風(fēng)險(xiǎn)識別臺賬及檢查表

1、附件3-5-8風(fēng)險(xiǎn)識別評價(jià)控制隱患排查治理明細(xì)表單位： 日期：序 號類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施排除治理責(zé)任人LECD主要隱患可能原因數(shù)量已治理數(shù)量未治理數(shù)量未治理名稱和原因1辦公設(shè)備計(jì)算機(jī)61.設(shè)備損壞1.電源元件損壞2.光驅(qū)光磁頭損壞3.硬盤磁盤磁道損壞4.主板元器件老化或損壞5.顯示器元件損壞6.各類接口電路損壞3636118三級1保持清潔，正確操作計(jì)算機(jī)和 使用使用者2使用優(yōu)質(zhì)光盤、保持清潔，正確操作光驅(qū)3正確開關(guān)機(jī)，避免劇烈設(shè)備震動(dòng)4正確開關(guān)機(jī)，保持清潔，合理操作設(shè)備5合理保養(yǎng)，不用手點(diǎn)指液晶顯示器6正確拔插接口設(shè)備2辦公設(shè)備打印機(jī)11.設(shè)備損壞1.插座破損2

2、.插頭破損及虛接 3.電源線老化破損4.接線端子松動(dòng) 5.部件故障 6.硒鼓操作失誤或元件老化7.卷紙器操作失誤或元件老化736118三級1.開機(jī)前檢查 2.下班前切斷電源 3嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作 4.定期保養(yǎng)，及時(shí)更換配件5.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)和整改 王雯雯3辦公設(shè)備掃描、傳真一體機(jī)1 1.設(shè)備損壞1.插座破損2.插頭破損及虛接 3.電源線老化破損4.接線端子松動(dòng) 5.部件故障 536118三級1.開機(jī)前檢查2.下班前切斷電源 3.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)分析上報(bào) 王雯雯填表人： 負(fù)責(zé)人：風(fēng)險(xiǎn)識別評價(jià)控制隱患排查治理明細(xì)表（續(xù)表1）單位： 日期：序 號類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施排

3、除治理責(zé)任人LECD主要隱患可能原因數(shù)量已治理數(shù)量未治理數(shù)量未治理名稱和原因4辦公設(shè)備計(jì)算機(jī)61.設(shè)備損壞1.電源元件損壞2.光驅(qū)光磁頭損壞3.硬盤磁盤磁道損壞4.主板元器件老化或損壞5.顯示器元件損壞6.各類接口電路損壞3636118三級1保持清潔，正確操作計(jì)算機(jī)和 使用王雯雯2使用優(yōu)質(zhì)光盤、保持清潔，正確操作光驅(qū)3正確開關(guān)機(jī)，避免劇烈設(shè)備震動(dòng)4正確開關(guān)機(jī)，保持清潔，合理操作設(shè)備5合理保養(yǎng)，不用手點(diǎn)指液晶顯示器6正確拔插接口設(shè)備5網(wǎng)絡(luò)設(shè)備交換機(jī)421.電源元件損壞 2.主板元器件老化或損壞3.各類接口以及模塊損壞1236118三級1保持清潔，正確操作2正確拔插接口設(shè)備3保障交換機(jī)放置環(huán)境溫度

4、在2026度之間4使用UPS設(shè)備王雯雯6網(wǎng)絡(luò)設(shè)備路由器1 1.設(shè)備損壞1.電源元件損壞 2.主板元器件老化或損壞3.各類接口以及模塊損壞336118三級1保持清潔，正確操作2正確拔插接口設(shè)備3保障交換機(jī)放置環(huán)境溫度在2026度之間4使用UPS設(shè)備王雯雯填表人： 負(fù)責(zé)人：風(fēng)險(xiǎn)識別評價(jià)控制隱患排查治理明細(xì)表（續(xù)表2）單位： 日期：序 號類別風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施排除治理責(zé)任人LECD主要隱患可能原因數(shù)量已治理數(shù)量未治理數(shù)量未治理名稱和原因7網(wǎng)絡(luò)設(shè)備服務(wù)器201.設(shè)備損壞1.電源元件損壞2.光驅(qū)光磁頭損壞3.硬盤磁盤磁道損壞4.主板元器件老化或損壞5.各類接口電路損壞10036118三級1.保持清潔，正確操作王雯雯2.使用優(yōu)質(zhì)光盤3.正確開關(guān)機(jī)，保持清潔4.服務(wù)器放置環(huán)境溫度最好保持在2226度之間5.正確插拔接口設(shè)備8環(huán)境設(shè)備空調(diào)31.設(shè)備損壞1.電源元件損壞2.控制電路板損壞3.上下水管損壞4.水溢出5.發(fā)動(dòng)機(jī)損壞1536118三級1. 使用UPS設(shè)備2. 每三個(gè)月更換過濾網(wǎng)3. 沒半年聯(lián)系廠家維檢4. 每天進(jìn)行設(shè)備巡檢王雯雯9供電設(shè)備UPS2 1.設(shè)備損壞1.主辦電路損壞2.蓄電池?fù)p壞436118三級1. 每天進(jìn)行設(shè)備巡檢2. 大廈進(jìn)行倒閘操作或者停電時(shí)，斷電超過4小時(shí)，則需關(guān)閉所有負(fù)載設(shè)備王雯雯填表人： 負(fù)責(zé)人：附件3-5-9隱患排