宣傳廣告采購管理制度(共8頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上廣告宣傳品采購管理制度第一條 目的提高公司對外宣傳廣告采購的準確性和可控性，規(guī)范約束和監(jiān)督宣傳廣告采購業(yè)務活動，降低采購成本，提高公司各類營銷宣傳廣告的質量和經濟效益。第二條 適用范圍適用于公司所有宣傳廣告物料（畫冊、單頁、營銷禮品、POP材料、大型寫真、噴繪廣告等）的采購。 第三條 權責部門 所有采購由“采購部”統(tǒng)一安排，沒有成立采購部的由“辦公室”負責。第四條 采購審批由部門申請報公司領導批準后交采購部門來購。采購需嚴格按照實際使用進行計劃，對于不適用或價格超出市場行情的宣傳廣告采購，公司將不予審批。第五條 采購要求1、一律不準先采購后申請。對于未授權采購的宣傳廣

2、告、未列入采購申請或超出申請的臨時采購，由采購經辦人自行承擔采購責任。2、采購時，至少有2人同時參與。對于金額超過5000元的采購需簽訂采購合同。3、采購部工作人員應認真做好市場調研，盡量減少采購中間環(huán)節(jié)，與直接服務提供商合作。4、直接服務提供商由公司會議研究確定。第六條 采購明細采購各類宣傳物料時應注明：名稱、規(guī)格型號、數量、估計價值、用途等。第七條 詢價、比價在采購前應進行詢價或實地調查，提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料。（超過1000元的）未經詢價、比價不得進行采購。第八條 采購時限經審批的采購申請，采購部應在規(guī)定采購期限內采購到位，由于人為原因不能按時采購而影響公司利益的，給公司

3、造成損失的按確定的損失額予以賠償。第九條 驗收、入庫、出庫 辦公室負責人需對采購物品進行驗收。必要時，工程部需參與驗收工作。 經驗收后，對于不合格的物品不得辦理入庫手續(xù)；對于不符合采購要求的物品予以退回或其他方式處理。 入庫時，相關責任人要登記好入庫明細帳，做到條理清楚，可追溯性強。 出庫時，使用人應辦理明確的出庫領用手續(xù)，倉庫需做好出庫臺帳。第十條 結算結算付款時，財務部應當索要發(fā)票和入庫單，財務部對庫存臺賬負有定期檢查責任，嚴格遵循公司財務管理制度。第十一條 巡查公司建立巡查機制，對相應的宣傳廣告定期巡檢管理。由辦公室與營銷部組成巡查小組，每次巡查至少2人，每周不少于一次對各處大型的宣傳廣

4、告進行巡查并做好巡查記錄，對于巡查過程中發(fā)現的問題及時反饋解決。巡查小組及時掌握宣傳廣告的動態(tài)，對相關宣傳廣告的后期效果及市場反饋進行跟蹤，確保效益最大化。第十二條 其他相關工作人員不負責任、弄虛作假，接受客戶吃請，和收受回扣，視情節(jié)及數額大小將追究其經濟和法律責任。第十三條 本采購管理制度自印發(fā)之日起實行 2015年1月26日宣傳廣告出庫登記表領用人： 日期： 物料名稱單位數量單價金額用途批準： 審批： 宣傳廣告出庫登記表領用人： 日期： 物料名稱單位數量單價金額用途批準： 審批： 宣傳廣告巡查記錄日 期 月 日 時 分地 點巡查項目巡查記錄問題反饋處理結果巡查人簽字：宣傳廣告巡查記錄日 期

5、 月 日 時 分地 點巡查項目巡查記錄問題反饋處理結果巡查人簽字：宣傳廣告入庫單 憑證號： 采購日期入庫日期入 庫 物 品 清 單序 號品 名數 量單 價金 額備 注采購人簽字：入庫人簽字：宣傳廣告入庫單憑證號： 采購日期入庫日期入 庫 物 品 清 單序 號品 名數 量單 價金 額備 注采購人簽字：入庫人簽字：采購流程圖采購需求宣傳POP材料、大型寫真噴繪各類對外宣傳畫冊、宣傳單頁辦公宣傳用品、營銷宣傳禮品部門申購審 批未批準采購取消批 準安排部門采購采購作業(yè)老供應商新供應商評定合格供應商貨品追蹤、發(fā)票議價、采購不合格品退回或其他處理仔細驗收合 格入 庫出 庫專心-專注-專業(yè)庫 存 臺 賬材料名稱：庫存位置：類 別：規(guī)格型號：計量單位：日期憑證號摘要入 庫出 庫結 存 備注 數量單價金額入庫人數量單價金額出庫人數量單價 金額 采購流程圖解 部門采購需求部門開發(fā)公司 / 部門領導采購部 / 項目公司 / 辦公室服務供應商驗收責任部門倉 庫工作圖解出庫領用登記根據實際情況，提出采購需求視具體采購申請，對采購需求進行審批安排至少2人進行采購，采購經辦人需聯系合格供應商，同時詢價、議價根據需求進行制作認真負責組織驗收做好入庫登記工作說明1項目公司、辦公