漣鋼團(tuán)質(zhì)量組優(yōu)化流程

1、質(zhì)量組流程樹(shù)質(zhì)量組流程樹(shù)1質(zhì)量組流程采購(gòu)物資檢驗(yàn)流程品質(zhì)部礦石檢驗(yàn)流程QUA001品質(zhì)部煤、焦粉焦檢驗(yàn)流程QUA002品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題處理流程QUA009品質(zhì)部原檢站生鐵檢驗(yàn)流程QUA005品質(zhì)部焦炭檢驗(yàn)流程QUA003機(jī)動(dòng)設(shè)備部檢驗(yàn)科檢驗(yàn)流程QUA008品質(zhì)部重新化驗(yàn)流程QUA010品質(zhì)部氧化鐵皮檢驗(yàn)流程QUA007品質(zhì)部廢鋼檢驗(yàn)站廢鋼、生鐵檢驗(yàn)流程QUA006品質(zhì)部耐火材料、爐料檢驗(yàn)流程QUA004品質(zhì)部重新取樣或重新磨樣檢驗(yàn)流程QUA011采購(gòu)物資質(zhì)量異議處理流程品質(zhì)部、機(jī)動(dòng)設(shè)備部采購(gòu)物資質(zhì)量異議處理流程QUA012機(jī)動(dòng)設(shè)備部設(shè)備安裝、使用中質(zhì)量異議處理QUAQ013半成品成品檢驗(yàn)

2、流程品質(zhì)部檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)流程技術(shù)中心流程質(zhì)量組流程采購(gòu)物資檢驗(yàn)流程半成品成品檢驗(yàn)流程品質(zhì)部檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)流程技術(shù)中心流程品質(zhì)部鐵水檢驗(yàn)流程QUA014品質(zhì)部燒結(jié)礦、球團(tuán)礦檢驗(yàn)流程QUA015品質(zhì)部鋼坯檢驗(yàn)流程QUA016品質(zhì)部成品檢驗(yàn)流程QUA017內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程品質(zhì)部檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)流程QUA020技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件制定流程TEC007技術(shù)中心管理辦法制定流程TEC006品質(zhì)部檢驗(yàn)設(shè)備定期及臨時(shí)校準(zhǔn)流程QUA021技術(shù)中心年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能源指標(biāo)制定流程TEC004品質(zhì)部鋼坯質(zhì)量異議處理QUA018品質(zhì)部?jī)?nèi)部質(zhì)量異議處理流程QUA019技術(shù)中心內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程TEC005技術(shù)中心工藝

3、規(guī)程制定流程TEC008技術(shù)中心日常工藝管理流程TEC010技術(shù)中心新產(chǎn)品計(jì)劃制定流程TEC009技術(shù)中心質(zhì)量事故處理流程TEC011質(zhì)量組流程樹(shù)質(zhì)量組流程樹(shù)2品質(zhì)檢驗(yàn)流程邏輯關(guān)系圖品質(zhì)檢驗(yàn)流程邏輯關(guān)系圖物資中心物資入庫(kù)礦石檢驗(yàn)QUA001煤、焦粉焦檢驗(yàn)QUA002原檢站生鐵檢驗(yàn)QUA005焦炭檢驗(yàn)QUA003機(jī)動(dòng)設(shè)備部檢驗(yàn)QUA008氧化鐵皮檢驗(yàn)QUA007廢鋼、生鐵檢驗(yàn)QUA006耐火材料、爐料檢驗(yàn)QUA004品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題處理流QUA009品質(zhì)部重新化驗(yàn)流程QUA010品質(zhì)部重新取樣或重新磨樣檢驗(yàn)流程QUA011物資中心物資入庫(kù)、財(cái)務(wù)采購(gòu)物資結(jié)算檢驗(yàn)報(bào)告單生產(chǎn)制造鐵水檢驗(yàn)QUA0

4、14燒結(jié)礦、球團(tuán)礦檢驗(yàn)QUA015鋼坯檢驗(yàn)QUA016成品檢驗(yàn)QUA017樣品生產(chǎn)制造及財(cái)務(wù)核算檢驗(yàn)報(bào)告單及質(zhì)量判定書產(chǎn)品入庫(kù)財(cái)務(wù)核算檢驗(yàn)報(bào)告單及質(zhì)量判定書物資出庫(kù)到貨信息或請(qǐng)檢單鋼坯質(zhì)量異議處理QUA018內(nèi)部質(zhì)量異議處理QUA019質(zhì)量異議申請(qǐng)技術(shù)中心內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程TEC005質(zhì)量異議申請(qǐng)或受損報(bào)告財(cái)務(wù)核算受損報(bào)告技術(shù)中心質(zhì)量事故處理流程TEC011質(zhì)量事故報(bào)告單品質(zhì)部礦石檢驗(yàn)流程品質(zhì)部礦石檢驗(yàn)流程QUA001原檢站取制樣工A物資中心火車到達(dá)車交接流程LOG011物資中心火車運(yùn)輸物資入庫(kù)流程LOG002登記檢驗(yàn)臺(tái)帳物資進(jìn)廠分配通知書原檢站取制樣工B核對(duì)，取樣登記檢驗(yàn)臺(tái)帳到車信息測(cè)粒度

5、登記檢驗(yàn)臺(tái)帳測(cè)粒度登記檢驗(yàn)臺(tái)帳原檢站取制樣工C磨樣登記檢驗(yàn)臺(tái)帳樣品及臺(tái)帳原檢站檢驗(yàn)組組長(zhǎng)編密填寫理化檢驗(yàn)委托單樣品及臺(tái)帳登記檢驗(yàn)臺(tái)帳原檢站司機(jī)傳遞樣品及委托單化一室礦石檢驗(yàn)原檢站主管原檢站統(tǒng)計(jì)員樣品一份樣品傳遞解密，填寫檢驗(yàn)報(bào)告單（粒度、水分、化學(xué)成分），簽字檢驗(yàn)報(bào)告單（水份、化學(xué)成份、微量元素）審核檢驗(yàn)報(bào)告單品質(zhì)部重新化驗(yàn)流程QUA010財(cái)務(wù)部采購(gòu)物資結(jié)算流程FIN001匯總填寫檢驗(yàn)報(bào)告單遞送財(cái)務(wù)、采購(gòu)中心、倉(cāng)儲(chǔ)部品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題處理流程QUA009樣品及委托單一審檢驗(yàn)報(bào)告單一審檢驗(yàn)報(bào)告單審核有重大問(wèn)題 Y班里存樣品及分配通知書存樣檢驗(yàn)臺(tái)帳存檔報(bào)告單存檔品質(zhì)部礦石檢驗(yàn)流程品質(zhì)部礦石檢驗(yàn)

