門店收貨流程(共8頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上門店收貨流程流程編碼A001生效日期2014.07.11制定目的為規(guī)范門店收供貨商商品的操作，確保門店的貨源供應(yīng)，保證門店商品庫(kù)存準(zhǔn)確而制定該流程。供貨商門店財(cái)務(wù)部攜單據(jù)離店到店送貨搬運(yùn)貨物存放貨物單據(jù)整理清理退貨檢查單據(jù)驗(yàn)收貨物修改和返還單據(jù)處理問(wèn)題單據(jù)流程步驟詳細(xì)說(shuō)明：序列步驟說(shuō)明1供貨商送貨時(shí)間：a) 普通商品：供貨商接收訂單后，應(yīng)盡快送貨。最晚應(yīng)在訂單組發(fā)送訂單后5日內(nèi)攜單據(jù)和貨物送貨至門店。b) 日配低溫/生鮮商品：送貨時(shí)間為訂貨流程中相應(yīng)的訂貨周期。例如，乳制品訂貨周期為2天，門店在第一日4：00pm之前電話通知訂貨，供貨商應(yīng)在第二日10：00pm之前送貨

2、至門店。其他類別商品依此類推。c) 煙草商品：門店發(fā)送訂單后3-4日內(nèi)送貨至門店。2供貨商搬運(yùn)貨物：a) 各店應(yīng)由營(yíng)運(yùn)部督導(dǎo)結(jié)合各門店布局結(jié)構(gòu)，和門店店長(zhǎng)協(xié)商指定固定位置為門店收貨區(qū)域，門店和供貨商驗(yàn)收貨物時(shí)必須在門店收貨區(qū)域進(jìn)行；b) 供貨商將商品搬運(yùn)至門店收貨區(qū)域；c) 因各種原因（如供貨商停車不便；供貨商車不能進(jìn)院到達(dá)門店；送貨量特別大）使得供貨商無(wú)法將商品搬運(yùn)至門店指定收貨區(qū)域時(shí)，由當(dāng)班理貨員協(xié)助供貨商將商品搬運(yùn)至門店收貨區(qū)域。3門店清理退貨：供貨商送貨時(shí)門店如有退貨，由門店領(lǐng)班先按（門店退換貨流程）進(jìn)行退貨。4門店檢查單據(jù)：a) 普通商品：檢查供貨商是否持加蓋公章的三聯(lián)訂單；b) 日

3、配低溫/生鮮商品：檢查供貨商是否持加蓋公章的三聯(lián)食品銷貨憑證（批發(fā)臺(tái)賬）；c) 煙草商品：檢查供貨商是否持煙草公司出庫(kù)單。d) 以上三種類型商品供貨商單據(jù)齊全，門店驗(yàn)收貨物；若供貨商未帶，則拒收。5門店驗(yàn)收貨物：門店領(lǐng)班按照以下順序逐項(xiàng)驗(yàn)收商品，若前一步驟不合格，門店即拒收，不必再向下一步驟進(jìn)行。a) 商品品種驗(yàn)收 門店持供貨商送貨單據(jù)，按照單據(jù)中商品順序逐一找到實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收； 商品品種檢查以國(guó)際條碼為準(zhǔn)，每種商品檢查一個(gè)實(shí)物商品，檢查商品國(guó)際條碼、品名是否與供貨商送貨攜帶單據(jù)保持一致； 若國(guó)際條碼和供貨商送貨攜帶單據(jù)不一致，查看商品是否屬于一品多碼，若是則按一致對(duì)待，否則按不一致對(duì)待。 供貨

4、商多送品種，將多送商品退還供貨商； 供貨商漏送品種，若為普通商品，在訂單此商品的實(shí)收數(shù)量欄用 標(biāo)注；若日配低溫/生鮮商品或煙草商品，將此品種在單據(jù)上整行劃掉。b) 商品保質(zhì)期檢查 檢查數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：檢查整箱外保質(zhì)期，若整箱保質(zhì)期不同，各保質(zhì)期批次需抽查內(nèi)包裝商品1個(gè)。若為同一批次商品，每種商品檢查內(nèi)包裝商品1個(gè)。 允收期標(biāo)準(zhǔn)： 國(guó)產(chǎn)商品，允收期為不超過(guò)保質(zhì)期的1/3。進(jìn)口商品，允收期為不超過(guò)保質(zhì)期的1/2。商品在允收期內(nèi)可收貨，不在允收期，拒收。 特殊情況：凡DM、堆端等促銷商品，保質(zhì)期超過(guò)1/3但未超過(guò)1/2時(shí)間的，店長(zhǎng)核決是否收貨或根據(jù)促銷協(xié)議收貨。凡低價(jià)促銷且為“可退貨”商品，超出保質(zhì)期1/

