品質異常處理管理規(guī)定

1、WORD格式.整理版慈溪市精彩汽車零部件有限公司品質異常處理管理辦法編號:JC/QA-PZ-11使用部門：品質部受控狀態(tài)：優(yōu)質.參考.資料慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA-PZ-01版本號A/1一、目的：規(guī)品質異常處理流程，提高品質異常處理的時效性，確保來料質量及產線的 正常運轉，同時滿足顧客的質量要求。二、圍：適用于本公司來料、制程、出貨品質異常的處理。三、定義：3.1來料品質異常：a、不符合相關檢驗標準要求， 且不良率超過質量目標時；b、合格物料制程中發(fā)現嚴重缺陷超過 1%輕微缺陷超過3%c、有經過改善且有效果確認，但又重復發(fā)生品質異常時。3

2、.2制程品質異常：a嚴重缺陷超過1%輕微缺陷超過3% （注塑、移印、光刻）噴漆：？b、使用不合格的原料或材料c、同一缺陷連續(xù)發(fā)生d、不遵守作業(yè)標準或不遵守工藝衛(wèi)生要求e、機械發(fā)生故障或磨損f、其他情形影響到產品質量時3.3出貨品質異常：a出貨發(fā)現嚴重缺陷超過1%或輕缺陷超過3%b、客戶投訴或抱怨；四、職責4.1來料品質異常：品質部：負責填寫來料檢驗報告、品質異常聯絡單“異常顯現描述”和“時效”慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA-PZ-01版本號A/1部分；負責將來料檢驗報告、品質異常聯絡單發(fā)送于采購部，倉庫；負責品質異常改善結果確認。采購部：負責將

3、來料檢驗報告、品質異常聯絡單發(fā)送給供應商并及時與供 應商聯系，跟蹤供應商及時回復“原因分析”“矯正與預防措施”并將結果回復品質部。 （備注：客供素材有業(yè)務進行聯系處理）4.2制程品質異常：品質部：負責品質異常之最終判定；負責確認品質異常責任部門；負責主導品質異常案例的處理過程；負責對責任單位的改善結果進行追蹤確認異常責任單位，并每月進行統計上報。生產部：負責品質異常的原因分析，提出臨時措施及長期改善對策并執(zhí)行。負責品質異常的改善和預防措施的實施及驗證改善措施的有效性；其它相關單位：在需要時進行異常改善的配合4.3出貨品質異常：品質部：負責將品質異常通知各部門及確定責任部門；負責異常改善后的跟蹤

4、確認；負責處理客戶抱怨異常責任單位：慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA-PZ-01版本號A/1生產部：負責品質異常的原因分析，提出臨時措施及長期改善對策并執(zhí)行。負責品質異常的改善和預防措施的實施及驗證改善措施的有效性；業(yè)務部：負責將客戶抱怨反饋給相關部門。其它相關單位：在需要時進行異常改善的配合五、工作程序：5.1進料品質異常：5.1.1 IQC依相關檢驗標準判定不合格，針對不合格物料標示“不合格”，并通知倉庫立即移至不良品區(qū)域。5.1.2異常成立4小時開立品質異常聯絡單通知采購。5.1.3采購接品質異常聯絡單后4小時轉責任供應商。5.1.4供應商

5、需于1個工作日針對異常物料提出臨時對策，如對異常容有疑問， 需在4小時與品質相關人員確認清。5.1.5供應商必須在品質異常聯絡單要求的期限前（如無明確要求，默認為 品質異常聯絡單發(fā)出后2個工作日）回復完整的改善方案。5.1.6 品質工程師針對供應商回復容進行確認，針對改善措施不合格部分予以退件，要求供應商重新回復。改善措施合格，則報告予以歸檔，由IQC跟蹤后續(xù)進料品質狀況，依5.1.7執(zhí)行。5.1.7 IQC針對供應商改善后產品加嚴檢驗，連續(xù)追蹤3批無異常予以結案，轉正常檢驗；連續(xù)追蹤3批中途發(fā)現不良現象仍存在，則重復 5.11-5.17。5.1.8如供應商改善措施回復后連續(xù) 2個月無進料，則

6、強制結案，后續(xù)進料依正 常檢驗執(zhí)行。慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA-PZ-01版本號A/15.19 如同一質量問題連續(xù)發(fā)起兩次品質異常，驗證結果無明顯改善，則需采購部組織召開供應商評審，決定是否需要取消供應商資格。5.2 制程品質異常：521發(fā)現制程產品不良，應立刻停線。522如異常屬現場作業(yè)人發(fā)現，需立即找IPQC確認不良現象可否接收。如異常 可接受則繼續(xù)生產，不可接收依 5.2.3執(zhí)行。5.2.3 IPQC依相關檢驗標準進行判定，確認不良成立時，應開具品質異常聯 絡單并要求生產部門暫停生產進行整改。5.2.4針對已生產產品依LOT NO往前