6、流程QUA001流程中表單及單據(jù)包括：1、物資進(jìn)廠分配單2、檢驗(yàn)臺(tái)帳3、理化檢驗(yàn)委托單4、檢驗(yàn)報(bào)告單（包括水分、化學(xué)成分及微量元素)5 、檢驗(yàn)報(bào)告單6、一審檢驗(yàn)報(bào)告單品質(zhì)部煤、焦粉檢驗(yàn)流程品質(zhì)部煤、焦粉檢驗(yàn)流程QUA002原檢站取制樣工A物資中心火車到達(dá)車交接流程LOG011物資中心火車運(yùn)輸物資入庫(kù)流程LOG001登記檢驗(yàn)臺(tái)帳物資進(jìn)廠分配通知書原檢站取制樣工B核對(duì)，取樣登記檢驗(yàn)臺(tái)帳到車信息原檢站取制樣工C磨樣登記檢驗(yàn)臺(tái)帳樣品及臺(tái)帳原檢站檢驗(yàn)組組長(zhǎng)編密填寫理化檢驗(yàn)委托單樣品及臺(tái)帳登記檢驗(yàn)臺(tái)帳原檢站司機(jī)傳遞樣品及委托單化二室檢驗(yàn)原檢站主管原檢站統(tǒng)計(jì)員樣品一份樣品傳遞解密，填寫檢驗(yàn)報(bào)告單（水分、化學(xué)

7、成分、灰份），簽字檢驗(yàn)報(bào)告單（灰份水份、化學(xué)成份、粘結(jié)指數(shù)）審核檢驗(yàn)報(bào)告單品質(zhì)部重新化驗(yàn)流程QUA010品質(zhì)部采購(gòu)物資結(jié)算流程FIN001匯中填寫檢驗(yàn)報(bào)告單遞送財(cái)務(wù)、采購(gòu)中心、倉(cāng)儲(chǔ)部品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題處理流程QUA009灰份報(bào)告單樣品及委托單一審檢驗(yàn)報(bào)告單化二室煤灰份快速分析檢驗(yàn)報(bào)告單審核有重大問(wèn)題 Y班里存樣品及分配通知書灰份報(bào)告單存樣檢驗(yàn)臺(tái)帳存檔報(bào)告單存檔品質(zhì)部煤、焦粉焦檢驗(yàn)流程品質(zhì)部煤、焦粉焦檢驗(yàn)流程QUA002流程中表單包括：流程中表單包括：1、物資進(jìn)廠分配單2、檢驗(yàn)臺(tái)帳3、理化檢驗(yàn)委托單4、檢驗(yàn)報(bào)告單（包括水分、灰份、化學(xué)成分及粘結(jié)指數(shù)）5、檢驗(yàn)報(bào)告單6、一審檢驗(yàn)報(bào)告單品質(zhì)部焦炭

8、檢驗(yàn)流程品質(zhì)部焦炭檢驗(yàn)流程QUA003原檢站取制樣工A物資中心火車到達(dá)車交接流程LOG011物資中心火車運(yùn)輸物資入庫(kù)流程LOG002登記檢驗(yàn)臺(tái)帳物資進(jìn)廠分配通知書原檢站取制樣工B核對(duì)，取樣轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度編密登記檢驗(yàn)臺(tái)帳到車信息原檢站取制樣工C磨樣登記檢驗(yàn)臺(tái)帳樣品及臺(tái)帳原檢站檢驗(yàn)組組長(zhǎng)編密填寫理化檢驗(yàn)委托單樣品及臺(tái)帳登記檢驗(yàn)臺(tái)帳原檢站司機(jī)傳遞樣品及委托單化二室檢驗(yàn)原檢站主管原檢站統(tǒng)計(jì)員樣品一份樣品傳遞解密，填寫檢驗(yàn)報(bào)告單（水分、化學(xué)成分、灰份），簽字檢驗(yàn)報(bào)告單（水份、化學(xué)成份、 轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度）審核檢驗(yàn)報(bào)告單品質(zhì)部重新化驗(yàn)流程QUA010品質(zhì)部采購(gòu)物資結(jié)算流程FIN001匯中填寫檢驗(yàn)報(bào)告單遞送財(cái)務(wù)、采購(gòu)中心

9、、倉(cāng)儲(chǔ)部品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題處理流程QUA009測(cè)粒度登記檢驗(yàn)臺(tái)帳化二室轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度檢驗(yàn)樣品及委托單一審檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)報(bào)告單審核Y班里存樣品及分配通知書檢驗(yàn)臺(tái)帳存檔報(bào)告單存檔存樣品質(zhì)部焦炭檢驗(yàn)流程品質(zhì)部焦炭檢驗(yàn)流程QUA003流程中表單及臺(tái)帳包括：1、物資進(jìn)廠分配單2、檢驗(yàn)臺(tái)帳3、理化檢驗(yàn)委托單4、檢驗(yàn)報(bào)告單（包括水分、化學(xué)成分及轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度）5、檢驗(yàn)報(bào)告單6、一審檢驗(yàn)報(bào)告單品質(zhì)部耐火材料、爐料檢驗(yàn)流程品質(zhì)部耐火材料、爐料檢驗(yàn)流程QUA004原檢站取制樣工取樣，磨樣，制樣，檢驗(yàn)，登記檢驗(yàn)臺(tái)帳原檢站班長(zhǎng)編密，登記檢驗(yàn)臺(tái)帳，填寫理化檢驗(yàn)委托單原檢站司機(jī)傳遞樣品及委托單化二室檢驗(yàn)原檢站主管原檢站統(tǒng)計(jì)員樣品

10、傳遞解密，填寫檢驗(yàn)報(bào)告單，簽字檢驗(yàn)報(bào)告單審核檢驗(yàn)報(bào)告單品質(zhì)部重新化驗(yàn)流程QUA010財(cái)務(wù)部采購(gòu)物資結(jié)算流程FIN001匯中填寫檢驗(yàn)報(bào)告單遞送財(cái)務(wù)、采購(gòu)中心、倉(cāng)儲(chǔ)部物理檢驗(yàn)室檢驗(yàn)物資中心火車到達(dá)車交接流程LOG011物資中心汽車運(yùn)輸物資入庫(kù)流程LOG001進(jìn)廠物資檢驗(yàn)通知單物資進(jìn)廠分配通知書物資中心火車運(yùn)輸物資入庫(kù)流程LOG002到貨信息樣品及委托單樣品樣品檢驗(yàn)報(bào)告單一審檢驗(yàn)報(bào)告單報(bào)告單存檔檢驗(yàn)臺(tái)帳存檔班里存樣品及分配通知書存樣財(cái)務(wù)部物資使用后辦理結(jié)算流程FIN005品質(zhì)部耐火材料、爐料檢驗(yàn)流程品質(zhì)部耐火材料、爐料檢驗(yàn)流程QUA004流程中表單包括：1、物資進(jìn)廠分配單2、進(jìn)廠物資檢驗(yàn)通知單3、檢