5、2時(shí)間需收貨時(shí)，采購(gòu)部通知門店，門店收貨。 填寫單據(jù)：檢查保質(zhì)期后，在訂單中填寫每種商品的生產(chǎn)日期，若同種商品有兩個(gè)批次生產(chǎn)日期，應(yīng)填寫最早的生產(chǎn)日期。c) 商品包裝檢查 檢查數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)： 每種商品抽查一個(gè)實(shí)物商品檢查內(nèi)包裝。對(duì)于單品多箱原包裝送貨的，先逐個(gè)檢查外包裝箱，若發(fā)現(xiàn)外包裝箱破損，再開(kāi)箱檢查內(nèi)包裝。 高值酒（售價(jià)150元以上）、散貨、非原包裝箱、原包裝箱破損及拆零商品必須全部打開(kāi)，100%驗(yàn)貨； 不可退貨商品應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)100%驗(yàn)貨； 檢查內(nèi)容：檢查內(nèi)包裝是否有破損、漲袋、漏氣、污漬等，如有則拒收此部分商品。d) 商品規(guī)格檢查每種商品抽查一個(gè)查看實(shí)物規(guī)格與供貨商送貨攜帶單據(jù)是否一致，若是可以

6、驗(yàn)收，若不一致則： 是否為供貨商加量不加價(jià)類型（如促銷裝），若是，可以驗(yàn)收，否則拒收。 是否為供貨商捆贈(zèng)銷售類型，若是，可以驗(yàn)收，否則拒收。 若實(shí)送規(guī)格大于訂單規(guī)格，向采購(gòu)部數(shù)據(jù)員反映修改商品信息后驗(yàn)收。 若實(shí)送規(guī)格小于訂單規(guī)格，拒收。但要通知供貨商業(yè)務(wù)攜帶商品及相關(guān)證明到總部找商品相關(guān)采購(gòu)負(fù)責(zé)人重新洽談該商品的進(jìn)售價(jià)信息。e) 商品質(zhì)量檢查每種商品抽查一個(gè)查看透明商品包裝內(nèi)是否有霉變、異物，若抽查時(shí)有，則逐一查看此批次商品質(zhì)量，不合格單品一律拒收。f) 商品數(shù)量檢查 清點(diǎn)數(shù)量： 上述檢查項(xiàng)目合格后，方可清點(diǎn)數(shù)量，所有商品清點(diǎn)時(shí)按最小包裝數(shù)清點(diǎn)。 若原包裝整箱商品可根據(jù)箱內(nèi)包裝數(shù)*箱數(shù)計(jì)算收貨

7、數(shù)量。 拆零商品及高值酒（售價(jià)150元以上）、散貨、非原包裝箱、原包裝箱破損、不可退貨商品必須逐個(gè)清點(diǎn)數(shù)量。 填寫單據(jù)： 普通商品 驗(yàn)收數(shù)量訂貨數(shù)量，按照訂貨數(shù)量填寫實(shí)收數(shù)量，多送數(shù)量商品退還供貨商； 驗(yàn)收數(shù)量訂貨數(shù)量，按照實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量填寫實(shí)收數(shù)量； 若已填寫實(shí)收數(shù)量，需修改時(shí)，首先將錯(cuò)誤數(shù)量用“”劃掉，在錯(cuò)誤數(shù)量旁空白處重新填寫正確的數(shù)量，并用“”符號(hào)框起（如），需由領(lǐng)班及供貨商在此單品備注欄簽字確認(rèn)。 日配低溫/生鮮商品及煙草商品 驗(yàn)收數(shù)量送貨數(shù)量，單據(jù)不做任何修改，多送數(shù)量商品退還供貨商； 驗(yàn)收數(shù)量送貨數(shù)量，先將單據(jù)上填寫的錯(cuò)誤數(shù)量用“”劃掉，再在錯(cuò)誤數(shù)量右上角空白處填寫正確的數(shù)量，并用