7、追溯，直至良品。5.2.5 IPQC針對已追溯到的不良品標示“不合格”，并要求生產單位立即移至不良品區(qū)域，不良品如可以進行返工、返修達到合格要求，則由IPQC發(fā)出返工通知單，生產對不良品進行返工、返修，返工返修后需交付IPQC進行檢驗，合格品進行流入下一工序，不合格按照不合格品處理流程處 理。5.2.6由品質、技術、生產共同會簽判斷不良問題是否影響生產正常生產，如不 影響生產，貝屮恢復生產，如影響生產，貝y待相關部門確定臨時應對措施后恢 復生產，恢復生產后IPQC負責跟蹤相關工序，確認臨時應對措施是否有效。5.2.7 制程品質異常開立時機：5.2.7.1制程異常屬材料所致，需第一時間通知責任單

8、位、IQC前往確認， 雙方判定標準一致，確認異常成立，則開立品質異常聯絡單要求責任 單位改善。5.2.7.2 產品制造過程中如發(fā)現產品不良率超過 （注塑、移印、光刻、噴 漆）？ ？）5%寸，IPQC應開出生產異常通知單待技術、品質、制造擔 當分析出原因找出責任單位后由責任單位進行對策，品質部監(jiān)控對策實施 有效性.。慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質異常處理管理辦法頁次文件編號JC/QA-PZ-01版本號A/1527.3當產品制造不良率超過3%寸，IPQC應立即通知產線停線并召集工程、品質等單位對問題點進行分析，找出原因和對策，等問題點解決后，方可再開 線生產。相關不合格品的控制見不合格

9、處理流程。527.4品質再現（品質異常重復發(fā)生）時，開立生產異常通知單，通 知生產單位停線整改。5.2.8所有制程中品質異常聯絡單需生產部進行會簽，生產部接到品質異常 信息后半小時需針對異?，F象提出臨時對策。5.2.9責任單位需于品質異常聯絡單要求期限前，針對異常現象提出長期改善 方案。5.2.10 品質工程師針對責任單位回復容進行確認，針對改善措施不合格部分予以退件，要求責任單位重新回復。改善措施合格，則報告予以歸檔，由IPQC跟蹤后續(xù)進料品質狀況，依5.2.11執(zhí)行5.2.11 IPQC針對責任單位改善后產品加嚴檢驗，連續(xù)追蹤 3天（或3批）無異 常予以結案，轉正常檢驗。5.2.12如責任

10、單位改善措施回復后連續(xù) 2個月無生產，則強制結案，后續(xù)生產依 正常檢驗執(zhí)行。5.3 入庫品質異常：5.3.1 FQC依相關檢驗標準進行判定，確定不良成立時，針對不合格物料標示“不 合格”，并要求生產單位立即移至不良品區(qū)域。5.3.2 FQC于半小時開立品質異常聯絡單、返工通知單并附不良樣品， 要求生產單位返工。5.3.3生產單位接FQC品質異常聯絡單、返工通知單及不良樣品后，當天 安排返工作業(yè)，并回復生產失效原因及改善措施，FQC負責跟蹤返工及驗證工作。5.3.4返工0K產品需重新送FQC檢驗，重新檢驗合格予以合格入庫，檢驗不合格慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件名稱品質異常處理管理辦法頁次文

11、件編號JC/QA-PZ-01版本號A/1依不合格處理流程要求執(zhí)行。535針對異常改善后產品，FQC寸行加嚴檢驗，連續(xù)追蹤3批無異常后予以結案， 轉正常檢驗。536如異常發(fā)生后連續(xù)2個月無生產，則強制結案，后續(xù)生產依正常檢驗執(zhí)行。5.4出貨品質異常：5.4.1FQC依相關檢驗標準進行判定，確定不良成立時，針對不合格品標示“不合格”，并要求倉庫立即移至不良品區(qū)域。542異常成立半小時開立品質異常聯絡單、返工通知單并附不良樣品， 通知生產部安排返工。543生產單位收到返工通知單后安排返工作業(yè)，并于品質異常聯絡單回 復生產失效原因及改善措施。544返工0K產品需重新送FQC僉驗，依5.3.4執(zhí)行。5.

12、4.5針對異常改善后再出貨產品，FQC應加嚴檢驗，連續(xù)追蹤3批無異常后予以 結案，轉正常檢驗。5.4.6如異常發(fā)生后連續(xù)3個月無出貨，則強制結案，后續(xù)出貨依正常檢驗執(zhí)行。 5.5作業(yè)品質異常5.5.1符合3.2中d、e、f任一項，作業(yè)品質異常成立。5.5.2相關單位發(fā)現作業(yè)品質異常后，立即通知責任單位改善。5.5.3針對重復發(fā)生作業(yè)品質異常未達到有效改善時， 可開立品質異常聯絡單， 由品質統一編號后，交責任單位提出整改措施。5.5.4責任單位需于品質異常聯絡單需求期限前提出整改措施，由部門最高主 管簽核后回復異常反饋單位。5.5.5異常單回復后，由品質統一歸檔整理/追蹤。5.5.6改善對策執(zhí)行后，QC依對策容進行追蹤確認，連續(xù)1個月無同樣異常再發(fā)，則予以結案。慈溪市精彩汽車 零部件有限公司文件