11、驗(yàn)臺(tái)帳4、理化檢驗(yàn)委托單5、檢驗(yàn)報(bào)告單（化學(xué)成分)6、物理檢驗(yàn)報(bào)告單7、檢驗(yàn)報(bào)告單8、一審檢驗(yàn)報(bào)告單品質(zhì)部原檢站生鐵檢驗(yàn)流程品質(zhì)部原檢站生鐵檢驗(yàn)流程QUA005原檢站取制樣工取樣，磨樣，制樣，檢驗(yàn)，登記檢驗(yàn)臺(tái)帳原檢站班長(zhǎng)編密，登記檢驗(yàn)臺(tái)帳，填寫理化檢驗(yàn)委托單原檢站司機(jī)傳遞樣品及委托單原檢站主管原檢站統(tǒng)計(jì)員樣品樣品傳遞解密，填寫檢驗(yàn)報(bào)告單，簽字檢驗(yàn)報(bào)告單審核檢驗(yàn)報(bào)告單品質(zhì)部重新化驗(yàn)流程QUA010品質(zhì)部廢鋼檢驗(yàn)站生鐵檢驗(yàn)流程QUA006匯總填寫檢驗(yàn)報(bào)告單遞送廢鋼檢驗(yàn)站化一室檢驗(yàn)流程物資中心火車到達(dá)車交接流程LOG011物資中心汽車運(yùn)輸物資入庫(kù)流程LOG001進(jìn)廠物資檢驗(yàn)通知單物資進(jìn)廠分配通知書物

12、資中心火車運(yùn)輸物資入庫(kù)流程LOG002存樣到貨信息樣品及委托單樣品一審檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)報(bào)告單班里存樣品、分配通知書及檢驗(yàn)通知單檢驗(yàn)臺(tái)帳存檔報(bào)告單存檔品質(zhì)部原檢站生鐵檢驗(yàn)流程品質(zhì)部原檢站生鐵檢驗(yàn)流程QUA005流程中表單包括：1、物資進(jìn)廠分配單2、進(jìn)廠物資檢驗(yàn)通知單3、檢驗(yàn)臺(tái)帳4、理化檢驗(yàn)委托單5、檢驗(yàn)報(bào)告單（化學(xué)成分)6、檢驗(yàn)報(bào)告單7、一審檢驗(yàn)報(bào)告單品質(zhì)部廢鋼檢驗(yàn)站廢鋼、生鐵檢驗(yàn)流程品質(zhì)部廢鋼檢驗(yàn)站廢鋼、生鐵檢驗(yàn)流程QUA006廢鋼檢驗(yàn)站驗(yàn)收員廢鋼檢驗(yàn)站簽單員廢鋼檢驗(yàn)站統(tǒng)計(jì)員三人同時(shí)驗(yàn)收填寫質(zhì)量草簽單登記臺(tái)帳取質(zhì)量草簽單輸機(jī)，打印質(zhì)量驗(yàn)收單計(jì)控廠火車靜態(tài)衡計(jì)量流程CAC002過(guò)磅單計(jì)控

13、廠汽車衡物資計(jì)量流程CAC004發(fā)送質(zhì)量驗(yàn)收單采購(gòu)中心、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)物資結(jié)算流程FIN001檢驗(yàn)報(bào)告單生鐵廢鋼廢鋼檢驗(yàn)站站長(zhǎng)物資中心火車到達(dá)車交接流程LOG011物資中心汽車運(yùn)輸物資入庫(kù)流程L0G002進(jìn)廠物資檢驗(yàn)通知單物資進(jìn)廠分配通知書物資中心火車運(yùn)輸物資入庫(kù)流程LOG001質(zhì)量草簽單質(zhì)量草簽單質(zhì)量驗(yàn)收單一審質(zhì)量驗(yàn)收單一審質(zhì)量驗(yàn)收單品質(zhì)部原檢站生鐵檢驗(yàn)流程QUA005審核簽字質(zhì)量驗(yàn)收單、草簽單、磅單臺(tái)帳物資分配單及檢驗(yàn)通知單存檔品質(zhì)部廢鋼檢驗(yàn)站廢鋼、生鐵檢驗(yàn)流程品質(zhì)部廢鋼檢驗(yàn)站廢鋼、生鐵檢驗(yàn)流程QUA006流程中表單包括：1、物資進(jìn)廠分配單2、進(jìn)廠物資檢驗(yàn)通知單3、質(zhì)量草簽單4、

14、檢驗(yàn)臺(tái)帳5、檢驗(yàn)報(bào)告單6、磅單7、質(zhì)量驗(yàn)收單8、一審質(zhì)量驗(yàn)收單品質(zhì)部氧化鐵皮檢驗(yàn)流程品質(zhì)部氧化鐵皮檢驗(yàn)流程QUA007廢鋼檢驗(yàn)站驗(yàn)收員廢鋼檢驗(yàn)站簽單員A廢鋼檢驗(yàn)站統(tǒng)計(jì)員三人同時(shí)驗(yàn)收填寫質(zhì)量草簽單登記臺(tái)帳取質(zhì)量草簽單檢驗(yàn)報(bào)告單輸機(jī)，打印質(zhì)量驗(yàn)收單計(jì)控廠火車靜態(tài)衡計(jì)量流程CAC002過(guò)磅單計(jì)控廠汽車衡物資計(jì)量流程CAC004發(fā)送質(zhì)量驗(yàn)收單采購(gòu)中心、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)物資結(jié)算流程FIN001取取樣開(kāi)委托單廢鋼檢驗(yàn)站取樣工查看臺(tái)帳，取樣品，編密登記臺(tái)帳，存樣廢鋼檢驗(yàn)站簽單員B廢鋼檢驗(yàn)站站長(zhǎng)分析水分添報(bào)告單登記臺(tái)帳解密化一室化驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告單審核簽字樣品及委托單重新檢驗(yàn)驗(yàn)要求物資中心火車到達(dá)車交接流程