8、“”符號(hào)框起（如）。 填寫要求 必須用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫； 數(shù)量填寫后，簽字前雙方務(wù)必核實(shí)確認(rèn)，因簽字后本數(shù)據(jù)不可修改。 供貨商送貨完畢后（結(jié)算送單前）填寫實(shí)收金額總額=實(shí)收數(shù)量*進(jìn)價(jià)，備結(jié)算時(shí)核對(duì)。g) 散稱商品收貨：散稱商品以“最小銷售單位”作為收貨單位，以逐一過(guò)磅后之合計(jì)凈重作為實(shí)收重量。散雞蛋（無(wú)公害除外）按1%進(jìn)行扣秤，蛋托統(tǒng)一按0.1公斤/個(gè)進(jìn)行扣秤，高于0.1公斤/個(gè)按實(shí)際重量進(jìn)行扣秤，收貨時(shí)雞蛋的破損率不超過(guò)3%，否則拒收。6門店修改和返還單據(jù)：由門店領(lǐng)班進(jìn)行操作a) 普通商品：供貨商、門店收貨人員共同在三聯(lián)訂單上簽字，收銀員在系統(tǒng)中按照實(shí)收數(shù)量確認(rèn)訂單（系統(tǒng)操作詳見(jiàn)門店收貨確認(rèn)流

9、程），并打印一式三聯(lián)驗(yàn)收單。加蓋收貨章后將驗(yàn)收單和訂單第1聯(lián)（白聯(lián)）捏對(duì)后返財(cái)務(wù)部結(jié)算員。第2聯(lián)（紅聯(lián)）捏對(duì)后給供貨商作為結(jié)算依據(jù)，將第3聯(lián)（黃聯(lián)）門店留存作為工商臺(tái)帳及門店核對(duì)單據(jù)的依據(jù)。b) 生鮮/日配商品：供貨商、門店收貨人員共同在三聯(lián)食品銷貨憑證（批發(fā)臺(tái)賬）簽字，收銀員在系統(tǒng)中按照實(shí)收數(shù)量制作驗(yàn)收單并打印一式三聯(lián)驗(yàn)收單。加蓋收貨章后將驗(yàn)收單和食品銷貨憑證（批發(fā)臺(tái)賬）第1聯(lián)（白聯(lián)）捏對(duì)后返財(cái)務(wù)部結(jié)算員。第2聯(lián)（紅聯(lián)）捏對(duì)后給供貨商作為結(jié)算依據(jù)，將第3聯(lián)（黃聯(lián)）門店留存作為工商臺(tái)帳及門店核對(duì)單據(jù)的依據(jù)。c) 煙草商品：供貨商、門店收貨人員簽字后，將煙草公司出庫(kù)單返財(cái)務(wù)部作為結(jié)算憑證。d)

10、系統(tǒng)錄入錯(cuò)誤的處理方法 錯(cuò)碼錄入 按未錄入的收貨國(guó)際碼補(bǔ)錄一個(gè)新單據(jù)（宏業(yè)系統(tǒng)“直接驗(yàn)收訂單錄入”）。 把錄入錯(cuò)誤的國(guó)際碼在宏業(yè)系統(tǒng)里錄入一個(gè)退貨單。退單需注意：選擇“強(qiáng)行退貨”，審核單據(jù)時(shí)選擇“錯(cuò)誤單據(jù)上的批次號(hào)” 在備注欄注明“錯(cuò)誤單據(jù)號(hào)”并標(biāo)清“錯(cuò)碼錄入”字樣。 收貨數(shù)量多入 把數(shù)量多入的單品在宏業(yè)系統(tǒng)里按多入數(shù)量錄入一個(gè)退貨單。 備注欄備注：“錯(cuò)誤單據(jù)號(hào)”并標(biāo)清“數(shù)量多入”字樣。 .選擇“強(qiáng)行退貨”，審核單據(jù)時(shí)選擇“錯(cuò)誤單據(jù)上的批次號(hào)”。 收貨數(shù)量少入 按少入數(shù)量在宏業(yè)系統(tǒng)“直接驗(yàn)收訂單錄入”里補(bǔ)錄該單品的進(jìn)貨單。 備注欄備注：“錯(cuò)誤單據(jù)號(hào)”并標(biāo)清“數(shù)量少入”字樣。 單品多入 把多入的

