信息化建設(shè)方案、協(xié)助建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息化平臺，督促指導(dǎo)各部門責(zé)任分工落實(shí)情況，制定防范措施，2010年10月底前財(cái)務(wù)部XXXXX1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.明晰大額度資金使用審批程序，編制流程圖。3.對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制12條警示語言。落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，排查大額度資金使用的決策風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定防范措施；按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理要求，健全完善金碟財(cái)務(wù)系統(tǒng)2010年10月底前生產(chǎn)安全部XXXXX1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.明晰重大技改項(xiàng)目、資源

5、管理、重要技術(shù)資料審批程序，編制流程圖。3.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。4.明晰重大安全事故處理程序，編制流程圖；5.對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制12條警示語言。落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，制定防范措施；按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理要求，完善安全生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)方案。2010年10月底前部門分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人工 作 內(nèi) 容主 要 責(zé) 任時(shí)間要求研究設(shè)計(jì)所XXXXX1明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理要求和各部門工作流程，實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理信息化建設(shè)。3、制定圖紙技術(shù)資料管理工作流程，編制流程圖。4對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制12條警示語言。落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，完善防范措施；

6、按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理要求，編制關(guān)鍵崗位審批流程；健全完善技術(shù)管理信息化系統(tǒng)。2010年10月底前企管部XXXXXX1明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2明晰資源管理、重要工程技術(shù)資料管理審批程序，編制流程圖。3. 明晰招標(biāo)工作程序，編制流程圖。4、將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范的要求納入審計(jì)信息系統(tǒng)建設(shè)方案。5. 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范工作，督促采取廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范措施。6. 對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制12條警示語言。落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排場，完善防范措施；按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理要求，健全完善工程技術(shù)管理信息化系統(tǒng)，協(xié)助建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息化平臺，督促指導(dǎo)各部門責(zé)任分工落實(shí)情況，落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，制定防范措施。20

7、10年10月底前紀(jì)檢監(jiān)察（綜合辦企管部）XXXXXX1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范工作，督促采取廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范措施。3、制定效率效益監(jiān)察工作程序。4、對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制12條警示語言。落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，制定防范措施，組織實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理，完善效率效益監(jiān)察程序，協(xié)助建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息化平臺；督促指導(dǎo)各部門責(zé)任分工落實(shí)情況。2010年10月底前供配部XXXX1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.明晰招標(biāo)工作程序，編制流程圖。3、明晰物資采購工作程序，編制流程圖。4、制定外協(xié)廠家考查工作程序，編制流程圖。5按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理要求和

8、各部門工作流程，實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理信息化建設(shè)。6.對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制12條警示語言。落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，制定防范措施。2010年10月底前部門分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人工 作 內(nèi) 容主 要 責(zé) 任時(shí)間要求銷售部XXXXX1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.明晰投標(biāo)工作程序，編制流程圖。3、明晰產(chǎn)品銷售工作程序，編制流程圖。4按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理要求和各部門工作流程，實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理信息化建設(shè)。 5.對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制12條警示語言。落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，排查銷售費(fèi)用管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定防范措施。2010年10月底前支架推廣部XXXXX1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.

9、明晰產(chǎn)品推廣服務(wù)工作程序，編制流程圖。3按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理要求和各部門工作流程，實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理信息化建設(shè)。4.對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制12條警示語言。落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，制定防范措施。2010年10月底前品質(zhì)部XXXXX1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.明晰產(chǎn)品質(zhì)檢工作程序，編制流程圖。3、按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理要求和各部門工作流程，實(shí)施廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理信息化建設(shè)。4.對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制12條警示語言。落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，制定防范措施。2010年10月底前工 會(huì)XXXXXX1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.明晰工會(huì)重大活動(dòng)、事項(xiàng)費(fèi)用開支審批程序，編制流程