15、LOG011物資中心汽車運(yùn)輸物資入庫(kù)流程LOG001進(jìn)廠物資檢驗(yàn)通知單物資進(jìn)廠分配通知書物資中心火車運(yùn)輸物資入庫(kù)流程LOG002檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)量草簽單質(zhì)量驗(yàn)收單一審質(zhì)量驗(yàn)收單一審質(zhì)量驗(yàn)收單質(zhì)量驗(yàn)收單、草簽單、檢驗(yàn)報(bào)告單、磅單品質(zhì)部氧化鐵皮檢驗(yàn)流程品質(zhì)部氧化鐵皮檢驗(yàn)流程QUA007流程中表單及臺(tái)帳包括：1、物資進(jìn)廠分配單2、進(jìn)廠物資檢驗(yàn)通知單3、質(zhì)量草簽單4、檢驗(yàn)臺(tái)帳5、檢驗(yàn)報(bào)告單（化一室）6、檢驗(yàn)報(bào)告單7、磅單8、質(zhì)量驗(yàn)收單9、一審質(zhì)量驗(yàn)收單機(jī)動(dòng)設(shè)備部檢驗(yàn)科檢驗(yàn)流程機(jī)動(dòng)設(shè)備部檢驗(yàn)科檢驗(yàn)流程QUA008物資中心火車到達(dá)車交接流程LOG011物資中心汽車運(yùn)輸物資入庫(kù)流程LOG001進(jìn)廠物資

16、檢驗(yàn)通知單物資進(jìn)廠分配通知書物資中心火車運(yùn)輸物資入庫(kù)流程LOG002采購(gòu)中心綜合計(jì)劃科計(jì)劃員檢驗(yàn)科統(tǒng)計(jì)員相關(guān)圖紙資料接收，簽字檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員判斷填寫委托書檢驗(yàn)科主管簽字蓋章外檢單位檢驗(yàn)開(kāi)箱檢驗(yàn)，登記檢驗(yàn)記錄臺(tái)帳合格，開(kāi)檢驗(yàn)情況報(bào)告單：不合格，并開(kāi)質(zhì)量問(wèn)題通知單檢驗(yàn)報(bào)告單、合格證審核簽字蓋章檢驗(yàn)情況報(bào)告單質(zhì)量問(wèn)題通知單傳送至采購(gòu)中心（供應(yīng)商）、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部一審檢驗(yàn)報(bào)告單、質(zhì)量問(wèn)題通知單財(cái)務(wù)部采購(gòu)物資結(jié)算流程FIN004檢驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)量問(wèn)題通知單需外檢不需外檢委托書及物資一審檢驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)量問(wèn)題通知單N檢驗(yàn)臺(tái)帳存檔檢驗(yàn)報(bào)告單、合格證圖紙檢驗(yàn)通知單存檔機(jī)動(dòng)設(shè)備部檢驗(yàn)科檢驗(yàn)流程機(jī)動(dòng)設(shè)備部檢驗(yàn)科檢驗(yàn)流程QU

17、A008流程中表單及臺(tái)帳1、物資進(jìn)廠分配單2、進(jìn)廠物資檢驗(yàn)通知單3、委托書4、檢驗(yàn)報(bào)告單（外檢）5、合格證（外檢）6、檢驗(yàn)臺(tái)帳7、檢驗(yàn)情況報(bào)告單8、質(zhì)量問(wèn)題通知單9、一審檢驗(yàn)情況報(bào)告單10、一審質(zhì)量問(wèn)題通知單品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題處理流程品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題處理流程QUA009品質(zhì)部礦石檢驗(yàn)流程QUA001品質(zhì)部煤、焦粉檢驗(yàn)流程QUA002品質(zhì)部焦炭檢驗(yàn)流程QUA003原檢站取制樣工取樣發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題 通知原檢站站長(zhǎng)、采購(gòu)中心計(jì)劃員現(xiàn)場(chǎng)處理技術(shù)質(zhì)量部鐵前科技術(shù)員到現(xiàn)場(chǎng)共同處理無(wú)法處理原檢站班長(zhǎng)填寫現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查商務(wù)記錄，處理人員簽字可處理原檢站統(tǒng)計(jì)員商務(wù)調(diào)查記錄存檔,備查品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題處理流

18、程品質(zhì)部取樣發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題處理流程QUA009流程說(shuō)明：相關(guān)單位包括財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商、物資中心流程中表單及臺(tái)帳包括：1、現(xiàn)場(chǎng)商務(wù)調(diào)查記錄品質(zhì)部重新化驗(yàn)流程品質(zhì)部重新化驗(yàn)流程QUA010品質(zhì)部礦石檢驗(yàn)流程QUA001品質(zhì)部煤、焦粉檢驗(yàn)流程QUA002品質(zhì)部焦炭檢驗(yàn)流程QUA003品質(zhì)部耐火材料爐料檢驗(yàn)流程QUA004品質(zhì)部原檢站生鐵檢驗(yàn)流程QUA005原檢站站長(zhǎng)提出重新化驗(yàn)要求原檢站統(tǒng)計(jì)員填寫重新化驗(yàn)申請(qǐng)化二室檢驗(yàn)化一室檢驗(yàn)物理檢驗(yàn)檢驗(yàn)原檢站主管審核原檢站司機(jī)傳遞檢驗(yàn)報(bào)告單YN原檢站重新取樣或重新磨樣檢驗(yàn)流程QUA010檢驗(yàn)報(bào)告單一審檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)報(bào)告單品質(zhì)部重新化驗(yàn)流程品質(zhì)部重新化驗(yàn)流程QUA01

19、0流程中表單及臺(tái)帳包括： 1、重新化驗(yàn)申請(qǐng) 2、檢驗(yàn)報(bào)告單品質(zhì)部重新取樣或重新磨樣檢驗(yàn)流程品質(zhì)部重新取樣或重新磨樣檢驗(yàn)流程QUA011原檢站站長(zhǎng)原檢站統(tǒng)計(jì)員決定重新取樣或磨樣填寫重新磨樣或取樣申請(qǐng)采購(gòu)部部門主管確認(rèn)，簽字品質(zhì)部業(yè)務(wù)科確認(rèn)，簽字化二室檢驗(yàn)化一室檢驗(yàn)物理檢驗(yàn)檢驗(yàn)原檢站檢驗(yàn)組組長(zhǎng)原檢站司機(jī)安排取樣或磨樣，制樣，編密登記檢驗(yàn)臺(tái)帳傳遞樣品及檢驗(yàn)委托單填寫檢驗(yàn)報(bào)告單傳遞檢驗(yàn)報(bào)告單原檢站重新化驗(yàn)驗(yàn)流程檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)報(bào)告單二審重新磨樣或取樣申請(qǐng)一審重新磨樣或取樣申請(qǐng)N檢驗(yàn)臺(tái)帳存檔品質(zhì)部重新取樣或重新磨樣檢驗(yàn)流程品質(zhì)部重新取樣或重新磨樣檢驗(yàn)流程QUA011流程中表單及臺(tái)帳包括：1、重新磨樣或重新