11、單品在宏業(yè)系統(tǒng)里錄入一個(gè)退貨單。 備注欄備注：“錯(cuò)誤單據(jù)號(hào)”并標(biāo)清“單品多入”字樣。 選擇“強(qiáng)行退貨”，審核單據(jù)時(shí)選擇“錯(cuò)誤單據(jù)上的批次號(hào)”。 單品少入 在宏業(yè)系統(tǒng)“直接驗(yàn)收訂單錄入”里補(bǔ)錄該單品的進(jìn)貨單 備注欄備注：“錯(cuò)誤單據(jù)號(hào)”并標(biāo)清“單品漏入”字樣 以上處理差異后，現(xiàn)場(chǎng)打印三聯(lián)差異調(diào)整單雙方簽字認(rèn)可，并在單據(jù)上手工備注“差異調(diào)整單”。加蓋收貨章后將差異調(diào)整單第1聯(lián)（白聯(lián)）返財(cái)務(wù)部結(jié)算員。第2聯(lián)（紅聯(lián)）給供貨商作為結(jié)算依據(jù)，將第3聯(lián)（黃聯(lián)）門店留存作為工商臺(tái)帳及門店核對(duì)單據(jù)的依據(jù)。8門店單據(jù)整理：a) 門店領(lǐng)班每日23:00前將本店單據(jù)整理完畢；b) 門店店長(zhǎng)每月3日前將本店上月單據(jù)裝訂成

12、冊(cè)，在本店保留半年以備工商部門檢查。半年后，將此單據(jù)冊(cè)交至財(cái)務(wù)部結(jié)算組保留。9門店存放貨物：門店當(dāng)班理貨員將已驗(yàn)收的商品分至各貨區(qū)，先上貨至對(duì)應(yīng)貨架，貨架上不下的商品存放門店庫(kù)房，當(dāng)班收貨的商品應(yīng)在本班次上貨完畢并存放到庫(kù)房。10供貨商延遲送貨：a) 普通商品：若供貨商在訂單組發(fā)送訂單日起第七日之后送貨，為延遲送貨。對(duì)于延遲送貨，門店應(yīng)收貨，但因系統(tǒng)訂單已過(guò)期，需在宏業(yè)里“直接驗(yàn)收訂單錄入”模塊補(bǔ)入單據(jù)，但必須在備注上注明延遲送貨的單據(jù)號(hào)。若門店已二次發(fā)送訂單，應(yīng)取消訂單，收貨后根據(jù)此次送貨數(shù)量再次要貨單，此要貨單時(shí)間按照緊急訂貨流程處理。b) 日配低溫/生鮮商品：若供貨商在訂單周期天數(shù)之后送

13、貨，為延遲送貨。對(duì)于延遲送貨，門店應(yīng)收貨，門店錄入驗(yàn)收單，在系統(tǒng)驗(yàn)收單備注上寫明“延遲送貨”。c) 煙草商品：若供貨商延遲送貨，門店應(yīng)收貨。11門店贈(zèng)品驗(yàn)收程序：a) 此處贈(zèng)品是指供貨商、采購(gòu)部贈(zèng)送給門店，可以在銀臺(tái)銷售的零成本商品。b) 贈(zèng)品收貨時(shí)無(wú)需隨貨單據(jù)也可收貨。c) 贈(zèng)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)同商品，但在系統(tǒng)錄入時(shí)，區(qū)別于商品（系統(tǒng)操作詳見(jiàn)門店贈(zèng)品確認(rèn)流程）門店收貨確認(rèn)流程流程編碼A001生效日期2014.07.11制定目的為保證門店驗(yàn)收系統(tǒng)錄入數(shù)量準(zhǔn)確性，制定該流程。系統(tǒng)操作路徑操 作 說(shuō) 明門店管理訂單管理訂單驗(yàn)收訂單驗(yàn)收注意事項(xiàng)：1、 門店收銀員輸入訂單號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”出現(xiàn)所要驗(yàn)收的訂單。2、 確認(rèn)收貨數(shù)量 如果驗(yàn)收單數(shù)量與系統(tǒng)數(shù)量一致，不再做任何更改； 如果驗(yàn)收單的數(shù)量小于系統(tǒng)數(shù)量，按驗(yàn)收單數(shù)量更改系統(tǒng)數(shù)量； 如果驗(yàn)收單上沒(méi)有而系統(tǒng)中有的單品，將系統(tǒng)數(shù)量更改為“0”。3、 錄入商品生產(chǎn)日期：錄入每個(gè)驗(yàn)收