10、圖。3.對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制12條警示語言。落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，排查工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定防范措施2010年10月底前團(tuán)總支XXXXXX1.明確本部門職責(zé)權(quán)限，編制業(yè)務(wù)流程，制定工作標(biāo)準(zhǔn)。2.明晰共青團(tuán)重大活動(dòng)、事項(xiàng)費(fèi)用開支審批程序，編制流程圖。3.對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)崗位編制12條警示語言。落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，排查團(tuán)委經(jīng)費(fèi)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定防范措施2010年10月底前4.0XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機(jī)制安全生產(chǎn)管理思想道德風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在對安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識不足和以人為本思想有差距的現(xiàn)象；2、可能存在缺乏全局觀念、制定制度缺少溝通，自

11、以為是，本位思想嚴(yán)重的現(xiàn)象；二副經(jīng)理生產(chǎn)安全部部長生產(chǎn)安全部1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神，不斷提高業(yè)務(wù)技能與管理水平；成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施檢查評估考核的責(zé)任主體，對各單位、各部門風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3.可能存在提供產(chǎn)品成本價(jià)格時(shí)不嚴(yán)謹(jǐn)、徇私情損害公司利益的現(xiàn)象；4.可能存在結(jié)算車間產(chǎn)值、工資不嚴(yán)謹(jǐn)、講人情的現(xiàn)象；一3.制定公司價(jià)格管理辦法，明確產(chǎn)品價(jià)格制定程序，加強(qiáng)價(jià)格審核；4.制定車間工資結(jié)算辦法，并根據(jù)情況及時(shí)修訂；提高車間工資結(jié)算透明度；廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任

12、制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)5.可能存在下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃不嚴(yán)謹(jǐn)，存在講人情現(xiàn)象的現(xiàn)象；6.可能存在滿足顧客急件產(chǎn)品需求而忽視發(fā)貨流程導(dǎo)致公司利益受損的現(xiàn)象；一5.進(jìn)一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)7.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)象；8.可能存在執(zhí)行制度不嚴(yán)謹(jǐn)，講人情有差異性的現(xiàn)象；三6.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運(yùn)用考核評價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任，表彰先進(jìn)，促進(jìn)工作；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)9.可能存在將企業(yè)安全、生產(chǎn)、技

13、術(shù)秘密等資料私自泄露，從中收取好處費(fèi)等現(xiàn)象；二7.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強(qiáng)化素質(zhì)教育，加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)檔案管理。定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理。類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機(jī)制銷售管理思想道德風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在對產(chǎn)品銷售市場風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識不足、客戶信息調(diào)查不全、出現(xiàn)呆壞賬而損害公司利益的現(xiàn)象；2.可能存在缺乏全局觀念、各片區(qū)間惡性競爭及與客戶信息溝通不暢而損害公司利益的現(xiàn)象；二副經(jīng)理銷售部部長銷售部1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高思想意識、敬業(yè)精神與業(yè)務(wù)技能；成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作

14、領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施檢查評估考核的責(zé)任主體，對各單位、各部門風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3.可能存在走訪客戶、客戶接待時(shí)因認(rèn)識不足、或人情利益誘惑致銷售費(fèi)用控制不力、或丟失客戶、損害公司形象的現(xiàn)象；4.可能存在提供客戶訂貨信息時(shí)不嚴(yán)謹(jǐn)、出現(xiàn)庫存積壓的現(xiàn)象；5.可能出現(xiàn)編制投標(biāo)書、報(bào)價(jià)及填寫發(fā)貨憑證時(shí)不嚴(yán)謹(jǐn)、損害公司利益的現(xiàn)象；一3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計(jì)劃，制定指標(biāo)完成情況考核辦法，并嚴(yán)格檢查考核；4.完善銷售管理制度及銷售績效考核制度，將銷售費(fèi)用控銷售市場開拓與工資掛鉤考核；廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)

15、督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)6.可能出現(xiàn)價(jià)格談判、合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)不遵守發(fā)貨流程損害公司利益的現(xiàn)象；一5.進(jìn)一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)7.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)象；三6.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運(yùn)用考核評價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任，表彰先進(jìn)，促進(jìn)工作；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)8.可能存在將企業(yè)技術(shù)秘密、價(jià)格信息、成本信息等資料私自泄露，從中收取好處費(fèi)等現(xiàn)象；二7.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強(qiáng)化素質(zhì)教育，加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)檔案管理定期監(jiān)督檢查，