20、取樣申請(qǐng)2、檢驗(yàn)委托單3、檢驗(yàn)報(bào)告單4、檢驗(yàn)報(bào)告單5、檢驗(yàn)臺(tái)帳品質(zhì)部、機(jī)動(dòng)設(shè)備部采購(gòu)物資質(zhì)量異議處理流程品質(zhì)部、機(jī)動(dòng)設(shè)備部采購(gòu)物資質(zhì)量異議處理流程QUA012供應(yīng)商提出質(zhì)量異議檢驗(yàn)科統(tǒng)計(jì)員供應(yīng)商填寫質(zhì)量異議申請(qǐng)，登記檢驗(yàn)科主管判定檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員或技術(shù)員與有關(guān)人員協(xié)商處理填寫質(zhì)量異議處理協(xié)議，相關(guān)人員簽字可處理機(jī)動(dòng)設(shè)備部或品質(zhì)部主管部長(zhǎng)召集相關(guān)人員開(kāi)會(huì)協(xié)商處理不可處理判斷NY審核簽字機(jī)動(dòng)設(shè)備部或品質(zhì)部部長(zhǎng)審核簽字限額以上蓋章發(fā)放至采購(gòu)中心、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部YYNN財(cái)務(wù)部采購(gòu)物資結(jié)算流程FIN001物資中心汽車運(yùn)輸物資入庫(kù)流程LOG001物資中心火車運(yùn)輸物資入庫(kù)流程LOG002質(zhì)量異議申請(qǐng)質(zhì)量

21、異議處理協(xié)議一審質(zhì)量異議處理協(xié)議二審質(zhì)量異議處理協(xié)議一審質(zhì)量異議處理協(xié)議采購(gòu)物資質(zhì)量異議處理流程PCH025質(zhì)量異議處理協(xié)議存檔品質(zhì)部、機(jī)動(dòng)設(shè)備部采購(gòu)物資質(zhì)量異議處理流程品質(zhì)部、機(jī)動(dòng)設(shè)備部采購(gòu)物資質(zhì)量異議處理流程QUA012流程說(shuō)明：異議處理人員包括供應(yīng)商、使用單位人員、檢驗(yàn)科異議處理的主要依據(jù)為合同、檢驗(yàn)結(jié)果流程中表單及臺(tái)帳包括：1、質(zhì)量異議處理申請(qǐng)2、質(zhì)量異議處理協(xié)議機(jī)動(dòng)設(shè)備部設(shè)備安裝、使用中質(zhì)量異議處理機(jī)動(dòng)設(shè)備部設(shè)備安裝、使用中質(zhì)量異議處理QUA013QUA013使用或安裝單位填寫質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單機(jī)動(dòng)設(shè)備部檢驗(yàn)科主管通知相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查判定非質(zhì)量問(wèn)題機(jī)動(dòng)設(shè)備部檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員采購(gòu)中心經(jīng)辦通知

22、供應(yīng)商到廠主持召開(kāi)質(zhì)量異議處理會(huì)議，協(xié)商填寫質(zhì)量異議處理報(bào)告，與會(huì)人員簽字說(shuō)明;相關(guān)人員包括采購(gòu)中心經(jīng)辦、機(jī)動(dòng)設(shè)備部專業(yè)科室技術(shù)員、檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員、安裝或使用單位有關(guān)人員審核簽字機(jī)動(dòng)設(shè)備部主管部長(zhǎng)機(jī)動(dòng)設(shè)備部檢驗(yàn)科統(tǒng)計(jì)員審核簽字限額以上蓋章，分發(fā)至采購(gòu)中心、使用或安裝單位、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部YNN品質(zhì)部檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)流程QUA020質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)量異議處理協(xié)議一審質(zhì)量異議處理協(xié)議一審質(zhì)量異議處理協(xié)議二審質(zhì)量異議處理協(xié)議質(zhì)量異議處理協(xié)議存檔機(jī)動(dòng)設(shè)備部設(shè)備安裝、使用中質(zhì)量異議處理機(jī)動(dòng)設(shè)備部設(shè)備安裝、使用中質(zhì)量異議處理QUA013QUA013流程說(shuō)明：相關(guān)人員包括采購(gòu)中心經(jīng)辦、機(jī)動(dòng)設(shè)備部專業(yè)科室技術(shù)

23、員、檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員、安裝或使用單位有關(guān)人員流程中表單及臺(tái)帳包括： 1、質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單 2、質(zhì)量異議處理協(xié)議品質(zhì)部鐵水檢驗(yàn)流程品質(zhì)部鐵水檢驗(yàn)流程QUA014QUA014鐵前站鐵檢工鐵前站統(tǒng)計(jì)員取樣，填寫化驗(yàn)項(xiàng)目通知單登記鐵水檢驗(yàn)記錄化一室化驗(yàn)開(kāi)高爐生鐵判定通知書檢驗(yàn)報(bào)告單鐵前站站長(zhǎng)煉鐵廠統(tǒng)計(jì)員計(jì)控廠鐵水計(jì)量流程CAC008每天將判定通知書及磅單匯總遞送至煉鐵廠、煉鋼廠鐵水過(guò)磅單計(jì)控廠汽車衡物資計(jì)量流程CAC004高爐生鐵判定通知單生鐵塊過(guò)磅單樣品及通知單煉鋼廠鐵水領(lǐng)用核算流程FIN080高爐生鐵判定通知單一審高爐生鐵判定通知單煉鐵廠鐵水內(nèi)部轉(zhuǎn)移流程MAU010檢驗(yàn)記錄存檔判定通知書過(guò)磅單存檔審核簽