16、并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理。類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機(jī)制物資供應(yīng)委外加工管理思想道德風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在市場風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識不足、供應(yīng)商信息調(diào)查不全、采購失誤損害公司利益的現(xiàn)象；2.可能存在缺乏全局觀念、適時(shí)適量適價(jià)供應(yīng)物資不足影響生產(chǎn)進(jìn)度的現(xiàn)象；二副經(jīng)理供應(yīng)配套部部長供應(yīng)配套部1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施檢查評估考核的責(zé)任主體，對各單位、各部門風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3.可能存在物資采購過程中虛增采購價(jià)格或購買質(zhì)次價(jià)高的物資損害

17、公司利益的現(xiàn)象；4.可能存在物資管理過程中業(yè)務(wù)技能不足使物資毀損損害公司利益的現(xiàn)象；5.可能存在在物資采購、委外加工、物資管理工作中不遵守上級規(guī)定的現(xiàn)象；一3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計(jì)劃；4.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強(qiáng)化素質(zhì)教育；5.加強(qiáng)崗位技能培訓(xùn)及考核工作；6.加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督及效能監(jiān)察，提高采購過程透明度；廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)6.可能存在委外加工供應(yīng)商選擇、合同簽訂等過程中因流程設(shè)定不合理、

18、或不遵守業(yè)務(wù)流程導(dǎo)致公司利益受損的現(xiàn)象；一8.進(jìn)一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)7.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)象；三8.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運(yùn)用考核評價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任，表彰先進(jìn)，促進(jìn)工作；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)8.可能存在將招標(biāo)采購信息等資料私自泄露，從中收取好處費(fèi)等現(xiàn)象；二9.完善流程設(shè)置，分離不相容職務(wù)，并加強(qiáng)監(jiān)督檢查。定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理。類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機(jī)制技術(shù)研發(fā)管理思想道德風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在對產(chǎn)品安全設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識不足和以人為本

19、思想有差距的現(xiàn)象；2.可能存在大局觀不強(qiáng)、為生產(chǎn)銷售提供技術(shù)服務(wù)意識差的現(xiàn)象；三總工程師研究設(shè)計(jì)所所長研究設(shè)計(jì)所1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施檢查評估考核的責(zé)任主體，對各單位、各部門風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3.可能存在業(yè)務(wù)技能不足產(chǎn)品圖紙繪制時(shí)有差錯(cuò)的現(xiàn)象；4.可能存在設(shè)計(jì)選型時(shí)與供應(yīng)商勾結(jié)減少采購環(huán)節(jié)供應(yīng)商選擇范圍損害公司利益的現(xiàn)象；5.可能存在科技成果評定及技術(shù)人員考核中有差異性的現(xiàn)象；一3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計(jì)劃；4.加強(qiáng)崗位技能培訓(xùn)及考核工作；廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常

20、的經(jīng)營工作、落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)6.可能存在提供生產(chǎn)及委外加工圖紙或圖紙更改時(shí)不遵守業(yè)務(wù)流程造成生產(chǎn)環(huán)節(jié)返工的現(xiàn)象；一5.進(jìn)一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)7.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)象；三6.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運(yùn)用考核評價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任，表彰先進(jìn)，促進(jìn)工作；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)8.可能存在將公司產(chǎn)品技術(shù)信息、專利技術(shù)信息及產(chǎn)品圖紙技術(shù)等資料私自泄露，從中收取好處費(fèi)等

21、現(xiàn)象；一7.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強(qiáng)化素質(zhì)教育，加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)檔案管理。定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理。類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機(jī)制質(zhì)量管理思想道德風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在對質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識不足為基層服務(wù)思想有差距的現(xiàn)象；2.可能存在全局觀不強(qiáng)，因檢驗(yàn)不及時(shí)影響生產(chǎn)進(jìn)度的現(xiàn)象；3.可能存在檢驗(yàn)過程中不堅(jiān)持按標(biāo)準(zhǔn)評判的現(xiàn)象；三總工程師品質(zhì)部部長品質(zhì)部1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施檢查評估考核的責(zé)任主體，對各單位、各部門風(fēng)險(xiǎn)防范

22、管理工作進(jìn)行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)4.可能存在因業(yè)務(wù)技能不足未能判斷出不合格的現(xiàn)象；5.可能存在供應(yīng)商質(zhì)量責(zé)任判定中損害公司利益的現(xiàn)象；6.可能存在質(zhì)量糾正預(yù)防措施失誤的現(xiàn)象；二3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計(jì)劃；4.加強(qiáng)崗位技能培訓(xùn)及考核工作；5.編制產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，并嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)；廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)7.可能存在遵守業(yè)務(wù)流程隨意性大的現(xiàn)象；二6.進(jìn)一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和

23、工作流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)8.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)象；三7.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運(yùn)用考核評價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任，表彰先進(jìn)，促進(jìn)工作；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)9.可能存在將公司產(chǎn)品技術(shù)信息、專利技術(shù)信息及產(chǎn)品圖紙技術(shù)等資料私自泄露，從中收取好處費(fèi)等現(xiàn)象；二8.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強(qiáng)化素質(zhì)教育，加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)檔案管理。定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理。類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機(jī)制財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理思想道德風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在對稅務(wù)處理風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識不足的現(xiàn)象；2.可能存在原則性不強(qiáng)不敢于進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)

24、督的現(xiàn)象；3.可能存在為基層服務(wù)思想有差距的現(xiàn)象；二公司經(jīng)理財(cái)務(wù)部部長財(cái)務(wù)部1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施檢查評估考核的責(zé)任主體，對各單位、各部門風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)4.可能存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律及上級規(guī)定的現(xiàn)象；5.可能存在業(yè)務(wù)技能不足損害公司利益的現(xiàn)象；6.可能存在公款私存等謀取私利的現(xiàn)象；一3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能及思想素質(zhì)教育；4.明確崗位工作標(biāo)準(zhǔn)；5.實(shí)行關(guān)鍵崗位輪換制；6.加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督；廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督

25、檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)7.可能存在不遵守業(yè)務(wù)流程或遵守業(yè)務(wù)流程隨意性大的現(xiàn)象；一7.進(jìn)一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)8.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)象；三8.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運(yùn)用考核評價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任，表彰先進(jìn)，促進(jìn)工作；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)9.可能存在將公司成本、經(jīng)營等相關(guān)信息私自泄露，從中收取好處費(fèi)等現(xiàn)象；二9.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強(qiáng)化素質(zhì)教育，加強(qiáng)企業(yè)資料、信息及檔案管理。定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進(jìn)行處

26、理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理。類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機(jī)制人力資源管理思想道德風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在缺乏全局觀念為基層服務(wù)意識不強(qiáng)的現(xiàn)象；2.可能存在制定制度少溝通與實(shí)際情況有差距的現(xiàn)象；3.可能存在自以為是、本位思想嚴(yán)重的現(xiàn)象；二公司經(jīng)理綜合辦主任綜合辦1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施檢查評估考核的責(zé)任主體，對各單位、各部門風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)4.可能存在員工考核、獎(jiǎng)懲時(shí)不公正、有差異性的現(xiàn)象；5.可能存在人員招聘、解聘時(shí)不公正的現(xiàn)象；6.可能存在在干

27、部任免任人唯親、打擊報(bào)復(fù)的現(xiàn)象；7.可能存在“五費(fèi)”控制、車輛管理中謀取私利的現(xiàn)象；一3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計(jì)劃；4加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)及思想素質(zhì)教育；5、實(shí)行關(guān)鍵崗位輪換制；廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)8.可能存在不遵守業(yè)務(wù)流程或遵守業(yè)務(wù)流程隨意性大的現(xiàn)象；一6.進(jìn)一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)9.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)象；10.可能存在不

28、及時(shí)修訂與實(shí)際情況有差距的制度；三7.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運(yùn)用考核評價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任，表彰先進(jìn)，促進(jìn)工作；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)11.可能存在將公司人事任免、檔案等相關(guān)信息私自泄露，從中收取好處費(fèi)等現(xiàn)象；二8.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強(qiáng)化素質(zhì)教育，加強(qiáng)企業(yè)資料、信息及檔案管理。定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理。類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機(jī)制紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)管理思想道德風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在對廉政風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識不足、防范措施不到位的現(xiàn)象；2.可能存在為基層服務(wù)意識不強(qiáng)的現(xiàn)象；3.可能存在不敢于進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督、監(jiān)察的現(xiàn)象；二公司經(jīng)理