24、字蓋章N品質(zhì)部鐵水檢驗(yàn)流程品質(zhì)部鐵水檢驗(yàn)流程QUA014QUA014流程中表單及臺(tái)帳包括： 1、檢驗(yàn)報(bào)告單 2、檢驗(yàn)記錄 3、磅單 4、高爐生鐵判定通知單品質(zhì)部燒結(jié)礦、球團(tuán)礦檢驗(yàn)流程品質(zhì)部燒結(jié)礦、球團(tuán)礦檢驗(yàn)流程QUA015QUA015鐵前站燒結(jié)檢測(cè)員取樣，制樣物理分析，登記記錄鐵前站統(tǒng)計(jì)員鐵前站站長(zhǎng)化一室化驗(yàn)樣品填寫燒結(jié)礦、球團(tuán)礦質(zhì)量檢驗(yàn)單檢驗(yàn)報(bào)告單每天開(kāi)質(zhì)量檢驗(yàn)單遞送至燒結(jié)廠 、煉鐵廠燒結(jié)廠產(chǎn)品內(nèi)部轉(zhuǎn)移核算流程FIN075計(jì)控廠槽下秤皮帶秤數(shù)據(jù)認(rèn)證流程CAC009高爐礦焦消耗日?qǐng)?bào)檢驗(yàn)記錄存檔判定通知書過(guò)磅單存檔檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)報(bào)告單審核簽字蓋章一審檢驗(yàn)報(bào)告單煉鐵廠耗用燒結(jié)礦核算流程FIN076

25、品質(zhì)部燒結(jié)礦、球團(tuán)礦檢驗(yàn)流程品質(zhì)部燒結(jié)礦、球團(tuán)礦檢驗(yàn)流程QUA015QUA015流程中表單及臺(tái)帳包括： 1、檢驗(yàn)報(bào)告單 2、檢驗(yàn)記錄 3、高爐礦焦消耗日?qǐng)?bào) 4、檢驗(yàn)報(bào)告單品質(zhì)部鋼坯檢驗(yàn)流程品質(zhì)部鋼坯檢驗(yàn)流程QUA016煉鋼、軋鋼作業(yè)卡編制流程PRO004生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃卡檢查站檢查員A監(jiān)督取樣檢查站檢查員B檢驗(yàn)判定開(kāi)鋼坯質(zhì)量判定書化一室檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告單鋼坯質(zhì)量判定書(四份）鋼坯質(zhì)量判定書（填寫重量后）登記記錄合格監(jiān)督取樣電爐連軋站可復(fù)檢判廢有事故，開(kāi)質(zhì)量事故報(bào)告單，不合格品處置單(較大事故），登記電爐工藝檢查計(jì)錄填寫記錄質(zhì)量事故報(bào)告單、不合格品處置單傳遞至相關(guān)單位質(zhì)量事故報(bào)告單、不合格品處置單、工藝

26、檢查記錄或連鑄坯入庫(kù)卡技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科質(zhì)量事故處理流程TEC011質(zhì)量事故報(bào)告單 通知工藝檢查記錄、連鑄坯入庫(kù)卡結(jié)果輸入系統(tǒng)鋼坯質(zhì)量判定書、電爐工藝檢查記錄或連鑄坯入庫(kù)卡判費(fèi)檢查站技術(shù)員檢查站統(tǒng)計(jì)員工藝檢查記錄、連鑄坯入庫(kù)卡、質(zhì)量事故報(bào)告單不合格品處置單計(jì)控廠鋼坯計(jì)量流程CAC005品質(zhì)部鋼坯檢驗(yàn)流程品質(zhì)部鋼坯檢驗(yàn)流程QUA016流程中表單及臺(tái)帳包括： 1、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃卡 2、檢驗(yàn)報(bào)告單 3、鋼坯質(zhì)量判定書 4、電爐工藝檢查記錄 5、連鑄坯入庫(kù)卡 6、質(zhì)量事故報(bào)告單 7、不合格品處理單品質(zhì)部成品檢驗(yàn)流程品質(zhì)部成品檢驗(yàn)流程QUA017軋鋼廠生產(chǎn)操作工檢查站檢查員A取樣，填寫鋼材理化檢驗(yàn)通知單監(jiān)

27、督取樣，交樣登記物理檢驗(yàn)試樣取送記錄檢查站檢查員B物理檢驗(yàn)室成品鋼材檢驗(yàn)檢驗(yàn)，登記相關(guān)記錄及交接班記錄判定檢查站檢查員C標(biāo)識(shí)，入生產(chǎn)廠廢品處不合格合格標(biāo)識(shí)，入生產(chǎn)廠讓步材處讓步材外觀檢驗(yàn)，登記相關(guān)記錄及交接班記錄可返工，填寫產(chǎn)品待處理記錄可返工判定合格不合格A合格判費(fèi)或改判：物理檢驗(yàn)報(bào)告單、鋼材質(zhì)量判定書（四份）物檢結(jié)果輸入系統(tǒng)判定合格，判費(fèi)或改判，鋼材質(zhì)量判定書遞送銷售、計(jì)控及生產(chǎn)廠B取重樣或復(fù)樣：物理檢驗(yàn)報(bào)告單、鋼材質(zhì)量判定書（一份）監(jiān)督取樣樣品及理化檢驗(yàn)委托單檢查站統(tǒng)計(jì)員：物理檢驗(yàn)報(bào)告單、鋼材質(zhì)量判定書依據(jù)鋼材質(zhì)量判定書填寫質(zhì)量事故報(bào)告單技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科質(zhì)量事故處理流程TEC011質(zhì)量

28、事故報(bào)告單軋鋼廠鋼坯領(lǐng)用至成品材入成品庫(kù)流程MAU013營(yíng)銷公司鋼材入庫(kù)流程SAL007：物理檢驗(yàn)報(bào)告單、鋼材質(zhì)量判定書合格判費(fèi)或改判取重樣或復(fù)樣存檔注：本流程涉及到楊建勇CAC006、劉竹青MAU013/ZHA及王維平的成品入庫(kù)流程之間相互核對(duì)問(wèn)題品質(zhì)部成品檢驗(yàn)流程品質(zhì)部成品檢驗(yàn)流程QUA017流程中表單及臺(tái)帳包括： 1、鋼材理化檢驗(yàn)通知單 2、物理檢驗(yàn)試樣取送記錄 3、產(chǎn)品待處理交接班記錄 4、物理檢驗(yàn)報(bào)告單 5、鋼材質(zhì)量判斷書 6、質(zhì)量事故報(bào)告單 7、相關(guān)記錄包括： 鋼材坯缺陷記錄 熱軋鋼缺陷記錄 違規(guī)報(bào)告單 卡板對(duì)比記錄 產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 產(chǎn)品待處理記錄鋼帶規(guī)格尺寸檢驗(yàn)記錄 帶類鋼筋標(biāo)