29、總支書記綜合辦主任企管部部長綜合辦企管部1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施檢查評估考核的責(zé)任主體，對各單位、各部門風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)4.可能存在對問題不認(rèn)真監(jiān)督檢查處理，或幫助掩蓋、袒護(hù)、使其不能得到及時(shí)處理的現(xiàn)象；5.可能存在紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)工作中弄虛作假的現(xiàn)象；一3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計(jì)劃；4.加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)及思想素質(zhì)教育；廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重

30、的移交地方司法機(jī)關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)6.可能存在不遵守業(yè)務(wù)流程或遵守業(yè)務(wù)流程隨意性大的現(xiàn)象；7.可能對存在缺陷的流程認(rèn)識不足未能及時(shí)提請修訂的現(xiàn)象；一5.進(jìn)一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)8.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)象；9.可能對存在缺陷的制度認(rèn)識不足未能及時(shí)提請修訂的現(xiàn)象；三6.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運(yùn)用考核評價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任，表彰先進(jìn)，促進(jìn)工作；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)10.可能存在將公司招標(biāo)相關(guān)信息及紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)案件信息私自泄露，從中收取好處費(fèi)等現(xiàn)象；二7.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強(qiáng)化

31、素質(zhì)教育，加強(qiáng)企業(yè)資料、信息及檔案管理。定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理。類別風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任部門防范措施考核機(jī)制土建工程項(xiàng)目管理思想道德風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在自以為是、為基層服務(wù)意識不強(qiáng)的現(xiàn)象；2.可能存在對工程質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識不夠的現(xiàn)象；二公司副經(jīng)理企管部部長企管部1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施檢查評估考核的責(zé)任主體，對各單位、各部門風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作進(jìn)行檢查考核；崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3.可能存在在施工隊(duì)伍業(yè)績考察及資質(zhì)審查工作中不認(rèn)真履行職責(zé)，謀取私

32、利，損害公司利益的現(xiàn)象；4.可能存在土建施工質(zhì)量及現(xiàn)場安全監(jiān)管不認(rèn)真的現(xiàn)象；5.可能存在不按規(guī)定程序報(bào)審設(shè)計(jì)變更，致使工程費(fèi)用增加，損害公司利益的現(xiàn)象；6.可能存在在工程預(yù)算編制、竣工決算資料審查中，虛增工程費(fèi)用，損害公司利益的現(xiàn)象；一3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計(jì)劃；4.加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)及思想素質(zhì)教育；5.加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督及紀(jì)檢監(jiān)察；6.明確崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程，并嚴(yán)格檢查考核；廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)7.

33、可能存在不遵守業(yè)務(wù)流程或遵守業(yè)務(wù)流程隨意性大的現(xiàn)象；一6.進(jìn)一步完善相關(guān)制度、規(guī)定，建立崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和制度化操作；制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)8.可能存在執(zhí)行制度隨意性大的現(xiàn)象；三7.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；運(yùn)用考核評價(jià)結(jié)果落實(shí)責(zé)任，表彰先進(jìn)，促進(jìn)工作；外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)9.可能存在將公司工程招標(biāo)標(biāo)底信息等土建工程項(xiàng)目相關(guān)信息私自泄露，從中收取好處費(fèi)等現(xiàn)象；一8.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書，強(qiáng)化素質(zhì)教育，加強(qiáng)企業(yè)資料、信息及檔案管理。定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違規(guī)者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理。5.0嘉華公司領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表單位：嘉華機(jī)械公司

34、崗位：公司經(jīng)理工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防范措施考核機(jī)制負(fù)責(zé)公司發(fā)展規(guī)劃管理崗位職責(zé)1.可能存在對市場風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識不夠及對公司管理能力、技術(shù)水平等實(shí)力認(rèn)識不足的現(xiàn)象；2.可能存在在制定公司戰(zhàn)略時(shí)好高騖遠(yuǎn)、不切合公司發(fā)展實(shí)際的現(xiàn)象；一1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計(jì)劃；4.加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督及紀(jì)檢監(jiān)察；5.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；6.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移

35、交地方司法機(jī)關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；負(fù)責(zé)公司人力資源管理崗位職責(zé)3.可能存在在干部任免任人唯親、打擊報(bào)復(fù)的現(xiàn)象；4.可能存在在人員招聘、解聘工作中不公平公正的現(xiàn)象；5、可能存在在員工薪資管理中不公平公正的現(xiàn)象；一負(fù)責(zé)公司經(jīng)營、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)5.可能在款項(xiàng)支付、費(fèi)用審批等公司經(jīng)營活動(dòng)中不遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律或公司規(guī)定，損害公司利益的現(xiàn)象；6.可能存在因認(rèn)識不足致費(fèi)用、成本失控的現(xiàn)象；7.可能存在資產(chǎn)管理不到為的現(xiàn)象；一負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程等管理體系建立崗位職責(zé)9.可能執(zhí)行制度、業(yè)務(wù)流程隨意性大的現(xiàn)象；10.可能存在制度建設(shè)不完善、流程不規(guī)范的現(xiàn)象；11.可能存在制定制度時(shí)溝通不善

36、與公司經(jīng)營實(shí)際脫節(jié)的現(xiàn)象；12.可能存在不及時(shí)修訂不符合實(shí)際、操作性不強(qiáng)的制度的現(xiàn)象。一5.0XX公司領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表單位：XX機(jī)械公司 崗位：公司黨總支書記工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防范措施考核機(jī)制負(fù)責(zé)公司黨組織建設(shè)崗位職責(zé)1.在發(fā)展黨員、支部書記任免等黨組織建設(shè)工作中可能存在任人唯親、不公平公正的現(xiàn)象；三1.明確干部職責(zé)范圍黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任；2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想意識與敬業(yè)精神；3.按照要求制定年度工作目標(biāo)和計(jì)劃；4.加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督及紀(jì)檢監(jiān)察；5.完善相應(yīng)的管理制度，嚴(yán)格要求和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督；6.簽訂重要崗位廉潔從業(yè)承諾書.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理與企業(yè)正常的經(jīng)營工作、落實(shí)黨風(fēng)廉潔建

37、設(shè)責(zé)任制一并評議、一并檢查、一并考核；定期監(jiān)督檢查，并按照有關(guān)規(guī)定對違反規(guī)定者進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法機(jī)關(guān)處理;有布置、有檢查、有總結(jié)、有效果；負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)崗位職責(zé)2.在企業(yè)文化建設(shè)中可能存在不認(rèn)真履行職責(zé)的現(xiàn)象；三負(fù)責(zé)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)管理崗位職責(zé)3.可能存在在物資采購、外協(xié)配套及招標(biāo)監(jiān)督中不認(rèn)真履行監(jiān)督監(jiān)察職責(zé)或與其串通違規(guī)、弄虛作假、損害公司利益的現(xiàn)象；4.可能存在對問題不認(rèn)真監(jiān)督檢查處理，或幫助掩蓋、袒護(hù)、使其不能得到及時(shí)處理的現(xiàn)象；5.可能存在紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)工作中弄虛作假的現(xiàn)象；二負(fù)責(zé)公司工會(huì)、群團(tuán)管理崗位職責(zé)6.在工會(huì)費(fèi)用列支時(shí)可能存在弄虛作假的現(xiàn)象；三負(fù)責(zé)公司員工隊(duì)伍建設(shè)崗位職責(zé)7.可能存在不認(rèn)真履行職責(zé)的現(xiàn)象；三負(fù)責(zé)公司組織人事管理崗位職責(zé)8.可能存在任人唯親、不公平公正的現(xiàn)象。二5.0XX公司領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表單位：XX機(jī)械公司 崗位：公司副經(jīng)理工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防范措施考核機(jī)制負(fù)責(zé)公司安全管理崗位職責(zé)1.可能存在對安全風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識不足、為基層服務(wù)意識不強(qiáng)的現(xiàn)象；2.可能存在對安全違紀(jì)行為處理有差異性的現(xiàn)象；3.可能存在制定安全管理制度時(shí)溝通不夠脫離實(shí)