29、準(zhǔn)捆支數(shù)抽查記錄 羅紋鋼定支包裝抽查記錄品質(zhì)部鋼坯質(zhì)量異議處理品質(zhì)部鋼坯質(zhì)量異議處理QUA018QUA018軋鋼廠生產(chǎn)科質(zhì)量員填寫質(zhì)量異議申請(qǐng)書軋鋼廠主管廠長(zhǎng)檢查站站長(zhǎng)檢查站班長(zhǎng)品質(zhì)部業(yè)務(wù)科主管判斷重新判定，收回原鋼錠坯質(zhì)量判定，重新開(kāi)具，分發(fā)登記交接班記錄（主管簽字）現(xiàn)場(chǎng)判定小批量大批量判斷不同意廢品退料單月底匯總廢品退料明細(xì)表簽字認(rèn)可簽字認(rèn)可填寫受損報(bào)告簽字審核技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程TEC005廢品退料單廢品退料明細(xì)表受損報(bào)告及廢品退料明細(xì)表主持判定現(xiàn)場(chǎng)可判定重新取樣，填寫理化檢驗(yàn)通知單物理檢驗(yàn)室化一室檢驗(yàn)主持判定檢驗(yàn)報(bào)告單可判定不可判定一審受損報(bào)告質(zhì)量異議申請(qǐng)書鋼坯質(zhì)量判

30、定書廢品退料單及明細(xì)表存檔鋼錠坯質(zhì)量判定書鋼錠坯質(zhì)量判定書一審廢品退料單廢品退料明細(xì)表NN二審廢品退料單廢品退料明細(xì)表品質(zhì)部鋼坯質(zhì)量異議處理品質(zhì)部鋼坯質(zhì)量異議處理QUA018QUA018流程中表單及臺(tái)帳包括： 1、質(zhì)量異議申請(qǐng)書 2、鋼錠坯質(zhì)量判定書 3、交接班記錄 4、理化檢驗(yàn)通知單 5、檢驗(yàn)報(bào)告單 6、廢品退料單 7、廢品退料明細(xì)表 8、受損報(bào)告單品質(zhì)部?jī)?nèi)部質(zhì)量異議處理流程品質(zhì)部?jī)?nèi)部質(zhì)量異議處理流程QUA019QUA019受損生產(chǎn)廠生產(chǎn)科質(zhì)量員填寫質(zhì)量異議申請(qǐng)書生產(chǎn)廠主管廠長(zhǎng)檢查站站長(zhǎng)品質(zhì)部業(yè)務(wù)科主管召集相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)處理，填寫質(zhì)量異議處理協(xié)議，參與人員簽字，發(fā)放至各單位判斷不同意填寫受損報(bào)

31、告技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程TEC005主持判定現(xiàn)場(chǎng)可處理重新取樣，填寫理化檢驗(yàn)通知單物理檢驗(yàn)室化一室化二室檢驗(yàn)主持判定檢驗(yàn)報(bào)告單可處理填寫異議處理協(xié)議，參與人員簽字，發(fā)放至各單位審核簽字審核簽字受損報(bào)告附質(zhì)量異議處理受損報(bào)告、質(zhì)量異議處理，存檔一審受損報(bào)告附質(zhì)量異議處理受損報(bào)告品質(zhì)部主管部長(zhǎng)審核簽字重大異議不可處理N同意質(zhì)量異議處理協(xié)議質(zhì)量異議申請(qǐng)書二審受損報(bào)告附質(zhì)量異議處理品質(zhì)部?jī)?nèi)部質(zhì)量異議處理流程品質(zhì)部?jī)?nèi)部質(zhì)量異議處理流程QUA019QUA019流程說(shuō)明：流程說(shuō)明： 參與處理人員有：品質(zhì)部質(zhì)檢站、品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科、相關(guān)生產(chǎn)廠及采購(gòu)中心有關(guān)人員流程中表單及臺(tái)帳包括： 1、質(zhì)量異

32、議申請(qǐng) 2、質(zhì)量異議處理協(xié)議 3、理化檢驗(yàn)通知單 4、檢驗(yàn)報(bào)告單 5、受損報(bào)告單品質(zhì)部檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)流程品質(zhì)部檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)流程QUA020品質(zhì)部設(shè)備材料科計(jì)量管理員倉(cāng)儲(chǔ)部物資日供給計(jì)劃流程LOG004填寫測(cè)量設(shè)備啟用單機(jī)動(dòng)部設(shè)備檢驗(yàn)科計(jì)劃員接受，分發(fā)檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員判斷填寫委托書檢驗(yàn)科主管簽字蓋章外檢單位填寫測(cè)量設(shè)備啟用單及合格證登記檢驗(yàn)臺(tái)帳簽字蓋章下發(fā)測(cè)量設(shè)備啟用單及合格證或質(zhì)量問(wèn)題通知單檢驗(yàn)檢驗(yàn)合格開(kāi)合格證合格填寫質(zhì)量問(wèn)題通知單登記檢驗(yàn)臺(tái)帳不合格不合格合格證下發(fā)使用單位，登記測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，檢驗(yàn)設(shè)備到位需外檢機(jī)動(dòng)設(shè)備部設(shè)備安裝、使用中質(zhì)量異議處理QUA013設(shè)備啟用單質(zhì)量問(wèn)題通知單存檔設(shè)備啟用單質(zhì)

33、量問(wèn)題通知單存檔測(cè)量設(shè)備啟用單測(cè)量設(shè)備啟用單委托書一審委托書測(cè)量設(shè)備啟用單合格證一審測(cè)量設(shè)備啟用單合格證質(zhì)量問(wèn)題通知單一審測(cè)量設(shè)備啟用單合格證質(zhì)量問(wèn)題通知單品質(zhì)部檢驗(yàn)設(shè)備定期及臨時(shí)校準(zhǔn)流程品質(zhì)部檢驗(yàn)設(shè)備定期及臨時(shí)校準(zhǔn)流程QUA021品質(zhì)部設(shè)備材料科計(jì)量管理員機(jī)動(dòng)部設(shè)備檢驗(yàn)科統(tǒng)計(jì)員檢驗(yàn)科檢驗(yàn)員檢驗(yàn)科主管外檢單位編制年測(cè)量設(shè)備抽查計(jì)劃單；月測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃接收，存檔分解測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃發(fā)至各檢測(cè)站品質(zhì)部檢查站技術(shù)員測(cè)量設(shè)備周檢單存檔，到期開(kāi)請(qǐng)檢單判斷填寫委托書簽字蓋章合格證登記檢驗(yàn)臺(tái)帳簽字蓋章檢驗(yàn)檢驗(yàn)合格開(kāi)合格證合格填寫質(zhì)量問(wèn)題通知單登記檢驗(yàn)臺(tái)帳不合格不合格接受，分發(fā)合格證或質(zhì)量問(wèn)題通知單質(zhì)量問(wèn)題

34、通知單存檔合格證存檔，登記測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)臺(tái)帳登記檢驗(yàn)臺(tái)帳，依據(jù)質(zhì)量問(wèn)題通知單開(kāi)測(cè)量設(shè)備報(bào)廢單質(zhì)量問(wèn)題通知單存檔機(jī)動(dòng)設(shè)備部設(shè)備報(bào)廢審批流程設(shè)備報(bào)廢單發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)設(shè)備不準(zhǔn)，開(kāi)請(qǐng)檢單品質(zhì)部檢驗(yàn)設(shè)備定期及臨時(shí)校準(zhǔn)流程品質(zhì)部檢驗(yàn)設(shè)備定期及臨時(shí)校準(zhǔn)流程QUA021設(shè)備報(bào)廢單流程中表單及臺(tái)帳包括：1、測(cè)量設(shè)備啟用單2、委托書3、合格證4、檢驗(yàn)臺(tái)帳5、質(zhì)量問(wèn)題通知單技術(shù)中心年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能源指標(biāo)制定流程技術(shù)中心年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能源指標(biāo)制定流程TEC004TEC004年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購(gòu)編制流程PRO001技術(shù)中心綜合科下發(fā)，分解技術(shù)中心相關(guān)科室主管編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃通知編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱主要產(chǎn)品

35、產(chǎn)量計(jì)劃表分解技術(shù)中心相關(guān)科室技術(shù)員收集數(shù)據(jù)編制相關(guān)指標(biāo)二級(jí)廠技術(shù)中心部長(zhǎng)指標(biāo)制定意見(jiàn)修改，匯總審核匯總審閱修改修改相關(guān)指標(biāo)修改意見(jiàn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo)草稿技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo)草稿指標(biāo)修改意見(jiàn)修改，匯總審核匯總審閱修改技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo)定稿技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo)定稿年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃編制流程PRO001NNYY年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃編制流程PRO001編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃通知編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃表技術(shù)中心年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能源指標(biāo)制定流程技術(shù)中心年度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能源指標(biāo)制定流程TEC004TEC004流程中表單及臺(tái)帳包括： 1、編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

36、計(jì)劃通知 2、編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱 3、主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃表 4、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及能耗指標(biāo)技術(shù)中心內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程技術(shù)中心內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程TEC005受損單位生產(chǎn)廠生產(chǎn)科質(zhì)量員技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科主管技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科技術(shù)員技術(shù)中心主管部長(zhǎng)受損單位生產(chǎn)廠主管廠長(zhǎng)質(zhì)量異議申請(qǐng)召集相關(guān)人員開(kāi)會(huì)協(xié)商處理判定與有關(guān)人員重新取樣技術(shù)中心檢驗(yàn)室檢驗(yàn)受損報(bào)告單不需重新取樣填寫質(zhì)量異議處理協(xié)議，與會(huì)人員簽字，發(fā)放至各單位填寫受損報(bào)告及相關(guān)記錄審核簽字核實(shí)金額，匯總受損報(bào)告單審核簽字分發(fā)至財(cái)務(wù)部及人力資源部,存檔一份品質(zhì)部?jī)?nèi)部質(zhì)量異議處理流程QUA019一審受損報(bào)告單品質(zhì)部鋼坯質(zhì)量異議處理流程QUA018

37、NN需重新取樣質(zhì)量異議申請(qǐng)質(zhì)量異議處理協(xié)議二審受損報(bào)告單三審受損報(bào)告單檢驗(yàn)報(bào)告單技術(shù)中心內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程技術(shù)中心內(nèi)部質(zhì)量異議處理流程TEC005流程說(shuō)明：相關(guān)人員包括品質(zhì)部檢查站、品質(zhì)部技術(shù)業(yè)務(wù)科、責(zé)任單位流程中表單及臺(tái)帳包括：1、質(zhì)量異議申請(qǐng)2、檢驗(yàn)報(bào)告單3、質(zhì)量異議處理協(xié)議4、受損報(bào)告單技術(shù)中心管理辦法制定流程技術(shù)中心管理辦法制定流程TEC006TEC006技術(shù)中心主管部長(zhǎng)提出管理需求技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科主管分解任務(wù)或提出管理需求技術(shù)中心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科技術(shù)員相關(guān)單位信息收集，編制管理辦法編制修改意見(jiàn)審核修改修改，編制終稿管理辦法初稿主管副總工修改意見(jiàn)修改意見(jiàn)主管副總審核簽字簽字公司辦發(fā)文流程

38、OFF001NN修改后管理辦法初稿二次修改后管理辦法初稿一審管理辦法終稿一次簽字后管理辦法終稿二次簽字后管理辦法終稿技術(shù)中心管理辦法制定流程技術(shù)中心管理辦法制定流程TEC006TEC006流程說(shuō)明： 1、管理辦法包括質(zhì)量損失索賠管理辦法、工藝違規(guī)考核辦法、質(zhì)量事故管理辦法年度質(zhì)量考核辦法、年度質(zhì)量考核辦法、檢驗(yàn)規(guī)范等。 2、相關(guān)單位包括品質(zhì)部、人力資源部、技術(shù)中心專業(yè)科室、生產(chǎn)廠等技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件制定流程技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件制定流程TEC007TEC007技術(shù)中心主管部長(zhǎng)技術(shù)中心業(yè)務(wù)科主管技術(shù)中心業(yè)務(wù)科技術(shù)員相關(guān)單位主管副總工主管副總根據(jù)需求，提出制定標(biāo)準(zhǔn)的要求分解，提出編制要求編制企

39、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件編制修改意見(jiàn)審核修改一審企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件初稿修改意見(jiàn)N主持會(huì)議，召集相關(guān)人員開(kāi)會(huì)討論修改意見(jiàn)編制定稿企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件審核修改打印，下發(fā)，存檔NY一審企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件修改后企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件初稿修改后企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件初稿技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件制定流程技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件制定流程TEC007TEC007流程說(shuō)明： 1、相關(guān)單位包括、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、營(yíng)銷公司、技術(shù)中心專業(yè)科室、采購(gòu)中心、生產(chǎn)廠及公司領(lǐng)導(dǎo)等。 2、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件包括按質(zhì)論價(jià)條件（由鐵前科及煉鋼科制定）、技術(shù)條件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（由質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)科制定）技術(shù)中心工藝規(guī)程制定流程技術(shù)中心工藝規(guī)程制定流程QUA008QUA008生產(chǎn)廠技術(shù)員技術(shù)中心業(yè)務(wù)科主管技術(shù)中心業(yè)務(wù)科技術(shù)員技術(shù)中心業(yè)務(wù)主管部長(zhǎng)主管副總工主管副總編